| Číslo |
Dodávateľ |
Predmet |
Dátum úhrady |
Suma |
Spôsob úhrady |
Poznámka |
| 201904494 |
Soft-Tech, s.r.o. |
1 ks toner - grafika |
27.02.2019 |
33,28 EUR |
PP |
|
| 9741235191 |
SSE a.s. |
el. energia kino 01/2019 |
22.02.2019 |
1.070,02 EUR |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky 02/2019 |
22.02.2019 |
66,46 EUR |
PP |
|
| 91900603 |
Asseco Solutions, a.s. |
zál.fa na upgrade online reg. pokladní |
22.02.2019 |
100,01 EUR |
PP |
|
| 2300405119 |
OSBD |
čistenie WC kanalizácie kino |
22.02.2019 |
126,60 EUR |
PP |
|
| 3291901799 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 03/2019 |
22.02.2019 |
1.119,20 EUR |
PP |
|
| 219020115 |
Asseco Solutions, a.s. |
uzavierka roka 2018 a otvorenie 2019 - učtovníctvo |
19.02.2019 |
331,20 EUR |
PP |
|
| 2191104470 |
SOZA |
Soza Kino r. 2018 |
19.02.2019 |
694,78 EUR |
PP |
|
| 4359 |
GIBOX s.r.o. |
veb. stránka 02/2019 |
19.02.2019 |
64,46 EUR |
PP |
|
| 192300027 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
inštalácia tlačiarne TIK |
19.02.2019 |
12,00 EUR |
PP |
|
| 1010190002 |
OZ za zachovanie ľudových tradícii |
náklady na dopravu FS Považan do Peru |
19.02.2019 |
15.000,00 EUR |
PP |
|
| 169508816 |
Muziker a.s. |
zvuková aparatúra KD Šebešťanová |
15.02.2019 |
538,00 EUR |
DB |
|
| 1015701190 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 01/2019 kino |
14.02.2019 |
3.539,43 EUR |
PP |
|
| 1003001190 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 01/2019 MFŠ |
14.02.2019 |
835,34 EUR |
PP |
|
| 8140079500 |
SPP a.s. |
plyn 02/2019 KD Milochov |
14.02.2019 |
84,00 EUR |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn 02/2019 KD |
14.02.2019 |
811,80 EUR |
PP |
|
| 9001192623 |
Slovenská pošta a.s. |
poštovné za filmy 01/2019 |
14.02.2019 |
77,69 EUR |
PP |
|
| 2190000909 |
PVS a.s. |
spotreba vody + stočné MFŠ |
12.02.2019 |
12,58 EUR |
PP |
|
| 2198000042 |
PVS a.s. |
spotreba vody +stočné KD Milochov, kino |
12.02.2019 |
124,50 EUR |
PP |
|
| 190057 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagtov 02/2019 |
11.02.2019 |
57,36 EUR |
PP |
|
| 01022019 |
M&M SR s.r.o. |
el. revízie Trafostanica kino |
07.02.2019 |
36,00 EUR |
PP |
|
| 20190126 |
Mesto Považská Bystrica |
tlač programu v PBn |
07.02.2019 |
129,75 EUR |
PP |
|
| 8226004785 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky 02/2019 |
07.02.2019 |
122,00 EUR |
PP |
|
| 2019007 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
preprava sústredenie MFŠ Mladosť |
07.02.2019 |
648,00 EUR |
PP |
|
| 12019 |
Vladislav Michálek |
elektro opravy 1/2019 |
31.01.2019 |
132,65 EUR |
PP |
|
| 25910498 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
papier.rolky do tlačiarne pokladne kina |
30.01.2019 |
474,20 EUR |
HT |
|
| 0029069009 |
SSE a.s. |
spotreba el. energie r. 2018 KD Pov. Teplá |
29.01.2019 |
1.696,70 EUR |
PP |
|
| 0024043406 |
SSE a.s. |
el. energie KD Šeb.,P.P.,Podvažie, SNP r. 2018 |
29.01.2019 |
3.770,87 EUR |
PP |
|
| 024033406 |
SSE a.s. |
el.energia KD H.M.,D.M.,Podm., Z.K., Milochov |
29.01.2019 |
1.868,62 EUR |
PP |
|
| 20180896 |
Mesto Považská Bystrica |
tlač programu v PBn |
28.01.2019 |
132,38 EUR |
PP |
|
| 212019 |
Asociácia informačných centier Slovenska |
členské AICES TIK |
28.01.2019 |
200,00 EUR |
PP |
|
| 3291901040 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky na 02/2019 |
28.01.2019 |
1.111,20 EUR |
PP |
|
| 20190006 |
RELAX ČERTOV s.r.o. |
sústredenie DFS Mladosť MFŠ |
23.01.2019 |
3.066,00 EUR |
PP |
|
| 7205828031 |
SSE a.s. |
el. energia r. 2018 Soc.budova Praznov |
22.01.2019 |
1.971,02 EUR |
PP |
|
| 7205827032 |
SSE a.s. |
el. energia KD Praznov r.2018 |
22.01.2019 |
206,29 EUR |
PP |
|
| 9741235190 |
SSE a.s. |
el. energia kino 12/2018 |
22.01.2019 |
1.203,08 EUR |
PP |
|
| 7303410038 |
SSE a.s. |
el. energia r. 2018 MFŠ |
21.01.2019 |
848,70 EUR |
PP |
|
| 8629086012 |
SPP a.s. |
plyn 01/2019 KD Milochov |
21.01.2019 |
84,00 EUR |
PP |
|
| 1900000093 |
MOTOTRADE PB Mgr.Otto Čiernik P.B. |
oprava Peugeot PB073 BY |
21.01.2019 |
229,50 EUR |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil. poplatky |
21.01.2019 |
61,36 EUR |
PP |
|
| 201823730 |
Soft-Tech, s.r.o. |
tonery 5 ks grafika |
16.01.2019 |
223,36 EUR |
PP |
|
| 902373161 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
zabezpeč.system MFŠ 01-03/2019 |
15.01.2019 |
10,76 EUR |
PP |
|
| 4180 |
GIBOX s.r.o. |
vyučt. Beta hosting + domena veb.stránka |
14.01.2019 |
99,59 EUR |
PP |
|
| 3091900546 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 01/2019 |
02.01.2019 |
1.131,20 EUR |
PP |
|
| 4287 |
GIBOX s.r.o. |
veb. stránka |
27.12.2018 |
64,46 EUR |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky |
27.12.2018 |
71,46 EUR |
PP |
|
| 182300294 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
DHM - Tlačiareň HP Laser Jet Pro TIK |
27.12.2018 |
116,50 EUR |
PP |
|
| 9741235189 |
SSE a.s. |
el.energia kino 11/2018 |
20.12.2018 |
1.085,21 EUR |
PP |
|
| 80212728 |
Petit Press a.s. |
My Obzor r. 2019 |
20.12.2018 |
35,00 EUR |
PP |
|
| 1801476 |
Slov Fire, s.r.o. |
Služby PO + BTS za rok 2018 |
19.12.2018 |
1.112,62 EUR |
PP |
|
