| Číslo |
Dodávateľ |
Predmet |
Dátum zverejnenia |
Dátum úhrady |
Suma |
Spôsob úhrady |
Poznámka |
| 9741235231 |
SSE - Holding a.s. |
el. energia 05/2021 kino |
18.06.2021 |
22.06.2021 |
1.112,58 EUR |
PP |
|
| 20210013 |
STAZOKOV s.r.o. |
oprava schodov bočný vchod kino |
18.06.2021 |
31.05.2021 |
1.650,00 EUR |
PP |
|
| 92100804 |
Asseco Solutions, a.s. |
záloha-licencia na e-kasa EO+TIK |
18.06.2021 |
28.05.2021 |
76,80 EUR |
PP |
|
| 9741235230 |
SSE - Holding a.s. |
el. energia kino 04/2021 |
18.06.2021 |
24.05.2021 |
1.034,83 EUR |
PP |
|
| 202101 |
Mgr. Pavol Hrobárik |
moderovanie nahrávky Pov. hitparády ku Dňu matiek |
18.06.2021 |
24.05.2021 |
200,00 EUR |
PP |
|
| 3221313246 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 06/2021 |
18.06.2021 |
24.05.2021 |
1.151,20 EUR |
PP |
|
| 12021 |
OZ Hoja-Hoja-Ďuňďa |
honorár - nahrávka Pov. hitparada -Deň matiek |
18.06.2021 |
20.05.2021 |
130,00 EUR |
PP |
|
| 2100347 |
Slov Fire, s.r.o. |
kontrola HP - odstránenie závad po revízii |
18.06.2021 |
20.05.2021 |
311,77 EUR |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil. poplatky |
18.06.2021 |
20.05.2021 |
52,78 EUR |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn KD 05/2021 |
18.06.2021 |
17.05.2021 |
915,60 EUR |
PP |
|
| 2573 |
GIBOX s.r.o. |
web. stránka |
18.06.2021 |
17.05.2021 |
64,46 EUR |
PP |
|
| 2218000632 |
PVS a.s. |
vodné+stočné kino, KD Milochov |
18.06.2021 |
11.05.2021 |
36,40 EUR |
PP |
|
| 1015704210 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 04/2021 |
18.06.2021 |
11.05.2021 |
1.902,37 EUR |
PP |
|
| 1003004210 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo MFŠ 04/2021 |
18.06.2021 |
11.05.2021 |
515,04 EUR |
PP |
|
| 8282444073 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky 04/2021 |
18.06.2021 |
06.05.2021 |
121,90 EUR |
PP |
|
| 2100000123 |
MOTOTRADE PB Mgr.Otto Čiernik P.B. |
servis motor. vozidiel - pneumatiky |
18.06.2021 |
06.05.2021 |
45,60 EUR |
PP |
|
| 212300092 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
Antivír. program 11 x - licencia na 2 roky |
18.06.2021 |
03.05.2021 |
528,00 EUR |
PP |
|
| 9741235229 |
SSE - Holding a.s. |
el. energia 03/2021 kino |
27.04.2021 |
26.04.2021 |
1.036,38 EUR |
PP |
|
| 5247 |
GIBOX s.r.o. |
web.stránka 04/2021 |
18.06.2021 |
26.04.2021 |
64,46 EUR |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.popatky 04/2021 |
18.06.2021 |
26.04.2021 |
51,20 EUR |
PP |
|
| 3221312669 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
Stravné lístky 05/2021 |
18.06.2021 |
26.04.2021 |
1.099,20 EUR |
PP |
|
| 2021008037 |
OLA LC s.r.o. |
závesy 8 ks KD Milochov |
18.06.2021 |
19.04.2021 |
152,20 EUR |
DB |
|
| 8280602569 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky 03/2021 |
27.04.2021 |
15.04.2021 |
122,30 EUR |
PP |
|
| 2218000523 |
PVS a.s. |
vodné + stočné kino |
27.04.2021 |
15.04.2021 |
37,75 EUR |
PP |
|
| 1003003210 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo MFŠ 03/202 |
27.04.2021 |
15.04.2021 |
614,23 EUR |
PP |
|
| 1015703210 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 03/2021 |
27.04.2021 |
15.04.2021 |
2.430,45 EUR |
PP |
|
| 642115944 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
poštovné za balík |
27.04.2021 |
15.04.2021 |
3,65 EUR |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn KD 04/2021 |
18.06.2021 |
15.04.2021 |
915,60 EUR |
PP |
|
| 902373161 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
zabespečenie objektu MFŠ II.Q 2021 |
18.06.2021 |
15.04.2021 |
10,76 EUR |
PP |
|
| 5220 |
GIBOX s.r.o. |
web. stránka 03/2021 |
27.04.2021 |
25.03.2021 |
64,46 EUR |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky 03/2021 |
27.04.2021 |
25.03.2021 |
121,58 EUR |
PP |
|
| 3221902908 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 04/2021 |
27.04.2021 |
25.03.2021 |
1.047,20 EUR |
PP |
|
| 9741235228 |
SSE - Holding a.s. |
el. energia kino 02/2021 |
27.04.2021 |
22.03.2021 |
819,80 EUR |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn KD Milochov 03/2021 |
27.04.2021 |
15.03.2021 |
155,80 EUR |
PP |
|
| 5022103822 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
ročný prístup verejná správa SR |
27.04.2021 |
15.03.2021 |
165,00 EUR |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn KD 03/2021 |
27.04.2021 |
12.03.2021 |
831,60 EUR |
PP |
|
| 8400047221 |
SPP a.s. |
vyučtovanie plynu 01-02/2021 KD Milochov |
27.04.2021 |
12.03.2021 |
614,22 EUR |
PP |
|
| 621060 |
ZPK, o.z. |
členský príspevok ZPK r. 2021 |
27.04.2021 |
12.03.2021 |
140,00 EUR |
PP |
|
| 210310741 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
respirátori 30ks |
27.04.2021 |
12.03.2021 |
179,64 EUR |
PP |
|
| 1003002210 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo MFŠ 02/2021 |
27.04.2021 |
09.03.2021 |
715,03 EUR |
PP |
|
| 1015702210 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 02/2021 |
27.04.2021 |
09.03.2021 |
2.886,10 EUR |
PP |
|
| 2210003235 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ - zrážky |
27.04.2021 |
09.03.2021 |
36,83 EUR |
PP |
|
| 2218000171 |
PVS a.s. |
vodné + stočné KD |
27.04.2021 |
09.03.2021 |
338,10 EUR |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky02/2021 |
27.04.2021 |
05.03.2021 |
212,06 EUR |
PP |
|
| 221020421 |
Asseco Solutions, a.s. |
servis softveru - otvor. a uzavretie HK |
27.04.2021 |
05.03.2021 |
684,00 EUR |
PP |
|
| 8278758646 |
Slovak Telekom, a.s. |
telefon. poplatky 02/2021 |
27.04.2021 |
05.03.2021 |
122,38 EUR |
PP |
|
| 3221902086 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístlky 03/2021 |
27.04.2021 |
19.02.2021 |
1.203,20 EUR |
PP |
|
| 9741235227 |
SSE - Holding a.s. |
el. energia 01/2021 kino |
27.04.2021 |
18.02.2021 |
890,04 EUR |
PP |
|
| 212021 |
Asociácia informačných centier Slovenska |
členský poplatok AICES r.2021 |
27.04.2021 |
16.02.2021 |
200,00 EUR |
PP |
|
| 1003001210 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo MFŠ 01/2021 |
27.04.2021 |
16.02.2021 |
679,06 EUR |
PP |
|
