Zverejňovanie dokumentov
| číslo faktúry: | 2241103108 |
| číslo interné: | 20240081 |
| číslo objednávky: | |
| číslo zmluvy: | VP/17/002248003 |
| dodávateľ: | SOZA |
| dodávateľ adresa: | Rastislavova 3 Bratislava |
| dodávateľ IČO: | 00178454 |
| odberateľ: | PX CENTRUM |
| odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
| odberateľ IČO: | 31118127 |
| dátum pridania: | 11.03.2024 |
| dátum vystavenia: | 27.02.2024 |
| dátum doručenia: | 29.02.2024 |
| dátum splatnosti: | 13.03.2024 |
| dátum úhrady: | 29.02.2024 |
| súbor: | |
| cena: | 1031,94 |
| cena s DPH: | 1031,94 |
| spôsob platby: | PP |
| príspevok: |
