Zverejňovanie dokumentov
číslo faktúry: | 084865 |
číslo interné: | 20200507 |
číslo objednávky: | |
číslo zmluvy: | |
dodávateľ: | Metro Cash& Carry SR, s.r.o. |
dodávateľ adresa: | Senecká cesta 1881 Ivanka pri Dunaji |
dodávateľ IČO: | 45952671 |
odberateľ: | PX CENTRUM |
odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
odberateľ IČO: | 31118127 |
dátum pridania: | 22.02.2021 |
dátum vystavenia: | 15.12.2020 |
dátum doručenia: | 15.12.2020 |
dátum splatnosti: | 29.12.2020 |
dátum úhrady: | 21.12.2020 |
súbor: | |
cena: | 71,52 |
cena s DPH: | 71,52 |
spôsob platby: | HT |
príspevok: |