Zverejňovanie dokumentov
číslo faktúry: | 2023081 |
číslo interné: | 20230206 |
číslo objednávky: | 24/2023 |
číslo zmluvy: | |
dodávateľ: | DORTRANS - Peter Dorinec |
dodávateľ adresa: | Pov.Teplá 98 Považská Bystrica |
dodávateľ IČO: | 43937390 |
odberateľ: | PX CENTRUM |
odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
odberateľ IČO: | 31118127 |
dátum pridania: | 05.06.2023 |
dátum vystavenia: | 30.04.2023 |
dátum doručenia: | 15.05.2023 |
dátum splatnosti: | 14.05.2023 |
dátum úhrady: | 15.05.2023 |
súbor: | |
cena: | 480,00 |
cena s DPH: | 480,00 |
spôsob platby: | PP |
príspevok: |