| číslo faktúry |
dodávateľ |
názov |
dátum pridania |
dátum úhrady |
cena |
spôsob platby |
príspevok |
| 2261117052 |
SOZA |
zľava - Dni mesta |
31.07.2026 |
20.07.2026 |
-83.03 |
B |
|
| 2026014 |
MŠ Trading, s. r. o. |
Oprava pódia v sále kina |
31.07.2026 |
17.07.2026 |
47564.1 |
B |
|
| 2026015 |
MŠ Trading, s. r. o. |
dodávka prác naviac - pódium v kinosále |
31.07.2026 |
17.07.2026 |
2164.8 |
B |
|
| 20260716 |
Věra Procházková |
honorár - Cesta do minulosti - Kult. leto PB |
31.07.2026 |
15.07.2026 |
4472.57 |
B |
|
| 2261115738 |
SOZA |
soza - Dni mesta |
31.07.2026 |
14.07.2026 |
332.1 |
B |
|
| 1015706260 |
UCED Energia s.r.o. |
teplo - kino 06/2026 |
31.07.2026 |
14.07.2026 |
1020.33 |
B |
|
| 1003006260 |
UCED Energia s.r.o. |
teplo - MFŠ 06/2026 |
31.07.2026 |
14.07.2026 |
385.41 |
B |
|
| 2260031516 |
PVS a.s. |
vodné, stočné, zrážky - MFŠ 06/2026 |
31.07.2026 |
14.07.2026 |
56.59 |
B |
|
| 2268000572 |
PVS a.s. |
vodné, stočné, zrážky - kino, KD Milochov 06/2026 |
31.07.2026 |
14.07.2026 |
348.84 |
B |
|
| 120260196 |
Arrabella s.r.o. |
Licencie - e vstupenky, plat. brána |
31.07.2026 |
14.07.2026 |
116.2 |
B |
|
| 1052606428 |
encare, s.r.o. |
elektrická energia 07/2026 |
31.07.2026 |
14.07.2026 |
2860.77 |
B |
|
| 1012602117 |
encare, s.r.o. |
zemný plyn - 07/2026 KD |
31.07.2026 |
14.07.2026 |
819.8 |
B |
|
| 902373161 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
bezpečnostná SIM - III.Q. |
31.07.2026 |
14.07.2026 |
18.41 |
B |
|
| 8390858197 |
Slovak Telekom, a.s. |
poplatky - pevná linka 7/2026 + interneš MFŠ 7/26-6/27 |
31.07.2026 |
14.07.2026 |
81.92 |
B |
|
| 20260705 |
Michal Belák - Belakustik |
Ozvučenie HAPPY MINOR - Kultúrne leto na fontáne |
31.07.2026 |
14.07.2026 |
200 |
B |
|
| 20260704 |
Michal Belák - Belakustik |
Ozvučenie Summer Street Party - Kultúrne leto pri fontáne |
31.07.2026 |
14.07.2026 |
250 |
B |
|
| 97 |
Antonín Závodník - LTJ Music - Sound , Light & Laser |
Prenájom DJ mixpultu a prehrávačov Summer Street Party PB |
31.07.2026 |
14.07.2026 |
150 |
B |
|
| 202612 |
Moštenskí Pajtáši |
Honorár - Moštenskí Pajtáši - Cyrilometod. hody v Hor. Moštenci |
31.07.2026 |
14.07.2026 |
800 |
B |
|
| 226070133 |
Asseco Solutions, a.s. |
konzultácie 2.7.2026 |
31.07.2026 |
14.07.2026 |
121.77 |
B |
|
| 20263 |
Peter Jakubek |
oprava priestorov kuchyne v KD Horný Moštenec |
31.07.2026 |
14.07.2026 |
2550 |
B |
|
| 2026099 |
PKB Service s.r.o. |
Deratizácia vnút. priest. kina Mier a kanaliz. prípojok |
31.07.2026 |
14.07.2026 |
533.9 |
B |
|
| 2261115925 |
SOZA |
SOZA - Orlovské hody |
31.07.2026 |
14.07.2026 |
166.05 |
B |
|
| 2261115924 |
SOZA |
SOZA - Ladislavské hody Pov. Podhradie |
31.07.2026 |
14.07.2026 |
166.05 |
B |
|
| 20260009 |
ARZÉN |
Honorár - skupina ARZEN - Hodové slávnosti Horný Moštenec |
31.07.2026 |
14.07.2026 |
3750 |
B |
|
| 2260700065 |
BONTONFILM a.s. |
Požičovné - Po večierke |
31.07.2026 |
14.07.2026 |
119.33 |
B |
|
| 6534030027 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičovné - Mimoni a monštrá |
31.07.2026 |
14.07.2026 |
1010.73 |
B |
|
| 226070380 |
Asseco Solutions, a.s. |
Konzultácie Qasida 9.7.2026 |
31.07.2026 |
14.07.2026 |
608.85 |
B |
|
| 20260015 |
Roman Lalík |
Honorár - hudob. vyst. MALALATA - Summer Street Party |
31.07.2026 |
14.07.2026 |
1800 |
B |
|
| 15597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobilné poplatky |
31.07.2026 |
14.07.2026 |
46 |
B |
|
| 20260710 |
Michal Belák - Belakustik |
ozvučenie - Kubánsky večer - Kultúrne leto PB |
31.07.2026 |
14.07.2026 |
200 |
B |
|
| 20260711 |
Michal Belák - Belakustik |
Ozvučenie - Cesta do minulosti - Kultúrne leto PB |
31.07.2026 |
14.07.2026 |
200 |
B |
|
| 20260712 |
Michal Belák - Belakustik |
Ozvučenie - Praznovská heligónka Praznov |
31.07.2026 |
14.07.2026 |
200 |
B |
|
| 226070476 |
Asseco Solutions, a.s. |
Konzultácie 10.7.2026 |
31.07.2026 |
14.07.2026 |
243.54 |
B |
|
| 20269 |
Ing. Lucia Šajtlavová BAILA MAGIC DANCE STUDIO |
Honorár - Tanečné vystúpenie Kubánsky večer - Kult. leto PB |
31.07.2026 |
14.07.2026 |
1430 |
B |
|
| 2026021 |
Divadlo zo šuflíka |
honorár - divadel. predstavenie - Ladislavské hody |
31.07.2026 |
08.07.2026 |
500 |
B |
|
| 20260006 |
AVR plus s. r. o. |
pódium + strecha - Petropavlovská slávnosť |
31.07.2026 |
08.07.2026 |
740 |
B |
|
| 2606084 |
Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO |
vyúčtov. komis. predaja - kniha Vývoj a výroba letec. motora |
31.07.2026 |
08.07.2026 |
288.04 |
B |
|
| 26312970 |
CPO s.r.o. |
servis. popl. + impulzy tlače A3 |
31.07.2026 |
08.07.2026 |
77.39 |
B |
|
| 1062604662 |
encare, s.r.o. |
vyúčtov. el. energie za 6/2026 |
31.07.2026 |
08.07.2026 |
187.66 |
B |
|
| 202606272 |
Michal Belák - Belakustik |
ozvučenie - Orlovské hody |
31.07.2026 |
08.07.2026 |
170 |
B |
|
| 6534030026 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné TOY STORY 5: Príbeh hračiek |
31.07.2026 |
08.07.2026 |
397.18 |
B |
|
| 607005 |
Itafilm s. r. o. |
požičovné - Supergirl |
31.07.2026 |
08.07.2026 |
21.7 |
B |
|
| 20260003 |
ARKAM, s.r.o. |
oprava a maľovanie chodby KD Zem. Kvašov |
31.07.2026 |
08.07.2026 |
986.41 |
B |
|
| 202600007 |
Smižo služby s. r. o. |
čistiace a upratovacie práce - kinosála |
31.07.2026 |
08.07.2026 |
980 |
B |
|
| 2026007 |
Encite s. r. o. |
Honorár - Alan Murín |
31.07.2026 |
08.07.2026 |
5000 |
B |
|
| 2026007 |
Chlpáči pre radosť |
vozenie na koníkoch - Dni mesta |
31.07.2026 |
03.07.2026 |
350 |
B |
|
| 260472 |
CORETA, a.s. |
dotlač kinoplagátu |
31.07.2026 |
03.07.2026 |
58.79 |
B |
|
| 20260007 |
Tomáš Mikoláš - FaT Sound |
ozvučovacie služby - Petropavlovská slávnosť |
31.07.2026 |
03.07.2026 |
250 |
B |
|
| 20260006 |
MANGO Production s.r.o. |
honorár - sk. Modus - Dni mesta |
31.07.2026 |
03.07.2026 |
5800 |
B |
|
| 20260030 |
Eduard Učník - EDIX-EU |
honorár - Časová os - Ladislav. hody v P.Podhradí |
31.07.2026 |
03.07.2026 |
800 |
B |
|
| 2026010 |
ANSWERS s. r. o. |
maľovanie na tvár, tvar. balónov - Dni mesta |
31.07.2026 |
03.07.2026 |
280 |
B |
|
| 62026 |
Vladislav Michálek |
elektroinštalačné práce 06/2026 |
31.07.2026 |
03.07.2026 |
145.5 |
B |
|
| 260012 |
Skupina Elizabeth s. r. o. |
honorár - sk. Elizabeth - Orlovské hody |
31.07.2026 |
03.07.2026 |
1700 |
B |
|
| 95 |
Antonín Závodník - LTJ Music - Sound , Light & Laser |
osvetlenie podujatia - Dni mesta |
31.07.2026 |
03.07.2026 |
800 |
B |
|
| 2026005 |
Runvolt s. r. o. |
Dets. program Sparťankovia - Dni mesta |
31.07.2026 |
03.07.2026 |
200 |
B |
|
| 26009 |
Danica Kodčíková |
honorár - tanečné vystúpenie - Orlovské hody |
31.07.2026 |
03.07.2026 |
100 |
B |
|
| 5260492 |
Mesto Považská Bystrica |
tlač a vkladanie programu do PBn č. 23/2026 |
31.07.2026 |
03.07.2026 |
96.75 |
B |
|
| 292026 |
Mgr. Roman Féder FUNNY FELLOWS |
honorár - Funny Fellows - Dni mesta |
31.07.2026 |
03.07.2026 |
1300 |
B |
|
| 2261115552 |
SOZA |
dobropis - zľava Deň rodiny Šebešťanová |
31.07.2026 |
03.07.2026 |
-41.51 |
B |
|
| 226060846 |
Asseco Solutions, a.s. |
konzultácia Qasida - mzdy 25.6.2026 |
29.07.2026 |
03.07.2026 |
121.77 |
B |
|
| 1062603896 |
encare, s.r.o. |
vyúčovanie el. energie - 05/2026 |
29.07.2026 |
30.06.2026 |
-43.6 |
B |
|
| 202604 |
VRCHÁRI |
honorár - hudobné vystúpenie Ladislavské hody Pov. Podhradie |
29.07.2026 |
29.06.2026 |
600 |
B |
|
| 04062026 |
SRDCE HELIGÓNKY |
PPS - honorár sestry Bacmaňákové |
29.07.2026 |
29.06.2026 |
750 |
B |
|
| 26001 |
Štefan Jaček - JAČO Production |
honorár - Orlovské hody - Katapult revival |
29.07.2026 |
29.06.2026 |
500 |
B |
|
| 082026 |
Montiki s. r. o. |
Dni mesta - honorár Living garden |
29.07.2026 |
29.06.2026 |
1300 |
B |
|
| 2026031 |
hopsaland.com, s.r.o. |
prenájom atrakcie Kovboj kombo Ladislavské hody |
29.07.2026 |
29.06.2026 |
300 |
B |
|
| 2026005 |
RYTMUS - records s.r.o. |
honorár Orlovské hody RYTMUS |
29.06.2026 |
29.06.2026 |
350 |
B |
|
| 21261423 |
Slovenská produkčná, a.s. |
Dni mesta - honorár - Sníček HUGO |
29.06.2026 |
29.06.2026 |
922.5 |
B |
|
| 2261114287 |
SOZA |
SOZA - Deň rodiny KD Šebešťanová |
29.06.2026 |
25.06.2026 |
166.05 |
B |
|
| 2600492 |
SlovFire, s.r.o. |
revízie HP - kontrola hydrantov |
29.06.2026 |
25.06.2026 |
343.17 |
B |
|
| 20260620 |
Michal Belák - Belakustik |
Dni mesta - ozvučenie |
29.06.2026 |
25.06.2026 |
700 |
B |
|
| 20260225 |
ZABAVKA, s. r. o. |
Dni mesta - prenájom zábavnej atrakcie |
29.06.2026 |
25.06.2026 |
407 |
B |
|
| 3026217596 |
fpoho s.r.o. |
vyúčt. fa za el. stravné lístky 07/2026 |
29.06.2026 |
25.06.2026 |
2491.86 |
B |
|
| 20260006 |
TataSound s. r. o. |
Dni mesta - honorár - Kapela Milujem Slovensko |
29.06.2026 |
25.06.2026 |
5500 |
B |
|
| 2026002 |
Chupek s. r. o. |
Dni mesta - občerstvenie pre účinkujúcich |
29.06.2026 |
25.06.2026 |
1004.5 |
B |
|
| 102026 |
Mgr. Katarína Kulová |
Dni mesta - moderovanie |
29.06.2026 |
25.06.2026 |
1200 |
B |
|
| 226060502 |
Asseco Solutions, a.s. |
Konzultácie - 16.6.2026 Qasida |
29.06.2026 |
22.06.2026 |
487.08 |
B |
|
| 10260124 |
LAGART s.r.o. |
Dni mesta - honorár Zuzana Smatanová |
29.06.2026 |
22.06.2026 |
9840 |
B |
|
| 202603 |
"Ľudová hudba Ondreja Kandráča" |
Dni mesta - honorár Kandráčovci |
29.06.2026 |
22.06.2026 |
11000 |
B |
|
| 20260005 |
AVR plus s. r. o. |
Dni mesta - tech. zabezpečenie - pódium |
29.06.2026 |
22.06.2026 |
3000 |
B |
|
| 20260004 |
Čobolo Tobolo s. r. o. |
Dni mesta - honorár živé sochy |
29.06.2026 |
22.06.2026 |
1450 |
B |
|
| 2026009 |
SPEV SPÁJA NÁS, s. r. o. |
Dni mesta - honorár Robo Opatovský s kapelou |
29.06.2026 |
22.06.2026 |
3300 |
B |
|
| 2616 |
SILNÉ REČI o. z. |
honorár - Silné reči 10.6.26 |
29.06.2026 |
18.06.2026 |
3672 |
B |
|
| 260001 |
Harmonia Natura |
honorár - Vernisáž výstavy: Ján Rojko |
29.06.2026 |
12.06.2026 |
50,00 |
PP |
|
| 226060108 |
Asseco Solutions, a.s. |
nastavenie Kverko platby |
29.06.2026 |
12.06.2026 |
60,89 |
PP |
|
| 2026019 |
hopsaland.com,s.r.o. |
prenájom atrakcii - Deň rodiny v Šebešťanovej |
29.06.2026 |
12.06.2026 |
550,00 |
PP |
|
| 226060118 |
Asseco Solutions, a.s. |
konzultácie k programu - 4.6.2026 |
29.06.2026 |
12.06.2026 |
365,31 |
PP |
|
| 260011 |
OZ Hopi |
interaktívne predstavenie - Deň detí v D. Moštenci |
29.06.2026 |
12.06.2026 |
550,00 |
PP |
|
| 26312462 |
CPO s.r.o. |
impulzy tlače A3 - 05/2026 |
29.06.2026 |
12.06.2026 |
124,22 |
PP |
|
| 226060176 |
Asseco Solutions, a.s. |
konzultácie - 3.6.2026 |
29.06.2026 |
12.06.2026 |
182,66 |
PP |
|
| 2026005 |
JANNA |
maľovanie na tvár - Deň rodiny v Šebešťanovej |
29.06.2026 |
11.06.2026 |
180,00 |
PP |
|
| 2600004 |
Súkromná základná umelecká škola STELLA |
honorár - Považská hitparáda |
29.06.2026 |
11.06.2026 |
400,00 |
PP |
|
| 202606001 |
VD MEDIA, s.r.o. |
honorár - ABBA SHOW |
29.06.2026 |
10.06.2026 |
4762,63 |
PP |
|
| 2260020509 |
PVS a.s. |
vodné, stočné, zrážky - MFŠ |
29.06.2026 |
10.06.2026 |
44,01 |
PP |
|
| 2268000454 |
PVS a.s. |
vodné, stočné, zrážky |
29.06.2026 |
10.06.2026 |
630,38 |
PP |
|
| 1015705260 |
UCED Energia s.r.o. |
teplo - kino 05/2026 |
29.06.2026 |
10.06.2026 |
2183,47 |
PP |
|
| 1003005260 |
UCED Energia s.r.o. |
teplo - MFŠ 5/2026 |
29.06.2026 |
10.06.2026 |
622,78 |
PP |
|
| 226050733 |
Asseco Solutions, a.s. |
konzultácie k programu - 27.5.2026 |
29.06.2026 |
10.06.2026 |
60,89 |
PP |
|
| 263300017 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
ročné poplatky: registr. domény, webhosting |
29.06.2026 |
10.06.2026 |
85,00 |
PP |
|
| 2603119 |
Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO |
kniha - Vývoj a výroba leteckého motora |
29.06.2026 |
10.06.2026 |
180,02 |
PP |
|
| 2260500378 |
Continental film s.r.o. |
požičovné - Mrzutá rybka |
29.06.2026 |
10.06.2026 |
127,17 |
PP |
|
| 11204 |
Arrabella s.r.o. |
poplatky - licencie |
29.06.2026 |
10.06.2026 |
116,20 |
PP |
|
| 1052605614 |
encare, s.r.o. |
dodávka elektriny 06/2026 |
29.06.2026 |
10.06.2026 |
2860,77 |
PP |
|
| 1012601811 |
encare, s.r.o. |
dodávka plynu - KD 06/2026 |
29.06.2026 |
10.06.2026 |
819,80 |
PP |
|
| 20260602 |
Michal Belák - Belakustik |
ozvučenie - Deň detí |
29.06.2026 |
10.06.2026 |
200,00 |
PP |
|
| 020626001 |
Violin Care, s.r.o. |
servis, renovácia a nastavenie violy |
29.06.2026 |
10.06.2026 |
508,00 |
PP |
|
| 20260005 |
8P Agency, s.r.o. |
honorár - Deň detí |
29.06.2026 |
10.06.2026 |
12000,00 |
PP |
|
| 8389290981 |
Slovak Telekom, a.s. |
poplatky - mobilná sieť |
29.06.2026 |
10.06.2026 |
43,18 |
PP |
|
| 6534030022 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné - Super Mario: galaktický film |
29.06.2026 |
10.06.2026 |
993,25 |
PP |
|
| 052026 |
Mgr. Juraj Janza |
kúzel. a balónová šou - Deň rodiny v Šebešťanovej |
29.06.2026 |
06.06.2026 |
160,00 |
HT |
|
| 6534030020 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné - Iron Maiden, Zvieracia farma, Mandalor |
29.06.2026 |
05.06.2026 |
284.47 |
B |
|
| 605391 |
Itafilm s. r. o. |
požičovné - Najlepší z najlepších |
29.06.2026 |
05.06.2026 |
332.69 |
B |
|
| 202605305 |
RHGRAFIKA, s.r.o. |
dodatočná inštalácia ovládačov - grafické odd. |
29.06.2026 |
05.06.2026 |
24,60 |
PP |
|
| 20260033 |
Prepravné obaly s.r.o. |
prepravné obaly na káble - 2 ks |
29.06.2026 |
05.06.2026 |
553,50 |
PP |
|
| 260380 |
CORETA, a.s. |
dotlač kinoplagátu |
29.06.2026 |
05.06.2026 |
58,79 |
PP |
|
| 605391 |
itafilm s.r.o |
požičovné - Najlepší z najlepších |
29.06.2026 |
05.06.2026 |
332,69 |
PP |
|
| 52026 |
Vladislav Michálek |
elektroinštalačné práce 05/2026 |
29.06.2026 |
05.06.2026 |
145,50 |
PP |
|
| 26050124 |
Magic Box Slovakia s.r.o. |
požičovné - Pět švestek |
29.06.2026 |
05.06.2026 |
112,10 |
PP |
|
| 5260441 |
Mesto Považská Bystrica |
tlač a vkladanie kult. progr. do PBn č. 18/26 |
29.06.2026 |
05.06.2026 |
109,13 |
PP |
|
| 6534030021 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné - Star Wars, Posadnutosť |
29.06.2026 |
05.06.2026 |
101,25 |
PP |
|
| 2605011 |
Film Europe s.r.o. |
požičovné - Mengeleho zmiznutie, Najbohatšia žena |
29.06.2026 |
05.06.2026 |
75,94 |
PP |
|
| 2261112390 |
SOZA |
soza - Deň matiek |
29.06.2026 |
05.06.2026 |
31,59 |
PP |
|
| 26051055 |
ASFK |
požičovné - Pollion |
26.06.2026 |
05.06.2026 |
28,93 |
PP |
|
| 2600004 |
NYKA.sk, s.r.o. |
honorár - Třináct u stolu |
05.06.2026 |
28.05.2026 |
9833,60 |
PP |
|
| 6534030019 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné - Niekto to rád v Plzni |
05.06.2026 |
28.05.2026 |
253,13 |
PP |
|
| 226050504 |
Asseco Solutions, a.s. |
konzultácie k programu - 19.5.2026 |
05.06.2026 |
28.05.2026 |
304,43 |
PP |
|
| 2026002 |
Pavla Miščiová |
honorár - Deň matiek v Milochove |
05.06.2026 |
28.05.2026 |
150,00 |
PP |
|
| 12600398 |
FILMTOPIA s.r.o. |
požičovné - Hore je nebo, v doline som ja |
05.06.2026 |
28.05.2026 |
324,86 |
PP |
|
| 2600002 |
Súkromná základná umelecká škola STELLA |
honorár - Deň matiek v Pov. Teplej |
05.06.2026 |
28.05.2026 |
150,00 |
PP |
|
| 226050576 |
Asseco Solutions, a.s. |
konzultácie k programu 26.5.2026 |
05.06.2026 |
28.05.2026 |
182,66 |
PP |
|
| 3226214469 |
fpoho s.r.o. |
el. stravné lístky 06/2026 |
05.06.2026 |
27.05.2026 |
2366,22 |
PP |
|
| 3026214469 |
fpoho s.r.o. |
vyučtovacia fa za el. stravné lístky 06/2026 |
05.06.2026 |
27.05.2026 |
2366,22 |
PP |
|
| 2261110310 |
SOZA |
zľava - Jurajovské hody |
05.06.2026 |
25.05.2026 |
-41,51 |
PP |
|
| 2026004690 |
Ant Media, s.r.o. |
Online link - Office 2024 - 2 ks |
05.06.2026 |
25.05.2026 |
26,98 |
PP |
|
| 2026004696 |
Ant Media, s.r.o. |
2x Office 2024 Standard |
05.06.2026 |
25.05.2026 |
26,98 |
PP |
|
| 260100335 |
TM Sound s.r.o. |
konzoly pod reproduktory - 2 ks |
05.06.2026 |
21.05.2026 |
560,55 |
HT |
|
| 262300049 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
toner - pokladňa kina |
05.06.2026 |
20.05.2026 |
21,00 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
poplatky - mobilná sieť |
05.06.2026 |
20.05.2026 |
49,77 |
PP |
|
| 20260005 |
Roman Tomana |
viola, krojové súčasti |
05.06.2026 |
20.05.2026 |
2495,00 |
PP |
|
| 2026022 |
Divadlo pod balkónom |
honorár - divadlo Červená čiapočka |
05.06.2026 |
20.05.2026 |
800,00 |
PP |
|
| 2260500111 |
Continental film s.r.o. |
požičovné - Hokum |
05.06.2026 |
20.05.2026 |
28,93 |
PP |
|
| 605124 |
itafilm s.r.o |
požičovné - Ovce na stope |
05.06.2026 |
20.05.2026 |
63,28 |
PP |
|
| 605125 |
itafilm s.r.o |
požičovné - Mortal Kombat II |
05.06.2026 |
20.05.2026 |
32,55 |
PP |
|
| 6534030018 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné - Diabol nosí Pradu 2 |
05.06.2026 |
20.05.2026 |
958,29 |
PP |
|
| 226050412 |
Asseco Solutions, a.s. |
konzultácie 12.5.2026 |
05.06.2026 |
20.05.2026 |
182,66 |
PP |
|
| 226050422 |
Asseco Solutions, a.s. |
konzultácie 14.5.2026 |
05.06.2026 |
20.05.2026 |
608,85 |
PP |
|
| 2600001 |
Súkromná základná umelecká škola STELLA |
honorár - Jurajovské hody |
05.06.2026 |
20.05.2026 |
100,00 |
PP |
|
| 26050021 |
Magic Box Slovakia s.r.o. |
požičovné - Lumpík Špuntík |
05.06.2026 |
20.05.2026 |
266,39 |
PP |
|
| 260288 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátu |
05.06.2026 |
12.05.2026 |
58,79 |
PP |
|
| 1062603020 |
encare, s.r.o. |
vyúčtovanie el. energie - 04/2026 |
05.06.2026 |
12.05.2026 |
112,10 |
PP |
|
| 2260009117 |
PVS a.s. |
vodné, stočné, zrážky - MFŠ |
05.06.2026 |
12.05.2026 |
41,75 |
PP |
|
| 2268000395 |
PVS a.s. |
vodné, stočné, zrážky - kino, KD Milochov |
05.06.2026 |
12.05.2026 |
352,74 |
PP |
|
| 1015704260 |
UCED Energia s.r.o. |
teplo - 04/2026 - kino |
05.06.2026 |
12.05.2026 |
3459,49 |
PP |
|
| 1003004260 |
UCED Energia s.r.o. |
teplo - 4/2026 - MFŠ |
05.06.2026 |
12.05.2026 |
883,75 |
PP |
|
| 26108 |
ModeRato |
honorár - Klimentovci - Hody Podmanín |
05.06.2026 |
12.05.2026 |
950,00 |
PP |
|
| 20260503 |
Michal Belák - Belakustik |
ozvučenie - Hody Podmanín |
05.06.2026 |
12.05.2026 |
170,00 |
PP |
|
| 120260141 |
Arrabella s.r.o. |
licencie - e vstupenky, plat. brána |
05.06.2026 |
12.05.2026 |
116,20 |
PP |
|
| 1052604590 |
encare, s.r.o. |
elektrická energia - 05/2026 |
05.06.2026 |
12.05.2026 |
2860,77 |
PP |
|
| 6534030017 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné - Diabol nasí Pradu 2 |
05.06.2026 |
12.05.2026 |
676,23 |
PP |
|
| 8387734918 |
Slovak Telekom, a.s. |
poplatky - pevná linka |
05.06.2026 |
12.05.2026 |
100,44 |
PP |
|
| 20260001 |
FSk Manínec |
honorár - hody Podmanín |
05.06.2026 |
12.05.2026 |
150,00 |
PP |
|
| 226050019 |
Asseco Solutions, a.s. |
konzultácie k programu 5.5.26 |
05.06.2026 |
12.05.2026 |
121,77 |
PP |
|
| 7779596019 |
fpoho s.r.o. |
el. stravné lístky |
05.06.2026 |
12.05.2026 |
139,60 |
PP |
|
| 2260500018 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné - Legendy Alysie |
05.06.2026 |
12.05.2026 |
13,26 |
PP |
|
| 605010 |
itafilm s.r.o |
požičovné - Zabijú ťa! |
05.06.2026 |
12.05.2026 |
3,62 |
PP |
|
| 1012601505 |
encare, s.r.o. |
zemný plyn - KD 05/2026 |
05.06.2026 |
12.05.2026 |
819,80 |
PP |
|
| 2261109592 |
SOZA |
soza - Hodové slávnosti v Podmaníne |
05.06.2026 |
12.05.2026 |
166,05 |
PP |
|
| 1278162409 |
Slovak Telekom, a.s. |
telefónny aparát - Gigaset |
05.06.2026 |
12.05.2026 |
10,15 |
DB |
|
| 20260006 |
Branislav Číčala TOP-AV.sk |
honorár - Kortina - Deň matiek |
05.06.2026 |
12.05.2026 |
2400,00 |
PP |
|
| 22600189 |
Kovema, s.r.o. |
preprava stromov - stavanie mája |
05.06.2026 |
12.05.2026 |
123,00 |
PP |
|
| 7779595222 |
fpoho s.r.o. |
el. stravné lístky |
05.06.2026 |
12.05.2026 |
104,70 |
PP |
|
| 3026306872 |
fpoho s.r.o. |
vyučt. fa el. stravné lístky - Španihelová |
05.06.2026 |
12.05.2026 |
104,70 |
PP |
|
| 3026306869 |
fpoho s.r.o. |
vyučt. fa el, stravné lístky - Ďanovská |
05.06.2026 |
12.05.2026 |
139,60 |
PP |
|
| 20260429 |
Michal Belák - Belakustik |
ozvučovacie služby - Jurajovské hody |
05.06.2026 |
05.05.2026 |
170,00 |
PP |
|
| 2260400222 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné - Bláznivý Marsupilami |
05.06.2026 |
05.05.2026 |
344,74 |
PP |
|
| 42026 |
Vladislav Michálek |
elektroinštalačné práce 04/2026 |
05.06.2026 |
05.05.2026 |
145,50 |
PP |
|
| 6534030016 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné - Michael |
05.06.2026 |
05.05.2026 |
412,25 |
PP |
|
| 2260400395 |
Continental film s.r.o. |
požičovné - Arnie a Barney |
05.06.2026 |
05.05.2026 |
51,83 |
PP |
|
| 20260430 |
Michal Belák - Belakustik |
ozvučovacie služby - Stavanie mája |
05.06.2026 |
05.05.2026 |
70,00 |
PP |
|
| 202609 |
AIR MONT s.r.o. |
servis klimatizačných jednotiek - 3 ks |
05.06.2026 |
05.05.2026 |
369,00 |
PP |
|
| 604443 |
itafilm s.r.o |
požičovné - Lee Cronin: Múmia |
05.06.2026 |
05.05.2026 |
57,86 |
PP |
|
| 26311939 |
CPO s.r.o. |
servisný poplatok, impulzy tlače - 04/26 |
05.06.2026 |
05.05.2026 |
53,68 |
PP |
|
| 5260385 |
Mesto Považská Bystrica |
tlač a vkladanie kult. progr. do PBn č. 14/2026 |
05.06.2026 |
05.05.2026 |
109,13 |
PP |
|
| 2261108936 |
SOZA |
soza - Jurajovské hody |
05.06.2026 |
05.05.2026 |
166,05 |
PP |
|
| 042026 |
KULTÚRA SLOVAKIA s.r.o. |
honorár - Neskoro večer |
05.06.2026 |
05.05.2026 |
15646,40 |
PP |
|
| 12026 |
OZ DH Lieskovanka |
honorár - hud. produkcia - kladenie vencov |
05.06.2026 |
05.05.2026 |
350,00 |
PP |
|
| 20260227 |
Samé ucho |
honorár - Večer čs. internet. bizáru |
12.05.2026 |
30.04.2026 |
4320,00 |
PP |
|
| 22026 |
Štefan Gašpar |
predaj suvenírov |
12.05.2026 |
30.04.2026 |
22,00 |
PP |
|
| 2026159 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D |
úrad. meranie spotreby paliva |
12.05.2026 |
30.04.2026 |
325,95 |
PP |
|
| 26014 |
WildRiverMUSIC s.r.o. |
honorár - Peter Bič Project |
12.05.2026 |
30.04.2026 |
2303,22 |
PP |
|
| 062026 |
Alfonz & Marián s.r.o. |
honorár - Duo Jamaha |
12.05.2026 |
30.04.2026 |
2573,60 |
PP |
|
| 6534030015 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné - Nevesta na zabitie, Hovoria mi Lars |
12.05.2026 |
30.04.2026 |
57,86 |
PP |
|
| 2260400147 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné - Tanec s medveďom |
12.05.2026 |
30.04.2026 |
36,16 |
PP |
|
| 2260400298 |
Continental film s.r.o. |
požičovné - Rally: Od Paríža k pyramídam |
12.05.2026 |
30.04.2026 |
54,24 |
PP |
|
| 604315 |
itafilm s.r.o |
požičovné - Posledná šanca |
12.05.2026 |
30.04.2026 |
122,95 |
PP |
|
| 2604818 |
SLOVGRAM |
poplatok - Jurajovské hody |
12.05.2026 |
30.04.2026 |
17,22 |
PP |
|
| 2026004 |
RYTMUS - records s.r.o. |
honorár - Jurajovské hody |
12.05.2026 |
30.04.2026 |
500,00 |
PP |
|
| 2026010 |
Dobrý pohyb, o.z. |
honorár - Ako vychovať športovca |
12.05.2026 |
30.04.2026 |
3106,50 |
PP |
|
| 226040517 |
Asseco Solutions, a.s. |
konzultácie 24.4.2026 |
12.05.2026 |
30.04.2026 |
547,97 |
PP |
|
| 226040546 |
Asseco Solutions, a.s. |
konzultácie k programu - 20.4.2026 |
12.05.2026 |
30.04.2026 |
365,31 |
PP |
|
| 3026211358 |
fpoho s.r.o. |
vyučt. fa . el. stravné lístky 05/2026 |
05.06.2026 |
27.04.2026 |
1870,64 |
PP |
|
| 2261108295 |
SOZA |
soza - Duo Jamaha Hit tour |
12.05.2026 |
27.04.2026 |
221,42 |
PP |
|
| 3226211358 |
fpoho s.r.o. |
el. strav. lístky 05/2026 |
12.05.2026 |
27.04.2026 |
1870,64 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
poplatky - mobilná sieť |
12.05.2026 |
17.04.2026 |
42,69 |
PP |
|
| 20261404 |
OZ LECA |
honorár - Najstaršie remeslo |
12.05.2026 |
17.04.2026 |
6740,00 |
PP |
|
| 26006 |
Mgr. art. Vlasta Mudríková |
honorár Heligónka hraj |
12.05.2026 |
17.04.2026 |
4623,99 |
PP |
|
| 2260400185 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Veľa šťastia, zdravia, nezomri |
12.05.2026 |
17.04.2026 |
3,62 |
PP |
|
| 2604168 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné Dráma |
12.05.2026 |
17.04.2026 |
90,41 |
PP |
|
| 1015714250 |
UCED Energia s.r.o. |
vyúčt. teplo - kino rok 2025 |
12.05.2026 |
15.04.2026 |
-2418,91 |
PP |
|
| 1003014250 |
UCED Energia s.r.o. |
vyúčt. teplo - MFŠ rok 2025 |
12.05.2026 |
15.04.2026 |
-15,73 |
PP |
|
| 2260006309 |
PVS a.s. |
vodné, stočné, zrážky - MFŠ |
12.05.2026 |
14.04.2026 |
50,13 |
PP |
|
| 2268000291 |
PVS a.s. |
vodné, stočné, zrážky - kino, KD Milochov |
12.05.2026 |
14.04.2026 |
361,75 |
PP |
|
| 1062602067 |
encare, s.r.o. |
vyúčtov. el. energie - 03/2026 |
12.05.2026 |
14.04.2026 |
405,89 |
PP |
|
| 2261107002 |
SOZA |
soza - Heligónka hraj |
12.05.2026 |
14.04.2026 |
332,01 |
PP |
|
| 1015703260 |
UCED Energia s.r.o. |
teplo - kino 03/2026 |
12.05.2026 |
14.04.2026 |
4478,98 |
PP |
|
| 1003003260 |
UCED Energia s.r.o. |
teplo - MFŠ 03/2026 |
12.05.2026 |
14.04.2026 |
1196,37 |
PP |
|
| 26311469 |
CPO s.r.o. |
servisný poplatok, impulzy tlače 03/2026 |
12.05.2026 |
14.04.2026 |
60,89 |
PP |
|
| 1052603453 |
encare, s.r.o. |
dodávka el. energie 04/2026 |
12.05.2026 |
14.04.2026 |
2860,77 |
PP |
|
| 120260109 |
Arrabella s.r.o. |
licencie - 04/2026 |
12.05.2026 |
14.04.2026 |
116,20 |
PP |
|
| 902373161 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. |
bezpečnostná SIM - II.Q. |
12.05.2026 |
14.04.2026 |
14,98 |
PP |
|
| 260230 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátu - 04/2026 |
12.05.2026 |
14.04.2026 |
58,79 |
PP |
|
| 2260400002 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné - Poberta |
12.05.2026 |
14.04.2026 |
14,46 |
PP |
|
| 8386169081 |
Slovak Telekom, a.s. |
telefón. poplatky |
12.05.2026 |
14.04.2026 |
100,59 |
PP |
|
| 226040036 |
Asseco Solutions, a.s. |
konzultácie k programu - 1.4.26 |
12.05.2026 |
14.04.2026 |
121,77 |
PP |
|
| 30260001 |
8P Agency, s.r.o. |
záloha - Bol raz jeden život |
12.05.2026 |
14.04.2026 |
3000,00 |
PP |
|
| 2604046 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné - Posledná večera |
12.05.2026 |
14.04.2026 |
57,86 |
PP |
|
| 202604203 |
RHGRAFIKA, s.r.o. |
PC s príslušenstvom - grafické odd. |
12.05.2026 |
14.04.2026 |
1488,30 |
PP |
|
| 6534030013 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné - Super Mario |
12.05.2026 |
14.04.2026 |
598,48 |
PP |
|
| 6534030014 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné - Super Mario, Niekto to rád v Plzni |
12.05.2026 |
14.04.2026 |
633,44 |
PP |
|
| 1012601201 |
encare, s.r.o. |
zemný plyn - KD 04/2026 |
12.05.2026 |
