Zverejňovanie dokumentov
číslo faktúry: | 0015597313 |
číslo interné: | 20190312 |
číslo objednávky: | |
číslo zmluvy: | |
dodávateľ: | ORANGE Slovensko a.s. |
dodávateľ adresa: | Prievozská 6/A Bratislava |
dodávateľ IČO: | 35697270 |
odberateľ: | PX CENTRUM |
odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
odberateľ IČO: | 31118127 |
dátum pridania: | 31.07.2019 |
dátum vystavenia: | 15.06.2019 |
dátum doručenia: | 20.06.2019 |
dátum splatnosti: | 15.07.2019 |
dátum úhrady: | 24.06.2019 |
súbor: | |
cena: | 70,14 |
cena s DPH: | 70,14 |
spôsob platby: | PP |
príspevok: |