Zverejňovanie dokumentov
| číslo faktúry: | 01022019 |
| číslo interné: | 20190034 |
| číslo objednávky: | |
| číslo zmluvy: | |
| dodávateľ: | M&M SR s.r.o. |
| dodávateľ adresa: | Kardošova Vieska 11 Domaniža |
| dodávateľ IČO: | 45282447 |
| odberateľ: | PX CENTRUM |
| odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
| odberateľ IČO: | 31118127 |
| dátum pridania: | 27.02.2019 |
| dátum vystavenia: | 25.01.2019 |
| dátum doručenia: | 31.01.2019 |
| dátum splatnosti: | 10.02.2019 |
| dátum úhrady: | 07.02.2019 |
| súbor: | |
| cena: | 36,00 |
| cena s DPH: | 36,00 |
| spôsob platby: | PP |
| príspevok: |