14.04.2026 |
819,80 |
PP |
|
| 32026 |
Vladislav Michálek |
elektroinštalačné práce 03/2026 |
12.05.2026 |
07.04.2026 |
145,50 |
PP |
|
| 226030504 |
Asseco Solutions, a.s. |
konzultácia 30.3.2026 |
12.05.2026 |
07.04.2026 |
608,85 |
PP |
|
| 2603040 |
Film Europe s.r.o. |
požičovné - posledný Viking |
12.05.2026 |
07.04.2026 |
68,71 |
PP |
|
| 2260300305 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné - Pichľavé dobrodružstvo |
12.05.2026 |
07.04.2026 |
196,80 |
PP |
|
| 5260306 |
Mesto Považská Bystrica |
tlač kult. progr. a vkladanie do PBn 10/26 |
12.05.2026 |
07.04.2026 |
109,13 |
PP |
|
| 2260300573 |
Continental film s.r.o. |
požičovné - Šampión |
12.05.2026 |
07.04.2026 |
112,10 |
PP |
|
| 2260300604 |
Continental film s.r.o. |
požičovné - Pravda a zrada |
12.05.2026 |
07.04.2026 |
83,17 |
PP |
|
| 2260300612 |
Continental film s.r.o. |
požičovné - Dávid |
12.05.2026 |
07.04.2026 |
256,15 |
PP |
|
| 2260300614 |
Continental film s.r.o. |
požičovné - Želanie k narodeninám |
12.05.2026 |
07.04.2026 |
104,87 |
PP |
|
| 6534030012 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné - Štúr |
12.05.2026 |
07.04.2026 |
153,69 |
PP |
|
| 1112260082 |
UCED Servis SK, s.r.o. |
nastavenie časov. progr. pre vykurovanie |
12.05.2026 |
07.04.2026 |
55,35 |
PP |
|
| 042026 |
Agentúra G-ART s.r.o. |
honorár - Rukojmí bez rizika |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
6513,79 |
PP |
|
| 2260300204 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné - Janko a Marienka |
31.03.2026 |
30.03.2026 |
162,13 |
PP |
|
| 1666534693 |
Muziker a.s. |
stojany na mikrofóny, ochranné obaly |
31.03.2026 |
30.03.2026 |
242,90 |
DB |
|
| 012026 |
Spolok DO ZUŠ Považská Bystrica |
slávnostné koncerty DO ZUŠ |
31.03.2026 |
30.03.2026 |
3300,00 |
PP |
|
| 226030392 |
Asseco Solutions, a.s. |
konzultácie k programu |
31.03.2026 |
30.03.2026 |
1643,90 |
PP |
|
| 3226208374 |
fpoho s.r.o. |
el. stravné lístky 04/2026 |
31.03.2026 |
27.03.2026 |
2010,24 |
PP |
|
| 3026208374 |
fpoho s.r.o. |
vyučt. fa el. stravné lístky 04/2026 |
31.03.2026 |
27.03.2026 |
2010,24 |
PP |
|
| 2026006 |
Silné Reči s.r.o. |
honorár Diera v nebi |
31.03.2026 |
25.03.2026 |
8545,50 |
PP |
|
| 226030272 |
Asseco Solutions, a.s. |
konzultácie Qasida 9.3.2026 |
31.03.2026 |
25.03.2026 |
487,08 |
PP |
|
| 26031021 |
ASFK |
požičovné Dvaja prokurátori |
31.03.2026 |
25.03.2026 |
10,85 |
PP |
|
| 26090010 |
OMERS družstvo |
revízie plyn. zariadení - KD |
31.03.2026 |
25.03.2026 |
3215,00 |
PP |
|
| 6534030011 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Skokani a Spomienky na neho |
31.03.2026 |
25.03.2026 |
452,02 |
PP |
|
| 2260300286 |
Continental film s.r.o. |
požičovné za filmy Želanie k narodeninám... |
31.03.2026 |
25.03.2026 |
162,73 |
PP |
|
| 603309 |
itafilm s.r.o |
požičovné - Najlepší z najlepších |
31.03.2026 |
25.03.2026 |
325,46 |
PP |
|
| 603409 |
itafilm s.r.o |
požičovné - Posledná šanca |
31.03.2026 |
25.03.2026 |
260,37 |
PP |
|
| 2026049 |
KEY ART AGENCY, s.r.o. |
honorár - Jan Kraus |
31.03.2026 |
25.03.2026 |
3781,24 |
PP |
|
| 2261104710 |
SOZA |
Soza za film. predstavenia r. 2025 |
31.03.2026 |
23.03.2026 |
961,21 |
PP |
|
| 226030261 |
Asseco Solutions, a.s. |
konzultácia Qasida 12.3.2026 Mzdy |
31.03.2026 |
23.03.2026 |
426,20 |
PP |
|
| 20260310 |
Michal Belák - Belakustik |
ozvučenie MDŽ |
31.03.2026 |
19.03.2026 |
200,00 |
PP |
|
| 2261103979 |
SOZA |
Soza - MDŽ |
31.03.2026 |
19.03.2026 |
44,28 |
PP |
|
| 2261103978 |
SOZA |
Soza Považská hitparáda |
31.03.2026 |
19.03.2026 |
211,79 |
PP |
|
| 2026057 |
ZPK, o.z. |
členský poplatok ZPK r. 2026 |
31.03.2026 |
19.03.2026 |
180,00 |
PP |
|
| 2260300146 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Idoly: Posledné kolo |
31.03.2026 |
19.03.2026 |
10,85 |
PP |
|
| 603121 |
itafilm s.r.o |
požičovné NEVESTA! |
31.03.2026 |
19.03.2026 |
14,46 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil. poplatky |
31.03.2026 |
19.03.2026 |
39,35 |
PP |
|
| 2623003 |
Združenie Spievankovo |
honorár -Spievankovo |
31.03.2026 |
19.03.2026 |
1616,34 |
PP |
|
| 10260001 |
Mgr. Soňa Kapitániková |
kvety MDŽ |
31.03.2026 |
19.03.2026 |
659,03 |
PP |
|
| 2602051 |
Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO |
vyučtovanie komis. predaja kniha letec.motory |
31.03.2026 |
19.03.2026 |
684,09 |
PP |
|
| 2268000160 |
PVS a.s. |
vodné, stočné, zrážky - kino, KD |
31.03.2026 |
13.03.2026 |
672,04 |
PP |
|
| 2261103611 |
SOZA |
soza - Fašiangy v meste |
31.03.2026 |
13.03.2026 |
166,05 |
PP |
|
| 26310921 |
CPO s.r.o. |
servis. popl. + impulzy tlače 02/2026 |
31.03.2026 |
13.03.2026 |
24,28 |
PP |
|
| 1062601297 |
encare, s.r.o. |
vyúčtov. el. energie 02/2026 |
31.03.2026 |
13.03.2026 |
559,32 |
PP |
|
| 1015702260 |
UCED Energia s.r.o. |
teplo 2/2026 - Kino |
31.03.2026 |
13.03.2026 |
5481,79 |
PP |
|
| 1003002260 |
UCED Energia s.r.o. |
teplo 02/2026 - MFŠ |
31.03.2026 |
13.03.2026 |
1663,88 |
PP |
|
| 120260077 |
Arrabella s.r.o. |
Licencie Web + E-vstupenky |
31.03.2026 |
13.03.2026 |
116,20 |
PP |
|
| 1052602546 |
encare, s.r.o. |
el. energia 03/2026 |
31.03.2026 |
13.03.2026 |
2860,77 |
PP |
|
| 260130 |
Coreta, s.r.o. |
tlač - kinoplagáty 03/2026 |
31.03.2026 |
13.03.2026 |
58,79 |
PP |
|
| 8384603572 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky za 03/2026 |
31.03.2026 |
13.03.2026 |
100,44 |
PP |
|
| 2260300005 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Bláznivý Marsupilami |
31.03.2026 |
13.03.2026 |
127,17 |
PP |
|
| 2260300006 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Nečakané leto |
31.03.2026 |
13.03.2026 |
57,86 |
PP |
|
| 20260020 |
Entre Events |
honorár - prednáška K. Nádaská |
31.03.2026 |
13.03.2026 |
696,00 |
PP |
|
| 1012600923 |
encare, s.r.o. |
plyn 03/2023 KD |
31.03.2026 |
13.03.2026 |
819,80 |
PP |
|
| 5260228 |
Mesto Považská Bystrica |
tlač programu + vkladanie do PBn |
31.03.2026 |
13.03.2026 |
108,88 |
PP |
|
| 7026003 |
Stredná odborná škola remesiel |
materiál na nástenky v kine |
31.03.2026 |
13.03.2026 |
134,53 |
PP |
|
| 6534030010 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Skokani |
31.03.2026 |
13.03.2026 |
129,58 |
PP |
|
| 2260200353 |
Continental film s.r.o. |
požičovné - Superpes Charlie |
31.03.2026 |
06.03.2026 |
377,89 |
PP |
|
| 2601139 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné - Rufus: Morský dráčik |
31.03.2026 |
06.03.2026 |
212,75 |
PP |
|
| 2260003256 |
PVS a.s. |
vodné, stočné, zrážky - MFŠ |
31.03.2026 |
06.03.2026 |
39,83 |
PP |
|
| 226020493 |
Asseco Solutions, a.s. |
konzultácie k progr. - 24.2.2026 |
04.03.2026 |
06.03.2026 |
487,08 |
PP |
|
| 22026 |
Vladislav Michálek |
elektroinštalačné práce 2/2026 |
04.03.2026 |
06.03.2026 |
145,50 |
PP |
|
| 6534030009 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné - Veľrybia pieseň |
04.03.2026 |
06.03.2026 |
411,64 |
PP |
|
| 2602230 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné - Vreskot 7 |
04.03.2026 |
06.03.2026 |
90,41 |
PP |
|
| 9126030207 |
B-commerce, s.r.o. |
DRHM El. fritéza 1ks KD Šebešťanová |
31.03.2026 |
04.03.2026 |
242,95 |
DB |
|
| 5418764827 |
ALZA.sk |
vyučt. fa Stojan |
31.03.2026 |
04.03.2026 |
30,75 |
PP |
|
| 3625286927 |
NAY, a.s. |
DRHM Kávovar KD Šebešťanová |
31.03.2026 |
03.03.2026 |
368,90 |
DB |
|
| 260202 |
DREVOREZBA Feješ s.r.o. |
honorár Považská hitparáda |
04.03.2026 |
27.02.2026 |
1230,00 |
PP |
|
| 202601 |
Dychová hudba MOŠTEŇANKA |
honorár Fašiangy v meste |
04.03.2026 |
27.02.2026 |
1200,00 |
PP |
|
| 500260663 |
Prodata plus, s.r.o. |
služby Wečko - učto , rozpočet, ZF |
04.03.2026 |
27.02.2026 |
110,70 |
PP |
|
| 2260200226 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné - Keď sa zhasne |
04.03.2026 |
27.02.2026 |
321,84 |
PP |
|
| 2026009 |
Andrej Vojtko - AVA |
zasklenie skrinky pri zast. MHD SPŠ |
04.03.2026 |
27.02.2026 |
121,17 |
PP |
|
| 2602109 |
Vertigo Distribution s.r.o. |
požičovné - Veľký Marty |
04.03.2026 |
27.02.2026 |
83,17 |
PP |
|
| 602350 |
itafilm s.r.o |
požičovné - Búrlivé výšiny |
04.03.2026 |
27.02.2026 |
538,81 |
PP |
|
| 602351 |
itafilm s.r.o |
požičovné - Najlepší z najlepších |
04.03.2026 |
27.02.2026 |
265,79 |
PP |
|
| 602352 |
itafilm s.r.o |
požičovné - Cesta zločinu |
04.03.2026 |
27.02.2026 |
28,93 |
PP |
|
| 2026020001 |
Združenie rodičov školy |
honorár - sk. Škovránok - Fašiangy v meste |
04.03.2026 |
25.02.2026 |
100,00 |
PP |
|
| 32026 |
Ondrej Srník |
honorár - konský sprievod - Fašiangy v meste |
04.03.2026 |
25.02.2026 |
300,00 |
PP |
|
| 2260200184 |
Continental film s.r.o. |
požičovné - Princezná stokrát inak |
04.03.2026 |
25.02.2026 |
39,78 |
PP |
|
| 2260200156 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné - Keď sa zhasne |
04.03.2026 |
25.02.2026 |
589,44 |
PP |
|
| 602157 |
itafilm s.r.o |
požičovné - Búrlivé výšiny |
04.03.2026 |
25.02.2026 |
303,76 |
PP |
|
| 2603 |
Sladké a slané koláčiky, s.r.o. |
šišky - Fašiangy v meste |
04.03.2026 |
25.02.2026 |
700,00 |
PP |
|
| 2026020002 |
OZ Mladzina |
honorár - DFSk Praznovček - Fašiangy v meste |
04.03.2026 |
25.02.2026 |
100,00 |
PP |
|
| 226020392 |
Asseco Solutions, a.s. |
konzultácie k programu |
04.03.2026 |
25.02.2026 |
487,08 |
PP |
|
| 222026 |
Eva Sudorová |
moderovanie - Považská hitparáda |
04.03.2026 |
25.02.2026 |
300,00 |
PP |
|
| 3226205162 |
fpoho s.r.o. |
el. stravné lístky 03/2026 |
04.03.2026 |
25.02.2026 |
2247,56 |
PP |
|
| 2026001 |
FS Praznovanka |
honorár - Fašiangy v meste |
04.03.2026 |
25.02.2026 |
100,00 |
PP |
|
| 3026205162 |
fpoho s.r.o. |
vyučt. fa stravné 02/2026 |
04.03.2026 |
25.02.2026 |
2247,56 |
PP |
|
| 2260200173 |
Continental film s.r.o. |
požičovné - Potopa |
04.03.2026 |
25.02.2026 |
108,49 |
PP |
|
| 5022602828 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
vyučtovacia fa -VSSR ročný prístup |
04.03.2026 |
24.02.2026 |
265,68 |
PP |
|
| 2260200060 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné - Silent Hill |
04.03.2026 |
20.02.2026 |
32,55 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobilné poplatky |
04.03.2026 |
20.02.2026 |
47,85 |
PP |
|
| 26020063 |
Magic Box Slovakia s.r.o. |
požičovné - Maznáčikovia vo vlaku |
04.03.2026 |
20.02.2026 |
169,96 |
PP |
|
| 6534030007 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné - Štúr |
04.03.2026 |
20.02.2026 |
282,06 |
PP |
|
| 22026 |
OZ Limbora |
honorár - FSk Limbora - Fašiangy v meste |
04.03.2026 |
20.02.2026 |
100,00 |
PP |
|
| 20260216 |
Michal Belák - Belakustik |
ozvučovacie služby - Fašiangy v meste |
04.03.2026 |
20.02.2026 |
200,00 |
PP |
|
| 20260007 |
Divadelný Svet |
masky - Fašiangy v meste |
04.03.2026 |
20.02.2026 |
850,00 |
PP |
|
| 5926003420 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
predplatné - Verejná správa SR |
04.03.2026 |
20.02.2026 |
265,68 |
PP |
|
| 1062600483 |
encare, s.r.o. |
doplatok el. energia 01/2026 |
04.03.2026 |
11.02.2026 |
878,70 |
PP |
|
| 2260001141 |
PVS a.s. |
vodné, stočné, zrážky - MFŠ 1/2026 |
04.03.2026 |
11.02.2026 |
52,89 |
PP |
|
| 2268000036 |
PVS a.s. |
vodné, stočné, zrážky - Kino, KD Milochov |
04.03.2026 |
11.02.2026 |
417,75 |
PP |
|
| 26310447 |
CPO s.r.o. |
impulzy farebnej tlačierne 01/2026 |
04.03.2026 |
11.02.2026 |
74,69 |
PP |
|
| 1015701260 |
UCED Energia s.r.o. |
teplo - kino 1/2026 |
04.03.2026 |
11.02.2026 |
7246,23 |
PP |
|
| 1003001260 |
UCED Energia s.r.o. |
teplo - MFŠ 01/2026 |
04.03.2026 |
11.02.2026 |
2287,93 |
PP |
|
| 11083 |
Arrabella s.r.o. |
web. stránka 02/2026 |
04.03.2026 |
11.02.2026 |
116,20 |
PP |
|
| 1052601579 |
encare, s.r.o. |
elektrická energia 02/2026 |
04.03.2026 |
11.02.2026 |
2860,77 |
PP |
|
| 1012600631 |
encare, s.r.o. |
plyn - KD 02/2026 |
04.03.2026 |
11.02.2026 |
819,80 |
PP |
|
| 8383027393 |
Slovak Telekom, a.s. |
telefónne poplatky |
04.03.2026 |
11.02.2026 |
100,89 |
PP |
|
| 2602003 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné - Domáce príšerky 2 |
04.03.2026 |
11.02.2026 |
46,41 |
PP |
|
| 6534030006 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné - Štúr |
04.03.2026 |
11.02.2026 |
529,77 |
PP |
|
| 6534030005 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné - Hamnet |
04.03.2026 |
11.02.2026 |
148,26 |
PP |
|
| 602013 |
itafilm s.r.o |
požičovné - Dream Team |
04.03.2026 |
11.02.2026 |
137,42 |
PP |
|
| 602014 |
itafilm s.r.o |
požičovné - Dôkaz viny |
04.03.2026 |
11.02.2026 |
72,32 |
PP |
|
| 3026302025 |
fpoho s.r.o. |
vyučtov. fa za el. stravné lístky |
04.03.2026 |
10.02.2026 |
139,60 |
PP |
|
| 6534030004 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné - Rodina na prenájom |
04.03.2026 |
05.02.2026 |
43,39 |
PP |
|
| 10260010 |
PCO Plus s.r.o. |
oprava alarmového systému |
04.03.2026 |
02.02.2026 |
29,20 |
PP |
|
| 2026002 |
OZ Človečina |
honorár - RND 2 predstavenia |
04.03.2026 |
02.02.2026 |
20194,10 |
PP |
|
| 2260100201 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné - Šviháci |
04.03.2026 |
02.02.2026 |
520,73 |
PP |
|
| 500260624 |
Prodata plus, s.r.o. |
záloha dát Ag. W-éčko, závierka r. 2025, |
04.03.2026 |
02.02.2026 |
166,05 |
PP |
|
| 1120260072 |
FOXX MEDIA GROUP s.r.o |
požičovné - Vajcia na ľade |
04.03.2026 |
02.02.2026 |
177,19 |
PP |
|
| 1120260071 |
FOXX MEDIA GROUP s.r.o |
požičovné - Neboj, som v pohode |
04.03.2026 |
02.02.2026 |
839,56 |
PP |
|
| 260040 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátov 02/2026 |
04.03.2026 |
02.02.2026 |
58,79 |
PP |
|
| 5260109 |
Mesto Považská Bystrica |
vkladanie kult. progr. do PBn č. 1-2/26 |
04.03.2026 |
02.02.2026 |
107,13 |
PP |
|
| 12026 |
Vladislav Michálek |
elektroinštalačné práce 1/2026 |
04.03.2026 |
02.02.2026 |
145,50 |
PP |
|
| 2601211 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné - Posledný úkryt 2 |
04.03.2026 |
02.02.2026 |
47,01 |
PP |
|
| 2260100338 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné - Šviháci, Liečiteľ II |
04.03.2026 |
02.02.2026 |
531,58 |
PP |
|
| 3226203273 |
fpoho s.r.o. |
el. stravné lístky 02/2026 |
04.03.2026 |
02.02.2026 |
139,60 |
PP |
|
| 2261100145 |
SOZA |
zľava - Vianočná Považská |
04.03.2026 |
28.01.2026 |
-189,11 |
PP |
|
| 2260100257 |
Continental film s.r.o. |
požičovné - Akcia milión |
04.03.2026 |
27.01.2026 |
86,79 |
PP |
|
| 601239 |
itafilm s.r.o |
požíčovné - 28 rokov potom |
04.03.2026 |
27.01.2026 |
21,70 |
PP |
|
| 6534030003 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné - Štúr |
04.03.2026 |
27.01.2026 |
506,27 |
PP |
|
| 3226202492 |
fpoho s.r.o. |
el. strav. lístky 02/2026 |
04.03.2026 |
27.01.2026 |
1884,60 |
PP |
|
| 3026202492 |
fpoho s.r.o. |
vyučt. fa za el. stravné lístky |
04.03.2026 |
27.01.2026 |
1884,60 |
PP |
|
| 20260014 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu |
členský príspevok rok 2026 |
04.03.2026 |
21.01.2026 |
2000,00 |
PP |
|
| 2600019 |
AICES |
členský príspevok AICES r. 2026 |
04.03.2026 |
21.01.2026 |
350,00 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
poplatky - mobil. sieť |
04.03.2026 |
21.01.2026 |
35,01 |
PP |
|
| 226010811 |
Asseco Solutions, a.s. |
RAP za Qasida Start |
04.03.2026 |
21.01.2026 |
1689,96 |
PP |
|
| 2260100078 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné - Pomocníčka |
04.03.2026 |
21.01.2026 |
180,81 |
PP |
|
| 601144 |
itafilm s.r.o |
požičovné - Dream Team |
04.03.2026 |
21.01.2026 |
314,61 |
PP |
|
| 6534030002 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné - Smutný song |
04.03.2026 |
21.01.2026 |
18,08 |
PP |
|
| 6534030001 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné - Avatar, SpongeBob |
04.03.2026 |
21.01.2026 |
523,15 |
PP |
|
| 2026001 |
OZ Goralov žijúcich na Spiši |
honorár - Kollárovci 2 koncerty |
04.03.2026 |
21.01.2026 |
16530,80 |
PP |
|
| 11047 |
Arrabella s.r.o. |
licencia - web stránka 01/2026 |
04.03.2026 |
14.01.2026 |
116,20 |
PP |
|
| 1052600579 |
encare, s.r.o. |
el. energia 01/2026 |
04.03.2026 |
14.01.2026 |
2860,77 |
PP |
|
| 1012600211 |
encare, s.r.o. |
plyn KD 01/2026 |
04.03.2026 |
14.01.2026 |
968,08 |
PP |
|
| 20260099 |
BROS Compulting, s.r.o. |
GDPR r. 2026 |
04.03.2026 |
14.01.2026 |
180,00 |
PP |
|
| 902373161 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. |
zabezpečov. systém I.Q. 2026 |
04.03.2026 |
14.01.2026 |
14,98 |
PP |
|
| 20263107 |
OZ Slíže pre radosť |
záloha - sk. Horkýže Slíže |
04.03.2026 |
14.01.2026 |
6000,00 |
PP |
|
| 601031 |
itafilm s.r.o |
požičovné Anakonda |
04.03.2026 |
14.01.2026 |
7,23 |
PP |
|
| 3226200348 |
fpoho s.r.o. |
zál. fa na el. strav. lístky 01/2026 |
04.03.2026 |
05.01.2026 |
1968,36 |
PP |
|
| 3026200348 |
fpoho s.r.o. |
vyučt. fa za el. stravné lístky 01/2026 |
04.03.2026 |
05.01.2026 |
1968,36 |
PP |
|
| 3010016156 |
VSE |
preplatok - plyn KD Milochov 1/25-5/25 |
07.01.2026 |
31.12.2025 |
-827,02 |
PP |
|
| 325882025 |
ŠKOLEX, s.r.o. |
vyučt. fa za stoly 9ks |
07.01.2026 |
30.12.2025 |
976,99 |
PP |
|
| 9741235294 |
SSE - Holding a.s. |
vyučt. fa za el. energiu 11/2025 kino |
07.01.2026 |
19.12.2025 |
2846,44 |
PP |
|
| 2251200132 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné - Na horách |
07.01.2026 |
19.12.2025 |
238,67 |
PP |
|
| 25121048 |
ASFK |
požičovné - Letná škola 2001 |
07.01.2026 |
19.12.2025 |
7,23 |
PP |
|
| 2025403 |
FM Consulting s.r.o. |
Pracovná zdravotná služba rok 2025 |
07.01.2026 |
19.12.2025 |
147,60 |
PP |
|
| 2251200264 |
Continental film s.r.o. |
požičovné - Santa je offline |
07.01.2026 |
19.12.2025 |
241,08 |
PP |
|
| 2251127750 |
SOZA |
soza - Vianočná Považská |
07.01.2026 |
19.12.2025 |
756,45 |
PP |
|
| 2025070 |
Silné Reči s.r.o. |
honorár - Silné reči 3.12.2025 |
07.01.2026 |
19.12.2025 |
4012,00 |
PP |
|
| 20251202 |
Biela Ľalia, o.z. |
vyučt. fa Vianočný koncert Kortina |
07.01.2026 |
19.12.2025 |
4714,14 |
PP |
|
| 251005 |
Coreta, s.r.o. |
dotlač kinoplagátu 1/26 |
07.01.2026 |
19.12.2025 |
58,79 |
PP |
|
| 2251127555 |
SOZA |
soza - Vianočný koncert HS Kortina |
07.01.2026 |
17.12.2025 |
407,33 |
PP |
|
| 5534030061 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné - Päť nocí u Freddyho 2 |
07.01.2026 |
17.12.2025 |
441,18 |
PP |
|
| 5534030062 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné - Zootropolis 2 |
07.01.2026 |
17.12.2025 |
430,50 |
PP |
|
| 252300171 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
tlačiareň Brother MFC |
07.01.2026 |
17.12.2025 |
275,00 |
PP |
|
| 20250214 |
Divadlo komédie, OZ |
honorár - Krajíček úsmevu |
07.01.2026 |
17.12.2025 |
7530,88 |
PP |
|
| 20250051 |
Entre Events |
honorár - K. Nádaská - Zimné obrad. zvykoslovie |
07.01.2026 |
17.12.2025 |
1648,00 |
PP |
|
| 2025057 |
Divadlo Maska |
honorár - Smejko a Tanculienka |
07.01.2026 |
17.12.2025 |
5589,60 |
PP |
|
| 2251127621 |
SOZA |
soza - Smejko a Tanculienka |
07.01.2026 |
17.12.2025 |
449,06 |
PP |
|
| 2516 |
GABRIA SK s.r.o. |
ketering pre deti DFS Mladosť |
07.01.2026 |
17.12.2025 |
300,00 |
PP |
|
| 225120011 |
Asseco Solutions, a.s. |
vyučt. fa na r. 2026 - licencia KASO |
07.01.2026 |
16.12.2025 |
118,08 |
PP |
|
| 2500032 |
We Love Synergy |
honorár - koncerty R. Muller |
07.01.2026 |
15.12.2025 |
7319,36 |
PP |
|
| 2501485 |
Slov Fire, s.r.o. |
činnosť technika PO + BTS rok 2024 |
07.01.2026 |
15.12.2025 |
1086,14 |
PP |
|
| 202532 |
CIPISEK-Cipo,s.r.o. |
čižmy - FSk Malina Praznov |
07.01.2026 |
15.12.2025 |
560,00 |
PP |
|
| 20250053 |
Timpani, s.r.o. |
čižmy - FSk Praznovanka |
07.01.2026 |
15.12.2025 |
1750,00 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
poplatky - mobil. sieť |
07.01.2026 |
15.12.2025 |
42,09 |
PP |
|
| 1012503139 |
encare, s.r.o. |
plyn - KD 12/2025 |
07.01.2026 |
12.12.2025 |
968,23 |
PP |
|
| 11006 |
Arrabella s.r.o. |
licencie: pl.brána, E-vstupenka |
07.01.2026 |
12.12.2025 |
116,20 |
PP |
|
| 250934 |
Coreta, s.r.o. |
dotlač kinoplagátu 12/2025 |
07.01.2026 |
12.12.2025 |
58,79 |
PP |
|
| 5534030060 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné - Zootropolis, Čarodejka |
07.01.2026 |
12.12.2025 |
733,49 |
PP |
|
| 5250803 |
Mesto Považská Bystrica |
tlač a vkladanie progr. do PBN č. 44/25 |
07.01.2026 |
12.12.2025 |
107,13 |
PP |
|
| 2001194 |
ŠKOLEX, s.r.o. |
záloha - stôl basic - 9 ks, doprava |
07.01.2026 |
12.12.2025 |
976,99 |
PP |
|
| 2251200049 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné - Na horách |
07.01.2026 |
12.12.2025 |
206,12 |
PP |
|
| 2512058 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné Navždy s tebou? |
07.01.2026 |
12.12.2025 |
28,93 |
PP |
|
| 5250822 |
Mesto Považská Bystrica |
tlač a vkladanie programu do PBn |
07.01.2026 |
12.12.2025 |
107,13 |
PP |
|
| 2512443 |
SLOVGRAM |
Slovgram - Vianočná Považská |
07.01.2026 |
12.12.2025 |
132,84 |
PP |
|
| 2511085 |
Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO |
vyučtovanie komisu Michal Vaško kniha |
07.01.2026 |
12.12.2025 |
972,12 |
PP |
|
| 20251201 |
Biela Ľalia, o.z. |
preddavok - Vianočný koncert Kortina |
07.01.2026 |
10.12.2025 |
4500,00 |
HT |
|
| 112025 |
Vladislav Michálek |
elektroinštal. práce 11/2025 |
07.01.2026 |
09.12.2025 |
145,50 |
PP |
|
| 2511267 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné - Norimberg |
07.01.2026 |
09.12.2025 |
148,26 |
PP |
|
| 5534030059 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné - Zootropolis 2 |
07.01.2026 |
09.12.2025 |
1385,61 |
PP |
|
| 20251129 |
Michal Belák - Belakustik |
ozvuč. služby - program DFS Mladosť |
07.01.2026 |
09.12.2025 |
650,00 |
PP |
|
| 20250006 |
Veronika Jurčíková HELIUM GANG |
zhotov. videozáznamu - program MFŠ |
07.01.2026 |
09.12.2025 |
1000,00 |
PP |
|
| 2514 |
GABRIA SK s.r.o. |
občers. pre účink. + hostí - výročie DFS Mladosť |
07.01.2026 |
09.12.2025 |
2163,00 |
PP |
|
| 8379877374 |
Slovak Telekom, a.s. |
popl. pevná sieť |
07.01.2026 |
09.12.2025 |
100,44 |
PP |
|
| 2250059027 |
PVS a.s. |
vodné, stočné, zrážky - MFŠ |
07.01.2026 |
09.12.2025 |
44,42 |
PP |
|
| 2258001668 |
PVS a.s. |
vodné, stočné, zrážky - kino, KD |
07.01.2026 |
09.12.2025 |
637,50 |
PP |
|
| 250923 |
Coreta, s.r.o. |
tlač bulletinov - výročie DFS Mladosť |
07.01.2026 |
09.12.2025 |
381,30 |
PP |
|
| 1015711250 |
UCED Energia s.r.o. |
teplo - kino 11/2025 |
07.01.2026 |
09.12.2025 |
4950,75 |
PP |
|
| 1003011250 |
UCED Energia s.r.o. |
teplo - MFŠ 11/2025 |
07.01.2026 |
09.12.2025 |
1502,07 |
PP |
|
| 25315338 |
CPO s.r.o. |
servis. popl. + impulzy tlače 11/2025 |
07.01.2026 |
09.12.2025 |
87,90 |
PP |
|
| 22603665 |
Nomiland, s.r.o. |
edukač. pomôcky a tvorivý materiál |
07.01.2026 |
08.12.2025 |
486,00 |
HT |
|
| 2251100277 |
Continental film s.r.o. |
požičovné - Minecraft vo filme |
07.01.2026 |
05.12.2025 |
146,46 |
PP |
|
| 2025162 |
REZ s.r.o. |
odznaky MČ Praznov - Výstup na Boky |
07.01.2026 |
05.12.2025 |
102,50 |
PP |
|
| 925120686 |
B-commerce, s.r.o. |
Varník na teplú vodu |
07.01.2026 |
04.12.2025 |
78,95 |
HT |
|
| 4008014056 |
Chal-Tec GmbH |
Kávovar |
07.01.2026 |
03.12.2025 |
255,10 |
HT |
|
| 125007060587 |
Petit Press a.s. |
vyučt. fa za My Považská Bystrica - Obzor |
07.01.2026 |
30.11.2025 |
62,50 |
PP |
|
| 2500000211 |
MOTOTRADE PB Mgr.Otto Čiernik P.B. |
oprava Peugeot Boxer -batéria |
09.12.2025 |
28.11.2025 |
205,41 |
PP |
|
| 202511661 |
RHGRAFIKA, s.r.o. |
materiál pre grafiku |
09.12.2025 |
28.11.2025 |
92,25 |
PP |
|
| 5534030058 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Čarodejka 2.časť |
09.12.2025 |
28.11.2025 |
244,69 |
PP |
|
| 2251100699 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Neporaziteľný |
09.12.2025 |
28.11.2025 |
72,32 |
PP |
|
| 2251100272 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Keeper |
09.12.2025 |
28.11.2025 |
10,85 |
PP |
|
| 92502336 |
Asseco Solutions, a.s. |
zál. fa na 2x KASO - pokladňa |
09.12.2025 |
28.11.2025 |
118,08 |
PP |
|
| 2511161 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné - Drvič v ringu |
09.12.2025 |
26.11.2025 |
14,46 |
PP |
|
| 2251100423 |
Continental film s.r.o. |
požičovné - Miliónové dedičstvo |
09.12.2025 |
26.11.2025 |
325,46 |
PP |
|
| 5534030057 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné - Smradi 2 |
09.12.2025 |
26.11.2025 |
207,93 |
PP |
|
| 2251100371 |
Continental film s.r.o. |
požičovné - Myši v akcii |
09.12.2025 |
26.11.2025 |
389,95 |
PP |
|
| 25110250 |
Magic Box Slovakia s.r.o. |
požičovné Dracula: príbeh lásky |
09.12.2025 |
26.11.2025 |
137,42 |
PP |
|
| 332025 |
Hamu s.r.o. |
honorár - Hanička a Murko |
09.12.2025 |
26.11.2025 |
1093,33 |
PP |
|
| 3225231127 |
fpoho s.r.o. |
zál. fa - el. strav. lístky 12/2025 |
09.12.2025 |
26.11.2025 |
2066,08 |
PP |
|
| 3025231127 |
fpoho s.r.o. |
vyučt. fa za stravné 12/2025 |
09.12.2025 |
26.11.2025 |
2066,08 |
PP |
|
| 5250789 |
Mesto Považská Bystrica |
tlač a vkladanie kult. programu do PBn |
09.12.2025 |
21.11.2025 |
107,13 |
PP |
|
| 02112025 |
M&M SR s.r.o. |
OP a OS elektric. inštal. - kino, soc. bud. Prazno |
09.12.2025 |
21.11.2025 |
1450,00 |
PP |
|
| 500260418 |
Prodata plus, s.r.o. |
poradenstvo k progr,, exporty údajov |
09.12.2025 |
21.11.2025 |
110,70 |
PP |
|
| 10250008 |
Tomáš Grepl |
honorár - Miroslav Donutil |
09.12.2025 |
21.11.2025 |
9633,61 |
PP |
|
| 2251100111 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné - Podfukári 3 |
09.12.2025 |
21.11.2025 |
119,33 |
PP |
|
| 9741235293 |
SSE - Holding a.s. |
vyučt. fa el. energia 10/2025 |
09.12.2025 |
20.11.2025 |
2635,50 |
PP |
|
| 5534030056 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné - Elio |
09.12.2025 |
19.11.2025 |
80,16 |
PP |
|
| 5534030055 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné: Elio, Predátor, Nepela |
09.12.2025 |
19.11.2025 |
824,50 |
PP |
|
| 2251100238 |
Continental film s.r.o. |
požičovné - Miliónové dedičstvo |
09.12.2025 |
19.11.2025 |
278,45 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
poplatky - mobilná sieť |
09.12.2025 |
19.11.2025 |
37,49 |
PP |
|
| 252300155 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
Migrácia SW do nových PC, upgrade oper. syst. |
09.12.2025 |
19.11.2025 |
430,50 |
PP |
|
| 252300154 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
MS Office Home and Business - 2 ks |
