Zverejňovanie dokumentov
číslo faktúry: | 19000031 |
číslo interné: | 20190119 |
číslo objednávky: | |
číslo zmluvy: | |
dodávateľ: | Ing. Peter Foldvári ROCK CENTRUM |
dodávateľ adresa: | Ambra Pietra 40 Martin |
dodávateľ IČO: | 32660162 |
odberateľ: | PX CENTRUM |
odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
odberateľ IČO: | 31118127 |
dátum pridania: | 24.05.2019 |
dátum vystavenia: | 14.03.2019 |
dátum doručenia: | 14.03.2019 |
dátum splatnosti: | 28.03.2019 |
dátum úhrady: | 20.03.2019 |
súbor: | |
cena: | 81,60 |
cena s DPH: | 81,60 |
spôsob platby: | PP |
príspevok: |