Zverejňovanie dokumentov
číslo faktúry: | 2023007 |
číslo interné: | 20230132 |
číslo objednávky: | |
číslo zmluvy: | ZoS 16012023 |
dodávateľ: | Suntil s.r.o. |
dodávateľ adresa: | Do kameňolomu 354/3 Nitrianske Hrnčiarovce |
dodávateľ IČO: | 50902385 |
odberateľ: | PX CENTRUM |
odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
odberateľ IČO: | 31118127 |
dátum pridania: | 29.04.2023 |
dátum vystavenia: | 27.03.2023 |
dátum doručenia: | 31.03.2023 |
dátum splatnosti: | 17.04.2023 |
dátum úhrady: | 13.04.2023 |
súbor: | |
cena: | 6854,40 |
cena s DPH: | 6854,40 |
spôsob platby: | PP |
príspevok: |