09.12.2025 |
19.11.2025 |
520,00 |
PP |
|
| 2025009 |
NAPIONIERI,s.r.o. |
honorár - prezentácia Indodiesel na ceste |
09.12.2025 |
19.11.2025 |
1954,40 |
PP |
|
| 630250047 |
AUDIO MASTER |
servis premietačky, výmena lampy |
09.12.2025 |
19.11.2025 |
1687,56 |
PP |
|
| 20251064 |
Samé ucho |
honorár - Náš priateľ René |
09.12.2025 |
19.11.2025 |
7985,60 |
PP |
|
| 20252646 |
ALFA Reklama s.r.o. |
fľaše 0,5 l s potlačou loga DFS Mladosť |
09.12.2025 |
19.11.2025 |
379,00 |
PP |
|
| 5007067544 |
Petit Press a.s. |
predplatné MY Považská Bystrica, rok 2026 |
09.12.2025 |
19.11.2025 |
62,50 |
PP |
|
| 12500808 |
FILMTOPIA s.r.o. |
požičovné - Cesta života |
09.12.2025 |
19.11.2025 |
191,66 |
PP |
|
| 2251125479 |
SOZA |
zľava - Hody Považská Teplá |
09.12.2025 |
18.11.2025 |
-4,00 |
PP |
|
| 2251125480 |
SOZA |
zľava - Hody Praznov |
09.12.2025 |
18.11.2025 |
-37,82 |
PP |
|
| 2251000454 |
Continental film s.r.o. |
požičovné - Cukrkandl |
09.12.2025 |
13.11.2025 |
21,09 |
PP |
|
| 25314844 |
CPO s.r.o. |
servis. popl, + impulzy tlače 10/25 |
09.12.2025 |
13.11.2025 |
89,15 |
PP |
|
| 1015710250 |
UCED Energia s.r.o. |
teplo - kino 10/2025 |
09.12.2025 |
13.11.2025 |
3691,63 |
PP |
|
| 1003010250 |
UCED Energia s.r.o. |
teplo - MFŠ 10/2025 |
09.12.2025 |
13.11.2025 |
1086,04 |
PP |
|
| 1012502853 |
encare, s.r.o. |
plyn - KD 11/2025 |
09.12.2025 |
13.11.2025 |
968,23 |
PP |
|
| 10970 |
Arrabella s.r.o. |
licencie: E-vstupenka, platobná brána |
09.12.2025 |
13.11.2025 |
116,20 |
PP |
|
| 252300150 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
Toner do tlačiarne HP - 2 ks |
09.12.2025 |
13.11.2025 |
77,74 |
PP |
|
| 2251100112 |
Continental film s.r.o. |
požičovné - Stvúry |
09.12.2025 |
13.11.2025 |
25,31 |
PP |
|
| 10250025 |
Izolácie proti vode, s.r.o. |
oprava strechy na budove kina |
09.12.2025 |
13.11.2025 |
369,00 |
PP |
|
| 20256 |
Peter Jakubek |
oprava priestorov v KD H. Moštenec |
09.12.2025 |
13.11.2025 |
2540,00 |
PP |
|
| 25110134 |
Magic Box Slovakia s.r.o. |
požičovné - Ušiak Čiky a tajomstvo Svišťa |
09.12.2025 |
13.11.2025 |
194,07 |
PP |
|
| 25100283 |
Magic Box Slovakia s.r.o. |
požičovné - Jarek |
09.12.2025 |
06.11.2025 |
115,72 |
PP |
|
| 5534030053 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné - Neľutujem nič |
09.12.2025 |
06.11.2025 |
115,72 |
PP |
|
| 2251000593 |
Continental film s.r.o. |
požičovné - Zoopokalypsa |
09.12.2025 |
06.11.2025 |
19,89 |
PP |
|
| 102025 |
Vladislav Michálek |
elektroinštal. práce 10/2025 |
09.12.2025 |
06.11.2025 |
145,50 |
PP |
|
| 2251000284 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné - Boží úlet |
09.12.2025 |
06.11.2025 |
83,17 |
PP |
|
| 20250334 |
Zdena Melicheríková |
prenájom jedálne - stret. jubilantov MČ Stred |
09.12.2025 |
06.11.2025 |
104,10 |
PP |
|
| 140017125 |
OSBD |
čistenie odpad. potrubia - KD Z. Kvašov |
09.12.2025 |
06.11.2025 |
171,71 |
PP |
|
| 5534030054 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné - Nepela |
09.12.2025 |
06.11.2025 |
448,41 |
PP |
|
| 2510241 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné - Malý Frankenstein |
09.12.2025 |
06.11.2025 |
148,26 |
PP |
|
| 251102 |
DDREVOREZBA Feješ s.r.o. |
honorár - stretnutie jubilantov MČ Lány |
09.12.2025 |
06.11.2025 |
615,00 |
PP |
|
| 8378307287 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky - 10/2025 |
09.12.2025 |
06.11.2025 |
100,44 |
PP |
|
| 2500009 |
Súkromná základná umelecká škola STELLA |
honorár - Považská hitparáda |
09.12.2025 |
06.11.2025 |
200,00 |
PP |
|
| 250813 |
Coreta, s.r.o. |
dotlač kinoplagátov |
09.12.2025 |
06.11.2025 |
58,79 |
PP |
|
| 2250045488 |
PVS a.s. |
vodné, stočné, zrážky - MFŠ |
09.12.2025 |
06.11.2025 |
53,90 |
PP |
|
| 2258001537 |
PVS a.s. |
vodné, stočné, zrážky - kino, KD Milochov |
09.12.2025 |
06.11.2025 |
379,43 |
PP |
|
| 20250332 |
Zdena Melicheríková |
prenájom - jubilanti Jelšové + Stroj. štvrť |
05.11.2025 |
29.10.2025 |
61,18 |
PP |
|
| 510163 |
itafilm s.r.o |
požičovné - Obvinení |
05.11.2025 |
29.10.2025 |
72,32 |
PP |
|
| 122025 |
Alfonz & Marián s.r.o. |
honorár - Považská hitparáda |
05.11.2025 |
29.10.2025 |
2500,00 |
PP |
|
| 202506 |
Mgr. Pavol Hrobárik |
moderovanie pod. - Považská hitparáda |
05.11.2025 |
29.10.2025 |
200,00 |
PP |
|
| 3225228105 |
fpoho s.r.o. |
zál. fa. strav. lístky 11/2025 |
05.11.2025 |
29.10.2025 |
1801,80 |
PP |
|
| 2025008 |
Martin Kováčik |
honorár - Zázračný svet rozprávok |
05.11.2025 |
29.10.2025 |
3254,40 |
PP |
|
| 2251125135 |
SOZA |
soza - Pov. hitparáda |
05.11.2025 |
29.10.2025 |
190,70 |
PP |
|
| 3025228105 |
fpoho s.r.o. |
vyučt. fa za el. stravné lístky 11/2025 |
05.11.2025 |
28.10.2025 |
1801,80 |
PP |
|
| 2251000135 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné - Niečo za niečo |
05.11.2025 |
24.10.2025 |
263,98 |
PP |
|
| 2251124850 |
SOZA |
soza - Hody Považská Teplá |
05.11.2025 |
24.10.2025 |
15,99 |
PP |
|
| 2251124852 |
SOZA |
soza - Hody Praznov |
05.11.2025 |
24.10.2025 |
151,29 |
PP |
|
| 20251010 |
Divadlo DIVA Bratislava |
honorár - Sen každej ženy 10.10.25 |
05.11.2025 |
24.10.2025 |
7242,05 |
PP |
|
| 2251000273 |
Continental film s.r.o. |
požičovné - Franz |
05.11.2025 |
24.10.2025 |
104,87 |
PP |
|
| 20250003 |
Veronika Jurčíková HELIUM GANG |
fotograf. práce - výročie FS Mladosť |
05.11.2025 |
24.10.2025 |
350,00 |
PP |
|
| 2251124271 |
SOZA |
zľava - Ušiak Čiky a Škrečok... |
05.11.2025 |
22.10.2025 |
-2,40 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
poplatky - mobilná sieť |
05.11.2025 |
21.10.2025 |
42,53 |
PP |
|
| 510047 |
itafilm s.r.o |
požičovné - Veľká odvážna nádherná cesta |
05.11.2025 |
21.10.2025 |
36,16 |
PP |
|
| 25100055 |
Magic Box Slovakia s.r.o. |
požičovné - Slečna Moxy |
05.11.2025 |
21.10.2025 |
166,95 |
PP |
|
| 2251000042 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné - Nepolapiteľný |
05.11.2025 |
21.10.2025 |
28,93 |
PP |
|
| 2251124196 |
SOZA |
zľava - film Vyšehrad |
05.11.2025 |
21.10.2025 |
-3,51 |
PP |
|
| 2251124195 |
SOZA |
zľava - film Websterovci vo filme |
05.11.2025 |
21.10.2025 |
-3,51 |
PP |
|
| 2025012 |
RYTMUS - records s.r.o. |
honorár - jubilanti VMČ Jelšové, Strojár. štvrť |
05.11.2025 |
21.10.2025 |
500,00 |
PP |
|
| 25100167 |
Magic Box Slovakia s.r.o. |
požičovné - Websterovci... |
05.11.2025 |
21.10.2025 |
125,36 |
PP |
|
| 252300144 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
PC s príslušenstvom - 4 ks |
05.11.2025 |
21.10.2025 |
4190,70 |
PP |
|
| 5534030051 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné - Tron: Ares |
05.11.2025 |
21.10.2025 |
43,39 |
PP |
|
| 5534030052 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné - Smradi 2, Baby to chcú stále |
05.11.2025 |
21.10.2025 |
94,02 |
PP |
|
| 21102025 |
Umelecká Agentúra O.W. MUSIC s.r.o. |
honorár - Otto Weiter |
05.11.2025 |
21.10.2025 |
2333,73 |
PP |
|
| 9741235292 |
SSE - Holding a.s. |
vyuč. fa el. energia 09/2025 kino |
05.11.2025 |
20.10.2025 |
2368,98 |
PP |
|
| 2251123814 |
SOZA |
zľava - Považskobystrický jarmok |
05.11.2025 |
16.10.2025 |
-37,82 |
PP |
|
| 2251123279 |
SOZA |
soza - Websterovci vo filme - KL 2.8.25 |
05.11.2025 |
13.10.2025 |
23,37 |
PP |
|
| 2251123278 |
SOZA |
soza - Vyšehrad fylm - KL 2.8.2025 |
05.11.2025 |
13.10.2025 |
23,37 |
PP |
|
| 2251123216 |
SOZA |
soza - Ušiak Čiky ... - premietanie Orlové |
05.11.2025 |
13.10.2025 |
15,99 |
PP |
|
| 8376731497 |
Slovak Telekom, a.s. |
poplatky - pevná linka |
05.11.2025 |
13.10.2025 |
100,44 |
PP |
|
| 2510009 |
Ing. Karol Lehoczký |
pomocné práce - jarmok, RND |
05.11.2025 |
13.10.2025 |
200,00 |
PP |
|
| 5534030049 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné - Gabby a jej kúzelný domček vo filme |
05.11.2025 |
13.10.2025 |
235,05 |
PP |
|
| 2250043537 |
PVS a.s. |
vodné, stočné, zrážky - MFŠ - 9/25 |
05.11.2025 |
13.10.2025 |
46,22 |
PP |
|
| 2258001461 |
PVS a.s. |
vodné, stočné, zrážky - kino, KD Milochov 9/25 |
05.11.2025 |
13.10.2025 |
352,40 |
PP |
|
| 1015709250 |
UCED Energia s.r.o. |
teplo - kino 9/2025 |
05.11.2025 |
13.10.2025 |
1836,60 |
PP |
|
| 1003009250 |
UCED Energia s.r.o. |
teplo - MFŠ 9/2025 |
05.11.2025 |
13.10.2025 |
465,35 |
PP |
|
| 1012502564 |
encare, s.r.o. |
plyn - KD 10/2025 |
05.11.2025 |
13.10.2025 |
968,23 |
PP |
|
| 10939 |
Arrabella s.r.o. |
licencie - plat. brány, e-vstupenky |
05.11.2025 |
13.10.2025 |
116,20 |
PP |
|
| 902373161 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
zabezpeč. objektu - MFŠ IV.Q. |
05.11.2025 |
13.10.2025 |
14,98 |
PP |
|
| 20250028 |
Štefan Hruštinec |
honorár - stretnutie jubilantov VMČ SNP, Zakvašov |
05.11.2025 |
13.10.2025 |
500,00 |
PP |
|
| 2516 |
Silné reči o.z. |
honorár -Silné reči 1.10.2025 |
05.11.2025 |
13.10.2025 |
8920,00 |
PP |
|
| 2251000115 |
Continental film s.r.o. |
požičovné - Jedna bitka za druhou |
05.11.2025 |
13.10.2025 |
112,10 |
PP |
|
| 5534030050 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné - Gabby, Otec, Uzol zla |
05.11.2025 |
13.10.2025 |
737,70 |
PP |
|
| 20250002 |
FSk Manínec |
honorár - Dožinkové slávnosti Podmanín |
05.11.2025 |
13.10.2025 |
150,00 |
PP |
|
| 25171 |
EKOFARM s.r.o. |
darčeky pre jubilan. - VMČ Jelšové, Stroj. šrtvrť |
05.11.2025 |
13.10.2025 |
729,00 |
PP |
|
| 25314296 |
CPO s.r.o. |
impulzy tlače A3 9/2025 |
05.11.2025 |
13.10.2025 |
122,29 |
PP |
|
| 02102025 |
FOLK model, Viera Černová |
kroje - DH Mošteňanka |
05.11.2025 |
13.10.2025 |
3070,00 |
PP |
|
| 2025286 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D |
úrad.mer.spotreby paliva - Dacia |
05.11.2025 |
13.10.2025 |
316,11 |
PP |
|
| 1030936 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
vyučt. fa jubilanti Stroj. štrť + Jelšové |
05.11.2025 |
10.10.2025 |
151,65 |
PP |
|
| 2251123225 |
SOZA |
zľava - Koncert pod holým nebom 26.7.25 |
05.11.2025 |
09.10.2025 |
-19,07 |
PP |
|
| 2251123071 |
SOZA |
zľava - Helenské hodové slávnosti |
05.11.2025 |
07.10.2025 |
-37,82 |
PP |
|
| 2251123080 |
SOZA |
zľava - Hody Milochov |
05.11.2025 |
07.10.2025 |
-37,82 |
PP |
|
| 2251123082 |
SOZA |
zľava - Policajný deň |
05.11.2025 |
07.10.2025 |
-19,07 |
PP |
|
| 2251123083 |
SOZA |
zľava - Ladislavovské hody v P. Podhradí |
05.11.2025 |
07.10.2025 |
-37,82 |
PP |
|
| 2251123086 |
SOZA |
zľava - Pivný Fest |
05.11.2025 |
07.10.2025 |
-95,33 |
PP |
|
| 2251123089 |
SOZA |
zľava - Rozlúčka s prázdninami |
05.11.2025 |
07.10.2025 |
-19,07 |
PP |
|
| 250693 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátu |
05.11.2025 |
03.10.2025 |
58,79 |
PP |
|
| 92025 |
Vladislav Michálek |
elektorinšt. práce 9/2025 |
05.11.2025 |
03.10.2025 |
145,50 |
PP |
|
| 2509331 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné - Otvorené vzťahy |
05.11.2025 |
03.10.2025 |
39,78 |
PP |
|
| 2025031 |
Ingrid Kocianová |
občerstvenie pre účinkujúcich - Jarmok |
05.11.2025 |
03.10.2025 |
651,50 |
PP |
|
| 2025032 |
Ingrid Kocianová |
občerstvenie pre účinkujúcich - RND |
05.11.2025 |
03.10.2025 |
107,80 |
PP |
|
| 5259890 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
darčeky pre jubilan. - VMČ Jelšové, Hliniky, Stoj. |
05.11.2025 |
03.10.2025 |
151,65 |
PP |
|
| 225090256 |
Asseco Solutions, a.s. |
vyuč. fa QASIDA - Retail kasa |
03.10.2025 |
02.10.2025 |
1151,28 |
PP |
|
| 5250679 |
Mesto Považská Bystrica |
tlač a vkladanie programu do PBN č. 36/25 |
03.10.2025 |
30.09.2025 |
107,38 |
PP |
|
| 25090111 |
Magic Box Slovakia s.r.o. |
požičovné Dlhý pochod |
03.10.2025 |
30.09.2025 |
28,93 |
PP |
|
| 2025090071 |
J A M, s.r.o. |
zadný horizont, maskovacia opona - kinosála |
03.10.2025 |
30.09.2025 |
7308,66 |
PP |
|
| 2251122872 |
SOZA |
poplatok - Jarmok |
03.10.2025 |
30.09.2025 |
151,29 |
PP |
|
| 2251122505 |
SOZA |
zľava - Praznovské folklórne slávnosti |
03.10.2025 |
30.09.2025 |
-38,13 |
PP |
|
| 2251122502 |
SOZA |
zľava - koncert pod holým nebom 4 |
03.10.2025 |
30.09.2025 |
-19,07 |
PP |
|
| 2250900673 |
Continental film s.r.o. |
požičovné - Afternburn |
03.10.2025 |
29.09.2025 |
21,70 |
PP |
|
| 25091068 |
ASFK |
požičovné film Karavan |
03.10.2025 |
29.09.2025 |
57,86 |
PP |
|
| 2025009001 |
Tomáš Mikoláš- FaT Sound |
Osvetl. technika s obsluhou - Rozlúčka s prázdnin. |
03.10.2025 |
29.09.2025 |
250,00 |
PP |
|
| 2025009002 |
Tomáš Mikoláš- FaT Sound |
osvetl. technika s obsluhou - PBJ |
03.10.2025 |
29.09.2025 |
300,00 |
PP |
|
| 5534030048 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné - Otec |
03.10.2025 |
29.09.2025 |
672,61 |
PP |
|
| 3225225311 |
fpoho s.r.o. |
el. strav. lístky 10/2025 |
03.10.2025 |
29.09.2025 |
2098,80 |
PP |
|
| 3025225311 |
fpoho s.r.o. |
vyučt. fa za el. stravenky |
03.10.2025 |
29.09.2025 |
2098,80 |
PP |
|
| 20250036 |
Entre Events |
honorár - Prednáška K. Nádaská |
03.10.2025 |
29.09.2025 |
2024,00 |
PP |
|
| 2511016 |
SLOVGRAM |
Odmeny výkon. umelcom - Jarmok |
03.10.2025 |
29.09.2025 |
29,52 |
PP |
|
| 2025027 |
Bc. Daniela Grácová |
honorár - animačný program - Jarmok |
03.10.2025 |
29.09.2025 |
610,00 |
PP |
|
| 20250919 |
Michal Belák - Belakustik |
ozvučovacie služby - Jarmok |
03.10.2025 |
29.09.2025 |
650,00 |
PP |
|
| 20250020 |
WAYOUT s.r.o. |
honorár Paci Pac - Jarmok |
03.10.2025 |
29.09.2025 |
2000,00 |
PP |
|
| 2025404 |
Miroslav Zuzík |
revízie komínov KD H. Moštenec, Milochov |
03.10.2025 |
29.09.2025 |
238,87 |
PP |
|
| 2509197 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné - Superbráško |
03.10.2025 |
29.09.2025 |
12,66 |
PP |
|
| 20250086 |
CirKusKus, o.z. |
honorár - Piknik na fontáne |
03.10.2025 |
29.09.2025 |
1580,00 |
PP |
|
| 20250022 |
OZ Symphony of arts |
honorár - Martin Gyimesi a orch. - Jarmok |
03.10.2025 |
29.09.2025 |
5825,00 |
PP |
|
| 2251122529 |
SOZA |
soza - hody v Milochove |
03.10.2025 |
29.09.2025 |
151,29 |
PP |
|
| 2251122668 |
SOZA |
soza - Rozlúčka s prázdninami |
03.10.2025 |
29.09.2025 |
76,26 |
PP |
|
| 2025009 |
Studiofolk, s.r.o. |
honorár - ĽH Stana Baláža - Jarmok |
03.10.2025 |
29.09.2025 |
3500,00 |
PP |
|
| 2025027 |
Ingrid Kocianová |
občerstvenie - Rozlúčka s prázdninami |
03.10.2025 |
25.09.2025 |
75,00 |
PP |
|
| 20250013 |
Dávid Minárik |
pódium + prestrešenie - Jarmok |
03.10.2025 |
25.09.2025 |
2500,00 |
PP |
|
| 20250025 |
Štefan Hruštinec |
moderovanie podujatia - Jarmok |
03.10.2025 |
25.09.2025 |
900,00 |
PP |
|
| 250901 |
Gibart Production, s.r.o. |
honorár Hrdza - Jarmok |
03.10.2025 |
25.09.2025 |
5500,00 |
PP |
|
| 32025 |
Súkromná základná škola DSA Rozkvet |
HHS - prenájom foto výstava |
03.10.2025 |
25.09.2025 |
85,00 |
PP |
|
| 2025144 |
OZ Človečina |
honorár - RND - Pavilón B |
03.10.2025 |
25.09.2025 |
18694,20 |
PP |
|
| 2251122126 |
SOZA |
dobropis Soza KL - Koncert pod holým nebom |
03.10.2025 |
23.09.2025 |
-19,07 |
PP |
|
| 2251122127 |
SOZA |
dobropis Soza KL - Piknik na fontáne |
03.10.2025 |
23.09.2025 |
-37,82 |
PP |
|
| 25000421 |
Asseco Solutions, a.s. |
obst. softveru Qasida - vyučt. fa |
03.10.2025 |
22.09.2025 |
4783,47 |
PP |
|
| 320250046 |
Arrabella s.r.o. |
vyučt. fa doména a hosting |
03.10.2025 |
22.09.2025 |
118,10 |
PP |
|
| 9741235291 |
SSE - Holding a.s. |
vyučt. el. energie 08/2025 kino |
03.10.2025 |
19.09.2025 |
1992,23 |
PP |
|
| 350218 |
Asseco Solutions, a.s. |
licencie - program QASIDA |
03.10.2025 |
19.09.2025 |
4783,47 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
poplatky - mobilná sieť |
03.10.2025 |
19.09.2025 |
40,17 |
PP |
|
| 2509077 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné - Superbráško |
03.10.2025 |
19.09.2025 |
174,18 |
PP |
|
| 5534030046 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požič. - Pod parou, Čeľuste, Roseovci, Smradi |
03.10.2025 |
19.09.2025 |
774,48 |
PP |
|
| 20250915 |
Michal Belák - Belakustik |
ozvučenie - hody v Pov. Teplej |
03.10.2025 |
19.09.2025 |
150,00 |
PP |
|
| 2025018 |
Traky Production s.r.o. |
honorár Hody Praznov |
03.10.2025 |
19.09.2025 |
2500,00 |
PP |
|
| 30241 |
Arrabella s.r.o. |
služby - Doména SK, Hosting - 1 rok |
03.10.2025 |
19.09.2025 |
118,10 |
PP |
|
| 2250900396 |
Continental film s.r.o. |
požičovné - Natacha takmer letuška |
03.10.2025 |
19.09.2025 |
18,08 |
PP |
|
| 20251102 |
Dopravné služby PB, s.r.o. |
vývoz zo žumpy - KD Pov. Teplá |
03.10.2025 |
19.09.2025 |
104,55 |
PP |
|
| 20251104 |
Dopravné služby PB, s.r.o. |
vývoz zo žumpy - soc. budova Praznov |
03.10.2025 |
19.09.2025 |
104,55 |
PP |
|
| 2251122280 |
SOZA |
soza - Helenské hodové slávnosti |
03.10.2025 |
19.09.2025 |
151,29 |
PP |
|
| 509140 |
itafilm s.r.o |
požičovné - Zbaľ sa a uteč! |
03.10.2025 |
19.09.2025 |
25,31 |
PP |
|
| 5534030047 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné - Panstvo Downton: Veľké finále |
03.10.2025 |
19.09.2025 |
32,55 |
PP |
|
| 2251122083 |
SOZA |
zľava - Koncert pod holým nebom 5 |
03.10.2025 |
17.09.2025 |
-19,07 |
PP |
|
| 25313827 |
CPO s.r.o. |
impulzy tlače A3 |
03.10.2025 |
12.09.2025 |
141,55 |
PP |
|
| 1003008250 |
UCED Energia s.r.o. |
teplo 08/2025 - MFŠ |
03.10.2025 |
12.09.2025 |
363,30 |
PP |
|
| 1015708250 |
UCED Energia s.r.o. |
teplo 08/2025 - kino |
03.10.2025 |
12.09.2025 |
945,83 |
PP |
|
| 30237 |
Arrabella s.r.o. |
licencie - web. stránka 09/2025 |
03.10.2025 |
12.09.2025 |
116,20 |
PP |
|
| 1012502280 |
encare, s.r.o. |
plyn KD 09/2025 |
03.10.2025 |
12.09.2025 |
968,23 |
PP |
|
| 2500807 |
Slov Fire, s.r.o. |
kontrola HP, hydrantov - KD, kino, MFŠ |
03.10.2025 |
12.09.2025 |
809,96 |
PP |
|
| 2500810 |
Slov Fire, s.r.o. |
hasiace prístroje - KD, MFŠ |
03.10.2025 |
12.09.2025 |
301,35 |
PP |
|
| 2025040 |
Andrej Vojtko - AVA |
zaskl. prop. skrinky - pri KD D. Moštenec |
03.10.2025 |
12.09.2025 |
134,91 |
PP |
|
| 2251121777 |
SOZA |
soza - Piknik na fontáne |
03.10.2025 |
12.09.2025 |
151,29 |
PP |
|
| 2251121779 |
SOZA |
soza - koncert sk. Lojzo |
03.10.2025 |
12.09.2025 |
76,26 |
PP |
|
| 4025000019 |
Asseco Solutions, a.s. |
program - Retail kasa |
03.10.2025 |
12.09.2025 |
1151,28 |
PP |
|
| 2250900115 |
Continental film s.r.o. |
požičovné - V zajatí démonov 4 |
03.10.2025 |
12.09.2025 |
169,96 |
PP |
|
| 2251122075 |
SOZA |
soza - Praznovské folklórne slávnosti |
03.10.2025 |
12.09.2025 |
152,52 |
PP |
|
| 2025005 |
ALL agency, s.r.o. |
dopl. honoráru Gladiator - Rozlúčka s prázd. |
03.10.2025 |
10.09.2025 |
7500,00 |
PP |
|
| 20250829 |
Michal Belák - Belakustik |
ozvučenie - Rozlúčka s prázdninami |
03.10.2025 |
09.09.2025 |
100,00 |
PP |
|
| 20250831 |
Michal Belák - Belakustik |
ozvučenie - hodové slávnosti Milochov |
03.10.2025 |
09.09.2025 |
150,00 |
PP |
|
| 82025 |
Vladislav Michálek |
údržba a opravy elektroinš. 8/2025 |
03.10.2025 |
09.09.2025 |
145,50 |
PP |
|
| 5250612 |
Mesto Považská Bystrica |
tlač a vkladanie programu do PBn |
03.10.2025 |
09.09.2025 |
108,88 |
PP |
|
| 8375145235 |
Slovak Telekom, a.s. |
telefónne poplatky 08/2025 |
03.10.2025 |
09.09.2025 |
100,44 |
PP |
|
| 182025 |
Horolezecký klub - Manín |
honorár - športové atrakcie - Jelšováčik |
03.10.2025 |
09.09.2025 |
500,00 |
PP |
|
| 2025007 |
All production, s.r.o. |
honorár - M. Miškechová - Piknik na fon. |
03.10.2025 |
09.09.2025 |
1200,00 |
PP |
|
| 250615 |
Coreta, s.r.o. |
dotlač kinoplagátu |
03.10.2025 |
09.09.2025 |
58,79 |
PP |
|
| 2250040964 |
PVS a.s. |
vodné, stočné - MFŠ |
03.10.2025 |
09.09.2025 |
34,72 |
PP |
|
| 2258001335 |
PVS a.s. |
vodné, stočné, zrážky - kino, KD |
03.10.2025 |
09.09.2025 |
708,21 |
PP |
|
| 20250012 |
Patrik Rosina |
honorár foto+video služby - Piknik na fontáne |
03.10.2025 |
09.09.2025 |
1025,00 |
PP |
|
| 2251121621 |
SOZA |
soza - koncert - Moštenskí pajtáši |
03.10.2025 |
09.09.2025 |
76,26 |
PP |
|
| 2251121625 |
SOZA |
soza - koncert Dany Moment |
03.10.2025 |
09.09.2025 |
76,26 |
PP |
|
| 13 |
Mabirus, s.r.o. |
honorár BimbamKuku - Piknik na fontáne |
03.10.2025 |
08.09.2025 |
500,00 |
PP |
|
| 2508 |
Ján Jurkemík - DŽOXY |
hudob. produkcia - Rozlúčka s prázdninami Podmanín |
09.09.2025 |
04.09.2025 |
300,00 |
PP |
|
| 182025 |
Muzikum, o.z. |
honorár Basawell - Helenské hodové slávnosti |
09.09.2025 |
04.09.2025 |
2300,00 |
PP |
|
| 2251121070 |
SOZA |
zľava - Hody Dolný Moštenec |
03.10.2025 |
03.09.2025 |
-4,00 |
PP |
|
| 25432535 |
B2B Partner, s.r.o. |
kancelárske stoličky |
03.10.2025 |
02.09.2025 |
870,84 |
PP |
|
| 508194 |
itafilm s.r.o |
požičovné - Dokonalá zhoda |
03.10.2025 |
02.09.2025 |
285,68 |
PP |
|
| 5534030044 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné - Bláznivá strela |
03.10.2025 |
02.09.2025 |
86,79 |
PP |
|
| 2025025 |
Ingrid Kocianová |
občerstvenie - Piknik na fontáne |
03.10.2025 |
02.09.2025 |
259,50 |
PP |
|
| 2025026 |
Ingrid Kocianová |
občerstvenie - Helenské hodové slávnosti |
03.10.2025 |
02.09.2025 |
82,50 |
PP |
|
| 25080173 |
Magic Box Slovakia s.r.o. |
požičovné - Ušiak Čiky a Škrečok temnôt KL |
03.10.2025 |
02.09.2025 |
61,50 |
PP |
|
| 251010335 |
Champion Food s.r.o. |
Občerstvenie - Hody Milochov |
03.10.2025 |
02.09.2025 |
36,77 |
PP |
|
| 5534030045 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné - Pod parou |
03.10.2025 |
02.09.2025 |
441,18 |
PP |
|
| 2508056 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné - Odvážna Emma |
03.10.2025 |
02.09.2025 |
124,16 |
PP |
|
| 202505 |
Dychová hudba Mošteňanka |
honorár - Helenské hodové slávnosti |
03.10.2025 |
02.09.2025 |
800,00 |
PP |
|
| 5025 |
Kultúrno-výchovné OZ Láčho Drom |
honorár Sendreiovci - hody Milochov |
09.09.2025 |
31.08.2025 |
800,00 |
HT |
|
| 2025006 |
Juraj Budzovský |
honorár - anim. progr. pre deti - Piknik na fontán |
09.09.2025 |
27.08.2025 |
360,00 |
PP |
|
| 2250800199 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné - Pichľavé dobrodružstvo |
09.09.2025 |
27.08.2025 |
244,09 |
PP |
|
| 2251120542 |
SOZA |
SOZA - Koncert pod holým nebom 2 |
09.09.2025 |
27.08.2025 |
76,26 |
PP |
|
| 202504 |
Mgr. Pavol Hrobárik |
moderovanie - Helenské hodové sláv. |
09.09.2025 |
27.08.2025 |
250,00 |
PP |
|
| 25152 |
Peter Kováč |
prenájom atrakcii - Piknik na fontáne |
09.09.2025 |
27.08.2025 |
1420,90 |
PP |
|
| 20250008 |
Dávid Minárik |
tech. zabezp. podujatia - Helenské hodové sláv. |
09.09.2025 |
27.08.2025 |
1400,00 |
PP |
|
| 2025039 |
Divadlo zo šuflíka |
honorár za divadel. predstav. - HHS |
09.09.2025 |
27.08.2025 |
400,00 |
PP |
|
| 2500068 |
EVRENT s.r.o. |
prenájom drev. kolotoča - Remeslo má zl. dno |
09.09.2025 |
27.08.2025 |
300,00 |
PP |
|
| 25080147 |
Magic Box Slovakia s.r.o. |
požičovné - Veľká cena Európy |
09.09.2025 |
27.08.2025 |
165,14 |
PP |
|
| 202508 |
OZ Moštenskí Pajtáši |
honorár - Koncert pod holým nebom |
09.09.2025 |
27.08.2025 |
850,00 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
poplatky - mobilná sieť |
09.09.2025 |
25.08.2025 |
43,57 |
PP |
|
| 2251119988 |
SOZA |
SOZA - Hody D. Moštenec |
09.09.2025 |
25.08.2025 |
15,99 |
PP |
|
| 00282025 |
Folklórny súbor Bystričan |
honorár - Festival folkúru a vína |
09.09.2025 |
25.08.2025 |
100,00 |
PP |
|
| 2025276 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
preprava FS Považan na festival do Bulharska |
09.09.2025 |
25.08.2025 |
8000,00 |
PP |
|
| 212025 |
Divadlo Jaja |
honorár divad. predst. - Piknik na fontáne |
09.09.2025 |
25.08.2025 |
600,00 |
PP |
|
| 20250815 |
Michal Belák - Belakustik |
ozvučenie - Koncert pod holým nebom 15.8.25 |
09.09.2025 |
25.08.2025 |
100,00 |
PP |
|
| 20250816 |
Michal Belák - Belakustik |
ozvučenie - Piknik na fontáne |
09.09.2025 |
25.08.2025 |
500,00 |
PP |
|
| 732023 |
Tomáš Popp |
honorár kuchárska show - Piknik na fontáne |
09.09.2025 |
25.08.2025 |
2150,00 |
PP |
|
| 2025071 |
Hurááá s.r.o. |
honorár trblietavé tetovanie - Piknik na fontáne |
09.09.2025 |
25.08.2025 |
370,00 |
PP |
|
| 2251120216 |
SOZA |
zľava - Večer vážnej hudby |
09.09.2025 |
25.08.2025 |
-38,13 |
PP |
|
| 2251120217 |
SOZA |
zľava - Hody Horný Moštenec |
09.09.2025 |
25.08.2025 |
-37,82 |
PP |
|
| 20250001 |
FSk Manínec |
honorár - Festival folklóru a vína |
09.09.2025 |
25.08.2025 |
100,00 |
PP |
|
| 20250802 |
Diletant, s. r. o. |
honorár moderátor - Piknik na fontáne |
09.09.2025 |
25.08.2025 |
2300,00 |
PP |
|
| 2251120416 |
SOZA |
zľava - Senior Fest |
09.09.2025 |
25.08.2025 |
-10,76 |
PP |
|
| 2251120414 |
SOZA |
zľava - Koncert pod holým nebom I. |
09.09.2025 |
25.08.2025 |
-19,07 |
PP |
|
| 20250008 |
Ukitas, s.r.o. |
honorár - Piknik na fontáne |
09.09.2025 |
25.08.2025 |
1400,00 |
PP |
|
| 2025003 |
OZ Mladzina |
honorár DFSk Praznovček - Festival folklóru a vína |
09.09.2025 |
25.08.2025 |
100,00 |
PP |
|
| 20250003 |
Dany Moment |
honorár Dany Moment - Koncert pod holým nebom |
09.09.2025 |
25.08.2025 |
550,00 |
PP |
|
| 2250800673 |
Continental film s.r.o. |
požičovné - Duchoň |
09.09.2025 |
25.08.2025 |
737,70 |
PP |
|
| 2250800603 |
Continental film s.r.o. |
požičovné - Zbrane |
09.09.2025 |
25.08.2025 |
130,18 |
PP |
|
| 920825 |
Zuzana Jarošová |
dopl. honoráru XINDL X - Piknik na fontáne |
09.09.2025 |
25.08.2025 |
330,00 |
PP |
|
| 20250823 |
Michal Belák - Belakustik |
ozvučovanie - Koncert pod holým nebom 23.8.25 |
09.09.2025 |
25.08.2025 |
100,00 |
PP |
|
| 20250824 |
Michal Belák - Belakustik |
ozvučenie - Helenské hodové slávnosti |
09.09.2025 |
25.08.2025 |
600,00 |
PP |
|
| 2025002 |
OZ Mladzina |
honorár DFSk Praznovček - Praznov. folk. slávnosti |
09.09.2025 |
25.08.2025 |
50,00 |
PP |
|
| 322522102 |
fpoho s.r.o. |
zál. fa za stravné lístky 09/25 |
09.09.2025 |
25.08.2025 |
2059,20 |
PP |
|
| 3025222102 |
fpoho s.r.o. |
vyučt. fa za el. stravné lístky 09/2025 |
09.09.2025 |
25.08.2025 |
2059,20 |
PP |
|
| 2251119757 |
SOZA |
SOZA - Pivný Fest |
09.09.2025 |
21.08.2025 |
381,30 |
PP |
|
| 25313315 |
CPO s.r.o. |
impulzy tlače A3 |
09.09.2025 |
21.08.2025 |
73,25 |
PP |
|
| 2025167 |
GAMABUS, s.r.o. |
preprava FS Kopaničiar - PFS |
09.09.2025 |
21.08.2025 |
553,50 |
PP |
|
| 1020250008 |
Komunitné centrum Ruka v ruke |
honorár - Remeslo má zlaté dno |
09.09.2025 |
21.08.2025 |
200,00 |
PP |
|
| 20250007 |
Spoko Sound s.r.o. |
honorár - hudob. Láska - Piknik na fontáne |
09.09.2025 |
21.08.2025 |
1200,00 |
PP |
|
| 052025 |
ZZ FS Vršatec |
honorár - Festival folklóru a vína |
