Zverejňovanie dokumentov
| číslo faktúry: | 2221109813 |
| číslo interné: | 20220172 |
| číslo objednávky: | |
| číslo zmluvy: | VP/22/00224/003 |
| dodávateľ: | SOZA |
| dodávateľ adresa: | Rastislavova 3 Bratislava |
| dodávateľ IČO: | 00178454 |
| odberateľ: | PX CENTRUM |
| odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
| odberateľ IČO: | 31118127 |
| dátum pridania: | 02.06.2022 |
| dátum vystavenia: | 04.05.2022 |
| dátum doručenia: | 05.05.2022 |
| dátum splatnosti: | 19.05.2022 |
| dátum úhrady: | 16.05.2022 |
| súbor: | |
| cena: | 202,80 |
| cena s DPH: | 202,80 |
| spôsob platby: | PP |
| príspevok: |
