| Číslo |
Dodávateľ |
Predmet |
Dátum úhrady |
Suma |
Spôsob úhrady |
Poznámka |
| 0024033406 |
SSE - Holding a.s. |
el. energia KD- D.M.,H.M.,Z.K.,Podm. Milochov |
29.01.2021 |
2.654,07 EUR |
PP |
|
| 0024043406 |
SSE - Holding a.s. |
el. energia KD- P.P.,Podvažie, Šeb. r. 2020 |
29.01.2021 |
2.500,70 EUR |
PP |
|
| 0029069009 |
SSE - Holding a.s. |
el. energia KD P.T. r. 2020 |
29.01.2021 |
1.870,97 EUR |
PP |
|
| 9741235226 |
SSE - Holding a.s. |
el. energia kino 12/2020 |
22.01.2021 |
978,73 EUR |
PP |
|
| 7205828033 |
SSE - Holding a.s. |
el. energia SB Praznov r. 2020 |
22.01.2021 |
2.471,51 EUR |
PP |
|
| 7303410040 |
SSE - Holding a.s. |
el. energia MFŠ r. 2020 |
22.01.2021 |
760,70 EUR |
PP |
|
| 7205827034 |
SSE - Holding a.s. |
el. energia KD Praznov r. 2020 |
19.01.2021 |
230,15 EUR |
PP |
|
| 202024 |
QTV s.r.o. |
oprava soc. zariad. KD Dolný Moštenec vyučt. |
31.12.2020 |
11.990,00 EUR |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil. poplatky + NBO |
28.12.2020 |
119,14 EUR |
PP |
|
| 2020322 |
DiLux s.r.o. |
predajné stánky 3x6m 3ks, 2x2m 2ks |
26.12.2020 |
1.102,91 EUR |
PP |
|
| 1786939 |
ŠKOLEX, s.r.o. |
stoly 48 ks vyučtovanie KD |
25.12.2020 |
3.555,12 EUR |
PP |
|
| 9741235225 |
SSE - Holding a.s. |
soptreba elektriky kino 11/2020 |
21.12.2020 |
982,19 EUR |
PP |
|
| 084865 |
Metro Cash& Carry SR, s.r.o. |
6ks sada kávov. pohárov KD Pov. Teplá |
21.12.2020 |
71,52 EUR |
HT |
|
| 204875229 |
Muziker a.s. |
zvuk. aparatúra VMČ Lány vyučt. fa |
20.12.2020 |
830,42 EUR |
PP |
|
| 2201124722 |
SOZA |
Soza koncert Predvianočná nálada |
18.12.2020 |
124,80 EUR |
PP |
|
| 5119 |
GIBOX s.r.o. |
web. stránka |
18.12.2020 |
64,46 EUR |
PP |
|
| 2020121519 |
MIPEA s.r.o. |
18ks obrusy KD Pov. Teplá |
18.12.2020 |
217,80 EUR |
PP |
|
| 202011194 |
Marek Byrtus |
kostým anjela + prísluš. mikuláš |
18.12.2020 |
82,57 EUR |
HT |
|
| 200987 |
Coreta, s.r.o. |
tlač plagátov Zem spieva MFŠ |
16.12.2020 |
59,40 EUR |
PP |
|
| 20090145 |
OMERS družstvo |
odtránenie závad z plyn. revízií |
16.12.2020 |
975,60 EUR |
PP |
|
| 200100785 |
TM Sound s.r.o. |
malé pódium 3ks 200x100 cm + 12 ks nohy |
16.12.2020 |
1.539,72 EUR |
PP |
|
| 202300308 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
toner do tlačiarne EO |
16.12.2020 |
208,83 EUR |
PP |
|
| 2020174660 |
Toris, s.r.o. |
Kostým Mikuláš 2ks, čerti 2ks, sada vlasy +brada |
16.12.2020 |
559,15 EUR |
DB |
|
| 42020057 |
DOMOV a.s. |
oprava podlahy v kine - PVC |
15.12.2020 |
1.331,35 EUR |
PP |
|
| 120007032900 |
Petit Press a.s. |
NBO - Obzor predplatne r. 2021 |
14.12.2020 |
40,00 EUR |
PP |
|
| 8629713593 |
SPP a.s. |
plyn KD Milochov |
10.12.2020 |
90,00 EUR |
PP |
|
| 1023196 |
3C SYSTEMS s.r.o. |
záloha - mobil. kovová zábrana 20ks |
10.12.2020 |
2.125,00 EUR |
PP |
|
| 2001458 |
Slov Fire, s.r.o. |
Služby PO + BTS za r. 2020 |
10.12.2020 |
1.222,03 EUR |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn 12/2020 KD |
10.12.2020 |
1.010,40 EUR |
PP |
|
| 20000110 |
Ing. Peter Foldvári ROCK CENTRUM |
oprava projektora Barco premietací prístroj kino |
10.12.2020 |
99,60 EUR |
PP |
|
| 8273182781 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky 11/2020 |
09.12.2020 |
123,22 EUR |
PP |
|
| 642056706 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
poštovné za filmy 11/2020 |
09.12.2020 |
7,22 EUR |
PP |
|
| 2200058413 |
PVS a.s. |
vodne+stočné MFŠ |
09.12.2020 |
56,14 EUR |
PP |
|
| 2208001979 |
PVS a.s. |
vodné + stočné KD |
09.12.2020 |
553,46 EUR |
PP |
|
| 1015711200 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo - kino 11/2020 |
09.12.2020 |
2.463,67 EUR |
PP |
|
| 1003011200 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo - MFŠ 11/2020 |
09.12.2020 |
683,03 EUR |
PP |
|
| 2020120701 |
Topad s.r.o. |
služby -VMČ SNP...-letné kino+stavanie mája |
08.12.2020 |
600,00 EUR |
HT |
|
| 220110426 |
Asseco Solutions, a.s. |
licencia Datalok Wečko r. 2021 - softver |
02.12.2020 |
803,17 EUR |
PP |
|
| 2020172817 |
Toris, s.r.o. |
DHM - 1ks Kostým Mikuláš - zlatý |
02.12.2020 |
140,00 EUR |
DB |
|
| 1849112020 |
Mextra Group |
stoličky 18 ks VMČ Rozkvet |
01.12.2020 |
298,50 EUR |
PP |
|
| 112020 |
Vladislav Michálek |
elektro - opravy 11/2020 |
01.12.2020 |
132,65 EUR |
PP |
|
| 202009147 |
AJ Produkty a.s. |
17 ks - sada catering. stoliciek - Vozík + 28 ks |
01.12.2020 |
10.486,01 EUR |
PP |
|
| 202300277 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
nastavernie tlače a internet. pošty EO |
25.11.2020 |
15,00 EUR |
PP |
|
| 3220912691 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 12/2020 |
25.11.2020 |
1.075,20 EUR |
PP |
|
| 7110542817 |
NAY, a.s. |
telefón - pevná linka TIK 1ks Panasonic |
20.11.2020 |
17,99 EUR |
HT |
|
| 2020022 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu |
členský príspevok OOCR - navýšenie r. 2020 |
19.11.2020 |
2.000,00 EUR |
PP |
|
| 200478 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátu 07/2020 |
19.11.2020 |
57,36 EUR |
PP |
|
| 5085 |
GIBOX s.r.o. |
web. stránka |
19.11.2020 |
64,46 EUR |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil. poplatky |
19.11.2020 |
78,07 EUR |
PP |
|
| 9741235224 |
SSE - Holding a.s. |
el. energia 10/2020 kino |
18.11.2020 |
945,66 EUR |
PP |
|