09.09.2025 |
21.08.2025 |
1300,00 |
PP |
|
| 20250951 |
Dopravné služby PB, s.r.o. |
odvoz odpadu zo žumpy - Praznov |
09.09.2025 |
21.08.2025 |
104,55 |
PP |
|
| 46 |
Kolovrat, s.r.o. |
honorár - Remeslo má zlaté dno |
09.09.2025 |
21.08.2025 |
420,00 |
PP |
|
| 01082025 |
Folklórny súbor Kopaničiar |
honorár - Praznovské folkórne slávnosti |
09.09.2025 |
21.08.2025 |
800,00 |
PP |
|
| 202503 |
Dagmar Gašpieriková |
honorár - Remeslo má zlaté dno |
09.09.2025 |
21.08.2025 |
100,00 |
PP |
|
| 2250800130 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné - Rituál |
09.09.2025 |
21.08.2025 |
86,79 |
PP |
|
| 2025036 |
Divadlo zo šuflíka |
honorár - Remeslo má zlaté dno |
09.09.2025 |
21.08.2025 |
750,00 |
PP |
|
| 0072025 |
Ing. Viktória Jurenková |
honorár - Piknik na fontáne |
09.09.2025 |
21.08.2025 |
300,00 |
PP |
|
| 170820251 |
Profilex, s.r.o. |
ubytovanie pre účinkujúcich - Piknik na fontáne |
09.09.2025 |
21.08.2025 |
593,00 |
PP |
|
| 170820252 |
Profilex, s.r.o. |
ubytovanie pre účinkujúcich - Piknik na fontáne |
09.09.2025 |
21.08.2025 |
75,00 |
PP |
|
| 170820253 |
Profilex, s.r.o. |
ubytovanie pre účinkujúcich - Piknik na fontáne |
09.09.2025 |
21.08.2025 |
89,00 |
PP |
|
| 2250800368 |
Continental film s.r.o. |
požičovné - Duchoň 13.8.25 |
09.09.2025 |
21.08.2025 |
1019,77 |
PP |
|
| 2250800488 |
Continental film s.r.o. |
požičovné - Kayara |
09.09.2025 |
21.08.2025 |
173,58 |
PP |
|
| 2250800489 |
Continental film s.r.o. |
požičovné - Džob |
09.09.2025 |
21.08.2025 |
108,49 |
PP |
|
| 2023023 |
ANSWERS s.r.o. |
honorár maľovanie na tvár - Piknik na fontáne |
09.09.2025 |
21.08.2025 |
190,00 |
PP |
|
| 2025002 |
FS Praznovanka |
honorár - Praznovské folklórne slávnosti |
09.09.2025 |
21.08.2025 |
300,00 |
PP |
|
| 9741235290 |
SSE - Holding a.s. |
vyučt. fa za el. energiu kino 07/2025 |
09.09.2025 |
20.08.2025 |
2065,92 |
PP |
|
| 24010733 |
L´Fabrica, s.r.o. |
prenájom atrakcii - Piknik na fontáne |
09.09.2025 |
18.08.2025 |
1429,26 |
PP |
|
| 072025 |
OZ Lojzo |
honorár sk. Lojzo - Konc. pod holým nebom 15.8.25 |
09.09.2025 |
18.08.2025 |
2500,00 |
PP |
|
| 20250006 |
Morgan Baby, s.r.o. |
honorár - prog. pre deti - Piknik na fontáne |
09.09.2025 |
18.08.2025 |
760,00 |
PP |
|
| 25034 |
FAGAN. s.r.o. |
honorár Ploštín Punk - Piknik na fontáne |
09.09.2025 |
18.08.2025 |
3936,00 |
PP |
|
| 2025020 |
Ingrid Kocianová |
občerstvenie - Festival folklóru a vína |
09.09.2025 |
15.08.2025 |
429,00 |
PP |
|
| 2025021 |
Ingrid Kocianová |
občerstvenie - Remeslo má zlaté dno |
09.09.2025 |
15.08.2025 |
44,00 |
PP |
|
| 2025022 |
Ingrid Kocianová |
občerstvenie - Praznovské folklórne slávnosti |
09.09.2025 |
15.08.2025 |
642,50 |
PP |
|
| 2250700713 |
Continental film s.r.o. |
požičovné - Duchoň |
09.09.2025 |
15.08.2025 |
1489,87 |
PP |
|
| 5534030043 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné - Smradi 2 |
09.09.2025 |
15.08.2025 |
363,43 |
PP |
|
| 2025272 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
preprava FS Považan do Východnej |
09.09.2025 |
15.08.2025 |
1050,00 |
PP |
|
| 83425818 |
Thomann GmbH |
reproduktory DH Mošteňanka |
09.09.2025 |
15.08.2025 |
577,24 |
PP |
|
| 20251720 |
ALFA Reklama s.r.o. |
Mikiny a tričká pre FS Považan |
09.09.2025 |
12.08.2025 |
2035,34 |
PP |
|
| 1003007250 |
UCED Energia s.r.o. |
teplo 07/2025 MFŠ |
09.09.2025 |
12.08.2025 |
352,90 |
PP |
|
| 1015707250 |
UCED Energia s.r.o. |
teplo 07/2025 kino |
09.09.2025 |
12.08.2025 |
945,83 |
PP |
|
| 30232 |
Arrabella s.r.o. |
web. stránka - Licencia 08/2025 |
09.09.2025 |
12.08.2025 |
116,20 |
PP |
|
| 1012502000 |
encare, s.r.o. |
plyn KD 08/2025 |
09.09.2025 |
12.08.2025 |
968,23 |
PP |
|
| 22025 |
OZ Limbora |
honorár kl - FFa V Limbora |
09.09.2025 |
12.08.2025 |
100,00 |
PP |
|
| 20250801 |
Michal Belák - Belakustik |
ozvučenie KL - FF a V |
09.09.2025 |
12.08.2025 |
200,00 |
PP |
|
| 2025036 |
Andrej Vojtko - AVA |
zasklenie propag. skriniek SNP + Lánska nemoc. |
09.09.2025 |
12.08.2025 |
229,69 |
PP |
|
| 2251119589 |
SOZA |
dobropis SOZA - Orlovské hody |
09.09.2025 |
12.08.2025 |
-37,82 |
PP |
|
| 2025001 |
FS Praznovanka |
honorár KL - FF a V Praznovanka |
09.09.2025 |
12.08.2025 |
100,00 |
PP |
|
| 2251119647 |
SOZA |
SOZA KL - Honza Nedvěd ml. a Přibuzní |
09.09.2025 |
12.08.2025 |
76,26 |
PP |
|
| 2250800020 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Duchoň 3.8.2025 |
09.09.2025 |
12.08.2025 |
1240,36 |
PP |
|
| 2251119701 |
SOZA |
SOZA KL - Senior fest |
09.09.2025 |
12.08.2025 |
43,05 |
PP |
|
| 2025012 |
OZ pART of ART |
honorár KL - divadklo Zoznamka |
09.09.2025 |
12.08.2025 |
1870,00 |
PP |
|
| 250802 |
OZ Dúbravček |
honorár KL - Remeslo má zlaté dno |
09.09.2025 |
12.08.2025 |
250,00 |
PP |
|
| 250540 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátu 08/2025 |
09.09.2025 |
12.08.2025 |
58,79 |
PP |
|
| 25080005 |
Magic Box Slovakia s.r.o. |
KL - film - Vyšehrad FYLM 2.8.2025 |
09.09.2025 |
12.08.2025 |
49,20 |
PP |
|
| 2250700390 |
Continental film s.r.o. |
požičovné SUPERMAN |
09.09.2025 |
12.08.2025 |
173,58 |
PP |
|
| 20250809 |
Michal Belák - Belakustik |
ozvučenie KL - Remeslo má zlaté dno |
09.09.2025 |
12.08.2025 |
200,00 |
PP |
|
| 20250810 |
Michal Belák - Belakustik |
ozvučenie PFS 10.8.2025 |
09.09.2025 |
12.08.2025 |
200,00 |
PP |
|
| 25080006 |
Magic Box Slovakia s.r.o. |
KL - film Websterovci vo filme |
09.09.2025 |
12.08.2025 |
61,50 |
PP |
|
| 2025017 |
Filip Myslík |
moderovanie KL - Remeslo má zlaté dno |
09.09.2025 |
12.08.2025 |
200,00 |
PP |
|
| 202517 |
Juraj Šerík |
KL - prezentácia drotárskeho remesla |
09.09.2025 |
12.08.2025 |
250,00 |
PP |
|
| 250100002 |
FS Rozvažan o.z.. |
honorár PFS |
09.09.2025 |
12.08.2025 |
750,00 |
PP |
|
| 740825 |
Zuzana Jarošová |
honorár KL - koncert Xindla X 16.8.2025 |
09.09.2025 |
12.08.2025 |
7500,00 |
PP |
|
| 5534030041 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Fantastická 4: Prvé kroky |
08.09.2025 |
08.08.2025 |
188,04 |
PP |
|
| 5534030042 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Smradi 2 |
08.09.2025 |
08.08.2025 |
537,61 |
PP |
|
| 2025016 |
Branislav Moňok |
honorár KL - EKO Deň - talk show |
08.09.2025 |
08.08.2025 |
160,00 |
PP |
|
| 2025016 |
Ingrid Kocianová |
občerstvenie KL - EKO Deň |
08.09.2025 |
08.08.2025 |
184,00 |
PP |
|
| 2025017 |
Ingrid Kocianová |
občerstvenie KL - Pivný festival |
08.09.2025 |
08.08.2025 |
147,00 |
PP |
|
| 2025018 |
Ingrid Kocianová |
občerstvenie KL - Country večer |
08.09.2025 |
08.08.2025 |
121,00 |
PP |
|
| 2025019 |
Ingrid Kocianová |
občerstvenie KL - Pov. cyklošpeciálik + AZ Music |
08.09.2025 |
08.08.2025 |
44,00 |
PP |
|
| 72025 |
Vladislav Michálek |
údržba a opravy elektroinš. 07/2025 |
08.09.2025 |
08.08.2025 |
145,50 |
PP |
|
| 8373557838 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky 07/2025 |
08.09.2025 |
08.08.2025 |
100,44 |
PP |
|
| 2250038393 |
PVS a.s. |
vodné + stočné MFŠ 07/2025 |
08.09.2025 |
08.08.2025 |
43,00 |
PP |
|
| 2258001211 |
PVS a.s. |
vodné + stočné KD Milochov, kino |
08.09.2025 |
08.08.2025 |
449,92 |
PP |
|
| 2025053 |
Divadlo ZáBaVKa |
divadel. prestavenie KL - EKO Deň |
01.08.2025 |
31.07.2025 |
500,00 |
PP |
|
| 500260247 |
Prodata plus, s.r.o. |
servis softveru učto+pokladňa |
01.08.2025 |
31.07.2025 |
83,03 |
PP |
|
| 609073386 |
Lesy Slovenskej republiky, š.p. |
Aktivity KL - EKO Deň-lesná pedagogika |
01.08.2025 |
31.07.2025 |
150,00 |
PP |
|
| 250021 |
Emil Čonka - EMILIO |
honorár Hody Dolný Moštenec |
01.08.2025 |
30.07.2025 |
400,00 |
PP |
|
| 102025 |
Jozef VVarchol - DAVOS |
zábavné atrakcie KL - Pivný festival |
01.08.2025 |
30.07.2025 |
1100,00 |
PP |
|
| 3225219552 |
fpoho s.r.o. |
zál. fa na el. stravné 08/2025 |
01.08.2025 |
30.07.2025 |
1801,80 |
PP |
|
| 2251118850 |
SOZA |
Soza - KL Country večer |
01.08.2025 |
30.07.2025 |
228,78 |
PP |
|
| 1020250096 |
pB-kluby s.r.o. |
hudobná produkcia - Pivný fest |
01.08.2025 |
29.07.2025 |
450,01 |
PP |
|
| 2025067 |
Hurááá s.r.o. |
prenájom trblietavého tetovania - Pivný fest |
01.08.2025 |
29.07.2025 |
270,00 |
PP |
|
| 2251118306 |
SOZA |
SOZA - Večer vážnej hudby |
01.08.2025 |
29.07.2025 |
152,52 |
PP |
|
| 2501025 |
artist, s.r.o. |
honorár - vystúpenie v EKO talk show - Eko deň |
01.08.2025 |
29.07.2025 |
1500,00 |
PP |
|
| 20250010 |
Patrik Rosina |
honorár - selfie box - Eko deň |
01.08.2025 |
29.07.2025 |
515,00 |
PP |
|
| 20250011 |
Patrik Rosina |
honorár - selfie box - Pivný fest |
01.08.2025 |
29.07.2025 |
515,00 |
PP |
|
| 2509281 |
SLOVGRAM |
odmena výkon. umelcom - Hody Dolný Moštenec |
01.08.2025 |
29.07.2025 |
8,61 |
PP |
|
| 2250700173 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné - Kúzlo derby |
01.08.2025 |
29.07.2025 |
166,35 |
PP |
|
| 2251118650 |
SOZA |
SOZA - Hody Horný Moštenec |
01.08.2025 |
29.07.2025 |
151,29 |
PP |
|
| 2500055 |
EVRENT s.r.o. |
prenájom dreveného kolotoča - Eko deň |
01.08.2025 |
29.07.2025 |
320,00 |
PP |
|
| 2025005 |
OZ MUSICA CLASSICA ŽILINA |
honorár KL - Večer vážnej hudby |
01.08.2025 |
29.07.2025 |
600,00 |
PP |
|
| 2025027 |
EIM:SK s.r.o. |
honorár KL - EKO DEŇ |
01.08.2025 |
29.07.2025 |
1107,00 |
PP |
|
| 20250725 |
Michal Belák - Belakustik |
ozvučenie KL - Country večer |
01.08.2025 |
29.07.2025 |
200,00 |
PP |
|
| 20250726 |
Michal Belák - Belakustik |
ozvučenie KL - AZ MUSIC 26.7.2025 |
01.08.2025 |
29.07.2025 |
100,00 |
PP |
|
| 20250727 |
Michal Belák - Belakustik |
ozvučenie - Hody Dolný Moštenec |
01.08.2025 |
29.07.2025 |
150,00 |
PP |
|
| 25150 |
Peter Kováč |
prenájom atrakcií - Považský cyklošpeciálik |
01.08.2025 |
29.07.2025 |
1666,95 |
PP |
|
| 2023022 |
ANSWERS s.r.o. |
honorár - maľovanie na tvár - Pivný Fest |
01.08.2025 |
25.07.2025 |
210,00 |
PP |
|
| 5250559 |
Mesto Považská Bystrica |
tlač programu do PBn |
01.08.2025 |
25.07.2025 |
108,88 |
PP |
|
| 20250147 |
ARAKOVO PRODUCTION, s.r.o. |
EKO DEŇ - atrakcie s papagájmi |
01.08.2025 |
25.07.2025 |
1450,00 |
PP |
|
| 00000198 |
Marcy Music, s.r.o. |
honorár - Marcela Molnárová - Senior Fest |
01.08.2025 |
25.07.2025 |
1000,00 |
PP |
|
| 5534030040 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné - Šmolkovia vo filme |
01.08.2025 |
25.07.2025 |
961,31 |
PP |
|
| 032025 |
Jozef Drblík |
drevená vetracia mriežka - KD D. Moštenec - 3 ks |
01.08.2025 |
25.07.2025 |
345,00 |
PP |
|
| 2251117767 |
SOZA |
zľava z popl. - Petropavlovská slávnosť sídl. Lány |
01.08.2025 |
22.07.2025 |
-37,82 |
PP |
|
| 2251118130 |
SOZA |
zľava - Dni Mesta 14.6.25 |
01.08.2025 |
22.07.2025 |
-37,82 |
PP |
|
| 2251118132 |
SOZA |
zľava - Dni Mesta 13.6.2025 |
01.08.2025 |
22.07.2025 |
-37,82 |
PP |
|
| 9741235289 |
SSE - Holding a.s. |
vyučt. el. ebergie kino 06/2025 |
01.08.2025 |
22.07.2025 |
2031,98 |
PP |
|
| 2501018 |
Jaroslav Horyna |
honorár - H. Nedvěd ml. a Příbuzní - Koncert KL |
01.08.2025 |
21.07.2025 |
1800,00 |
PP |
|
| 2251117993 |
SOZA |
SOZA - Ladislavské hody P. Podhradie |
01.08.2025 |
21.07.2025 |
151,29 |
PP |
|
| 2507110 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné - Dievča menom Willow |
01.08.2025 |
21.07.2025 |
449,01 |
PP |
|
| 250704 |
DDREVOREZBA Feješ s.r.o. |
honorár - Feješovci - Senior Fest |
01.08.2025 |
21.07.2025 |
984,00 |
PP |
|
| 5534030038 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné - Zbormajster |
01.08.2025 |
21.07.2025 |
137,42 |
PP |
|
| 5534030039 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné - Elio |
01.08.2025 |
21.07.2025 |
93,42 |
PP |
|
| 2025012 |
Ingrid Kocianová |
občerstvenie - Summer Street Party |
01.08.2025 |
21.07.2025 |
130,80 |
PP |
|
| 2025013 |
Ingrid Kocianová |
občerstvenie - Policajný deň |
01.08.2025 |
21.07.2025 |
257,40 |
PP |
|
| 2025014 |
Ingrid Kocianová |
občerstvenie - Senior Fest |
01.08.2025 |
21.07.2025 |
108,00 |
PP |
|
| 250036 |
Ondrej Toke - RAON |
honorár - Kabát revival - Pivný fest |
01.08.2025 |
21.07.2025 |
1660,50 |
PP |
|
| 2025019 |
Bc. Daniela Grácová |
honorár - Crom Cover - Pivný festival |
01.08.2025 |
21.07.2025 |
450,00 |
PP |
|
| 202542 |
Element Senica |
divad. predst. Slimáčikov sen - Eko deň |
01.08.2025 |
21.07.2025 |
700,00 |
PP |
|
| 20250718 |
Michal Belák - Belakustik |
ozvučenie - Eko deň |
01.08.2025 |
21.07.2025 |
200,00 |
PP |
|
| 2025017 |
Veronika Dolníková |
aktivity - Eko deň |
01.08.2025 |
21.07.2025 |
550,00 |
PP |
|
| 112025 |
Mgr. Vratko Sirági |
moderovanie podujatia Eko deň |
01.08.2025 |
21.07.2025 |
1000,00 |
PP |
|
| 190720251 |
Profilex, s.r.o. |
ubytovanie pre účinujúcich - Eko deň |
01.08.2025 |
21.07.2025 |
115,00 |
PP |
|
| 20251719 |
Michal Belák - Belakustik |
ozvučenie - Pivný fest |
01.08.2025 |
21.07.2025 |
200,00 |
PP |
|
| 2025013 |
Mgr. Martin Hamšík |
moderovanie podujatia Pivný fest |
01.08.2025 |
21.07.2025 |
300,00 |
PP |
|
| 20250704 |
Michal Belák - Belakustik |
ozvučovanie - Happy Minor |
01.08.2025 |
18.07.2025 |
200,00 |
PP |
|
| 20250705 |
Michal Belák - Belakustik |
ozvučenie - Večer vážnej hudby |
01.08.2025 |
18.07.2025 |
100,00 |
PP |
|
| 250004 |
Harmonia Natura |
honorár - Večer vážnej hudby |
01.08.2025 |
18.07.2025 |
50,00 |
PP |
|
| 2507045 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné - Hľadá sa slon |
01.08.2025 |
18.07.2025 |
99,15 |
PP |
|
| 5534030037 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné - Jurský svet |
01.08.2025 |
18.07.2025 |
632,84 |
PP |
|
| 20250711 |
Michal Belák - Belakustik |
ozvučenie - Koncert pod holým nebom |
01.08.2025 |
18.07.2025 |
100,00 |
PP |
|
| 20250712 |
Michal Belák - Belakustik |
ozvučenie - Senior Fest |
01.08.2025 |
18.07.2025 |
200,00 |
PP |
|
| 2025002 |
DH Kolárovičanka, o.z. |
honorár - Senior Fest |
01.08.2025 |
18.07.2025 |
800,00 |
PP |
|
| 2251117749 |
SOZA |
SOZA - Policajný deň |
01.08.2025 |
18.07.2025 |
76,26 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
poplatky - mobilná sieť |
01.08.2025 |
18.07.2025 |
39,03 |
PP |
|
| 2025014 |
Jadranka Sabršúlová - Handlovská |
honorár - Senior Fest |
01.08.2025 |
18.07.2025 |
750,00 |
PP |
|
| 20250022 |
Kultúrna spoločnosť |
honorár - Duchoňovci - Hody H. Moštenec |
01.08.2025 |
18.07.2025 |
2500,00 |
PP |
|
| 2250036451 |
PVS a.s. |
vodné, stočné, zrážky - MFŠ |
01.08.2025 |
18.07.2025 |
51,87 |
PP |
|
| 2258001143 |
PVS a.s. |
vodné, stočné, zrážky - kino, KD Milochov |
01.08.2025 |
18.07.2025 |
328,44 |
PP |
|
| 2251116907 |
SOZA |
SOZA - Orlovské hody |
01.08.2025 |
18.07.2025 |
151,29 |
PP |
|
| 25312863 |
CPO s.r.o. |
impulzy farebnej tlače 06/2025 |
01.08.2025 |
18.07.2025 |
94,13 |
PP |
|
| 1015706250 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 06/2025 kino |
01.08.2025 |
18.07.2025 |
945,83 |
PP |
|
| 1003006250 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 06/2025 MFŠ |
01.08.2025 |
18.07.2025 |
374,24 |
PP |
|
| 302025 |
FUNNY JUMP s.r.o. |
prenájom atrakcií KL - Policajný deň 28.6.2025 |
01.08.2025 |
18.07.2025 |
900,00 |
PP |
|
| 30250035 |
ARAKOVO PRODUCTION, s.r.o. |
záloha - atrakcie Eko deň |
01.08.2025 |
10.07.2025 |
725,00 |
PP |
|
| 5534030036 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné - Elio, M3GAN |
01.08.2025 |
09.07.2025 |
38,57 |
PP |
|
| 25070017 |
Magic Box Slovakia s.r.o. |
požičovné - Bacha na družičku! |
01.08.2025 |
09.07.2025 |
39,78 |
PP |
|
| 25143 |
Peter Kováč |
prenájom atrakcií - Policajný deň |
01.08.2025 |
09.07.2025 |
1107,00 |
PP |
|
| 320250033 |
Arrabella s.r.o. |
licencie na programy 07/2025 |
01.08.2025 |
09.07.2025 |
116,20 |
PP |
|
| 1012501721 |
encare, s.r.o. |
plyn KD 07/2025 |
01.08.2025 |
09.07.2025 |
968,23 |
PP |
|
| 200059473 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
Bezpečnostná SIM - MFŠ III.Q. |
01.08.2025 |
09.07.2025 |
13,67 |
PP |
|
| 5534030033 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné - Elio |
01.08.2025 |
09.07.2025 |
73,53 |
PP |
|
| 5534030034 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné - Ako si vycvičiť draka |
01.08.2025 |
09.07.2025 |
473,12 |
PP |
|
| 5534030035 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné - Elio, Akcia Monaco |
01.08.2025 |
09.07.2025 |
161,52 |
PP |
|
| 212025 |
Milada Soldánová |
KL - Policajný deň |
01.08.2025 |
08.07.2025 |
1224,00 |
PP |
|
| 2025009 |
Mgr. Martin Hamšík |
honorár - moderovanie Summer Street Party |
01.08.2025 |
08.07.2025 |
100,00 |
PP |
|
| 2025010 |
Mgr. Martin Hamšík |
honorár - moderovanie Policajný deň |
01.08.2025 |
08.07.2025 |
200,00 |
PP |
|
| 2025030 |
hopsaland.com,s.r.o. |
prenájom atrakcii - Ladislavovské hody P. Podhrad. |
01.08.2025 |
08.07.2025 |
300,00 |
PP |
|
| 2251116284 |
SOZA |
SOZA - Petropavlovská slávnosť sídl. Lány |
01.08.2025 |
08.07.2025 |
151,29 |
PP |
|
| 2251116291 |
SOZA |
SOZA - Dni Mesta 13.6.2025 |
01.08.2025 |
08.07.2025 |
151,29 |
PP |
|
| 2251116294 |
SOZA |
SOZA - Dni Mesta 14.6.2025 |
01.08.2025 |
08.07.2025 |
151,29 |
PP |
|
| 142025 |
G&G Partners, s. r o. |
honorár - Majself + DJ - Summer Street Party |
01.08.2025 |
08.07.2025 |
3000,00 |
PP |
|
| 20250009 |
Patrik Rosina |
selfiebox - Policajný deň |
01.08.2025 |
08.07.2025 |
515,00 |
PP |
|
| 2506010 |
Film Europe s.r.o. |
požičovné - Potopa |
01.08.2025 |
08.07.2025 |
57,86 |
PP |
|
| 2251116359 |
SOZA |
SOZA - Summer Street Party |
01.08.2025 |
08.07.2025 |
152,52 |
PP |
|
| 2250600620 |
Continental film s.r.o. |
požičovné - F1 Film |
01.08.2025 |
08.07.2025 |
354,39 |
PP |
|
| 5250493 |
Mesto Považská Bystrica |
tlač a vkladanie kult. progr. do PBn č .22/25 |
01.08.2025 |
08.07.2025 |
108,38 |
PP |
|
| 8371936422 |
Slovak Telekom, a.s. |
tel. poplatky |
01.08.2025 |
08.07.2025 |
124,94 |
PP |
|
| 220250121 |
ZAPO-Zábava v podcastoch, s.r.o. |
honorár - Talk show - Policajný deň |
01.08.2025 |
08.07.2025 |
1476,00 |
PP |
|
| 20250066 |
MASKOTICI s.r.o. |
prenájom atrakcii - Policajný deň |
01.08.2025 |
08.07.2025 |
580,00 |
PP |
|
| 2025023 |
M. C. band s. r. o. |
vyučt. fa honorár SSP 27.6.2025 |
01.08.2025 |
02.07.2025 |
3500,00 |
PP |
|
| 20250003 |
Dávid Minárik |
technic. zabezp. podujatia - Petropavlovská sláv. |
01.08.2025 |
02.07.2025 |
690,00 |
PP |
|
| 11062025 |
LOBO Production, s.r.o. |
honorár - Lobo Ismail - Orlovské hody |
01.08.2025 |
02.07.2025 |
750,00 |
PP |
|
| 2500006 |
Súkromná základná umelecká škola STELLA |
honorár - Petropavlovská slávnosť |
01.08.2025 |
02.07.2025 |
100,00 |
PP |
|
| 2506002 |
OZ Pozitívna cesta |
honorár - sk. Maduar - Praznovská lýra |
01.07.2025 |
30.06.2025 |
2670,00 |
PP |
|
| 425 |
Jozef Králik - STOLÁRSTVO |
oprava dverí a bránky do MFŚ |
01.07.2025 |
30.06.2025 |
170,00 |
PP |
|
| 250455 |
Coreta, s.r.o. |
dotlač kinoplagátu |
01.07.2025 |
30.06.2025 |
58,79 |
PP |
|
| 2025010 |
Ingrid Kocianová |
občerstvenie Dni Mesta 13.6.25 |
01.07.2025 |
30.06.2025 |
442,50 |
PP |
|
| 2025011 |
Ingrid Kocianová |
občerstvenie - Dni Mesta 14.6.2025 |
01.07.2025 |
30.06.2025 |
383,20 |
PP |
|
| 62025 |
Vladislav Michálek |
elektroinštal. práce 06/2025 |
01.07.2025 |
30.06.2025 |
145,50 |
PP |
|
| 006202 |
Mgr. Juraj Janza |
honorár - Ladislavovské hody P. Podhradie |
01.07.2025 |
30.06.2025 |
150,00 |
PP |
|
| 52025 |
Bubliny, s.r.o. |
honorár - atrakcie Dni Mesta |
01.07.2025 |
30.06.2025 |
2088,00 |
PP |
|
| 20250626 |
Michal Belák - Belakustik |
ozvučovacie služby - Petropavl. slávn. sídl. Lány |
01.07.2025 |
30.06.2025 |
150,00 |
PP |
|
| 20250627 |
Michal Belák - Belakustik |
ozvučovacie služby - Summer Street Party |
01.07.2025 |
30.06.2025 |
100,00 |
PP |
|
| 20250628 |
Michal Belák - Belakustik |
ozvučovacie služby - Policajný deň |
01.07.2025 |
30.06.2025 |
200,00 |
PP |
|
| 2025060046 |
J A M, s.r.o. |
žiarovky do reflektorov - kinosála |
01.07.2025 |
27.06.2025 |
163,20 |
PP |
|
| 202537 |
OZ MÚZA TEATRO |
honorár - Krvavé peniaze |
01.07.2025 |
27.06.2025 |
7087,30 |
PP |
|
| 2025006 |
RYTMUS - records s.r.o. |
honorár - Duo Rytmus - Petropavlovská slávnosť |
01.07.2025 |
27.06.2025 |
600,00 |
PP |
|
| 25061098 |
ASFK |
požičovné - Fanfáry, prosím! |
01.07.2025 |
27.06.2025 |
28,93 |
PP |
|
| 506196 |
itafilm s.r.o |
požičovné 28 rokov potom |
01.07.2025 |
27.06.2025 |
50,63 |
PP |
|
| 2250600425 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Láska, neblázni! |
01.07.2025 |
27.06.2025 |
28,93 |
PP |
|
| 2250600431 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Ako z divých vajec |
01.07.2025 |
27.06.2025 |
330,28 |
PP |
|
| 2025001 |
ALL agency, s.r.o. |
záloha - sk. Gladiator - KL 29.8.2025 |
01.07.2025 |
25.06.2025 |
3500,00 |
PP |
|
| 5534030032 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné - Lilo a Stitch |
01.07.2025 |
25.06.2025 |
192,86 |
PP |
|
| 20250623 |
Michal Belák - Belakustik |
ozvučovacie služby - Orlovské hody |
01.07.2025 |
25.06.2025 |
150,00 |
PP |
|
| 010625 |
VOCAL GROUP, s.r.o. |
honorár - sk. Fragile - Dni Mesta |
01.07.2025 |
25.06.2025 |
5000,00 |
PP |
|
| 3225216311 |
fpoho s.r.o. |
zálohova fa za stravenky 07/2025 |
01.07.2025 |
25.06.2025 |
2059,20 |
PP |
|
| 9741235288 |
SSE - Holding a.s. |
vyučt. el. energie kino 05/2025 |
01.07.2025 |
20.06.2025 |
2445,07 |
PP |
|
| 25061009 |
ASFK |
požičovné - Lišiak a Zajka zachraňujú les |
01.07.2025 |
18.06.2025 |
33,15 |
PP |
|
| 5534030030 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné - High School Heist |
01.07.2025 |
18.06.2025 |
7,23 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
poplatky - mobilné hovory |
01.07.2025 |
18.06.2025 |
53,62 |
PP |
|
| 2025010 |
Impulz Systems, s.r.o. |
servis poplach. systému - MFŠ |
01.07.2025 |
18.06.2025 |
100,00 |
PP |
|
| 250100026 |
Mgr. Mária Kováčová |
výroba točenej zmrzliny - Deň detí |
01.07.2025 |
18.06.2025 |
730,00 |
PP |
|
| 250005 |
Emil Čonka - EMILIO |
honorár - Čonkovci - Dni Mesta 13.6.2025 |
01.07.2025 |
18.06.2025 |
500,00 |
PP |
|
| 102025 |
Mgr. Katarína Kulová |
honorár - moderovanie Dni Mesta 13.a 14.6.25 |
01.07.2025 |
18.06.2025 |
1200,00 |
PP |
|
| 2025012 |
ŠoPeRa production, s.r.o. |
honorár - Veronika Rabada - Dni Mesta 13.6.25 |
01.07.2025 |
18.06.2025 |
2900,00 |
PP |
|
| 2508936 |
SLOVGRAM |
odm. výkonn. umelcom - Dni Mesta |
01.07.2025 |
18.06.2025 |
5,89 |
PP |
|
| 20250601 |
The Backwards Plus, s.r.o. |
honorár - The Backwards - Dni Mesta 13.6.25 |
01.07.2025 |
18.06.2025 |
5000,00 |
PP |
|
| 2025004 |
Prázdniny s Lacim, s.r.o. |
honor. - Laci Strike a Street Dance Ac. - Dni Mest |
01.07.2025 |
18.06.2025 |
3000,00 |
PP |
|
| 2025006001 |
Tomáš Mikoláš- FaT Sound |
osvetľovacia technika s obsluhou - Dni Mesta |
01.07.2025 |
18.06.2025 |
500,00 |
PP |
|
| 20250002 |
Dávid Minárik |
prestrešenie pódia - Dni Mesta |
01.07.2025 |
18.06.2025 |
2500,00 |
PP |
|
| 5534030031 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné - Ako si vycvičiť draka, Fénické sprisah |
01.07.2025 |
18.06.2025 |
224,80 |
PP |
|
| 20250025 |
MASKOTICI s.r.o. |
sprievodný program - Deň detí |
01.07.2025 |
18.06.2025 |
3443,00 |
PP |
|
| 20250006 |
XPLOSION, s.r.o |
honorár - hudob. vystúpenie Dni Mesta 14.6.25 |
01.07.2025 |
18.06.2025 |
1750,00 |
PP |
|
| 20250012 |
Dotyk tanca |
honorár - Milujem Ťa, ale... 12.5.25 |
01.07.2025 |
18.06.2025 |
7746,59 |
PP |
|
| 20250002 |
BEARS AGENCY, s.r.o. |
honorár - Dominika Mirgová - Dni Mesta |
01.07.2025 |
18.06.2025 |
3200,00 |
PP |
|
| 20250130 |
Ondruš a spol., s.r.o. |
tovar do TIKu / turist. známky, nálepky / |
01.07.2025 |
18.06.2025 |
216,00 |
PP |
|
| 250617 |
Michal Belák - Belakustik |
ozvučovacie služby - Dni Mesta |
01.07.2025 |
18.06.2025 |
550,00 |
PP |
|
| 250645 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné - Balerína |
01.07.2025 |
18.06.2025 |
36,16 |
PP |
|
| 2025012 |
Veronika Dolníková |
honorár - vozenie na koníkoch - Dni Mesta |
01.07.2025 |
18.06.2025 |
350,00 |
PP |
|
| 2250500793 |
Continental film s.r.o. |
požičovné - Minecraft vo filme |
01.07.2025 |
12.06.2025 |
728,06 |
PP |
|
| 2250023134 |
PVS a.s. |
vodné, stočné, zrážky - MFŠ 05/25 |
01.07.2025 |
12.06.2025 |
45,49 |
PP |
|
| 2258000956 |
PVS a.s. |
vodné, stočné, zrážky - kino, KD |
01.07.2025 |
12.06.2025 |
731,06 |
PP |
|
| 25312349 |
CPO s.r.o. |
Impulzy tlače A3 - 05/2025 |
01.07.2025 |
12.06.2025 |
55,50 |
PP |
|
| 1015705250 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo - kino 05/2025 |
01.07.2025 |
12.06.2025 |
2449,20 |
PP |
|
| 1003005250 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo - MFŠ 05/2025 |
01.07.2025 |
12.06.2025 |
685,61 |
PP |
|
| 320250028 |
Arrabella s.r.o. |
web stránka, licencie 06/2025 |
01.07.2025 |
12.06.2025 |
116,20 |
PP |
|
| 1012501454 |
encare, s.r.o. |
plyn KD 06/2025 |
01.07.2025 |
12.06.2025 |
968,23 |
PP |
|
| 20250012 |
Kristína Gyepešová |
honorár - Deň detí |
01.07.2025 |
12.06.2025 |
300,00 |
PP |
|
| 2025002 |
Juraj Budzovský |
honorár - Deň detí |
01.07.2025 |
12.06.2025 |
160,00 |
PP |
|
| 12500368 |
FILMTOPIA s.r.o. |
požičovné - Žltou žabou do zeme.... |
01.07.2025 |
12.06.2025 |
72,32 |
PP |
|
| 2025008 |
OZ Príroda pre deti |
honorár - Deň detí |
01.07.2025 |
12.06.2025 |
700,00 |
PP |
|
| 2023019 |
ANSWERS s.r.o. |
honorár - Deň detí |
01.07.2025 |
12.06.2025 |
290,00 |
PP |
|
| 202505 |
Dreamdancers, s.r.o. |
honorár - Deň detí |
01.07.2025 |
12.06.2025 |
860,00 |
PP |
|
| 5534030029 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné - Lilo a Stitch |
01.07.2025 |
12.06.2025 |
743,73 |
PP |
|
| 2025005 |
Veronika Dolníková |
honorár - Deň detí |
01.07.2025 |
12.06.2025 |
850,00 |
PP |
|
| 25060005 |
Magic Box Slovakia s.r.o. |
požičovné - Surfer |
01.07.2025 |
12.06.2025 |
36,16 |
PP |
|
| 3010016156 |
VSE |
nedoplatok za plyn KD Milochov 1/25 - 5/25 |
01.07.2025 |
12.06.2025 |
696,97 |
PP |
|
| 2251114535 |
SOZA |
SOZA - Hodové slávnosti Podmanín |
01.07.2025 |
12.06.2025 |
151,29 |
PP |
|
| 2251114773 |
SOZA |
SOZA - Deň rodiny Šebešťanová |
01.07.2025 |
12.06.2025 |
151,29 |
PP |
|
| 1025017 |
SHOWPORTAL GROUP, s.r.o. |
honorár - Deň detí v Praznove |
01.07.2025 |
12.06.2025 |
300,00 |
PP |
|
| 20250675 |
VRBATA s.r.o. |
perá s potlačou |
01.07.2025 |
12.06.2025 |
107,01 |
PP |
|
| 250372 |
Coreta, s.r.o. |
dotlač kinoplagátu 06/25 |
01.07.2025 |
05.06.2025 |
58,79 |
PP |
|
