Zverejňovanie dokumentov
| číslo faktúry: | 21100025 |
| číslo interné: | 20210019 |
| číslo objednávky: | |
| číslo zmluvy: | |
| dodávateľ: | BORTEX BOBROV spol. s.r.o. |
| dodávateľ adresa: | Za školou 363 Bobrov |
| dodávateľ IČO: | 36437506 |
| odberateľ: | PX CENTRUM |
| odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
| odberateľ IČO: | 31118127 |
| dátum pridania: | 27.04.2021 |
| dátum vystavenia: | 09.02.2021 |
| dátum doručenia: | 10.02.2021 |
| dátum splatnosti: | 10.02.2021 |
| dátum úhrady: | 10.02.2021 |
| súbor: | |
| cena: | 458,40 |
| cena s DPH: | 458,40 |
| spôsob platby: | HT |
| príspevok: |
