| Číslo |
Dodávateľ |
Predmet |
Dátum úhrady |
Suma |
Spôsob úhrady |
Poznámka |
| 0012020 |
BUILDING Invest, s.r.o. |
rekonštrukcia podhľadov vo vestibule kina - vyučt. |
31.03.2020 |
15.000,00 EUR |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil. poplatky |
23.03.2020 |
69,36 EUR |
PP |
|
| 202001 |
Mgr. Pavol Hrobárik |
moderovanie Pov. hitparáda |
23.03.2020 |
200,00 EUR |
PP |
|
| 3220903151 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 04/2020 |
23.03.2020 |
1.147,20 EUR |
PP |
|
| 9741235216 |
SSE - Holding a.s. |
spotreba el. energie kino 02/2020 |
19.03.2020 |
1.175,29 EUR |
PP |
|
| 4777 |
GIBOX s.r.o. |
web. stránka |
18.03.2020 |
64,46 EUR |
PP |
|
| 8610102452 |
SPP a.s. |
plyn KD Milochov |
12.03.2020 |
90,00 EUR |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn KD 03/2020 |
12.03.2020 |
1.010,40 EUR |
PP |
|
| 620026 |
ZPK, o.z. |
členský príspevok r.2020 ZPK |
12.03.2020 |
160,00 EUR |
PP |
|
| 4420200322 |
44 ENTERPRISE, s.r.o. |
dezinfekčné prostriedky - kino |
12.03.2020 |
334,00 EUR |
PP |
|
| 8253959633 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky 02/2020 |
11.03.2020 |
121,97 EUR |
PP |
|
| 2200003192 |
PVS a.s. |
spotreba vody+stočné MFŠ |
11.03.2020 |
37,87 EUR |
PP |
|
| 2208000169 |
PVS a.s. |
vodné+stočné KD, kino |
11.03.2020 |
564,50 EUR |
PP |
|
| 1003002200 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 02/2020 MFŠ |
11.03.2020 |
618,50 EUR |
PP |
|
| 10157002200 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 02/2020 kino |
11.03.2020 |
2.419,39 EUR |
PP |
|
| 5022003530 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
vyučt. fa za ročný prístup na verej. správu |
11.03.2020 |
165,00 EUR |
PP |
|
| 0282020 |
SVATS s.r.o. |
čist. prostriedok na žuvačky-kino |
09.03.2020 |
22,99 EUR |
DB |
|
| 642006916 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
prepravné za filmy 02/2020 |
06.03.2020 |
44,15 EUR |
PP |
|
| 200167 |
Coreta, s.r.o. |
kinoplagát 03/2020 |
06.03.2020 |
57,36 EUR |
PP |
|
| 01022020 |
M&M SR s.r.o. |
oprava elektr. zariadenia - Trafostanica |
06.03.2020 |
230,00 EUR |
PP |
|
| 2020031 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
doprava MFŠ sústredenie Čertov |
06.03.2020 |
360,00 EUR |
PP |
|
| 0042020 |
Tibor Fusko |
občerstvenie SĽUK |
03.03.2020 |
78,00 EUR |
PP |
|
| 5920003487 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
záloha na prístup do Verejnej správy SR |
03.03.2020 |
165,00 EUR |
PP |
|
| 20200061 |
RELAX ČERTOV s.r.o. |
Sústredenie MFŠ - ubytovanie a strava |
03.03.2020 |
2.202,00 EUR |
PP |
|
| 0032020 |
Tibor Fusko |
občerstvenie Pov. hitparáda |
28.02.2020 |
84,50 EUR |
PP |
|
| 20200203 |
Mesto Považská Bystrica |
tlač programu v PBn |
28.02.2020 |
128,75 EUR |
PP |
|
| 220020367 |
Asseco Solutions, a.s. |
softver- servis účt. mzdy, tovar, ekasy |
28.02.2020 |
703,80 EUR |
PP |
|
| 22020 |
Vladislav Michálek |
elekto- opravy 02/2020 |
28.02.2020 |
132,65 EUR |
PP |
|
| 1020200002 |
OZ za zachovanie ľudových tradícii |
kroje Soblahov mužké aj ženské |
28.02.2020 |
5.600,00 EUR |
PP |
|
| 2000000101 |
MOTOTRADE PB Mgr.Otto Čiernik P.B. |
oprava vozidla Peugeot Boxer |
28.02.2020 |
834,00 EUR |
PP |
|
| 220020184 |
Asseco Solutions, a.s. |
vyučt. licencia Banka pre mzdy |
27.02.2020 |
235,28 EUR |
PP |
|
| 12020 |
OZ Hoja-Hoja-Ďuňďa |
honorár Pov. hitparáda |
24.02.2020 |
130,00 EUR |
PP |
|
| 3220902270 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 03/2020 |
24.02.2020 |
1.299,20 EUR |
PP |
|
| 4746 |
GIBOX s.r.o. |
web. stránka |
21.02.2020 |
64,46 EUR |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky |
21.02.2020 |
75,01 EUR |
PP |
|
| 2201106225 |
SOZA |
SOZA Pov. hitparáda |
21.02.2020 |
70,20 EUR |
PP |
|
| 9741235215 |
SSE a.s. |
el. energia 01/2020 kino |
19.02.2020 |
1.148,99 EUR |
PP |
|
| 2020017 |
REAL-IR s.r.o. |
oprava okna v Tiku- budova kina |
19.02.2020 |
171,60 EUR |
PP |
|
| 200400082 |
ITC Systems s.r.o. |
DHM - Tlačiareň EPSON - 1ks riaditeľka |
19.02.2020 |
141,77 EUR |
PP |
|
| 32000219 |
SANCTUS s.r.o. |
DHM - 2ks Mikulášky kostým |
17.02.2020 |
252,90 EUR |
DB |
|
| 200195 |
Signo s.r.o. |
zastavy+ Vlajky SR - voľby -KD Praz.+D.M. |
14.02.2020 |
55,86 EUR |
DB |
|
| 1003001200 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 01/2020 MFŠ |
12.02.2020 |
761,90 EUR |
PP |
|
| 1015701200 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 01/2020 kino |
12.02.2020 |
3.570,72 EUR |
PP |
|
| 8648778735 |
SPP a.s. |
plyn 02/2020 KD Milochov |
12.02.2020 |
90,00 EUR |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn 02/2020 - KD |
12.02.2020 |
1.010,40 EUR |
PP |
|
| 300154 |
Asseco Solutions, a.s. |
záloha Licencia Banka pre mzdy |
12.02.2020 |
235,28 EUR |
PP |
|
| 2201104051 |
SOZA |
Soza - kino r. 2019 |
12.02.2020 |
939,90 EUR |
PP |
|
| 1020200003 |
STAZOKOV s.r.o. |
výroba a montáž kovových mádiel kinosála |
10.02.2020 |
325,00 EUR |
PP |
|
| 642002743 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
poštovné za filmy 01/2020 |
10.02.2020 |
72,47 EUR |
PP |
|
| 8251708226 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky 01/2020 |
10.02.2020 |
117,11 EUR |
PP |
|