| 2025003 |
JANNA |
honorár - maľovanie na tvár Deň rodiny Šebešť. |
01.07.2025 |
05.06.2025 |
150,00 |
PP |
|
| 10250004 |
Mgr. Soňa Kapitániková |
kvety ku Dňu Matiek |
01.07.2025 |
05.06.2025 |
1646,48 |
PP |
|
| 505163 |
itafilm s.r.o |
požičovné - Karate Kid: Legendy |
01.07.2025 |
05.06.2025 |
130,18 |
PP |
|
| 25051113 |
ASFK |
požičovné Alenka a zázrak z cudzej krajiny |
01.07.2025 |
05.06.2025 |
21,70 |
PP |
|
| 5534030028 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Mision: Imposible - Posledné zúčtovanie |
01.07.2025 |
05.06.2025 |
68,71 |
PP |
|
| 20250039 |
Prepravné obaly s.r.o. |
DHM - Prepravný obal - Mixpult Behringer Xenyx |
01.07.2025 |
05.06.2025 |
260,00 |
PP |
|
| 2025016 |
hopsaland.com,s.r.o. |
prenájom nafuk. atrakcií na Deň rodiny Šebešťanová |
01.07.2025 |
05.06.2025 |
550,00 |
PP |
|
| 1062025 |
Miroslav Šesták |
honorár - Deň Rodiny v Šebešťanovej |
01.07.2025 |
05.06.2025 |
250,00 |
PP |
|
| 2025008 |
Ingrid Kocianová |
občerstvenie - Neskoro večer |
01.07.2025 |
05.06.2025 |
46,40 |
PP |
|
| 252025 |
Pavol Laták PL.Music |
honorár - Mám hudbu rád |
01.07.2025 |
05.06.2025 |
7699,20 |
PP |
|
| 8370333389 |
Slovak Telekom, a.s. |
poplatky za pevnú linku 05/25 |
01.07.2025 |
05.06.2025 |
100,44 |
PP |
|
| 25050254 |
Magic Box Slovakia s.r.o. |
požičovné - Tenisky Limitky |
01.07.2025 |
05.06.2025 |
6,63 |
PP |
|
| 0052025 |
Mgr. Juraj Janza |
kúzel.. a balónová show - Deň rodiny Šebešťanová |
01.07.2025 |
31.05.2025 |
150,00 |
HT |
|
| 2508686 |
SLOVGRAM |
odmena výkon. umel. - Deň rodiny Šebešťanová |
16.06.2025 |
30.05.2025 |
59,04 |
PP |
|
| 20250584 |
PRO BTS s.r.o. |
školenie - práce vo výškach |
16.06.2025 |
30.05.2025 |
12,30 |
PP |
|
| 2508589 |
SLOVGRAM |
odmeny výkon. umelc. - Jurajovské hody |
16.06.2025 |
30.05.2025 |
17,22 |
PP |
|
| 52025 |
Vladislav Michálek |
elektroinštalačné práce 5/2025 |
16.06.2025 |
30.05.2025 |
145,50 |
PP |
|
| 25010012 |
ZA HORIZONTY |
honorár - Neskoro večer |
16.06.2025 |
30.05.2025 |
10615,60 |
PP |
|
| 5534030027 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné - Mission Impossible, Lilo a Stitch |
16.06.2025 |
30.05.2025 |
1157,79 |
PP |
|
| 02052025 |
M&M SR s.r.o. |
OPaOŠ static. kondenzátora |
16.06.2025 |
29.05.2025 |
40,00 |
PP |
|
| 2250500080 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné - Kde končí láska |
16.06.2025 |
29.05.2025 |
65,09 |
PP |
|
| 5534030025 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné - Thunderbolts, Amatér |
16.06.2025 |
29.05.2025 |
126,56 |
PP |
|
| 2250500228 |
Continental film s.r.o. |
požičovné - Minecraft vo filme |
16.06.2025 |
29.05.2025 |
279,65 |
PP |
|
| 247570305 |
Champion Food s.r.o. |
občerstvenie - Deň matiek - Milochov |
16.06.2025 |
29.05.2025 |
36,77 |
PP |
|
| 2025020 |
Zelená iniciatíva, Občianske združenie |
honorár - SĽK 2 |
16.06.2025 |
28.05.2025 |
2954,02 |
PP |
|
| 582025 |
Roland Slamka |
drevené medaile |
16.06.2025 |
28.05.2025 |
25,00 |
PP |
|
| 12500312 |
FILMTOPIA s.r.o. |
požičovné - Žltou žabou do zeme modrého neba |
16.06.2025 |
28.05.2025 |
249,52 |
PP |
|
| 3225213626 |
fpoho s.r.o. |
zál. fa za stravné lístky 06/25 |
16.06.2025 |
28.05.2025 |
1940,40 |
PP |
|
| 3025213626 |
fpoho s.r.o. |
vyučt. fa za el. stravné lístky 06/2025 |
16.06.2025 |
28.05.2025 |
1940,40 |
PP |
|
| 5534030026 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné - Za oponou veľhôr |
16.06.2025 |
26.05.2025 |
57,86 |
PP |
|
| 1012501193 |
encare, s.r.o. |
plyn KD 05/2025 |
16.06.2025 |
26.05.2025 |
767,96 |
PP |
|
| 5534030001 |
GARFIELD FILM s.r.o. |
požičovné Múdrosť šťastia |
16.06.2025 |
22.05.2025 |
151,88 |
PP |
|
| 2250500392 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Nezvratný osud : Pokrvné puto |
16.06.2025 |
22.05.2025 |
122,95 |
PP |
|
| 2250500438 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Dobrodružstvo na divokom západe |
16.06.2025 |
22.05.2025 |
172,37 |
PP |
|
| 2251113064 |
SOZA |
SOZA - Deň matiek |
16.06.2025 |
22.05.2025 |
31,59 |
PP |
|
| 20250019 |
Entre Events |
Honorár - Katarína Nádaská |
16.06.2025 |
22.05.2025 |
3096,00 |
PP |
|
| 2505036 |
Vertigo Distribution s.r.o. |
požičovné - Neobrúsený diamant |
16.06.2025 |
22.05.2025 |
14,46 |
PP |
|
| 9741235287 |
SSE - Holding a.s. |
vyučt. fa el. energia kino 04/2025 |
16.06.2025 |
19.05.2025 |
2344,30 |
PP |
|
| 320250024 |
Arrabella s.r.o. |
web stránka 05/2025 |
16.06.2025 |
14.05.2025 |
116,20 |
PP |
|
| 3010016156 |
VSE |
plyn KD Milochov 05/2025 |
16.06.2025 |
14.05.2025 |
331,40 |
PP |
|
| 22506 |
Ing. Stanislav Varényi |
honorár - Hody Podmanín |
16.06.2025 |
14.05.2025 |
550,00 |
PP |
|
| 5250388 |
Mesto Považská Bystrica |
tlač a vkladanie progr. do PBn č. 18/25 |
16.06.2025 |
14.05.2025 |
111,63 |
PP |
|
| 500260100 |
Prodata plus, s.r.o. |
servis eKasa, servis programov |
16.06.2025 |
14.05.2025 |
138,38 |
PP |
|
| 505006 |
itafilm s.r.o |
požičovné - UNTIL DAWN |
16.06.2025 |
14.05.2025 |
54,24 |
PP |
|
| 2250500007 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné - Panda a ja |
16.06.2025 |
14.05.2025 |
57,26 |
PP |
|
| 252300069 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
antivir. program ESET 2 r/11 PC |
16.06.2025 |
14.05.2025 |
738,00 |
PP |
|
| 2250500022 |
Continental film s.r.o. |
požičovné - Účtovník 2 |
16.06.2025 |
14.05.2025 |
28,93 |
PP |
|
| 202500111 |
FILM EXPANDED Disstribution |
požičovné - Svet medzi nami |
16.06.2025 |
14.05.2025 |
7,23 |
PP |
|
| 2500000142 |
MOTOTRADE PB Mgr.Otto Čiernik P.B. |
údržba sl. auta - Dacia Logan |
16.06.2025 |
14.05.2025 |
175,58 |
PP |
|
| 2025007 |
Jadranka Handlovská |
honorár - Hody Podmanín |
16.06.2025 |
14.05.2025 |
600,00 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil. poplatky |
16.06.2025 |
14.05.2025 |
43,07 |
PP |
|
| 2251112118 |
SOZA |
SOZA - Jurajovské hody |
16.06.2025 |
14.05.2025 |
151,29 |
PP |
|
| 20250506 |
Michal Belák - Belakustik |
ozvučenie - Hody Podmanín |
16.06.2025 |
14.05.2025 |
150,00 |
PP |
|
| 25009 |
Mgr. art. Vlasta Mudríková |
honorár - Deň matiek |
16.06.2025 |
14.05.2025 |
1800,00 |
PP |
|
| 250100296 |
TM Sound s.r.o. |
obstaranie majetku reprobox - 2 ks |
16.06.2025 |
13.05.2025 |
4253,20 |
PP |
|
| 250100297 |
TM Sound s.r.o. |
stojany pod reproduktory - 2 ks |
16.06.2025 |
13.05.2025 |
341,03 |
PP |
|
| 032025 |
LENKA promotion, s.r.o. |
honorár - Janek Ledecký |
16.06.2025 |
13.05.2025 |
5393,25 |
PP |
|
| 250652 |
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA |
poháre pre KD |
16.06.2025 |
12.05.2025 |
165,60 |
PP |
|
| 42025 |
Vladislav Michálek |
el. opravy a údržba 04/2025 |
16.06.2025 |
12.05.2025 |
145,50 |
PP |
|
| 836874653 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky 04/2025 |
16.06.2025 |
12.05.2025 |
100,44 |
PP |
|
| 20250505 |
Michal Belák - Belakustik |
ozvučovacie služby - stavanie mája |
16.06.2025 |
12.05.2025 |
60,00 |
PP |
|
| 20250083 |
Divadlo komédie, OZ |
honorár - divadlo Chlapský raj |
16.06.2025 |
12.05.2025 |
7342,28 |
PP |
|
| 250295 |
Coreta, s.r.o. |
dotlač kinoplagátov |
16.06.2025 |
12.05.2025 |
58,79 |
PP |
|
| 250001 |
Harmonia Natura |
honorár - pietny akt kladenia vencov pri pam. SNP |
16.06.2025 |
12.05.2025 |
40,00 |
PP |
|
| 250332307 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
popl. reg. domény + webhosting |
16.06.2025 |
12.05.2025 |
85,00 |
PP |
|
| 250694 |
JR - AUTODOPRAVA, s.r.o. |
prevoz 3 ks stromov - Stavanie mája |
16.06.2025 |
12.05.2025 |
178,35 |
PP |
|
| 2251111927 |
SOZA |
SOZA - Progres 30 rokov s vami |
16.06.2025 |
12.05.2025 |
307,82 |
PP |
|
| 25311845 |
CPO s.r.o. |
impulzy tlače |
16.06.2025 |
12.05.2025 |
35,36 |
PP |
|
| 2250008885 |
PVS a.s. |
vodné, stočné, zrážky - MFŠ |
16.06.2025 |
12.05.2025 |
46,37 |
PP |
|
| 2258000638 |
PVS a.s. |
vodné, stočné, zrážky - Kino, KD Milochov |
16.06.2025 |
12.05.2025 |
331,68 |
PP |
|
| 1003004250 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo MFŠ 04/2025 |
16.06.2025 |
12.05.2025 |
864,22 |
PP |
|
| 1015704250 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 04/2025 |
16.06.2025 |
12.05.2025 |
2805,73 |
PP |
|
| 5534030024 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Amatér |
16.06.2025 |
07.05.2025 |
72,32 |
PP |
|
| 225400832 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Účtovník 2 |
16.06.2025 |
07.05.2025 |
79,56 |
PP |
|
| 2250400844 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Hriešnici |
16.06.2025 |
07.05.2025 |
54,24 |
PP |
|
| 012025 |
Spolok Považanka DH |
honorár - oslobodenie mesta 80.výr. -pietny akt |
16.06.2025 |
02.05.2025 |
300,00 |
HT |
|
| 3025210929 |
fpoho s.r.o. |
vyučt. fa za el. stravné lístky 05/2025 |
16.06.2025 |
29.04.2025 |
1907,40 |
PP |
|
| 9252564187 |
SSE - Holding a.s. |
fa za el. KD P. Podhradie 1/25-3/25 |
13.05.2025 |
29.04.2025 |
2230,76 |
PP |
|
| 2504116 |
Magic Box Slovakia s.r.o. |
požičovné - Katak: Odvážna veľryba |
13.05.2025 |
29.04.2025 |
61,48 |
PP |
|
| 2250400341 |
Continental film s.r.o. |
požičovné - Minecraft vo filme 12.4.25 |
13.05.2025 |
29.04.2025 |
1196,36 |
PP |
|
| 2250400383 |
Continental film s.r.o. |
požičovné - Minecraft vo filme 13.4.25 |
13.05.2025 |
29.04.2025 |
1386,81 |
PP |
|
| 2250400396 |
Continental film s.r.o. |
požičovné - Uber plyn, drahá! |
13.05.2025 |
29.04.2025 |
65,09 |
PP |
|
| 2250400645 |
Continental film s.r.o. |
požičovné - Minecraft vo filme 22.4.25 |
13.05.2025 |
29.04.2025 |
479,75 |
PP |
|
| 250572 |
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA |
taniere + poháre do KD |
13.05.2025 |
29.04.2025 |
857,70 |
PP |
|
| 20250428 |
Michal Belák - Belakustik |
ozvučovacie služby - Jurajovské hody |
13.05.2025 |
29.04.2025 |
150,00 |
PP |
|
| 25040163 |
Magic Box Slovakia s.r.o. |
požičovné - Vyšehrad DVJE |
13.05.2025 |
29.04.2025 |
65,09 |
PP |
|
| 2504105 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné - Hľadá sa slon |
13.05.2025 |
29.04.2025 |
171,77 |
PP |
|
| 3225210929 |
fpoho s.r.o. |
zál. el. stravné lístky 05/2025 |
13.05.2025 |
29.04.2025 |
1907,40 |
PP |
|
| 2025015 |
Ľubomír Komoráš - Ekom |
oprava mixpultu |
13.05.2025 |
29.04.2025 |
79,95 |
PP |
|
| 2500003 |
Súkromná základná umelecká škola STELLA |
honorár za vystúpenie - Jurajovské hody |
13.05.2025 |
29.04.2025 |
100,00 |
PP |
|
| 20250013 |
Štefan Hruštinec |
Honorár - Progres 30. rokov s vami |
13.05.2025 |
24.04.2025 |
4320,00 |
PP |
|
| 9252562845 |
SSE - Holding a.s. |
vyúčt. fa za el. 03/2025 - kino |
13.05.2025 |
22.04.2025 |
2815,11 |
PP |
|
| 2250007238 |
PVS a.s. |
vodné, stočné, zrážky - MFŠ |
13.05.2025 |
22.04.2025 |
43,46 |
PP |
|
| 2258000519 |
PVS a.s. |
vodné, stočné, zrážky - kino, KD Milochov |
13.05.2025 |
22.04.2025 |
332,94 |
PP |
|
| 2251110064 |
SOZA |
SOZA - Miro Jaroš I. koncert |
13.05.2025 |
22.04.2025 |
365,99 |
PP |
|
| 2251110065 |
SOZA |
SOZA - Miro Jaroš II. koncert |
13.05.2025 |
22.04.2025 |
374,85 |
PP |
|
| 25041042 |
ASFK |
požičovné - Dievča s ihlou |
13.05.2025 |
22.04.2025 |
43,39 |
PP |
|
| 25040090 |
Magic Box Slovakia s.r.o. |
požičovné - Katak: Odvážna veľryba |
13.05.2025 |
22.04.2025 |
180,81 |
PP |
|
| 5250360 |
Mesto Považská Bystrica |
tlač a vkladanie progr. do PBn č. 14/25 |
13.05.2025 |
22.04.2025 |
112,38 |
PP |
|
| 2025003 |
Martin Šimko |
žen. kroje - FSk Praznovanka |
13.05.2025 |
22.04.2025 |
1500,00 |
PP |
|
| 2250400112 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné - V pasci |
13.05.2025 |
22.04.2025 |
25,31 |
PP |
|
| 5534030023 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné - Operácia Black Bag |
13.05.2025 |
22.04.2025 |
28,93 |
PP |
|
| 2250400534 |
Continental film s.r.o. |
požičovné - Ako sa nám to mohlo stať? |
13.05.2025 |
22.04.2025 |
184,43 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobilné poplatky |
13.05.2025 |
22.04.2025 |
48,43 |
PP |
|
| 25090024 |
OMERS družstvo |
výmena plyn. piecok KD Z. Kvašov |
13.05.2025 |
14.04.2025 |
9282,20 |
PP |
|
| 8367155206 |
Slovak Telekom, a.s. |
telefónne poplatky za 03/2025 |
13.05.2025 |
14.04.2025 |
100,44 |
PP |
|
| 1015703250 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 03/2025 kino |
13.05.2025 |
14.04.2025 |
4458,87 |
PP |
|
| 1003003250 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 03/2025 MFŠ |
13.05.2025 |
14.04.2025 |
1278,17 |
PP |
|
| 1003014240 |
Teplo GGE s.r.o. |
dobropis za r. 2024 - spotreba tepla MFŠ |
13.05.2025 |
14.04.2025 |
380,97 |
PP |
|
| 2025015 |
Silné Reči s.r.o. |
honorár - Silné reči |
13.05.2025 |
14.04.2025 |
3520,00 |
PP |
|
| 20250406 |
Michal Belák - Belakustik |
ozvučenie - Malí folkloristi |
13.05.2025 |
14.04.2025 |
100,00 |
PP |
|
| 20250004 |
ARKAM, s.r.o. |
oprava sokla KD Z. Kvašov |
13.05.2025 |
14.04.2025 |
3325,74 |
PP |
|
| 42025 |
Neposlušník, s.r.o. |
honorár - Miro Jaroš - 2 koncerty |
13.05.2025 |
14.04.2025 |
10749,73 |
PP |
|
| 5534030022 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Bridget Jonesová |
13.05.2025 |
14.04.2025 |
126,57 |
PP |
|
| 2250400125 |
Continental film s.r.o. |
požičovné |
13.05.2025 |
14.04.2025 |
1394,05 |
PP |
|
| 2250400174 |
Continental film s.r.o. |
požičovné - Ako sa nám to mohlo stať |
13.05.2025 |
14.04.2025 |
426,71 |
PP |
|
| 2250400320 |
Continental film s.r.o. |
požičovné -Ako z divých vajec |
13.05.2025 |
14.04.2025 |
106,08 |
PP |
|
| 0012025 |
Spolok DO ZUŠ Považská Bystrica |
honorár - koncert DO ZUŠ |
13.05.2025 |
10.04.2025 |
3000,00 |
PP |
|
| 25311375 |
CPO s.r.o. |
impulzy farebnej tlačiarne 03/2025 |
13.05.2025 |
10.04.2025 |
32,80 |
PP |
|
| 320250020 |
Arrabella s.r.o. |
poplatky za licencie 04/2025 |
13.05.2025 |
10.04.2025 |
116,20 |
PP |
|
| 1012500931 |
encare, s.r.o. |
platba za plyn - KD 04/2025 |
13.05.2025 |
10.04.2025 |
767,96 |
PP |
|
| 4480927009 |
VSE |
platba za plyn - KD Milochov 04/2025 |
13.05.2025 |
10.04.2025 |
331,40 |
PP |
|
| 2250300468 |
Continental film s.r.o. |
požičovné - Dievča od vedľa |
13.05.2025 |
10.04.2025 |
21,70 |
PP |
|
| 2250400029 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné - More na dvore |
13.05.2025 |
10.04.2025 |
144,65 |
PP |
|
| 902373161 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
zabezpečenie objektu MFŠ II.Q. |
13.05.2025 |
10.04.2025 |
11,03 |
PP |
|
| 5534030021 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné - Novokain, Snehulienka |
13.05.2025 |
07.04.2025 |
222,39 |
PP |
|
| 25162 |
Regionálne združenie miest a obcí |
publikácia účtovné súvzťažnosti v samospráve |
13.05.2025 |
07.04.2025 |
50,00 |
PP |
|
| 32025 |
Vladislav Michálek |
el. opravy 3/2025 |
13.05.2025 |
07.04.2025 |
145,50 |
PP |
|
| 2503007 |
Film Europe s.r.o. |
požičovné - Raketa, Spermageddon |
13.05.2025 |
07.04.2025 |
36,16 |
PP |
|
| 250207 |
Coreta, s.r.o. |
tlač konoplagátov 04/2025 |
13.05.2025 |
07.04.2025 |
58,79 |
PP |
|
| 2250300205 |
Continental film s.r.o. |
požičovné - Dievča od vedľa |
13.05.2025 |
03.04.2025 |
115,72 |
PP |
|
| 25030231 |
Magic Box Slovakia s.r.o. |
požičovné - Čarodejnica a lovec |
13.05.2025 |
01.04.2025 |
39,78 |
PP |
|
| 20252503 |
OZ LECA |
honorár - divadlo Moje Baby |
13.05.2025 |
01.04.2025 |
7321,60 |
PP |
|
| 2250300292 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné - Posledný nádych |
13.05.2025 |
01.04.2025 |
25,31 |
PP |
|
| 25090019 |
OMERS družstvo |
revízie plyn. zariadení - KD |
13.05.2025 |
01.04.2025 |
3756,00 |
PP |
|
| 20250327 |
Michal Belák - Belakustik |
konfigurácia mixáž. pultu a prísluš. |
13.05.2025 |
01.04.2025 |
100,00 |
PP |
|
| 5250267 |
Mesto Považská Bystrica |
tlač kult. progr. a vkladanie do PBn 02/2025 |
13.05.2025 |
01.04.2025 |
107,38 |
PP |
|
| 5250271 |
Mesto Považská Bystrica |
tlač kult. progr. a vkladanie do PBn 3/2025 |
13.05.2025 |
01.04.2025 |
110,38 |
PP |
|
| 3225207821 |
fpoho s.r.o. |
zál. fa el. stravné lístky 04/2025 |
13.05.2025 |
27.03.2025 |
1933,80 |
PP |
|
| 3025207821 |
fpoho s.r.o. |
vyúčtovacia fa za el. strav. lístky 04/2025 |
13.05.2025 |
27.03.2025 |
1933,80 |
PP |
|
| 12025010 |
M. C. band s. r. o. |
zál. fa na vystúpenie SSP 27.6.2025 |
13.05.2025 |
27.03.2025 |
1000,00 |
PP |
|
| 242090365 |
Champion Food s.r.o. |
občerstvenie fašiangy Orlové |
13.05.2025 |
27.03.2025 |
28,56 |
PP |
|
| 2251108062 |
SOZA |
SOZA - Fašiangy v meste |
13.05.2025 |
26.03.2025 |
76,26 |
PP |
|
| 2250300229 |
BONTONFILM a.s. BA |
Požičovné - Malý veľký pes |
13.05.2025 |
26.03.2025 |
109,69 |
PP |
|
| 5534030019 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičovné - Tichá pošta, Wiliam Tell |
13.05.2025 |
26.03.2025 |
101,25 |
PP |
|
| 2250300206 |
Continental film s.r.o. |
požičovné - Ako z divých vajec |
13.05.2025 |
26.03.2025 |
261,57 |
PP |
|
| 5534030020 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné - Snehulienka |
13.05.2025 |
26.03.2025 |
423,70 |
PP |
|
| 2500240 |
Slov Fire, s.r.o. |
kontrola + tlaková skúška HP |
13.05.2025 |
26.03.2025 |
38,75 |
PP |
|
| 2251107332 |
SOZA |
Soza - MDŽ |
13.05.2025 |
26.03.2025 |
30,41 |
PP |
|
| 10250002 |
Mgr. Soňa Kapitániková |
kvety pre ženy - MDŽ |
13.05.2025 |
26.03.2025 |
492,62 |
PP |
|
| 9741235285 |
SSE - Holding a.s. |
spotreba el. energie 02/25 - kino |
13.05.2025 |
21.03.2025 |
2385,38 |
PP |
|
| 4430923601 |
VSE |
záloha plyn KD Milochov |
13.05.2025 |
19.03.2025 |
331,40 |
PP |
|
| 2025058 |
ZPK, o.z. |
členský príspevok za rok 2025 - kino |
13.05.2025 |
19.03.2025 |
180,00 |
PP |
|
| 25031057 |
ASFK |
požičovné - Pane Bože! |
13.05.2025 |
19.03.2025 |
43,39 |
PP |
|
| 2250300041 |
Continental film s.r.o. |
požičovné - Mickey 17 |
13.05.2025 |
19.03.2025 |
14,46 |
PP |
|
| 2250500191 |
J.T. INTERNATIONAL, s.r.o. |
vyučt. fa oprava a servis Peugeot |
13.05.2025 |
19.03.2025 |
1810,74 |
PP |
|
| 22580000135 |
PVS a.s. |
vodné + stočné KD + kino |
13.05.2025 |
18.03.2025 |
683,68 |
PP |
|
| 01032025 |
OZ Srdce heligónky |
honorár sestry Bacmaňákové - Fašiangy v meste |
13.05.2025 |
18.03.2025 |
700,00 |
PP |
|
| 2250003530 |
PVS a.s. |
vodné stočné MFŠ |
13.05.2025 |
17.03.2025 |
79,83 |
PP |
|
| 1003002250 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo MFŠ 02/2025 |
13.05.2025 |
17.03.2025 |
1673,90 |
PP |
|
| 1015702250 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo Kino 02/2025 |
13.05.2025 |
17.03.2025 |
5692,87 |
PP |
|
| 20250305 |
Michal Belák - Belakustik |
ozvučenie - Fašiangy v meste |
13.05.2025 |
17.03.2025 |
150,00 |
PP |
|
| 2251106552 |
SOZA |
SOZA - Považská hitparáda |
13.05.2025 |
17.03.2025 |
158,52 |
PP |
|
| 25030004 |
Magic Box Slovakia s.r.o. |
požičovné - Keď život chutí |
13.05.2025 |
17.03.2025 |
96,43 |
PP |
|
| 25030005 |
Magic Box Slovakia s.r.o. |
požičovné - Zlatovláska |
13.05.2025 |
17.03.2025 |
93,42 |
PP |
|
| 202504 |
AIR MONT s.r.o. |
servis klimatizač. zariadení |
13.05.2025 |
17.03.2025 |
369,00 |
PP |
|
| 20250311 |
Michal Belák - Belakustik |
ozvučovacie služby - MDŽ |
13.05.2025 |
17.03.2025 |
100,00 |
PP |
|
| 25310869 |
CPO s.r.o. |
impulzy farebnej tlače 02/2025 |
13.05.2025 |
17.03.2025 |
45,44 |
PP |
|
| 2250300117 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné - More na dvore, Rebelka |
13.05.2025 |
17.03.2025 |
700,94 |
PP |
|
| 2025037 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
preprava DFS Mladosť - sústred. Lazy pod Makytou |
13.05.2025 |
17.03.2025 |
560,00 |
PP |
|
| 2025005 |
DOBRÁ HUDBA o.z. |
honorár - Nikolas Put - spomienkový koncert |
13.05.2025 |
17.03.2025 |
2993,33 |
PP |
|
| 5534030017 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné - Bridget Jonesová |
13.05.2025 |
17.03.2025 |
151,88 |
PP |
|
| 5534030018 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné - Černák |
13.05.2025 |
17.03.2025 |
180,81 |
PP |
|
| 22025 |
Vladislav Michálek |
el. opravy 2/2025 |
13.05.2025 |
13.03.2025 |
145,50 |
PP |
|
| 1025009 |
Hladohlas Group, s.r.o. |
honorár - prednáška Baričák |
13.05.2025 |
13.03.2025 |
3165,60 |
PP |
|
| 2502097 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné - Láska bez pravidiel |
13.05.2025 |
13.03.2025 |
83,17 |
PP |
|
| 2250200288 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné - Opica |
13.05.2025 |
13.03.2025 |
10,85 |
PP |
|
| 12500089 |
FILMTOPIA s.r.o. |
požičovné - Živí a zdraví |
13.05.2025 |
13.03.2025 |
32,55 |
PP |
|
| 250125 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátov 03/2025 |
13.05.2025 |
13.03.2025 |
58,79 |
PP |
|
| 1014298702 |
Slovak Telekom, a.s. |
telefónne poplatky za 02/2025 |
13.05.2025 |
13.03.2025 |
100,44 |
PP |
|
| 1012500679 |
encare, s.r.o. |
plyn KD 03/2025 |
13.05.2025 |
13.03.2025 |
767,96 |
PP |
|
| 320250013 |
Arrabella s.r.o. |
web stránka 03/2025 |
13.05.2025 |
13.03.2025 |
116,20 |
PP |
|
| 2250300022 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné - Rebelka |
13.05.2025 |
13.03.2025 |
179,60 |
PP |
|
| 503014 |
itafilm s.r.o |
požičovné - Stále som tu |
13.05.2025 |
13.03.2025 |
43,39 |
PP |
|
| 2025002 |
RYTMUS - records s.r.o. |
honorár - MDŽ |
13.05.2025 |
09.03.2025 |
600,00 |
HT |
|
| 5534030016 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné - Bridget Jonesová: Zbláznená do chlapa |
13.05.2025 |
05.03.2025 |
672,61 |
PP |
|
| 5534030014 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné - Captain America |
13.05.2025 |
05.03.2025 |
75,94 |
PP |
|
| 5534030015 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné - Dogman |
13.05.2025 |
05.03.2025 |
181,41 |
PP |
|
| 3025303131 |
fpoho s.r.o. |
vyučt. fa e. stravné lístky -Jakubeková |
13.05.2025 |
04.03.2025 |
112,14 |
PP |
|
| 3225205388 |
fpoho s.r.o. |
záloh. faktúra el. strav. lístky Macháčová 03/2025 |
13.05.2025 |
28.02.2025 |
130,83 |
PP |
|
| 2502235 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
nákup tovaru - historická mapa PB - 75 ks |
13.05.2025 |
28.02.2025 |
461,25 |
PP |
|
| 3025303849 |
fpoho s.r.o. |
vyučt.fa el. strav. lístky 032025 |
13.05.2025 |
28.02.2025 |
130,83 |
PP |
|
| 202501 |
Mgr. Pavol Hrobárik |
moderovanie Pov. hitparáda |
13.05.2025 |
27.02.2025 |
200,00 |
PP |
|
| 2025002 |
Ingrid Kocianová |
občerstvenie - RND |
13.05.2025 |
27.02.2025 |
90,00 |
PP |
|
| 2025003 |
Ingrid Kocianová |
občerstvenie - Pov. hitparáda |
13.05.2025 |
27.02.2025 |
160,00 |
PP |
|
| 2251104743 |
SOZA |
SOZA za film. predstav. rok 2024 - KLZ |
13.05.2025 |
26.02.2025 |
1176,16 |
PP |
|
| 2500002 |
Súkromná základná umelecká škola STELLA |
honoráre - služby Považská hitparáda |
13.05.2025 |
26.02.2025 |
300,00 |
PP |
|
| 2251103721 |
SOZA |
Soza Duo Jamaha |
13.05.2025 |
24.02.2025 |
324,50 |
PP |
|
| 242090355 |
Champion Food s.r.o. |
občerstvenie Fašiangy Milochov |
13.05.2025 |
24.02.2025 |
28,20 |
PP |
|
| 2250200115 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Malý veľký pes, Na plech |
13.05.2025 |
24.02.2025 |
344,14 |
PP |
|
| 250008 |
Marek Bednár |
honorár Považská hitparáda |
13.05.2025 |
24.02.2025 |
1000,00 |
PP |
|
| 3225204918 |
fpoho s.r.o. |
zál. fa na el. stravné lístky 03/2024 |
13.05.2025 |
24.02.2025 |
1794,24 |
PP |
|
| 3025204918 |
fpoho s.r.o. |
vyučt. fa za el. stravné lístky 03/2025 |
13.05.2025 |
24.02.2025 |
1794,24 |
PP |
|
| 9741235284 |
SSE - Holding a.s. |
vyučt. fa za el. 01/2025 kino |
13.05.2025 |
21.02.2025 |
2601,69 |
PP |
|
| 5022502688 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
vyučt. fa ročný prístup VSSR |
13.05.2025 |
21.02.2025 |
233,70 |
PP |
|
| 5534030013 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Capitan Amerika |
13.05.2025 |
19.02.2025 |
108,49 |
PP |
|
| 2560100004 |
J.T. INTERNATIONAL, s.r.o. |
zál. fa na opravu Peugeot Boxer zámky |
13.05.2025 |
19.02.2025 |
1000,00 |
PP |
|
| 2025021 |
OZ Človečina |
honorár RND 2 predst. |
13.05.2025 |
19.02.2025 |
16798,75 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil. poplatky |
13.05.2025 |
17.02.2025 |
48,13 |
PP |
|
| 20250016 |
RELAX ČERTOV s.r.o. |
strava +ubytovanie DFS Mladosť - sústredenie |
13.05.2025 |
17.02.2025 |
4900,00 |
PP |
|
| 25021030 |
ASFK |
požičovné Una a jej kamaráti |
13.05.2025 |
17.02.2025 |
109,69 |
PP |
|
| 5534030011 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Bob Dylan: Úplne neznámy |
13.05.2025 |
17.02.2025 |
177,19 |
PP |
|
| 5534030010 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Vlčí muž |
13.05.2025 |
17.02.2025 |
10,85 |
PP |
|
| 5534030012 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Černák |
13.05.2025 |
17.02.2025 |
965,53 |
PP |
|
| 2500179600 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
zál. fa VSSR ročný prístup 2025 |
13.05.2025 |
17.02.2025 |
233,70 |
PP |
|
| 3225204450 |
fpoho s.r.o. |
zál. fa stravné el. lístky Jakubeková |
13.05.2025 |
17.02.2025 |
112,14 |
PP |
|
| 6210802660 |
Allegro Slovakia s.r.o |
DHM - exter. reproduktor 2ks |
13.05.2025 |
17.02.2025 |
1907,12 |
DB |
|
| 2502077 |
smolka.sk, s.r.o. |
silonové lanká a háčiky na výstavy obrazov |
13.05.2025 |
13.02.2025 |
453,83 |
DB |
|
| 1003001250 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo MFŠ 01/2025 |
13.05.2025 |
12.02.2025 |
2094,63 |
PP |
|
| 1015701250 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 01/2025 |
13.05.2025 |
12.02.2025 |
6306,02 |
PP |
|
| 1012500431 |
encare, s.r.o. |
plyn KD 02/2025 |
13.05.2025 |
12.02.2025 |
767,96 |
PP |
|
| 30204 |
Arrabella s.r.o. |
web. stránka 02/2025 |
13.05.2025 |
12.02.2025 |
116,20 |
PP |
|
| 3010016156 |
VSE |
plyn KD Milochov 02/2025 |
13.05.2025 |
12.02.2025 |
331,40 |
PP |
|
| 2250200002 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Babygirl |
13.05.2025 |
12.02.2025 |
126,57 |
PP |
|
| 250201 |
OZ Dúbravček |
Vystúpenie DFS Dúbravček o.z. - honorár |
13.05.2025 |
12.02.2025 |
1730,00 |
PP |
|
| 250063 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátov 02/2025 |
13.05.2025 |
12.02.2025 |
58,79 |
PP |
|
| 2250200075 |
Continental film s.r.o. |
požičovné V dobrom a zlom |
13.05.2025 |
12.02.2025 |
361,62 |
PP |
|
| 2250200079 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Spoločník |
13.05.2025 |
12.02.2025 |
21,70 |
PP |
|
| 25310415 |
CPO s.r.o. |
impulzy farebnek tlačiarne 01/2025 |
13.05.2025 |
11.02.2025 |
47,88 |
PP |
|
| 5534030008 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné
