Zverejňovanie dokumentov
| číslo faktúry: | 2023020 |
| číslo interné: | 20230152 |
| číslo objednávky: | 25/2023 |
| číslo zmluvy: | |
| dodávateľ: | SPS TATRA, a.s. |
| dodávateľ adresa: | Koňa 509 Korňa |
| dodávateľ IČO: | 36373362 |
| odberateľ: | PX CENTRUM |
| odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
| odberateľ IČO: | 31118127 |
| dátum pridania: | 29.04.2023 |
| dátum vystavenia: | 02.04.2023 |
| dátum doručenia: | 13.04.2023 |
| dátum splatnosti: | 14.04.2023 |
| dátum úhrady: | 14.04.2023 |
| súbor: | |
| cena: | 3715,00 |
| cena s DPH: | 3715,00 |
| spôsob platby: | PP |
| príspevok: |
