Dnes je 23.05.2019, meniny má Želmíra.

Zverejňovanie dokumentov

Faktúry

Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady Poznámka
201904494 Soft-Tech, s.r.o. 1 ks toner - grafika 27.02.2019 33,28 EUR PP
9741235191 SSE a.s. el. energia kino 01/2019 22.02.2019 1.070,02 EUR PP
0015597313 ORANGE Slovensko a.s. mobil.poplatky 02/2019 22.02.2019 66,46 EUR PP
91900603 Asseco Solutions, a.s. zál.fa na upgrade online reg. pokladní 22.02.2019 100,01 EUR PP
2300405119 OSBD čistenie WC kanalizácie kino 22.02.2019 126,60 EUR PP
3291901799 DOXX - Stravné lístky s.r.o. stravné lístky 03/2019 22.02.2019 1.119,20 EUR PP
219020115 Asseco Solutions, a.s. uzavierka roka 2018 a otvorenie 2019 - učtovníctvo 19.02.2019 331,20 EUR PP
2191104470 SOZA Soza Kino r. 2018 19.02.2019 694,78 EUR PP
4359 GIBOX s.r.o. veb. stránka 02/2019 19.02.2019 64,46 EUR PP
192300027 PEGO Slovakia s.r.o. inštalácia tlačiarne TIK 19.02.2019 12,00 EUR PP
1010190002 OZ za zachovanie ľudových tradícii náklady na dopravu FS Považan do Peru 19.02.2019 15.000,00 EUR PP
169508816 Muziker a.s. zvuková aparatúra KD Šebešťanová 15.02.2019 538,00 EUR DB
1015701190 Teplo GGE s.r.o. teplo 01/2019 kino 14.02.2019 3.539,43 EUR PP
1003001190 Teplo GGE s.r.o. teplo 01/2019 MFŠ 14.02.2019 835,34 EUR PP
8140079500 SPP a.s. plyn 02/2019 KD Milochov 14.02.2019 84,00 EUR PP
3010016156 innogy Slovensko s.r.o. plyn 02/2019 KD 14.02.2019 811,80 EUR PP
9001192623 Slovenská pošta a.s. poštovné za filmy 01/2019 14.02.2019 77,69 EUR PP
2190000909 PVS a.s. spotreba vody + stočné MFŠ 12.02.2019 12,58 EUR PP
2198000042 PVS a.s. spotreba vody +stočné KD Milochov, kino 12.02.2019 124,50 EUR PP
190057 Coreta, s.r.o. tlač kinoplagtov 02/2019 11.02.2019 57,36 EUR PP
01022019 M&M SR s.r.o. el. revízie Trafostanica kino 07.02.2019 36,00 EUR PP
20190126 Mesto Považská Bystrica tlač programu v PBn 07.02.2019 129,75 EUR PP
8226004785 Slovak Telekom, a.s. telef.poplatky 02/2019 07.02.2019 122,00 EUR PP
2019007 DORTRANS - Peter Dorinec preprava sústredenie MFŠ Mladosť 07.02.2019 648,00 EUR PP
12019 Vladislav Michálek elektro opravy 1/2019 31.01.2019 132,65 EUR PP
25910498 ANDREA SHOP, s.r.o. papier.rolky do tlačiarne pokladne kina 30.01.2019 474,20 EUR HT
0029069009 SSE a.s. spotreba el. energie r. 2018 KD Pov. Teplá 29.01.2019 1.696,70 EUR PP
0024043406 SSE a.s. el. energie KD Šeb.,P.P.,Podvažie, SNP r. 2018 29.01.2019 3.770,87 EUR PP
024033406 SSE a.s. el.energia KD H.M.,D.M.,Podm., Z.K., Milochov 29.01.2019 1.868,62 EUR PP
20180896 Mesto Považská Bystrica tlač programu v PBn 28.01.2019 132,38 EUR PP
212019 Asociácia informačných centier Slovenska členské AICES TIK 28.01.2019 200,00 EUR PP
3291901040 DOXX - Stravné lístky s.r.o. stravné lístky na 02/2019 28.01.2019 1.111,20 EUR PP
20190006 RELAX ČERTOV s.r.o. sústredenie DFS Mladosť MFŠ 23.01.2019 3.066,00 EUR PP
7205828031 SSE a.s. el. energia r. 2018 Soc.budova Praznov 22.01.2019 1.971,02 EUR PP
7205827032 SSE a.s. el. energia KD Praznov r.2018 22.01.2019 206,29 EUR PP
9741235190 SSE a.s. el. energia kino 12/2018 22.01.2019 1.203,08 EUR PP
7303410038 SSE a.s. el. energia r. 2018 MFŠ 21.01.2019 848,70 EUR PP
8629086012 SPP a.s. plyn 01/2019 KD Milochov 21.01.2019 84,00 EUR PP
1900000093 MOTOTRADE PB Mgr.Otto Čiernik P.B. oprava Peugeot PB073 BY 21.01.2019 229,50 EUR PP
0015597313 ORANGE Slovensko a.s. mobil. poplatky 21.01.2019 61,36 EUR PP
201823730 Soft-Tech, s.r.o. tonery 5 ks grafika 16.01.2019 223,36 EUR PP
902373161 Jablotron Slovakia s.r.o. zabezpeč.system MFŠ 01-03/2019 15.01.2019 10,76 EUR PP
4180 GIBOX s.r.o. vyučt. Beta hosting + domena veb.stránka 14.01.2019 99,59 EUR PP
3091900546 DOXX - Stravné lístky s.r.o. stravné lístky 01/2019 02.01.2019 1.131,20 EUR PP
4287 GIBOX s.r.o. veb. stránka 27.12.2018 64,46 EUR PP
0015597313 ORANGE Slovensko a.s. mobil.poplatky 27.12.2018 71,46 EUR PP
182300294 PEGO Slovakia s.r.o. DHM - Tlačiareň HP Laser Jet Pro TIK 27.12.2018 116,50 EUR PP
9741235189 SSE a.s. el.energia kino 11/2018 20.12.2018 1.085,21 EUR PP
80212728 Petit Press a.s. My Obzor r. 2019 20.12.2018 35,00 EUR PP
1801476 Slov Fire, s.r.o. Služby PO + BTS za rok 2018 19.12.2018 1.112,62 EUR PP