ežko Sonic 3 |
13.05.2025 |
11.02.2025 |
442,98 |
PP |
|
| 5534030009 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Skutočná bolesť |
13.05.2025 |
11.02.2025 |
28,93 |
PP |
|
| 012025 |
Alfonz & Marián s.r.o. |
honorár Duo Jamaha |
13.05.2025 |
11.02.2025 |
3702,40 |
PP |
|
| 12025 |
Vladislav Michálek |
el. opravy 01/2025 |
13.05.2025 |
07.02.2025 |
145,50 |
PP |
|
| 5534030007 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Černák 2. predstavenia |
13.05.2025 |
07.02.2025 |
2748,31 |
PP |
|
| 12500034 |
FILMTOPIA s.r.o. |
požičovné Až na veky |
13.05.2025 |
07.02.2025 |
57,86 |
PP |
|
| 8363967183 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky za 01/2025 |
13.05.2025 |
07.02.2025 |
100,44 |
PP |
|
| 202504 |
Divadlo pod kostolom |
honorár Na srdci mi hraj divadel. predst. |
13.05.2025 |
07.02.2025 |
7779,20 |
PP |
|
| 2501009 |
Film Europe s.r.o. |
požičovné Len my dvaja |
13.05.2025 |
07.02.2025 |
54,24 |
PP |
|
| 642503130 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
preprava filmov 01/2025 |
13.05.2025 |
07.02.2025 |
7,87 |
PP |
|
| 2250001751 |
PVS a.s. |
vodné + stočné MFŠ |
13.05.2025 |
07.02.2025 |
13,38 |
PP |
|
| 225000081 |
PVS a.s. |
vodné + stočné KD Milochov, kino |
13.05.2025 |
07.02.2025 |
137,03 |
PP |
|
| 125003127 |
LEDart s.r.o |
Led žiarovky KD Milochov |
13.05.2025 |
05.02.2025 |
83,45 |
DB |
|
| 25010055 |
Magic Box Slovakia s.r.o. |
požičovné MARIA |
14.02.2025 |
31.01.2025 |
130,18 |
PP |
|
| 500250753 |
Prodata plus, s.r.o. |
servis programu Učto - uzavr. 2024 a otv. r. 2025 |
14.02.2025 |
31.01.2025 |
110,70 |
PP |
|
| 2501152 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné Better Man: Robbie Williams |
14.02.2025 |
31.01.2025 |
94,02 |
PP |
|
| 2202500425 |
PROFITENT s.r.o. |
DHM - 2ks stany 3x3 a 2ks stany 3x6m |
14.02.2025 |
30.01.2025 |
827,00 |
DB |
|
| 2025002 |
Silné Reči s.r.o. |
honorár Silné Reči |
14.02.2025 |
29.01.2025 |
5337,60 |
PP |
|
| 500250740 |
Prodata plus, s.r.o. |
servis programov Mzdy, Učto, + závierka mzdy |
14.02.2025 |
29.01.2025 |
110,70 |
PP |
|
| 20250001 |
Ars Crispa s.r.o. |
honorár Rapunsel na vlásku |
14.02.2025 |
29.01.2025 |
1466,40 |
PP |
|
| 3025301989 |
fpoho s.r.o. |
vyuč. fa za el. stravné lístky na 02/2025 |
14.02.2025 |
29.01.2025 |
1576,19 |
PP |
|
| 5534030006 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Čarodejka |
14.02.2025 |
28.01.2025 |
177,19 |
PP |
|
| 25011034 |
ASFK |
požičovné Agent šťastia |
14.02.2025 |
28.01.2025 |
7,23 |
PP |
|
| 501071 |
itafilm s.r.o |
požičovné Paddington v džungli |
14.02.2025 |
28.01.2025 |
365,24 |
PP |
|
| 2025001 |
Ingrid Kocianová |
občerstvenie Kollárovci 2 koncerty |
14.02.2025 |
28.01.2025 |
80,00 |
PP |
|
| 25010192 |
Magic Box Slovakia s.r.o. |
požičovné Ja a môj terapeut |
14.02.2025 |
28.01.2025 |
245,90 |
PP |
|
| 8362373232 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky 12/2024 |
14.02.2025 |
28.01.2025 |
98,39 |
PP |
|
| 7303410044 |
SSE - Holding a.s. |
vyučt. el energie za MFŠ r. 2024 |
25.01.2025 |
27.01.2025 |
2219,11 |
PP |
|
| 7205828800 |
SSE - Holding a.s. |
vyučt. el. energie SB Praznov r.2024 |
25.01.2025 |
26.01.2025 |
2850,54 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil. poplatky |
14.02.2025 |
23.01.2025 |
35,77 |
PP |
|
| 250001 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátu 01/2025 |
14.02.2025 |
23.01.2025 |
58,79 |
PP |
|
| 182025 |
Asociácia informačných centier Slovenska |
členský príspevok AICES |
14.02.2025 |
23.01.2025 |
350,00 |
PP |
|
| 2250100146 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Nikto ma nemá rád |
14.02.2025 |
23.01.2025 |
75,94 |
PP |
|
| 52500001 |
Mesto Považská Bystrica |
vkladanie programu do PBn |
14.02.2025 |
23.01.2025 |
108,38 |
PP |
|
| 2250100175 |
Continental film s.r.o. |
požičovné V dobrom aj v zlom |
14.02.2025 |
23.01.2025 |
470,11 |
PP |
|
| 5530300004 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Nosferatu |
14.02.2025 |
23.01.2025 |
144,65 |
PP |
|
| 5534030003 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Čarodejka |
14.02.2025 |
23.01.2025 |
207,93 |
PP |
|
| 5534030005 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Dino Diplonok |
14.02.2025 |
23.01.2025 |
174,18 |
PP |
|
| 2025003 |
OZ Goralov žijúcich na Spiši |
honorár Kollárovci 2 predstavenia |
14.02.2025 |
23.01.2025 |
15045,00 |
PP |
|
| 125002082 |
LEDart s.r.o |
Led svietidlá KD Milochov |
14.02.2025 |
23.01.2025 |
184,40 |
DB |
|
| 1032501511 |
Activa Slovakia s.r.o. |
pero na prepis kroniky mesta |
14.02.2025 |
23.01.2025 |
27,40 |
DB |
|
| 7205827038 |
SSE - Holding a.s. |
vyučt. el energie KD Praznov r. 2024 |
25.01.2025 |
22.01.2025 |
2314,56 |
PP |
|
| 0029069009 |
SSE - Holding a.s. |
Vyučt. el. energie KD Pov.Teplá r.2024 |
25.01.2025 |
22.01.2025 |
2664,32 |
PP |
|
| 024043406 |
SSE - Holding a.s. |
vyučt. el. energie KD Podvažie, P.P., Šebešť. |
25.01.2025 |
22.01.2025 |
7780,50 |
PP |
|
| 0024033406 |
SSE - Holding a.s. |
vyučt. el. energie KD Podman.H.M,Z.K.,D.M.,Miloch. |
25.01.2025 |
22.01.2025 |
7001,36 |
PP |
|
| 1032501198 |
Activa Slovakia s.r.o. |
plniace pero + náplne na prepis kroniky |
14.02.2025 |
20.01.2025 |
39,60 |
DB |
|
| 30198 |
Arrabella s.r.o. |
web. stranka 01/2025 |
14.02.2025 |
14.01.2025 |
116,20 |
PP |
|
| 902373161 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
zabezpečenie objektu I.Q 2025 MFŠ |
14.02.2025 |
14.01.2025 |
11,03 |
PP |
|
| 1012500191 |
encare, s.r.o. |
plyn KD 01/2024 |
14.02.2025 |
14.01.2025 |
767,96 |
PP |
|
| 20250094 |
BROS Compulting, s.r.o. |
GDPR r. 2025 |
14.02.2025 |
14.01.2025 |
180,00 |
PP |
|
| 5534030001 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Ježko Sonic 3 - 2 predst. |
14.02.2025 |
14.01.2025 |
1794,24 |
PP |
|
| 5534030002 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Nosferatu |
14.02.2025 |
14.01.2025 |
155,50 |
PP |
|
| 1120250001 |
FOXX MEDIA GROUP s.r.o |
požičovné BAD BOY & ME |
14.02.2025 |
14.01.2025 |
36,16 |
PP |
|
| 2250100039 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Superškriatkovia |
14.02.2025 |
14.01.2025 |
119,33 |
PP |
|
| 2250100063 |
Continental film s.r.o. |
požičovné V dobrom aj zlom |
14.02.2025 |
14.01.2025 |
441,18 |
PP |
|
| 500250696 |
Prodata plus, s.r.o. |
servis programov -Učto, Mzdy, tovar + 2x eKasa |
14.02.2025 |
14.01.2025 |
313,65 |
PP |
|
| 4534030064 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Mustafa : Leví kráľ |
25.01.2025 |
13.01.2025 |
517,44 |
PP |
|
| 20250002 |
Patrik Rosina |
foto dokumentácia+ video záznam DRUCORI 7.12.24 |
25.01.2025 |
13.01.2025 |
1900,00 |
PP |
|
| 642472068 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
poštovné za filmy 12/2024 |
25.01.2025 |
13.01.2025 |
4,08 |
PP |
|
| 2240076240 |
PVS a.s. |
vodné + stočné MFŠ |
25.01.2025 |
13.01.2025 |
39,30 |
PP |
|
| 2248002143 |
PVS a.s. |
vodné + stočné kino, KD Milochov |
25.01.2025 |
13.01.2025 |
313,85 |
PP |
|
| 24316288 |
CPO s.r.o. |
impulzy farebnej tlače 12/2024 |
25.01.2025 |
13.01.2025 |
30,78 |
PP |
|
| 3010016156 |
VSE |
vyučt. plynu KD Milochov - nedoplatok |
25.01.2025 |
13.01.2025 |
408,86 |
PP |
|
| 2224001022 |
MET Slovakia, a. s. |
vyučt. plynu r. 2024 KD |
25.01.2025 |
13.01.2025 |
6325,00 |
PP |
|
| 9741235283 |
SSE - Holding a.s. |
vyuč. el. energie 12/2024 kino |
25.01.2025 |
13.01.2025 |
2537,40 |
PP |
|
| 1003012240 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo MFŠ 12/2024 |
25.01.2025 |
13.01.2025 |
2226,80 |
PP |
|
| 1015712240 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 12/2024 |
25.01.2025 |
13.01.2025 |
7486,25 |
PP |
|
| 3025200172 |
fpoho s.r.o. |
vyuč. fa za el. stravné lístky 01/2025 |
02.02.2025 |
02.01.2025 |
1557,50 |
PP |
|
| 4534030002 |
GARFIELD FILM s.r.o. |
požičovné Nerob vlny |
25.01.2025 |
30.12.2024 |
10,58 |
PP |
|
| 12400874 |
FILMTOPIA s.r.o. |
požičovné Hypnóza |
25.01.2025 |
30.12.2024 |
10,58 |
PP |
|
| 2241200541 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Pán prsteňov |
25.01.2025 |
30.12.2024 |
42,34 |
PP |
|
| 122024 |
Vladislav Michálek |
el. opravy 12/2024 |
25.01.2025 |
30.12.2024 |
145,50 |
PP |
|
| 20240139 |
Prepravné obaly s.r.o. |
Osvetľovacie služby DRUCORI |
25.01.2025 |
30.12.2024 |
540,00 |
PP |
|
| 412084 |
itafilm s.r.o |
požičovné Lovec Kraven |
23.01.2025 |
23.12.2024 |
14,11 |
PP |
|
| 140024224 |
OSBD |
čistenie kanalizácie WC kino |
20.01.2025 |
20.12.2024 |
190,48 |
PP |
|
| 2241200096 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Vlny |
20.01.2025 |
20.12.2024 |
635,04 |
PP |
|
| 2412106 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné Bob a Bobek |
20.01.2025 |
20.12.2024 |
81,14 |
PP |
|
| 4534030062 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Vaiana 2 |
20.01.2025 |
20.12.2024 |
831,43 |
PP |
|
| 22412000334 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Leto s Evženom |
20.01.2025 |
20.12.2024 |
42,34 |
PP |
|
| 2241200341 |
Continental film s.r.o. |
Sobík Niko a cesta za polárnu žiaru |
20.01.2025 |
20.12.2024 |
101,14 |
PP |
|
| 202400425 |
FILM EXPANDED Disstribution |
požičovné Prezidentka |
20.01.2025 |
20.12.2024 |
67,03 |
PP |
|
| 4534030063 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Čarodejka |
20.01.2025 |
20.12.2024 |
223,44 |
PP |
|
| 164676401 |
Muziker a.s. |
DHM - Mixpult QX2442 XENYX analógový 1ks |
19.01.2025 |
19.12.2024 |
352,00 |
DB |
|
| 2413 |
GABRIA SK s.r.o. |
Občestvenie jedlo + cateringové služby DRUCORI |
18.01.2025 |
18.12.2024 |
4267,60 |
PP |
|
| 2414 |
GABRIA SK s.r.o. |
Občerstvenie nápoje a cateringové služby DRUCORI |
18.01.2025 |
18.12.2024 |
878,00 |
PP |
|
| 241213 |
Michal Belák - Belakustik |
ozvučovacie služby DRUCORI 4x |
18.01.2025 |
18.12.2024 |
600,00 |
PP |
|
| 2240106 |
VODOTECH, s. r. o. |
oprava ohrievača vody KD Šebešťanová |
18.01.2025 |
18.12.2024 |
252,00 |
PP |
|
| 412038 |
itafilm s.r.o |
požičovné Lovec Kraven |
18.01.2025 |
18.12.2024 |
38,81 |
PP |
|
| 20240989 |
Mesto Považská Bystrica |
vkladanie programu do PBn |
18.01.2025 |
18.12.2024 |
108,88 |
PP |
|
| 24120045 |
Magic Box Slovakia s.r.o. |
požičovné Víkend v Tapei |
18.01.2025 |
18.12.2024 |
10,58 |
PP |
|
| 10240012 |
JANPET music s. r. o. |
honorár koncert Kašuba- Kreibich |
18.01.2025 |
18.12.2024 |
5409,20 |
PP |
|
| 2024191 |
REZ s.r.o. |
Odznaky KD Praznov výstup na Boky |
25.01.2025 |
13.12.2024 |
84,50 |
PP |
|
| 2024401 |
FM Consulting s.r.o. |
Pracovná zdravotná služba r. 2024 |
25.01.2025 |
13.12.2024 |
144,00 |
PP |
|
| 2241126824 |
SOZA |
Soza Smejko a Tanculienka |
13.01.2025 |
13.12.2024 |
271,68 |
PP |
|
| 10202408 |
ADUR s.r.o. |
honorár divadlo Pozvánka |
13.01.2025 |
13.12.2024 |
8250,10 |
PP |
|
| 20243171 |
ALFA Reklama s.r.o. |
vyučtovanie komis. predaja 2ks Tričko HRAD |
13.01.2025 |
13.12.2024 |
11,28 |
PP |
|
| 2241200070 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Vlastne Ťa mám rada, Tati |
13.01.2025 |
13.12.2024 |
17,64 |
PP |
|
| 24315834 |
CPO s.r.o. |
impulzy farebnej tlačiarne 11/2024 |
13.01.2025 |
13.12.2024 |
73,87 |
PP |
|
| 2024035 |
Ingrid Kocianová |
občerstvenie DRUCORI - bagety 6.12.2024 |
13.01.2025 |
13.12.2024 |
195,80 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil. poplatky |
13.01.2025 |
13.12.2024 |
53,72 |
PP |
|
| 4534030061t |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Vaiana 2 |
13.01.2025 |
13.12.2024 |
185,81 |
PP |
|
| 24119121 |
Magic Box Slovakia s.r.o. |
požičovné Príbeh Trampa |
10.01.2025 |
10.12.2024 |
24,70 |
PP |
|
| 4534030060 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Vaiana 2 - 2. predst. |
10.01.2025 |
10.12.2024 |
2254,40 |
PP |
|
| 20242996 |
ALFA Reklama s.r.o. |
tlač buletinov 70. výročie FS Považan |
10.01.2025 |
10.12.2024 |
146,50 |
PP |
|
| 8360779425 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky 11/2024 |
10.01.2025 |
10.12.2024 |
98,39 |
PP |
|
| 642465703 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
poštovné za filmy 11/2024 |
10.01.2025 |
10.12.2024 |
8,16 |
PP |
|
| 20240894 |
Mesto Považská Bystrica |
vkladanie kult. programu do PBn |
10.01.2025 |
10.12.2024 |
110,38 |
PP |
|
| 9741235282 |
SSE - Holding a.s. |
el. energia kino 11/2024 |
10.01.2025 |
10.12.2024 |
2362,80 |
PP |
|
| 2240061397 |
PVS a.s. |
vodné + stočné MFŠ |
10.01.2025 |
10.12.2024 |
106,19 |
PP |
|
| 2248001758 |
PVS a.s. |
vodné + stočné KD + kino |
10.01.2025 |
10.12.2024 |
955,92 |
PP |
|
| 100311240 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 11/2024 MFŠ |
10.01.2025 |
10.12.2024 |
2083,91 |
PP |
|
| 1015711240 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 11/2024 kino |
10.01.2025 |
10.12.2024 |
5658,46 |
PP |
|
| 3010016156 |
VSE |
plyn KD Milochov 11/2024 |
10.01.2025 |
10.12.2024 |
469,00 |
PP |
|
| 240841 |
Coreta, s.r.o. |
tlač buletinov DRUCORI - MFŠ |
10.01.2025 |
10.12.2024 |
972,00 |
PP |
|
| 2024110102 |
J A M, s.r.o. |
žiarovky do reflektorov kinosála |
10.01.2025 |
10.12.2024 |
163,20 |
PP |
|
| 30193 |
Arrabella s.r.o. |
web stránka 12/2024 |
10.01.2025 |
10.12.2024 |
113,35 |
PP |
|
| 2024008 |
NAPIONIERI,s.r.o. |
honorár prezentácie Trojkolkou do Mongolska |
10.01.2025 |
10.12.2024 |
2872,80 |
PP |
|
| 2024033 |
Divadlo Maska |
honorár Smejko a Tanculienka |
10.01.2025 |
10.12.2024 |
4575,20 |
PP |
|
| 2024034 |
Ingrid Kocianová |
občerstvenie Drucori generálka + vyst. |
10.01.2025 |
10.12.2024 |
380,60 |
PP |
|
| 2412063 |
Vertigo Distribution s.r.o. |
požičovné Super Santa |
10.01.2025 |
10.12.2024 |
85,85 |
PP |
|
| 4534030057 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné V hlave 2 |
02.12.2024 |
29.11.2024 |
333,40 |
PP |
|
| 4534030059 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Gladiator II. |
02.12.2024 |
29.11.2024 |
130,54 |
PP |
|
| 4534030058 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Pyšná princezná |
02.12.2024 |
29.11.2024 |
413,36 |
PP |
|
| 240832 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátov 12/2024 |
02.12.2024 |
29.11.2024 |
57,36 |
PP |
|
| 2411135 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné Konkláve |
02.12.2024 |
29.11.2024 |
172,87 |
PP |
|
| 112024 |
Vladislav Michálek |
el. opravy 11/2024 |
02.12.2024 |
29.11.2024 |
145,50 |
PP |
|
| 12400756 |
FILMTOPIA s.r.o. |
požičovné Substancia |
02.12.2024 |
28.11.2024 |
56,45 |
PP |
|
| 2400000180 |
MOTOTRADE PB Mgr.Otto Čiernik P.B. |
údržba služ. auta Peugeot |
02.12.2024 |
28.11.2024 |
583,20 |
PP |
|
| 2401418 |
Slov Fire, s.r.o. |
PO + BTS za rok 2024 |
02.12.2024 |
28.11.2024 |
1059,65 |
PP |
|
| 2241100212 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Heretik |
02.12.2024 |
28.11.2024 |
81,14 |
PP |
|
| 410001 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné Pokiaľ ja žijem |
02.12.2024 |
28.11.2024 |
52,92 |
PP |
|
| 2241100080 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Hranica prežitia |
02.12.2024 |
27.11.2024 |
38,81 |
PP |
|
| 4534030055 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Pyšná princezná |
02.12.2024 |
27.11.2024 |
253,43 |
PP |
|
| 4534030054 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Poklad |
02.12.2024 |
27.11.2024 |
179,93 |
PP |
|
| 4007071138 |
Petit Press a.s. |
zál. fa Obzor My PB na r. 2025 |
02.12.2024 |
27.11.2024 |
59,50 |
PP |
|
| 2411026 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné Konkláve |
02.12.2024 |
27.11.2024 |
98,78 |
PP |
|
| 3010016156 |
VSE |
oprava spotreby plynu KD Podmanín |
02.12.2024 |
27.11.2024 |
896,81 |
PP |
|
| 3010016156 |
VSE |
oprava spotreby plynu KD D. Moštenec |
02.12.2024 |
27.11.2024 |
35,87 |
PP |
|
| 3010016156 |
VSE |
oprava spotreby plynu KD D. Moštenec |
02.12.2024 |
27.11.2024 |
203,77 |
PP |
|
| 24111008 |
ASFK |
požičovné Tatami |
02.12.2024 |
27.11.2024 |
7,06 |
PP |
|
| 3224216178 |
fpoho s.r.o. |
zal. fa el. stravné lístky 12/2024 |
02.12.2024 |
26.11.2024 |
1451,59 |
PP |
|
| 2024015 |
M.L. Marián Lovíšek |
DHM - Kuchynská linka KD Pov. Teplá |
02.12.2024 |
26.11.2024 |
3861,00 |
PP |
|
| 3024216178 |
fpoho s.r.o. |
vyučt. fa za stravné na12/2024 |
02.12.2024 |
26.11.2024 |
1451,59 |
PP |
|
| 9741235281 |
SSE - Holding a.s. |
vyučt. fa el. energia kino 10/2024 |
02.12.2024 |
22.11.2024 |
2495,50 |
PP |
|
| 24110115 |
Magic Box Slovakia s.r.o. |
požičovné Moja čarodejnícka rodinka |
02.12.2024 |
22.11.2024 |
189,34 |
PP |
|
| 2241125380 |
SOZA |
SOZA - Fíha - Tralala |
02.12.2024 |
22.11.2024 |
276,12 |
PP |
|
| 2024030 |
DOBRÁ HUDBA o.z. |
honorár Šmolkovia |
02.12.2024 |
22.11.2024 |
722,14 |
PP |
|
| 2024135 |
COMFY PRODUCTION s.r.o. |
honorár Fíha - Tralala |
02.12.2024 |
22.11.2024 |
2047,90 |
PP |
|
| 2241100146 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné - John Wick, VLNY |
02.12.2024 |
22.11.2024 |
1268,90 |
PP |
|
| 4534030056 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Gladiátor |
02.12.2024 |
22.11.2024 |
254,02 |
PP |
|
| 2241100346 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Sobík Niko |
02.12.2024 |
22.11.2024 |
560,95 |
PP |
|
| 2241100345 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Red One |
02.12.2024 |
22.11.2024 |
74,09 |
PP |
|
| 2241100434 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Sobík Niko |
02.12.2024 |
22.11.2024 |
373,97 |
PP |
|
| 2024066 |
Silné Reči s.r.o. |
honorár Silné reči |
02.12.2024 |
22.11.2024 |
5708,80 |
PP |
|
| 124007066425 |
Petit Press a.s. |
vyučt, fa za My Obzor 2025 predplatné |
02.12.2024 |
20.11.2024 |
59,50 |
PP |
|
| 1003010240 |
Teplo GGE s.r.o. |
spotreba tepla 10/2024 MFŠ |
02.12.2024 |
13.11.2024 |
1254,42 |
PP |
|
| 1015710240 |
Teplo GGE s.r.o. |
spotreba tepla 10/2024 kino |
02.12.2024 |
13.11.2024 |
4313,40 |
PP |
|
| 30187 |
Arrabella s.r.o. |
web. stránka 11/20224 |
02.12.2024 |
13.11.2024 |
113,35 |
PP |
|
| 4534030053 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Rozum v divočine |
02.12.2024 |
13.11.2024 |
209,33 |
PP |
|
| 3010016156 |
VSE |
plyn KD Milochov 11/2024 |
02.12.2024 |
13.11.2024 |
469,00 |
PP |
|
| 22411000032 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Vlny |
02.12.2024 |
13.11.2024 |
81,14 |
PP |
|
| 500250400 |
Prodata plus, s.r.o. |
servis softveru + výstupy pre Auditorku |
02.12.2024 |
13.11.2024 |
108,00 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky |
02.12.2024 |
13.11.2024 |
57,66 |
PP |
|
| 2024019 |
Martin Šimko |
kroje pe detskú ĽH Omladzina 4 ks |
02.12.2024 |
13.11.2024 |
896,00 |
PP |
|
| 24315288 |
CPO s.r.o. |
impulzy farebnej tlačiarne A3 10/2024 |
02.12.2024 |
13.11.2024 |
56,98 |
PP |
|
| 2024110096 |
J A M, s.r.o. |
oprava javiskových ťahov + revízia kinosála |
02.12.2024 |
13.11.2024 |
432,00 |
PP |
|
| 202400123 |
FILM EXPANDED Disstribution |
požičovné Prezidentka |
02.12.2024 |
13.11.2024 |
345,74 |
PP |
|
| 24101084 |
ASFK |
požičovné Až na koniec sveta |
02.12.2024 |
13.11.2024 |
38,81 |
PP |
|
| 102024 |
Vladislav Michálek |
el. opravy v 10/2024 |
02.12.2024 |
13.11.2024 |
145,50 |
PP |
|
| 240744 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátov 11/2024 |
02.12.2024 |
13.11.2024 |
57,36 |
PP |
|
| 8359189531 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky 10/2024 |
02.12.2024 |
13.11.2024 |
98,39 |
PP |
|
| 20240826 |
Mesto Považská Bystrica |
vkladanie programu do PBn 10/2024 |
02.12.2024 |
13.11.2024 |
112,00 |
PP |
|
| 2240045927 |
PVS a.s. |
vodné + stočné MFŠ |
02.12.2024 |
13.11.2024 |
19,56 |
PP |
|
| 2248001697 |
PVS a.s. |
vodné + stočné KD Milochov , kino |
02.12.2024 |
13.11.2024 |
153,25 |
PP |
|
| 642459987 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
prepravné za filmy 10/2024 |
02.12.2024 |
13.11.2024 |
19,18 |
PP |
|
| 20240169 |
Divadlo komédie, OZ |
honorár divadlo Príbeh duchov |
02.12.2024 |
13.11.2024 |
6602,64 |
PP |
|
| 10202409 |
PIANO s. r. o. |
honorár divadel. predstavenie Sobášny list |
02.12.2024 |
13.11.2024 |
8132,80 |
PP |
|
| 2024030 |
Ingrid Kocianová |
občerstvenie Príbeh Duchov |
02.12.2024 |
13.11.2024 |
40,00 |
PP |
|
| 242300165 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
2ks Tonery pre OSA |
02.12.2024 |
08.11.2024 |
44,00 |
PP |
|
| 2241000213 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné 200% VLK |
02.12.2024 |
08.11.2024 |
196,39 |
PP |
|
| 5102024 |
M&M SR s.r.o. |
revízie a prehliadky ruč. el. spotrebičov kino |
02.12.2024 |
08.11.2024 |
900,00 |
PP |
|
| 1112240539 |
TENERGO Slovensko a.s. |
montáž+ demontáž regulátora -výmeníčka tepla kino |
02.12.2024 |
08.11.2024 |
910,80 |
PP |
|
| 410078 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné Venon: Posledný Tanec |
02.12.2024 |
08.11.2024 |
444,53 |
PP |
|
| 2241000855 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Lóve 2 |
02.12.2024 |
08.11.2024 |
151,70 |
PP |
|
| 2241000904 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Môj kamarát Tučniak |
02.12.2024 |
08.11.2024 |
239,32 |
PP |
|
| 2241000276 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné 200% VLK |
02.12.2024 |
08.11.2024 |
108,78 |
PP |
|
| 2024002256 |
MC - Bauchemie, spol. s r.o. |
nafufill - lepidlo na schdy kino |
08.11.2024 |
31.10.2024 |
106,50 |
PP |
|
| 2241000640 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Výnimočný stav |
08.11.2024 |
30.10.2024 |
88,20 |
PP |
|
| 2241000641 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Medvedík panda v Afrike |
08.11.2024 |
30.10.2024 |
145,24 |
PP |
|
| 2241000798 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Joker: Folie a Deux |
08.11.2024 |
30.10.2024 |
10,58 |
PP |
|
| 2241123771 |
SOZA |
SOZA Pov. hitparáda |
08.11.2024 |
30.10.2024 |
155,64 |
PP |
|
| 2024029 |
Ingrid Kocianová |
občerstvenie Príbeh duchov |
08.11.2024 |
30.10.2024 |
160,00 |
PP |
|
| 500250349 |
Prodata plus, s.r.o. |
servis agendy W-ečko |
08.11.2024 |
30.10.2024 |
54,00 |
PP |
|
| 3224213442 |
fpoho s.r.o. |
zál. fa na el. stravné lístky 11/2024 |
08.11.2024 |
28.10.2024 |
1744,40 |
PP |
|
| 302413442 |
fpoho s.r.o. |
vyučt. fa el. stravné lístky 11/2024 |
08.11.2024 |
28.10.2024 |
1744,40 |
PP |
|
| 2400012 |
Súkromná základná umelecká škola STELLA |
honorár Pov. hitparáda - skupina Stella |
08.11.2024 |
23.10.2024 |
300,00 |
PP |
|
| 4534030059 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Iný človek |
08.11.2024 |
23.10.2024 |
3,53 |
PP |
|
| 4534030051 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Transformer Jedna |
08.11.2024 |
23.10.2024 |
133,48 |
PP |
|
| 4534030052 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Úsmev 2 |
08.11.2024 |
23.10.2024 |
52,92 |
PP |
|
| 92402447 |
Asseco Solutions, a.s. |
licencie na r, 2025 - kasa EO+Tik - zál.fa |
08.11.2024 |
23.10.2024 |
86,40 |
PP |
|
| 202408 |
Dychová hudba Mošteňanka |
honorár - jubilanti VMČ Rozkvet |
08.11.2024 |
23.10.2024 |
800,00 |
PP |
|
| 224101147 |
Asseco Solutions, a.s. |
vyučt. fa licencie na kasy EO+TIK |
08.11.2024 |
23.10.2024 |
86,40 |
PP |
|
| 9741235280 |
SSE - Holding a.s. |
vyučt. fa spotreba el. energie kino 09/2024 |
08.11.2024 |
22.10.2024 |
2167,07 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil. poplatky |
08.11.2024 |
22.10.2024 |
58,28 |
PP |
|
| 242300150 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
DHM - Klávesnica + myš Kronika |
08.11.2024 |
22.10.2024 |
38,50 |
PP |
|
| 20241049 |
PRO BTS s.r.o. |
Školenie práce vo výškach |
08.11.2024 |
22.10.2024 |
12,00 |
PP |
|
| 01102024 |
M&M SR s.r.o. |
odstáneneie závad na elektr. zariadení kino+KD P.P |
08.11.2024 |
22.10.2024 |
220,00 |
PP |
|
| 03102024 |
M&M SR s.r.o. |
elektro - revízia Kino+KD P.P. |
08.11.2024 |
22.10.2024 |
850,00 |
PP |
|
| 92401425 |
Asseco Solutions, a.s. |
zál. fa na licenciu Wečko Učto+mzdy+majetok r.2024 |
08.11.2024 |
22.10.2024 |
1345,04 |
PP |
|
| 20240275 |
Zdena Melicheríková |
prenájom SOŠ - jubilanti Stred |
08.11.2024 |
22.10.2024 |
91,45 |
PP |
|
| 2241000330 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Výnimočný stav |
08.11.2024 |
22.10.2024 |
158,76 |
PP |
|
| 24101045 |
ASFK |
požičovné Janžúrka |
08.11.2024 |
22.10.2024 |
52,92 |
PP |
|
| 2024076 |
Andrej Vojtko - AVA |
zasklenie propag. skrinky pod SPŠS |
08.11.2024 |
22.10.2024 |
146,98 |
PP |
|
| 3224212825 |
fpoho s.r.o. |
zál. fa el. stravné lístky -MFŠ Králiková |
08.11.2024 |
22.10.2024 |
143,29 |
PP |
|
| 2024419 |
OZ Moštenskí Pajtáši |
honorár - jubilanti Lány |
08.11.2024 |
22.10.2024 |
700,00 |
PP |
|
| 211024 |
Spolok Veselanka a Black Band |
honorár Pov. hitparáda |
08.11.2024 |
22.10.2024 |
900,00 |
PP |
|
| 202408 |
Mgr. Pavol Hrobárik |
moderovanie Pov. hitparáda |
08.11.2024 |
22.10.2024 |
200,00 |
PP |
|
| 20240013 |
Roman Tomana |
servis kontrabas + Viola set ĽH spev. Omladzina |
08.11.2024 |
22.10.2024 |
598,00 |
PP |
|
| 3024212825 |
fpoho s.r.o. |
vyuč. fa - el. stravné lístky MFŠ Králiková |
08.11.2024 |
22.10.2024 |
143,29 |
PP |
|
| 224100733 |
Asseco Solutions, a.s. |
vyučt. fa Licencia Wečko mzdy,učto, majetok NBO |
08.11.2024 |
22.10.2024 |
1345,04 |
PP |
|
| 2024003 |
RYTMUS - rekords s.r.o. |
honorár - jubilanti SNP, Zakvašov, Hliny |
08.11.2024 |
18.10.2024 |
500,00 |
HT |
|
| 92024 |
Vladislav Michálek |
elektro služby a opravy 09/2024 |
08.11.2024 |
15.10.2024 |
145,50 |
PP |
|
| 20240757 |
Mesto Považská Bystrica |
vkladanie kultúr. programu do PBn |
08.11.2024 |
15.10.2024 |
112,00 |
PP |
|
| 8357597757 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky 09/2024 |
08.11.2024 |
15.10.2024 |
98,39 |
PP |
|
| 2240044056 |
PVS a.s. |
vodné + stočné MFŠ |
08.11.2024 |
15.10.2024 |
16,31 |
PP |
|
| 2248001587 |
PVS a.s. |
vodné + stočné KD Milochov, kino |
08.11.2024 |
15.10.2024 |
156,52 |
PP |
|
| 24314731 |
CPO s.r.o. |
impulzy farebnej tlačiarne A3 09/2024 |
08.11.2024 |
15.10.2024 |
97,96 |
PP |
|
| 1015709240 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 09/2024 kino |
08.11.2024 |
15.10.2024 |
1230,01 |
PP |
|
| 1003009240 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 09/2024 MFŠ |
08.11.2024 |
15.10.2024 |
583,82 |
PP |
|
| 30182 |
Arrabella s.r.o. |
web. stránka 10/2024 |
08.11.2024 |
15.10.2024 |
113,35 |
PP |
|
| 2241122026 |
SOZA |
SOZA - film Domáce príšerky Šebešťanová |
08.11.2024 |
15.10.2024 |
