Zverejňovanie dokumentov
číslo faktúry: | 214062019 |
číslo interné: | 20190291 |
číslo objednávky: | |
číslo zmluvy: | |
dodávateľ: | Miroslava Kubeníková |
dodávateľ adresa: | ŠM Dolina 6380/2 Trnava |
dodávateľ IČO: | 41429877 |
odberateľ: | PX CENTRUM |
odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
odberateľ IČO: | 31118127 |
dátum pridania: | 31.07.2019 |
dátum vystavenia: | 14.06.2019 |
dátum doručenia: | 14.06.2019 |
dátum splatnosti: | 14.06.2019 |
dátum úhrady: | 14.06.2019 |
súbor: | |
cena: | 500,00 |
cena s DPH: | 500,00 |
spôsob platby: | PP |
príspevok: |