Zverejňovanie dokumentov
číslo faktúry: | 2019072 |
číslo interné: | 20190138 |
číslo objednávky: | |
číslo zmluvy: | |
dodávateľ: | DORTRANS - Peter Dorinec |
dodávateľ adresa: | Pov.Teplá 98 Považská Bystrica |
dodávateľ IČO: | 43937390 |
odberateľ: | PX CENTRUM |
odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
odberateľ IČO: | 31118127 |
dátum pridania: | 24.05.2019 |
dátum vystavenia: | 25.03.2019 |
dátum doručenia: | 27.03.2019 |
dátum splatnosti: | 08.04.2019 |
dátum úhrady: | 29.03.2019 |
súbor: | |
cena: | 84,00 |
cena s DPH: | 84,00 |
spôsob platby: | PP |
príspevok: |