21,60 |
PP |
|
| 3010016156 |
VSE |
plyn KD Milochov 10/2024 |
08.11.2024 |
15.10.2024 |
469,00 |
PP |
|
| 20240270 |
Zdena Melicheríková |
prenájom- jubilanti stroj. štvrť + Jelšové |
08.11.2024 |
15.10.2024 |
70,97 |
PP |
|
| 902373161 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
ochrana objektu MFŠ IV.Q 2024 |
08.11.2024 |
15.10.2024 |
10,76 |
PP |
|
| 24100013 |
Magic Box Slovakia s.r.o. |
požičovné Ema a smrtihlav |
08.11.2024 |
15.10.2024 |
38,81 |
PP |
|
| 240662 |
Coreta, s.r.o. |
tlač konoplagátov 10/2024 |
08.11.2024 |
15.10.2024 |
57,36 |
PP |
|
| 2241122452 |
SOZA |
SOZA KL - Festival folklóru a vína |
08.11.2024 |
15.10.2024 |
144,00 |
PP |
|
| 20240114 |
Píla Praznov s.r.o. |
smrekové hranolky PBJ -označenie pre stánkarov |
08.11.2024 |
15.10.2024 |
48,00 |
PP |
|
| 2241122568 |
SOZA |
Soza PBJ |
08.11.2024 |
15.10.2024 |
144,00 |
PP |
|
| 2241000082 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Duše prekliatých + Vlny |
08.11.2024 |
15.10.2024 |
398,66 |
PP |
|
| 2241000097 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Joker:Folie a Deux |
08.11.2024 |
15.10.2024 |
179,93 |
PP |
|
| 4534030048 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Rozum v divočine |
08.11.2024 |
15.10.2024 |
381,02 |
PP |
|
| 4534030049 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Koniec sveta |
08.11.2024 |
15.10.2024 |
38,81 |
PP |
|
| 242300149 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
DHM - Notebook HP250 + príslušenstvo - Šujanská |
08.11.2024 |
15.10.2024 |
890,50 |
PP |
|
| 202414 |
CIPISEK-Cipo,s.r.o. |
DHM - klobúky Horehronie 5ks |
08.11.2024 |
15.10.2024 |
385,00 |
DB |
|
| 0000150 |
CLEANEX CENTRUM, s.r.o. |
DHM - Teleskopická tyč 3 x150 cm |
08.11.2024 |
10.10.2024 |
58,30 |
DB |
|
| 2202406910 |
PROFITENT s.r.o. |
DHM - Nožnicové stany 3ks Šebešťanová |
08.11.2024 |
09.10.2024 |
476,00 |
DB |
|
| 7220477 |
MS Products, s.r.o. |
DHM - Terchovský klobúk 3ks - MFŠ |
08.11.2024 |
09.10.2024 |
119,10 |
DB |
|
| 20240005 |
OZ Dobrá nálada |
vyučt. fa za vystúpenie Polemik PBJ |
08.11.2024 |
30.09.2024 |
5700,00 |
PP |
|
| 2240900270 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Influencerky |
11.10.2024 |
30.09.2024 |
35,28 |
PP |
|
| 4534030047 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Neprivolávaj nič zlé |
11.10.2024 |
30.09.2024 |
38,99 |
PP |
|
| 2240900566 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Ozi: Hlas pralesa |
11.10.2024 |
30.09.2024 |
68,80 |
PP |
|
| 3224210514 |
fpoho s.r.o. |
zál. fa na el. stravné lístky 10/2024 |
11.10.2024 |
30.09.2024 |
1825,39 |
PP |
|
| 240920 |
Michal Belák - Belakustik |
ozvučenie PBJ |
11.10.2024 |
30.09.2024 |
650,00 |
PP |
|
| 20240090002 |
Tomáš Mikoláš- FaT Sound |
osvetlenie PBJ |
11.10.2024 |
30.09.2024 |
300,00 |
PP |
|
| 24090014 |
Magic Box Slovakia s.r.o. |
požičovné Záhradníkov rok |
11.10.2024 |
30.09.2024 |
88,20 |
PP |
|
| 2024025 |
Ingrid Kocianová |
občerstvenie koncert Fragile |
11.10.2024 |
30.09.2024 |
86,00 |
PP |
|
| 2024026 |
Ingrid Kocianová |
občerstvenie PBJ |
11.10.2024 |
30.09.2024 |
491,00 |
PP |
|
| 1120240062 |
FOXX MEDIA GROUP s.r.o |
požičovné Daj si pohov, mladý 2 |
11.10.2024 |
25.09.2024 |
10,58 |
PP |
|
| 2409109 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné Vrana |
11.10.2024 |
25.09.2024 |
42,34 |
PP |
|
| 24053 |
Mgr. art. Jozef Lednický |
PBJ - Fidlikanti deťom honorár |
11.10.2024 |
25.09.2024 |
1500,00 |
PP |
|
| 2024009 |
Juraj Budzovský |
PBJ -honorár animačný program pre deti - chodúle |
11.10.2024 |
25.09.2024 |
300,00 |
PP |
|
| 20240005 |
Dávid Minárik |
PBJ - prestrešenie pódia |
11.10.2024 |
25.09.2024 |
1000,00 |
PP |
|
| 20240003 |
FSk Manínec |
Dožinky v Podmaníne honorár FSk Manínec |
11.10.2024 |
25.09.2024 |
100,00 |
PP |
|
| 2240900242 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Zápisník alkoholičky |
11.10.2024 |
25.09.2024 |
194,04 |
PP |
|
| 132024 |
OZ Hoja-Hoja-Ďuňďa |
honorár - Hody v Praznove Bonita |
11.10.2024 |
25.09.2024 |
1200,00 |
PP |
|
| 24002 |
MOBE s.r.o. |
PBJ - honorár Modus Memory |
11.10.2024 |
25.09.2024 |
400,00 |
PP |
|
| 072024 |
SRANDA s.r.o. |
PBJ - honorár vystúpenie skupiny Ščamba |
11.10.2024 |
25.09.2024 |
6000,00 |
PP |
|
| 20240033 |
Štefan Hruštinec |
PBJ - moderovanie |
11.10.2024 |
25.09.2024 |
800,00 |
PP |
|
| 2024327 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
preprava MFŠ na festival v Trnave |
11.10.2024 |
25.09.2024 |
750,00 |
PP |
|
| 020924 |
HLAS, k.s. |
honorár Fragile & Mária Čírová |
11.10.2024 |
25.09.2024 |
5397,28 |
PP |
|
| 24196 |
EKOFARM s.r.o. |
čaj + propolisová masť Jubilanti Jelšové,Strojáren |
11.10.2024 |
25.09.2024 |
522,50 |
PP |
|
| 2241120612 |
SOZA |
Soza - KL - Piknik 24.8.2024 |
11.10.2024 |
20.09.2024 |
144,00 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky |
11.10.2024 |
20.09.2024 |
56,17 |
PP |
|
| 12400554 |
FILMTOPIA s.r.o. |
požičovné Priscilla |
11.10.2024 |
20.09.2024 |
42,34 |
PP |
|
| 2241120821 |
SOZA |
Soza - Rozlúčka s prázdninami 30.8.2024 |
11.10.2024 |
20.09.2024 |
144,00 |
PP |
|
| 2401084 |
Slov Fire, s.r.o. |
HP P6 1ks + oprava HP |
11.10.2024 |
20.09.2024 |
84,00 |
PP |
|
| 2240900505 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Beetlejuice Beetlejuice |
11.10.2024 |
20.09.2024 |
165,82 |
PP |
|
| 4534030001 |
GARFIELD FILM s.r.o. |
požičovné Maria Montessori |
11.10.2024 |
20.09.2024 |
134,06 |
PP |
|
| 20240125 |
SISLA tech, s.r.o. |
oprava EZS v MFŠ |
11.10.2024 |
20.09.2024 |
64,44 |
PP |
|
| 5259890 |
IKEA s.r.o. |
zál. fa sítko na čaj-jubilanti Stroj. štvrť+Jelšov |
11.10.2024 |
20.09.2024 |
152,42 |
PP |
|
| 9741235279 |
SSE - Holding a.s. |
el. energia Kino 08/2024 |
10.10.2024 |
20.09.2024 |
2127,17 |
PP |
|
| 20240005 |
OZ Dobrá nálada |
zál. fa PBJ - vystúpenie Polemik 20.9.2024 |
11.10.2024 |
16.09.2024 |
5700,00 |
PP |
|
| 30180 |
Arrabella s.r.o. |
Vyučt. fa Doména + Hostimg web. stránka |
11.10.2024 |
16.09.2024 |
115,20 |
PP |
|
| 30176 |
Arrabella s.r.o. |
web. stránka 09/2024 |
11.10.2024 |
13.09.2024 |
113,35 |
PP |
|
| 301092024 |
VSE |
plyn 09/2024 KD Milochov |
11.10.2024 |
13.09.2024 |
469,00 |
PP |
|
| 242300131 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
servis - zmena mailových kont pracovníkov |
11.10.2024 |
13.09.2024 |
168,00 |
PP |
|
| 122024 |
OZ DH Lieskovanka |
100. výročie DHZ Pov. Podhadie honorár |
11.10.2024 |
13.09.2024 |
1200,00 |
PP |
|
| 4534030044 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné MIKI |
11.10.2024 |
13.09.2024 |
384,55 |
PP |
|
| 4534030045 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Fakju princezné |
11.10.2024 |
13.09.2024 |
137,59 |
PP |
|
| 4534030046 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Cesta za legendou |
11.10.2024 |
13.09.2024 |
82,91 |
PP |
|
| 2024400 |
Miroslav Zuzík |
revízia komínov KD Milochov+ KD H. Moštenec |
11.10.2024 |
13.09.2024 |
233,04 |
PP |
|
| 240585 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátu 09/2024 |
11.10.2024 |
13.09.2024 |
57,36 |
PP |
|
| 2024021 |
Ingrid Kocianová |
KL - občerstvenie Piknik |
11.10.2024 |
13.09.2024 |
411,00 |
PP |
|
| 2241120326 |
SOZA |
KL - Soza 17.8.2024 Waldemar Band |
11.10.2024 |
13.09.2024 |
72,00 |
PP |
|
| 2241120328 |
SOZA |
KL- Soza 16.8.2024 Mudríková + Opatovský |
11.10.2024 |
13.09.2024 |
72,00 |
PP |
|
| 409040 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné Končí sa to nami |
11.10.2024 |
13.09.2024 |
215,21 |
PP |
|
| 2240900145 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Tiché znamenie |
11.10.2024 |
13.09.2024 |
14,11 |
PP |
|
| 301180 |
Arrabella s.r.o. |
zál. fa domena + hosting veb. stránka |
11.10.2024 |
13.09.2024 |
115,20 |
PP |
|
| 2408214 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné Elli a partička príšeriek |
10.10.2024 |
10.09.2024 |
158,17 |
PP |
|
| 82024 |
Vladislav Michálek |
el. opravy 08/2024 |
10.10.2024 |
10.09.2024 |
145,50 |
PP |
|
| 18082024 |
Divadlo na hojdačke, OZ |
HHS - divadlo Žabí král honorár |
10.10.2024 |
10.09.2024 |
450,00 |
PP |
|
| 2024004 |
FS Praznovanka |
HHS - honorár Praznovanka |
10.10.2024 |
10.09.2024 |
130,00 |
PP |
|
| 2024018 |
Mgr. Martin Hamšík |
KL - moderovanie Rozlúčka s prázdninami |
10.10.2024 |
10.09.2024 |
70,00 |
PP |
|
| 8355707627 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky 08/2024 |
10.10.2024 |
10.09.2024 |
98,39 |
PP |
|
| 2024008 |
Miroslava Slančíková |
KL - honorár M. Miškechová Rozlúčka s prázdninami |
10.10.2024 |
10.09.2024 |
1800,00 |
PP |
|
| 642448430 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
poštovné za filmy 08/2024 |
10.10.2024 |
10.09.2024 |
3,92 |
PP |
|
| 2240800553 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Kavej |
10.10.2024 |
10.09.2024 |
508,03 |
PP |
|
| 3240800109 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Domáce príšerky Šebešťanová |
10.10.2024 |
10.09.2024 |
180,00 |
PP |
|
| 1003008240 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 08/2024 MFŠ |
10.10.2024 |
10.09.2024 |
388,53 |
PP |
|
| 1015708240 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 082024 kino |
10.10.2024 |
10.09.2024 |
938,78 |
PP |
|
| 20240009 |
Juraj Prostinák |
KL - selfi box Piknik |
10.10.2024 |
10.09.2024 |
490,00 |
PP |
|
| 240830 |
Michal Belák - Belakustik |
KL - ozvučenie Rozlúčka s prázdninami |
10.10.2024 |
10.09.2024 |
100,00 |
PP |
|
| 2240041387 |
PVS a.s. |
vodné + stočné MFŠ |
10.10.2024 |
10.09.2024 |
93,04 |
PP |
|
| 2248001237 |
PVS a.s. |
vodné +stočné kino + KD |
10.10.2024 |
10.09.2024 |
1161,26 |
PP |
|
| 24314221 |
CPO s.r.o. |
farebné impulzy fareb. tlačiarne A3 08/2024 |
10.10.2024 |
10.09.2024 |
125,00 |
PP |
|
| 352024 |
Bubliny Vodné s.r.o. |
KL- prenájom atrakcií Piknik |
10.10.2024 |
10.09.2024 |
700,00 |
PP |
|
| 32024 |
Súkromná základná škola DSA Rozkvet |
HHS - prenájom - foto výstava |
10.10.2024 |
10.09.2024 |
85,00 |
PP |
|
| 2241120022 |
SOZA |
dobropis Soza Seniorfest26.7.2024 |
06.10.2024 |
06.09.2024 |
-36,00 |
PP |
|
| 202408301 |
Mario Tománek |
KL - honorár AYA - Rozlúčka s prázdninami |
05.10.2024 |
05.09.2024 |
3300,00 |
PP |
|
| 340122 |
GARNI PB s.r.o. |
KL - ubytovanie + raňajky J. Adamec so skupinou |
05.10.2024 |
05.09.2024 |
160,01 |
PP |
|
| 240061 |
Zirek s.r.o. |
vyučt. fa nákup tovaru - Poznávací atlas regionu |
05.10.2024 |
05.09.2024 |
4132,50 |
PP |
|
| 240100050 |
Mgr. Mária Kováčová |
KL - prenájom atrakcií Pivný festival 20.7.2024 |
10.09.2024 |
30.08.2024 |
1420,00 |
PP |
|
| 20240117 |
nevaDivadlo |
KL- divadlo Cestoviny s vajcom a Smradi Piknik |
10.09.2024 |
30.08.2024 |
730,00 |
PP |
|
| 4534030043 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Ja, zloduch 4 |
10.09.2024 |
30.08.2024 |
409,84 |
PP |
|
| 2240800343 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné KL- Prázdniny s Broučkem + 100%VLK |
10.09.2024 |
30.08.2024 |
360,00 |
PP |
|
| 2240800393 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Vlny |
10.09.2024 |
30.08.2024 |
800,86 |
PP |
|
| 2408054 |
Vertigo Distribution s.r.o. |
požičovné Mačky v múzeu |
10.09.2024 |
30.08.2024 |
71,74 |
PP |
|
| 032024 |
Spolok Považanka DH |
honorár - kladenie vencov 80. výročie SNP |
10.09.2024 |
30.08.2024 |
300,00 |
HT |
|
| 240818 |
Michal Belák - Belakustik |
HHS ozvučenie |
10.09.2024 |
28.08.2024 |
600,00 |
PP |
|
| 2241118665 |
SOZA |
Soza film Kavej Šebešťanová |
10.09.2024 |
28.08.2024 |
15,60 |
PP |
|
| 2241118666 |
SOZA |
Soza - HHS 18.8.2024 |
10.09.2024 |
28.08.2024 |
144,00 |
PP |
|
| 2241118796 |
SOZA |
KL - Soza Seniorfest 26.7.2024 |
10.09.2024 |
28.08.2024 |
144,00 |
PP |
|
| 20240028 |
Kristína Gyepešová |
KL - Piknik - žonglérsky worshop |
10.09.2024 |
28.08.2024 |
200,00 |
PP |
|
| 20240008 |
Lukáš Ciho |
KL - honorár istinct - Piknik 24.8.2024 |
10.09.2024 |
28.08.2024 |
1300,00 |
PP |
|
| 2024012 |
Peter Bittner |
KL - honorár FEELME - Piknik 24.8.2024 |
10.09.2024 |
28.08.2024 |
700,00 |
PP |
|
| 20240009 |
Spoko Sound s.r.o. |
KL - honorár Bobot Robot - Piknik 24.8.2024 |
10.09.2024 |
28.08.2024 |
700,00 |
PP |
|
| 24011 |
Danica Kodčíková |
Vystúpenie - honorár Hody Milochov |
10.09.2024 |
28.08.2024 |
150,00 |
PP |
|
| 20240066 |
Divadelný Svet |
KL- vystúpenie choduliarov Piknik 24.8.2024 |
10.09.2024 |
28.08.2024 |
580,00 |
PP |
|
| 24056 |
WildRiverMUSIC s.r.o. |
KL- honorár Peter Bič Projekt Piknik 24.8.2024 |
10.09.2024 |
28.08.2024 |
7920,00 |
PP |
|
| 240816 |
Michal Belák - Belakustik |
KL - ozvučenie 16.8.2024 |
10.09.2024 |
28.08.2024 |
100,00 |
PP |
|
| 240817 |
Michal Belák - Belakustik |
KL - ozvučenie Pocta W. Matuškovi 17.8.2024 |
10.09.2024 |
28.08.2024 |
100,00 |
PP |
|
| 2023017 |
ANSWERS s.r.o. |
KL - Piknik Maľovanie na tvár 24.8.2024 |
10.09.2024 |
28.08.2024 |
150,00 |
PP |
|
| 4534030042 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Votrelec : Romulus |
10.09.2024 |
27.08.2024 |
275,18 |
PP |
|
| 45340300041 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné MIKI |
10.09.2024 |
27.08.2024 |
1425,31 |
PP |
|
| 2024015 |
Peter Bažík |
HHS - honorár Bažík + Bagová 18.8.2024 |
10.09.2024 |
27.08.2024 |
2000,00 |
PP |
|
| 2200011 |
LE CREATIVE, s.r.o. |
KL- honorár Emma Drobná - Piknik 24.8.2024 |
10.09.2024 |
27.08.2024 |
4200,00 |
PP |
|
| 20240093 |
Dandyho gastro group s.r.o |
KL - kuchárska show - Piknik 24.8.2024 |
10.09.2024 |
27.08.2024 |
700,00 |
PP |
|
| 2408104 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné Mačacia duša |
10.09.2024 |
26.08.2024 |
222,85 |
PP |
|
| 24153 |
HUJÍK s.r.o. |
KL - Westernový contry deň - Zálesáci 27.7.2024 |
10.09.2024 |
26.08.2024 |
450,00 |
PP |
|
| 24152 |
HUJÍK s.r.o. |
100. výročie DHZ Pov. Teplá - Zálesáci |
10.09.2024 |
26.08.2024 |
400,00 |
PP |
|
| 235600327 |
Champion Food s.r.o. |
občerstvenie Hody Milochov 25.8.2024 |
10.09.2024 |
26.08.2024 |
40,56 |
PP |
|
| 2408050 |
Vertigo Distribution s.r.o. |
požičovné Mačky v múzeu |
10.09.2024 |
26.08.2024 |
194,04 |
PP |
|
| 20240150 |
Harňák s.r.o. |
PFS - preprava FS Mladosť |
10.09.2024 |
26.08.2024 |
300,00 |
PP |
|
| 202405 |
Mgr. Pavol Hrobárik |
HHS - moderovanie |
10.09.2024 |
26.08.2024 |
250,00 |
PP |
|
| 453030040 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Mord |
10.09.2024 |
26.08.2024 |
52,92 |
PP |
|
| 0022024 |
Manínsky poniklec o.z. |
KL - Festival folkóru a vína 3.8.2024 |
10.09.2024 |
26.08.2024 |
500,00 |
PP |
|
| 24017 |
Vlasta Mudríková |
KL - honorár Mudríková +Opatovský 16.8.2024 |
10.09.2024 |
26.08.2024 |
1500,00 |
PP |
|
| 2024018 |
Ingrid Kocianová |
KL - občerstvenie 16.8.2024 koncert |
10.09.2024 |
26.08.2024 |
60,00 |
PP |
|
| 2024019 |
Ingrid Kocianová |
KL - občerstvenie 17.8.2024 Koncert |
10.09.2024 |
26.08.2024 |
60,00 |
PP |
|
| 2024020 |
Ingrid Kocianová |
HHS - občerstvenie |
10.09.2024 |
26.08.2024 |
92,00 |
PP |
|
| 3224207539 |
fpoho s.r.o. |
zál. fa el. stravné lístky 09/2024 |
10.09.2024 |
26.08.2024 |
1725,71 |
PP |
|
| 3024207539 |
fpoho s.r.o. |
vyučt. fa za el. stravné lístky 09/2024 |
10.09.2024 |
26.08.2024 |
1725,71 |
PP |
|
| 20240801 |
Radka Kmochová |
honorár Hody v Milochove - Hity Dalibora Jandu |
10.09.2024 |
25.08.2024 |
800,00 |
HT |
|
| 000124 |
Marco Rajt s.r.o. |
KL - honorár Piknik na fontáne |
10.09.2024 |
24.08.2024 |
900,00 |
HT |
|
| 2400005 |
Súkromná základná umelecká škola STELLA |
HHS - honorár SZUŠ Stella 18.8.2024 |
10.09.2024 |
22.08.2024 |
80,00 |
PP |
|
| 2241118365 |
SOZA |
KL - SOZA Veselo s Mošteňankou 12.7.2024 |
10.09.2024 |
22.08.2024 |
72,00 |
PP |
|
| 2240800268 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Zápisník alkoholičky |
10.09.2024 |
22.08.2024 |
719,71 |
PP |
|
| 4534030039 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné MIKI |
10.09.2024 |
22.08.2024 |
1263,02 |
PP |
|
| 240005 |
BLÚDIVÉ KINO |
Letné kino - SNP 2.8.2024 |
10.09.2024 |
22.08.2024 |
300,00 |
PP |
|
| 20240003 |
Dávid Minárik |
prestrešenie pódia HHS 18.8.2024 |
10.09.2024 |
22.08.2024 |
1000,00 |
PP |
|
| 20240013 |
Branislav Číčala TOP-AV.sk |
honorár Kortina HHS 18.8.2024 |
10.09.2024 |
20.08.2024 |
1600,00 |
PP |
|
| 20240001 |
FSk Manínec |
KL - honorár Ffestival folklóru a vína 3.8.2024 |
10.09.2024 |
20.08.2024 |
100,00 |
PP |
|
| 20240002 |
FSk Manínec |
honorár PFS 11.8.2024 |
10.09.2024 |
20.08.2024 |
100,00 |
PP |
|
| 408122 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné Harold a čarovná pastelka |
10.09.2024 |
20.08.2024 |
85,85 |
PP |
|
| 672024 |
RS pro s.r.o. |
žaluzie v KD Podvažie - dodávka + montáž |
10.09.2024 |
20.08.2024 |
380,40 |
PP |
|
| 9741235278 |
SSE - Holding a.s. |
vyučt. fa za el. energiu 07/2024 |
15.08.2024 |
20.08.2024 |
2449,87 |
PP |
|
| 2024013 |
Ingrid Kocianová |
KL - občerstv. Lipa spieva Lasicu 9.8.2024 |
10.09.2024 |
19.08.2024 |
70,00 |
PP |
|
| 2024014 |
Ingrid Kocianová |
KL - Divadel. predstavenia 10.8.2024 |
10.09.2024 |
19.08.2024 |
90,00 |
PP |
|
| 2024015 |
Ingrid Kocianová |
PFS - občerst. 11.8.2024 |
10.09.2024 |
19.08.2024 |
779,70 |
PP |
|
| 202434 |
Jaromír Adamec |
KL - honorár Waldemar Matuška |
10.09.2024 |
17.08.2024 |
1400,00 |
PP |
|
| 2240800220 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné VLNY |
10.09.2024 |
16.08.2024 |
677,38 |
PP |
|
| 202400049 |
Mestské divadlo ACTORES |
KL - divadel. predstavenia 10.8.2024 |
10.09.2024 |
16.08.2024 |
2000,00 |
PP |
|
| 20241020 |
Dopravné služby PB, s.r.o. |
čistenie žumpy SB Praznov |
10.09.2024 |
16.08.2024 |
72,00 |
PP |
|
| 2024003 |
FS Praznovanka |
PFS - honorár Praznovanka + Praznovček |
10.09.2024 |
16.08.2024 |
350,00 |
PP |
|
| 4534030038 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Deadpool |
10.09.2024 |
16.08.2024 |
204,62 |
PP |
|
| 2423029 |
Združenie Spievankovo |
honorár Spievankovo |
10.09.2024 |
16.08.2024 |
2249,60 |
PP |
|
| 242300108 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
2x toner kult. oddelenie |
15.08.2024 |
14.08.2024 |
44,00 |
PP |
|
| 30171 |
Arrabella s.r.o. |
web. stránka 08/2024 |
15.08.2024 |
14.08.2024 |
113,35 |
PP |
|
| 3010016156 |
VSE |
plyn KD Milochov 08/2024 |
15.08.2024 |
14.08.2024 |
469,00 |
PP |
|
| 240801 |
Dúbravček |
KL - honorár Festival folkl. a vína |
15.08.2024 |
14.08.2024 |
100,00 |
PP |
|
| 42024 |
OZ Limbora |
KL - honorár FFa V 3.8.2024 |
15.08.2024 |
14.08.2024 |
100,00 |
PP |
|
| 52024 |
Trenčan FS Gymnázia Ľ. Štúra |
KL - honorár FF a V 3.8.2024 |
15.08.2024 |
14.08.2024 |
1090,00 |
PP |
|
| 240802 |
Michal Belák - Belakustik |
KL - ozvučenie Muzikálový večer 2,8,2024 |
15.08.2024 |
14.08.2024 |
100,00 |
PP |
|
| 240803 |
Michal Belák - Belakustik |
KL - ozvučenie FF a V 3.8.2024 |
15.08.2024 |
14.08.2024 |
200,00 |
PP |
|
| 2241117961 |
SOZA |
Soza KL- Koncert pod holým nebom 5.7.2024 |
15.08.2024 |
14.08.2024 |
72,00 |
PP |
|
| 24313698 |
CPO s.r.o. |
impulzy farebnej tlačiarne 07/2024 |
15.08.2024 |
14.08.2024 |
97,63 |
PP |
|
| 2024011 |
Ingrid Kocianová |
KL- občerstvenie Muzikálový večer |
15.08.2024 |
14.08.2024 |
50,00 |
PP |
|
| 2024012 |
Ingrid Kocianová |
KL - občerstv. Festival folkl. a vína 3.8.2024 |
15.08.2024 |
14.08.2024 |
418,00 |
PP |
|
| 202404 |
LUBENÁ - združenie |
PFS - honorár FSk Lubená |
15.08.2024 |
14.08.2024 |
550,00 |
PP |
|
| 20240008 |
Záujmové združenie FS Mladosť |
PFS - honorár FS Mladosť |
15.08.2024 |
14.08.2024 |
800,00 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobilné poplatky |
15.08.2024 |
14.08.2024 |
46,54 |
PP |
|
| 3240800035 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Kavej Šebešťanová |
15.08.2024 |
14.08.2024 |
180,00 |
PP |
|
| 062024 |
Folklórny súbor Úsmev , oz |
PFS honorár FS Úsmev |
15.08.2024 |
14.08.2024 |
400,00 |
PP |
|
| 240100045 |
Mgr. Mária Kováčová |
KL - prenájom šmýkalky Western. contry deň |
15.08.2024 |
14.08.2024 |
500,00 |
PP |
|
| 202405 |
Dagmar Gašpieriková |
KL - tvorivé dielne Festival folkl. a vína 3.8.24 |
15.08.2024 |
14.08.2024 |
100,00 |
PP |
|
| 240100627 |
TM Sound s.r.o. |
DHM - obal na mixpult Yamaha TF5 1ks |
15.08.2024 |
14.08.2024 |
300,00 |
PP |
|
| 240809 |
Michal Belák - Belakustik |
KL - ozvučenie Lipa spieva Lasicu 9.8.2024 |
15.08.2024 |
14.08.2024 |
100,00 |
PP |
|
| 240811 |
Michal Belák - Belakustik |
PFS - ozvučenie 11.8.2024 |
15.08.2024 |
14.08.2024 |
250,00 |
PP |
|
| 202024 |
Bubliny Vodné s.r.o. |
Dni mesta - prenájom atrakcií |
15.08.2024 |
14.08.2024 |
659,00 |
PP |
|
| 500250203 |
Prodata plus, s.r.o. |
servis softveru majetok + tovar TIK |
15.08.2024 |
14.08.2024 |
81,00 |
PP |
|
| 9082024 |
Slovenská jazzová spoločnosť |
KL - honorár Peter Lipa Band 9.8.2024 |
15.08.2024 |
14.08.2024 |
3000,00 |
PP |
|
| 2400079 |
EVRENT s.r.o. |
KL - EKO DEŃ 19.7.2024 - prenájom drev. kolotoča |
15.08.2024 |
09.08.2024 |
630,00 |
PP |
|
| 2240700324 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Kavej |
15.08.2024 |
09.08.2024 |
874,94 |
PP |
|
| 2024017 |
Veronika Dolníková |
KL - vozenie na koníkoch - Westernový country deň |
15.08.2024 |
09.08.2024 |
250,00 |
PP |
|
| 72024 |
Vladislav Michálek |
el. opravy 07/2024 |
15.08.2024 |
09.08.2024 |
145,50 |
PP |
|
| 240008 |
RAFAJ PRODUCTION s. r. o |
KL - moderovanie EKO DEŇ 19.7.2024 |
15.08.2024 |
09.08.2024 |
1500,00 |
PP |
|
| 2024009 |
Ingrid Kocianová |
KL - občerstv. Seniorfest 26.7.2024 |
15.08.2024 |
09.08.2024 |
190,00 |
PP |
|
| 2024010 |
Ingrid Kocianová |
KL - občerstv. Wester. country deň 27.7.2024 |
15.08.2024 |
09.08.2024 |
240,00 |
PP |
|
| 240502 |
Coreta, s.r.o. |
Tlač kinoplagátov 08/2024 |
15.08.2024 |
09.08.2024 |
57,36 |
PP |
|
| 8353932314 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky 07/2024 |
15.08.2024 |
09.08.2024 |
98,39 |
PP |
|
| 24800051 |
PROWIDE s.r.o. |
KL - vystúpenei Bekima Eko Talk Show - EKO DEŇ |
15.08.2024 |
09.08.2024 |
2589,60 |
PP |
|
| 2248001146 |
PVS a.s. |
vodné+ stočné kino + KD Milochov |
15.08.2024 |
09.08.2024 |
190,27 |
PP |
|
| 2240039602 |
PVS a.s. |
vodné + stočné MFŠ |
15.08.2024 |
09.08.2024 |
3,06 |
PP |
|
| 20240009 |
OZ Country & Western |
KL - honorár Westernový Country deň 27.7.2024 |
15.08.2024 |
09.08.2024 |
700,00 |
PP |
|
| 20240007 |
Spoko Production s.r.o. |
KL - honorár Smola a Hrušky 20.7.2024 |
15.08.2024 |
09.08.2024 |
4500,00 |
PP |
|
| 1003007240 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 07/2024 kino |
15.08.2024 |
09.08.2024 |
381,24 |
PP |
|
| 1015707240 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 07/2024 kino |
15.08.2024 |
09.08.2024 |
938,78 |
PP |
|
| 20240005 |
Juraj Prostinák |
KL - služby selfie boxu EKO Deň 19.7.2024 |
15.08.2024 |
09.08.2024 |
490,00 |
PP |
|
| 2241117236 |
SOZA |
Soza KL - Pivný festival 20.7.2024 |
02.08.2024 |
31.07.2024 |
360,00 |
PP |
|
| 240003 |
BLÚDIVÉ KINO |
Hodové slávnosti KD Dolný Moštenec - kino |
02.08.2024 |
31.07.2024 |
300,00 |
PP |
|
| 2244000347 |
PVS a.s. |
Opravná fa - stočné KD Milochov |
02.08.2024 |
31.07.2024 |
1,44 |
PP |
|
| 2244000348 |
PVS a.s. |
Opravná fa - stočné KD Milochov |
02.08.2024 |
31.07.2024 |
17,70 |
PP |
|
| 2244000350 |
PVS a.s. |
Opravná fa - stočné KD Milochov |
02.08.2024 |
31.07.2024 |
1,76 |
PP |
|
| 2244000351 |
PVS a.s. |
opravná fa - stočné KD Milochov |
02.08.2024 |
31.07.2024 |
1,76 |
PP |
|
| 2244000352 |
PVS a.s. |
opravná fa -stočné KD Milochov |
02.08.2024 |
31.07.2024 |
7,08 |
PP |
|
| 2244000353 |
PVS a.s. |
Opravná fa - stočné KD Milochov |
02.08.2024 |
31.07.2024 |
1,76 |
PP |
|
| 2244000355 |
PVS a.s. |
Opravná fa - stočné KD Milochov |
02.08.2024 |
31.07.2024 |
63,70 |
PP |
|
| 2244000356 |
PVS a.s. |
Opravná fa - stočné KD Milochov |
02.08.2024 |
31.07.2024 |
139,79 |
PP |
|
| 2244000357 |
PVS a.s. |
Opravná fa - stočné KD Milochov |
02.08.2024 |
31.07.2024 |
84,94 |
PP |
|
| 2244000358 |
PVS a.s. |
Opravná fa - stočné KD Milochov |
02.08.2024 |
31.07.2024 |
46,01 |
PP |
|
| 2244000359 |
PVS a.s. |
Opravná fa - stočné KD Milochov |
02.08.2024 |
31.07.2024 |
44,23 |
PP |
|
| 2244000360 |
PVS a.s. |
Opravná fa - stočné KD Milochov |
02.08.2024 |
31.07.2024 |
30,08 |
PP |
|
| 2244000361 |
PVS a.s. |
Opravná Fa - stočné KD Milochov |
02.08.2024 |
31.07.2024 |
19,46 |
PP |
|
| 2244000362 |
PVS a.s. |
Opravná fa - stočné KD Milochov |
02.08.2024 |
31.07.2024 |
10,62 |
PP |
|
| 2244000363 |
PVS a.s. |
Opravná fa - stočné KD Milochov |
02.08.2024 |
31.07.2024 |
51,31 |
PP |
|
| 2244000364 |
PVS a.s. |
Opravná fa - stočné KD Milochov |
02.08.2024 |
31.07.2024 |
77,86 |
PP |
|
| 2244000365 |
PVS a.s. |
Opravná fa - stočné KD Milochov |
02.08.2024 |
31.07.2024 |
4,98 |
PP |
|
| 2244000367 |
PVS a.s. |
Opravná fa - stočné KD MIlochov |
02.08.2024 |
31.07.2024 |
1,44 |
PP |
|
| 2244000368 |
PVS a.s. |
Opravná fa - stočné KD Milochov |
02.08.2024 |
31.07.2024 |
5,76 |
PP |
|
| 2244000369 |
PVS a.s. |
Opravná fa - stočné KD Milochov |
02.08.2024 |
31.07.2024 |
2,88 |
PP |
|
| 224400070 |
PVS a.s. |
Opravná fa - stočné KD Milochov |
02.08.2024 |
31.07.2024 |
2,88 |
PP |
|
| 2244000371 |
PVS a.s. |
Opravná fa - stočné KD Milochov |
02.08.2024 |
31.07.2024 |
1,44 |
PP |
|
| 24009 |
Danica Kodčíková |
honorár - Hodové slávnosti KD Dolný Moštenec 28.7. |
02.08.2024 |
31.07.2024 |
150,00 |
PP |
|
| 4534030035 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Imaginárni priatelia |
02.08.2024 |
31.07.2024 |
209,33 |
PP |
|
| 4534030036 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné V hlave 2 |
02.08.2024 |
31.07.2024 |
853,78 |
PP |
|
| 4534030037 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Deadpool |
02.08.2024 |
31.07.2024 |
324,58 |
PP |
|
| 20240056 |
MASKOTICI s.r.o. |
KL - prenájom Maskota Westrnový contry deň 27.7. |
02.08.2024 |
31.07.2024 |
269,00 |
PP |
|
| 240702 |
Morava krásna zem, o.z. |
KL - Seniorfest honorár 26.7.2024 |
02.08.2024 |
30.07.2024 |
900,00 |
PP |
|
| 92024 |
OZ DH Lieskovanka |
KL - Seniorfest honorár 26.7.2024 |
02.08.2024 |
30.07.2024 |
800,00 |
PP |
|
| 240726 |
Michal Belák - Belakustik |
KL - Seniorfest ozvučenie 26.7.2024 |
02.08.2024 |
30.07.2024 |
200,00 |
PP |
|
| 240727 |
Michal Belák - Belakustik |
KL - Westernový contry deň ozvučenie |
02.08.2024 |
30.07.2024 |
200,00 |
PP |
|
| 2400006 |
