Zverejňovanie dokumentov
| číslo faktúry: | 10240004 |
| číslo interné: | 20240064 |
| číslo objednávky: | 9/2024 |
| číslo zmluvy: | |
| dodávateľ: | Izolácie proti vode, s.r.o. |
| dodávateľ adresa: | Prečín 490 Prečín |
| dodávateľ IČO: | 47608188 |
| odberateľ: | PX CENTRUM |
| odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
| odberateľ IČO: | 31118127 |
| dátum pridania: | 11.03.2024 |
| dátum vystavenia: | 07.02.2024 |
| dátum doručenia: | 15.02.2024 |
| dátum splatnosti: | 21.02.2024 |
| dátum úhrady: | 16.02.2024 |
| súbor: | |
| cena: | 2275,15 |
| cena s DPH: | 2275,15 |
| spôsob platby: | PP |
| príspevok: |
