Zverejňovanie dokumentov
| číslo faktúry: | 092024 |
| číslo interné: | 20240137 |
| číslo objednávky: | 21/2024 |
| číslo zmluvy: | |
| dodávateľ: | NOVEN-Pavel Novák |
| dodávateľ adresa: | Lánska 940/51 Považská Bystrica |
| dodávateľ IČO: | 10877827 |
| odberateľ: | PX CENTRUM |
| odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
| odberateľ IČO: | 31118127 |
| dátum pridania: | 08.04.2024 |
| dátum vystavenia: | 27.03.2024 |
| dátum doručenia: | 27.03.2024 |
| dátum splatnosti: | 10.04.2024 |
| dátum úhrady: | 28.03.2024 |
| súbor: | |
| cena: | 2378,40 |
| cena s DPH: | 2378,40 |
| spôsob platby: | PP |
| príspevok: |