DuoSonet - Miroslav Ferianec |
Hodové slávnosti KD Dolný Moštenec honorár |
02.08.2024 |
30.07.2024 |
300,00 |
PP |
|
| 407276 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné Zober ma na mesiac |
02.08.2024 |
30.07.2024 |
31,75 |
PP |
|
| 240026 |
Emil Čonka - EMILIO |
KL - Seniorfest 26.7.2024 |
02.08.2024 |
30.07.2024 |
400,00 |
PP |
|
| 3224205002 |
fpoho s.r.o. |
zál. fa za el. stravné lístky 08/2024 |
02.08.2024 |
30.07.2024 |
1602,90 |
PP |
|
| 3010016156 |
VSE |
oprava vyuč. plynu KD Šebešťanová k 30.6.2024 |
02.08.2024 |
25.07.2024 |
-15,22 |
PP |
|
| 2024006 |
Ingrid Kocianová |
KL - občerstvenie Veselo s Mošteňankou12.7.2024 |
02.08.2024 |
25.07.2024 |
130,00 |
PP |
|
| 2024005 |
Ingrid Kocianová |
KL - občestvenie Koncert pod holým nebom 13.7.2024 |
02.08.2024 |
25.07.2024 |
80,00 |
PP |
|
| 2024007 |
Ingrid Kocianová |
KL - občerstvenie EKO DEŇ 19.7.2024 |
02.08.2024 |
25.07.2024 |
189,00 |
PP |
|
| 2024008 |
Ingrid Kocianová |
KL - občestvenie Pivný festival 20.7.2024 |
02.08.2024 |
25.07.2024 |
180,00 |
PP |
|
| 2240700203 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Kavej - 2 predst. |
02.08.2024 |
25.07.2024 |
1513,51 |
PP |
|
| 240100556 |
TM Sound s.r.o. |
obstaranie majetku Mix pult YAMAHA TF5+ prísluš. |
02.08.2024 |
25.07.2024 |
7355,88 |
PP |
|
| 240042 |
Milan Mezel - Keramika - Ika |
nákup tovaru do Tiku- zvončeky + magnetky |
02.08.2024 |
25.07.2024 |
294,60 |
PP |
|
| 202408 |
OZ Moštenskí Pajtáši |
KL - honorár Mošt. pajtáši 13.7.2024 |
02.08.2024 |
23.07.2024 |
900,00 |
PP |
|
| 03072024 |
M&M SR s.r.o. |
Oprava a revízia el. inštalácie pri KD D.Moštenec |
02.08.2024 |
23.07.2024 |
435,19 |
PP |
|
| 20240004 |
Petra Hulková |
KL - maľovanie na tvár Pivný festival 20.7.2024 |
02.08.2024 |
23.07.2024 |
250,00 |
PP |
|
| 20240003 |
Petra Hulková |
KL - EKO DEŇ-Workshop 19.7.2024 |
02.08.2024 |
23.07.2024 |
390,00 |
PP |
|
| 2024015 |
Mgr. Martin Hamšík |
KL - moderovanie Pivný festival 20.7.2024 |
02.08.2024 |
23.07.2024 |
200,00 |
PP |
|
| 2024218 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
preprava -FS Považan - Trenč. folkl. slávnosti |
02.08.2024 |
23.07.2024 |
370,00 |
PP |
|
| 2024225 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
preprava FS Považan - Rožnov pod Radhoštěm |
02.08.2024 |
23.07.2024 |
400,00 |
PP |
|
| 9240001 |
Zirek s.r.o. |
zál. fa - Poznávací atlas regiónu- predaj v Tiku |
02.08.2024 |
23.07.2024 |
4132,50 |
PP |
|
| 4534030034 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Ja, zloduch 4 |
02.08.2024 |
23.07.2024 |
688,55 |
PP |
|
| 4534030033 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Ja, zloduch 4 |
02.08.2024 |
23.07.2024 |
429,83 |
PP |
|
| 20240612 |
Mesto Považská Bystrica |
vkladanie a tlač kult. progr. do PBn |
02.08.2024 |
23.07.2024 |
112,25 |
PP |
|
| 2024017 |
DOBRÁ HUDBA o.z. |
honorár Máša a Medveď |
02.08.2024 |
23.07.2024 |
1041,46 |
PP |
|
| 20240007 |
Stella Agency s.r.o. |
KL - EKO ĎEŇ - honorár Švidraňová |
02.08.2024 |
23.07.2024 |
1400,00 |
PP |
|
| 10240001 |
swapnito o.z. |
KL -EKO ĎEŇ prednáška |
02.08.2024 |
23.07.2024 |
100,00 |
PP |
|
| 240719 |
Michal Belák - Belakustik |
KL - ozvučenie EKO ĎEŇ 19.7.2024 |
02.08.2024 |
23.07.2024 |
200,00 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil. poplatky |
02.08.2024 |
19.07.2024 |
50,96 |
PP |
|
| 240701 |
Morava krásna zem, o.z. |
Honorár 100. výr. DHZ Pov. Teplá |
02.08.2024 |
19.07.2024 |
600,00 |
PP |
|
| 72024 |
OZ DH Lieskovanka |
honorár 100. výr. DHZ Pov. Teplá |
02.08.2024 |
19.07.2024 |
400,00 |
PP |
|
| 2024002 |
FS Praznovanka |
honorár 100.výr. DHZ Pov. Teplá |
02.08.2024 |
19.07.2024 |
100,00 |
PP |
|
| 240713 |
Michal Belák - Belakustik |
honorár 100.výr. DHZ Pov. Teplá |
02.08.2024 |
19.07.2024 |
600,00 |
PP |
|
| 202403 |
Dychová hudba Mošteňanka |
KL - Veselo s Mošteňankou 12.7.2024 |
02.08.2024 |
19.07.2024 |
650,00 |
PP |
|
| 202427 |
AIR MONT s.r.o. |
oprava a servis klimatizač.. zar. TIK |
02.08.2024 |
19.07.2024 |
216,00 |
PP |
|
| 2407036 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné Exorcista |
02.08.2024 |
19.07.2024 |
70,56 |
PP |
|
| 2240700118 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Zakázaná túžba |
02.08.2024 |
19.07.2024 |
197,57 |
PP |
|
| 244053 |
Ivan Rillich |
nákup tovaru - magnetky |
02.08.2024 |
19.07.2024 |
87,00 |
PP |
|
| 407160 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné Zober ma na mesiac |
02.08.2024 |
19.07.2024 |
63,50 |
PP |
|
| 2241116630 |
SOZA |
Soza Summer Street Party |
02.08.2024 |
19.07.2024 |
144,00 |
PP |
|
| 22411116631 |
SOZA |
Soza Petropavlovská slávnosť |
02.08.2024 |
19.07.2024 |
144,00 |
PP |
|
| 9741235277 |
SSE - Holding a.s. |
vyučt. fa el. energia kino 06/2024 |
02.08.2024 |
18.07.2024 |
1948,55 |
PP |
|
| 21241356 |
2U spol. s.r.o. |
tovar vlajka SR - TIK |
02.08.2024 |
18.07.2024 |
145,00 |
DB |
|
| 3010016156 |
VSE |
vyučt. fa za plyn 02 -06/2024 KD |
02.08.2024 |
17.07.2024 |
-200,22 |
PP |
|
| 240705 |
Michal Belák - Belakustik |
ozvučenie KL koncert pod holým nebom 5.7.24 |
02.08.2024 |
15.07.2024 |
100,00 |
PP |
|
| 240706 |
Michal Belák - Belakustik |
ozvučenie KL Happy minor 6.7.2024 |
02.08.2024 |
15.07.2024 |
200,00 |
PP |
|
| 240440 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátu 07/2024 |
02.08.2024 |
15.07.2024 |
57,36 |
PP |
|
| 2241115753 |
SOZA |
Soza KL - večer vážnej hudby 29.6.2024 |
02.08.2024 |
15.07.2024 |
72,00 |
PP |
|
| 12400386 |
FILMTOPIA s.r.o. |
požičovné Aj zajtra je deň |
02.08.2024 |
15.07.2024 |
38,81 |
PP |
|
| 902373161 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
EZS MFŠ III.Q 2024 |
02.08.2024 |
15.07.2024 |
10,76 |
PP |
|
| 2240700043 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Zápisník alkoholičky |
02.08.2024 |
15.07.2024 |
370,44 |
PP |
|
| 2407057 |
Vertigo Distribution s.r.o. |
požičovné Strašidlo cantervillské |
02.08.2024 |
15.07.2024 |
143,47 |
PP |
|
| 2422300095 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
2ks toner do tlačiarne EO |
02.08.2024 |
15.07.2024 |
76,00 |
PP |
|
| 233140313 |
Champion Food s.r.o. |
občerstvenie Hody Orlové |
02.08.2024 |
15.07.2024 |
56,88 |
PP |
|
| 200240899 |
Milan Brojo |
občerstvenie Hody Orlové |
02.08.2024 |
15.07.2024 |
70,44 |
PP |
|
| 20240835 |
Dopravné služby PB, s.r.o. |
čistenie žumpy SB Praznov |
02.08.2024 |
15.07.2024 |
72,00 |
PP |
|
| 24313149 |
CPO s.r.o. |
impuzy farebnej tlačiarne 06/2024 |
02.08.2024 |
15.07.2024 |
55,37 |
PP |
|
| 2024014 |
Tonada s.r.o. |
honorár KL koncert pod holým nebom 5.7.24 |
02.08.2024 |
15.07.2024 |
2500,00 |
PP |
|
| 012024 |
Matej Palidrab |
honorár Praznovská Lýra -Praznov 12.7.2024 |
02.08.2024 |
15.07.2024 |
2000,00 |
PP |
|
| 3010016156 |
VSE |
plyn KD Milochov 07/2024 |
02.08.2024 |
12.07.2024 |
469,00 |
PP |
|
| 30167 |
Arrabella s.r.o. |
web stránka 07/2024 |
02.08.2024 |
12.07.2024 |
113,35 |
PP |
|
| 01072024 |
M&M SR s.r.o. |
revízie a prehliadky el. zariadení kino - Trafost. |
02.08.2024 |
12.07.2024 |
40,00 |
PP |
|
| 4534030031 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné V hlave 2 |
02.08.2024 |
12.07.2024 |
823,20 |
PP |
|
| 2407004 |
Vertigo Distribution s.r.o. |
požičovné Strašidlo cantervillské |
02.08.2024 |
12.07.2024 |
89,38 |
PP |
|
| 4534030032 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Ja zloduch 4 2.predst. |
02.08.2024 |
12.07.2024 |
1033,12 |
PP |
|
| 112024 |
ITV Art s.r.o. |
honorár Hody Vrtiže P.T. Ivan Vojtek |
02.08.2024 |
12.07.2024 |
1000,00 |
PP |
|
| 2406009 |
Film Europe s.r.o. |
požičovné za 06/2024 - 5 filmov |
02.08.2024 |
09.07.2024 |
70,56 |
PP |
|
| 642436114 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
poštovné za filmy 06/2024 |
02.08.2024 |
09.07.2024 |
11,56 |
PP |
|
| 2240036518 |
PVS a.s. |
vodné + stočné MFŠ 06/2024 |
02.08.2024 |
09.07.2024 |
12,28 |
PP |
|
| 2248000841 |
PVS a.s. |
vodné + stočné KD Milochov , kino |
02.08.2024 |
09.07.2024 |
206,36 |
PP |
|
| 8352153925 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky 06/2024 |
02.08.2024 |
09.07.2024 |
122,29 |
PP |
|
| 2024003 |
Ingrid Kocianová |
občerstvenie Summer Street Party |
02.08.2024 |
09.07.2024 |
100,00 |
PP |
|
| 2024004 |
Ingrid Kocianová |
občerstvenie Večer vážnej hudby 29.6.2024 |
02.08.2024 |
09.07.2024 |
70,00 |
PP |
|
| 1003006240 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo MFŠ 06/2024 |
02.08.2024 |
09.07.2024 |
395,81 |
PP |
|
| 1015706240 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 06/2024 |
02.08.2024 |
09.07.2024 |
938,78 |
PP |
|
| 0102024 |
Mgr. Juraj Janza |
kúzelnícke vystúpenie Hody Orlové |
02.08.2024 |
02.07.2024 |
250,00 |
PP |
|
| 2241115244 |
SOZA |
Soza - Spievankovo a zázračný poklad |
02.08.2024 |
02.07.2024 |
534,00 |
PP |
|
| 2400004 |
DuoSonet - Miroslav Ferianec |
honorár Petropavlovská slávnosť |
02.08.2024 |
02.07.2024 |
350,00 |
PP |
|
| 20240007 |
ILLUMINATE XXXX PRODUCTION |
honorár Summer Street Party skupina YAEL |
02.08.2024 |
02.07.2024 |
2650,00 |
PP |
|
| 2024007 |
Harmónia Seraphica, o.z. |
KL- Koncert Detská opera Harmónia |
02.08.2024 |
02.07.2024 |
680,00 |
PP |
|
| 2240600205 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Lassie: Nové dobr.+ Rýchlo a nemožne |
02.08.2024 |
02.07.2024 |
148,76 |
PP |
|
| 20220023 |
Vokálna skupina AcaPeople OZ |
honorár Dni mesta 15.6.2024 |
02.08.2024 |
02.07.2024 |
800,00 |
PP |
|
| 2024004 |
PARTNERS EU s.r.o. |
vystúpenieSarah C Summer Street Party |
02.08.2024 |
02.07.2024 |
1000,00 |
PP |
|
| 2024048 |
Divadlo zo šuflíka |
divadlo pre deti Ladislavské hody Pov. Podhradie |
02.08.2024 |
02.07.2024 |
350,00 |
PP |
|
| 240628 |
Michal Belák - Belakustik |
ozvučenie Summer Street Party |
02.08.2024 |
02.07.2024 |
100,00 |
PP |
|
| 240629 |
Michal Belák - Belakustik |
ozvučenie KL - Mozart deťom + Večer vážnej hudby |
02.08.2024 |
02.07.2024 |
150,00 |
PP |
|
| 2024012 |
Mgr. Martin Hamšík |
moderovanie Summer Street Party |
02.08.2024 |
02.07.2024 |
70,00 |
PP |
|
| 2024026 |
hopsaland.com,s.r.o. |
prenájom atrakcie Ladislavské Hody |
02.08.2024 |
02.07.2024 |
300,00 |
PP |
|
| 20240701 |
Musica Universa s.r.o. |
KL - honorár Večer vážnej hudby |
02.08.2024 |
02.07.2024 |
700,00 |
PP |
|
| 022024 |
Spolok Považanka DH |
honorár Petropavlovská slávnosť |
02.08.2024 |
01.07.2024 |
100,00 |
HT |
|
| 558942 |
4lol trade s.r.o. |
maska univerzálna 6ks pre MFŠ |
02.08.2024 |
28.06.2024 |
12,20 |
DB |
|
| 124000339 |
FILMTOPIA s.r.o. |
požičovné Drozd v černičí |
22.07.2024 |
28.06.2024 |
14,11 |
PP |
|
| 122024 |
Bubliny Vodné s.r.o. |
prenájom atrakcií Vodné bubliny |
22.07.2024 |
28.06.2024 |
1579,00 |
PP |
|
| 2241114829 |
SOZA |
Soza Dni mesta 15.6.2024 |
22.07.2024 |
28.06.2024 |
144,00 |
PP |
|
| 2240004834 |
SOZA |
Soza Dni mesta 15.6.2024 |
22.07.2024 |
28.06.2024 |
144,00 |
PP |
|
| 4534030029 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné V hlave 2 |
22.07.2024 |
28.06.2024 |
941,98 |
PP |
|
| 4534030030 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Motorkári |
22.07.2024 |
28.06.2024 |
38,81 |
PP |
|
| 222024 |
Hurááá s.r.o. |
prenájom el. chodiacich zvieratiek Dni mesta |
22.07.2024 |
28.06.2024 |
280,00 |
PP |
|
| 2024006 |
Martin Šimko |
folklórne látky pre MFŠ |
22.07.2024 |
28.06.2024 |
50,00 |
PP |
|
| 62024 |
Vladislav Michálek |
el. opravy 06/2024 |
22.07.2024 |
28.06.2024 |
145,50 |
PP |
|
| 3224201997 |
fpoho s.r.o. |
zál. fa za el. stravné lístky 07/2024 |
22.07.2024 |
25.06.2024 |
1620,45 |
PP |
|
| 2400710 |
Slov Fire, s.r.o. |
kontrola a revízie PO |
22.07.2024 |
25.06.2024 |
207,60 |
PP |
|
| 3024201997 |
fpoho s.r.o. |
vyučt. fa za el. strav. lístky 07/2024 |
22.07.2024 |
25.06.2024 |
1620,45 |
PP |
|
| 2240600364 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Povaha lásky |
22.07.2024 |
24.06.2024 |
38,81 |
PP |
|
| 2406053 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné Ako zachrániť draka |
22.07.2024 |
24.06.2024 |
98,78 |
PP |
|
| 2024001 |
Ingrid Kocianová |
občerstvenie Dni mesta 14.6.2024 |
22.07.2024 |
24.06.2024 |
370,40 |
PP |
|
| 2024002 |
Ingrid Kocianová |
občerstvenie Dni mesta 15.6.2024 |
22.07.2024 |
24.06.2024 |
636,20 |
PP |
|
| 2024060001 |
Tomáš Mikoláš- FaT Sound |
osvetlovacie služby Dni mesta 14.6. - 15.6.2024 |
22.07.2024 |
24.06.2024 |
500,00 |
PP |
|
| 10240007 |
N DANCE COMPANY sr.o |
honorár Dni mesta 15.6.2024 taneč. vyst. |
22.07.2024 |
24.06.2024 |
1600,00 |
PP |
|
| 2024002 |
Veronika Dolníková |
Vozenie na koníkoch Dni mesta 15.06.2024 |
22.07.2024 |
24.06.2024 |
350,00 |
PP |
|
| 2400034 |
EVRENT s.r.o. |
prenájom atrakcií Dni mesta 15.6.2024 |
22.07.2024 |
24.06.2024 |
540,00 |
PP |
|
| 2024060001 |
Kultúra Ilava región |
honorár Hody Orlové 22.6.2024 |
22.07.2024 |
24.06.2024 |
700,00 |
PP |
|
| 9741235276 |
SSE - Holding a.s. |
vyučt. fa za el. energiu 05/2024 kino |
22.07.2024 |
20.06.2024 |
2190,64 |
PP |
|
| 2400130 |
HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE s.r.o. |
3ks nohy k pódiu pod zvukára |
22.07.2024 |
19.06.2024 |
70,92 |
PP |
|
| 240429 |
Michal Belák - Belakustik |
ozvučenie Silné reči 28.04.2024 |
22.07.2024 |
19.06.2024 |
30,00 |
PP |
|
| 240602 |
Michal Belák - Belakustik |
ozvučenie programu MFŠ 02.06.2024 |
22.07.2024 |
19.06.2024 |
150,00 |
PP |
|
| 240617 |
Michal Belák - Belakustik |
ozvučenie Dni mesta 14.-15.2024 |
22.07.2024 |
19.06.2024 |
550,00 |
PP |
|
| 20240005 |
Patrik Rosina |
Fotograf. služby Deň detí 01.06.2024 |
22.07.2024 |
19.06.2024 |
500,00 |
PP |
|
| 0020240074 |
Pod Hradom, s.r.o. |
ubytovanie Dni mesta 15.6.2024 |
22.07.2024 |
19.06.2024 |
178,00 |
PP |
|
| 24001 |
Queen s.r.o. |
Queenmania Dni mesta 16.6.2024 honorár |
22.07.2024 |
19.06.2024 |
2500,00 |
PP |
|
| 20240615 |
Musica Universa s.r.o. |
honorár Trepethe+Gizka Oňová Dni mesta 14.6.2024 |
22.07.2024 |
19.06.2024 |
1700,00 |
PP |
|
| 3024300570 |
fpoho s.r.o. |
vyučt. fa za el. str. lístky nový zamest. 06/2024 |
22.07.2024 |
17.06.2024 |
117,00 |
PP |
|
| 24061013 |
ASFK |
požičovné Zóna záujmu |
22.07.2024 |
17.06.2024 |
74,09 |
PP |
|
| 406165 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné Dad Boys: Na život a na smrť |
22.07.2024 |
17.06.2024 |
67,03 |
PP |
|
| 4534030028 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné V hlave 2 predstav. 2x |
22.07.2024 |
17.06.2024 |
1835,15 |
PP |
|
| 82024 |
Mgr. Katarína Kulová |
moderovanie Dni mesta 14.6.-15.6.2024 |
22.07.2024 |
17.06.2024 |
1000,00 |
PP |
|
| 2024007 |
Juraj Budzovský |
Animačný program Dni mesta- chodúle,bubliny... |
22.07.2024 |
17.06.2024 |
360,00 |
PP |
|
| 30162 |
Arrabella s.r.o. |
web. stránka 06/2024 |
22.07.2024 |
13.06.2024 |
113,35 |
PP |
|
| 3010016156 |
VSE |
plyn KD 06/2024 |
22.07.2024 |
13.06.2024 |
1821,00 |
PP |
|
| 2024010 |
Mgr. Martin Hamšík |
moderovanie Deň detí - Športový deň 1.6.2024 |
22.07.2024 |
13.06.2024 |
120,00 |
PP |
|
| 24010009 |
ZA HORIZONTY |
honorár za vystúpenie Richarda Mullera |
22.07.2024 |
13.06.2024 |
2537,71 |
PP |
|
| 20240102 |
Divadlo komédie, OZ |
honorár za divadlo Klimaktérium 2 - predst. 2x |
22.07.2024 |
13.06.2024 |
12004,80 |
PP |
|
| 406019 |
ita agentúra s.r.o. |
oižičovné Tarot karty smrti |
22.07.2024 |
13.06.2024 |
28,22 |
PP |
|
| 20240001 |
Petra Hulková |
maľovanie na tvár Deň detí 1.6.2024 |
22.07.2024 |
13.06.2024 |
320,00 |
PP |
|
| 2024012 |
hopsaland.com,s.r.o. |
prenájom atrakcie Pirát. loď DEň rodiny Šebešť. |
22.07.2024 |
13.06.2024 |
300,00 |
PP |
|
| 4534030027 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Imadinárni priatelia |
22.07.2024 |
13.06.2024 |
192,28 |
PP |
|
| 32024 |
Ing. Martin Leco |
honorár Basketbal. show Deň detí 1.6.2024 |
22.07.2024 |
13.06.2024 |
450,00 |
PP |
|
| 240003 |
OZ Hopi |
honorár Deň detí Praznov |
22.07.2024 |
13.06.2024 |
300,00 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil. poplatky 06/2024 |
22.07.2024 |
13.06.2024 |
49,02 |
PP |
|
| 3062024 |
Miroslav Šesták |
honorár Deň rodiny Šebešťanová |
22.07.2024 |
13.06.2024 |
200,00 |
PP |
|
| 41292563 |
ECLIPSERA s.r.o. |
Maska Čarodejnica s Modrou šatkou 1ks pre MFŠ |
22.07.2024 |
13.06.2024 |
18,64 |
DB |
|
| 24002982 |
Marek Byrtus |
maska Starenky s šatkou 1ks pre MFŠ |
22.07.2024 |
12.06.2024 |
16,65 |
DB |
|
| 2412030 |
4lol trade s.r.o. |
Maska Ježibaba s vlasmi a šatkou 1ks pre MFŠ |
22.07.2024 |
12.06.2024 |
22,00 |
DB |
|
| 52024 |
Vladislav Michálek |
el. opravy 05/2024 |
22.07.2024 |
11.06.2024 |
145,50 |
PP |
|
| 20240434 |
Mesto Považská Bystrica |
vkladanie kult. programu do PBn |
22.07.2024 |
11.06.2024 |
112,50 |
PP |
|
| 20240435 |
Mesto Považská Bystrica |
vkladanie kult. programu do PBn |
22.07.2024 |
11.06.2024 |
112,25 |
PP |
|
| 1014298702 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky 05/2024 |
22.07.2024 |
11.06.2024 |
115,78 |
PP |
|
| 24051069 |
ASFK |
požičovné Sucho |
22.07.2024 |
11.06.2024 |
28,22 |
PP |
|
| 642429395 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
poštovné za filmy 05/2024 |
22.07.2024 |
11.06.2024 |
7,70 |
PP |
|
| 2240023358 |
PVS a.s. |
vodné + stočné MFŠ |
22.07.2024 |
11.06.2024 |
98,04 |
PP |
|
| 2248000639 |
PVS a.s. |
vodné + stočné KD +kino |
22.07.2024 |
11.06.2024 |
982,72 |
PP |
|
| 1003005240 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo MFŠ 05/2024 |
22.07.2024 |
11.06.2024 |
458,70 |
PP |
|
| 1015705240 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 05/2024 kino |
22.07.2024 |
11.06.2024 |
1592,25 |
PP |
|
| 24312618 |
CPO s.r.o. |
impulzy farebnej tlačiarne 05/2024 |
22.07.2024 |
11.06.2024 |
34,46 |
PP |
|
| 0082024 |
Mgr. Juraj Janza |
Kúzelník - honorár Deň rodiny Šebešťanová |
22.07.2024 |
08.06.2024 |
150,00 |
HT |
|
| 2024003 |
JANNA |
maľovanie na tvár - Deň rodiny Šebešťanová |
22.07.2024 |
08.06.2024 |
140,00 |
HT |
|
| 2240500244 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Prázdniny s Broučkom |
22.07.2024 |
07.06.2024 |
21,17 |
PP |
|
| 24060003 |
Magic Box Slovakia s.r.o. |
požičovné Fantastická Trojka |
22.07.2024 |
07.06.2024 |
178,16 |
PP |
|
| 3224200676 |
fpoho s.r.o. |
zál. fa el. str. lístky - nový pracovník 06/2024 |
22.07.2024 |
07.06.2024 |
117,00 |
PP |
|
| 2024011 |
Silné reči o.z. |
honorár Silné reči stand up comedy show |
13.06.2024 |
31.05.2024 |
5184,00 |
PP |
|
| 240336 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátu 06/2024 |
13.06.2024 |
31.05.2024 |
57,36 |
PP |
|
| 2405125 |
Vertigo Distribution s.r.o. |
požičovné Národ veľrýb |
13.06.2024 |
31.05.2024 |
77,62 |
PP |
|
| 2240500469 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Furiosa: Mad Max sága |
13.06.2024 |
31.05.2024 |
158,76 |
PP |
|
| 2024030 |
Divadlo pod balkónom |
honorár divadlo Zo života smetí |
13.06.2024 |
31.05.2024 |
770,00 |
PP |
|
| 240503 |
DDREVOREZBA Feješ s.r.o. |
honorár Deň matiek KD Dolný Moštenec |
13.06.2024 |
28.05.2024 |
180,00 |
PP |
|
| 3224813802 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
zál. fa na e. stravné lístky 06/2024 |
13.06.2024 |
28.05.2024 |
1404,00 |
PP |
|
| 4534030025 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Opičí človek |
13.06.2024 |
27.05.2024 |
14,11 |
PP |
|
| 4534030026 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Kráľovstvo planéty opíc |
13.06.2024 |
27.05.2024 |
77,62 |
PP |
|
| 2240500291 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Spiaci účet |
13.06.2024 |
27.05.2024 |
67,03 |
PP |
|
| 1112240242 |
TENERGO Slovensko a.s. |
oprava regulačného ventilu havarij. stav kino |
13.06.2024 |
27.05.2024 |
1324,12 |
PP |
|
| 202427 |
Divadlo pod kostolom |
honorár Na srdci mi hraj 19.5.2024 |
13.06.2024 |
27.05.2024 |
7849,60 |
PP |
|
| 405342 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné Garfield vo filme |
13.06.2024 |
27.05.2024 |
141,12 |
PP |
|
| 24050132 |
Magic Box Slovakia s.r.o. |
požičovné Fantastická trojka |
13.06.2024 |
27.05.2024 |
94,67 |
PP |
|
| 243300017 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
Doména a webhosting pre PX CENTRUM na rok |
13.06.2024 |
27.05.2024 |
66,00 |
PP |
|
| 9741235275 |
SSE - Holding a.s. |
vyučt. fa elektrika kino 04/2024 |
13.06.2024 |
20.05.2024 |
2342,17 |
PP |
|
| 2400004 |
Súkromná základná umelecká škola STELLA |
honorár Klepeto Z.K. |
13.06.2024 |
17.05.2024 |
50,00 |
PP |
|
| 240515 |
Michal Belák - Belakustik |
ozvučenie Deň matiek |
13.06.2024 |
17.05.2024 |
100,00 |
PP |
|
| 24100207 |
NETA s.r.o. |
oprava žaluzií v Tiku |
13.06.2024 |
17.05.2024 |
8,40 |
PP |
|
| 2241111562 |
SOZA |
SOZA Deň matiek |
13.06.2024 |
17.05.2024 |
31,56 |
PP |
|
| 2240500172 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Nezlomní, Prázdniny s Broučkem |
13.06.2024 |
17.05.2024 |
148,18 |
PP |
|
| 500250063 |
Prodata plus, s.r.o. |
servis softvéru Wečko - účtov. |
13.06.2024 |
17.05.2024 |
27,00 |
PP |
|
| 405203 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné Garfield vo filme |
13.06.2024 |
17.05.2024 |
104,08 |
PP |
|
| 1003004240 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 04/2024 MFŠ |
13.06.2024 |
13.05.2024 |
1139,23 |
PP |
|
| 1015704240 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 04/2024 |
13.06.2024 |
13.05.2024 |
4670,64 |
PP |
|
| 30158 |
Arrabella s.r.o. |
web. stránka 05/2024 |
13.06.2024 |
13.05.2024 |
113,35 |
PP |
|
| 3010016156 |
VSE |
plyn 05/2024 KD |
13.06.2024 |
13.05.2024 |
1821,00 |
PP |
|
| 240284 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátu 05/2024 |
13.06.2024 |
13.05.2024 |
57,36 |
PP |
|
| 4534030024 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Kaskadér |
13.06.2024 |
13.05.2024 |
59,98 |
PP |
|
| 405082 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné Garfield vo filme |
13.06.2024 |
13.05.2024 |
105,84 |
PP |
|
| 2400000124 |
MOTOTRADE PB Mgr.Otto Čiernik P.B. |
servis Dacia Logan |
13.06.2024 |
13.05.2024 |
366,00 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil. telef. poplatky + internet |
13.06.2024 |
13.05.2024 |
58,10 |
PP |
|
| 42024 |
Vladislav Michálek |
el. opravy 04/2024 |
09.06.2024 |
09.05.2024 |
145,50 |
PP |
|
| 2240400307 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Smršť |
09.06.2024 |
09.05.2024 |
102,31 |
PP |
|
| 2240400711 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Domáce príšerky |
09.06.2024 |
09.05.2024 |
96,43 |
PP |
|
| 2240400710 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Súperi |
09.06.2024 |
09.05.2024 |
45,86 |
PP |
|
| 2241110307 |
SOZA |
Soza koncert Slovensko moje,... |
09.06.2024 |
09.05.2024 |
280,92 |
PP |
|
| 82024 |
VAGABUND s.r.o. |
honorár koncert Mira Jaroša |
09.06.2024 |
09.05.2024 |
5031,88 |
PP |
|
| 2240007314 |
PVS a.s. |
vodné+stočné MFŠ |
09.06.2024 |
09.05.2024 |
15,34 |
PP |
|
| 2248000513 |
PVS a.s. |
vodné + stočné KD Milochov+ kino |
09.06.2024 |
09.05.2024 |
96,44 |
PP |
|
| 8348573947 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky 04/2024 |
09.06.2024 |
09.05.2024 |
121,38 |
PP |
|
| 24312066 |
CPO s.r.o. |
impulzy farebnej tlačiarne 04/2024 |
09.06.2024 |
09.05.2024 |
31,16 |
PP |
|
| 2241110192 |
SOZA |
Soza koncert Miro Jaroš |
14.05.2024 |
30.04.2024 |
340,15 |
PP |
|
| 2400091 |
HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE s.r.o. |
vyučt. fa na diely 4ks - pódium pod zvukára |
14.05.2024 |
30.04.2024 |
3094,80 |
PP |
|
| 404130 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné Krotitelia duchov |
14.05.2024 |
30.04.2024 |
127,01 |
PP |
|
| 2404114 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné Ako zachrániť draka |
14.05.2024 |
30.04.2024 |
446,88 |
PP |
|
| 2404115 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné Kolaps |
14.05.2024 |
30.04.2024 |
38,81 |
PP |
|
| 4534030023 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Prichádza Satan |
14.05.2024 |
30.04.2024 |
67,03 |
PP |
|
| 20240011 |
Štefan Hruštinec |
honorár Slovensko moje, otčina moja |
14.05.2024 |
25.04.2024 |
3942,40 |
HT |
|
| 500250033 |
Prodata plus, s.r.o. |
konzul. príjem tovaru na sklad |
14.05.2024 |
25.04.2024 |
27,00 |
PP |
|
| 3224810938 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
zál. fa el. strav. lístky 05/2024 |
14.05.2024 |
25.04.2024 |
1503,45 |
PP |
|
| 2400018 |
HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE s.r.o. |
zál. fa na diely - pódium pod zvukára |
14.05.2024 |
23.04.2024 |
3094,80 |
PP |
|
| 642417120 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
prepravné za filmy 03/2024 |
14.05.2024 |
22.04.2024 |
4,07 |
PP |
|
| 2240400534 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Spiaci účet |
14.05.2024 |
22.04.2024 |
144,65 |
PP |
|
| 2240400176 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Smršť a Nezlomní |
14.05.2024 |
19.04.2024 |
324,58 |
PP |
|
| 4534030021 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné KUNG FU Pandy 4 |
14.05.2024 |
19.04.2024 |
174,64 |
PP |
|
| 4534030022 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Manželia Stodolovci |
14.05.2024 |
19.04.2024 |
42,34 |
PP |
|
| 2240400341 |
Continental film s.r.o. |
požičovné GUMP: Sme dvojka |
14.05.2024 |
19.04.2024 |
46,45 |
PP |
|
| 404052 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné Krotitelia duchov |
14.05.2024 |
19.04.2024 |
56,45 |
PP |
|
| 244028 |
Ivan Rillich |
nákup tovaru na sklad - magnetky + pohľadnice |
14.05.2024 |
17.04.2024 |
64,40 |
PP |
|
| 202410 |
Thrill Promotion s.r.o. |
honorár Amadeus |
14.05.2024 |
17.04.2024 |
3279,58 |
PP |
|
| 3010016156 |
VSE |
plyn 04/2024 KD |
14.05.2024 |
15.04.2024 |
1821,00 |
PP |
|
| 2404004 |
Vertigo Distribution s.r.o. |
požičovné Strašidlo cantervillské |
14.05.2024 |
15.04.2024 |
37,04 |
PP |
|
| 30154 |
Arrabella s.r.o. |
web. stránka 04/2024 |
14.05.2024 |
15.04.2024 |
113,35 |
PP |
|
| 2240400004 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Baghead |
14.05.2024 |
15.04.2024 |
3,53 |
PP |
|
| 2241106977 |
SOZA |
SOZA poplatok Pov. hitparáda |
14.05.2024 |
15.04.2024 |
154,80 |
PP |
|
| 22411107724 |
SOZA |
SOZA poplatok MDŽ |
14.05.2024 |
15.04.2024 |
46,68 |
PP |
|
| 20240007 |
Mgr. Katarína Kováčiková |
honorár SĽK |
14.05.2024 |
15.04.2024 |
4160,00 |
PP |
|
| 24311537 |
CPO s.r.o. |
impulzy fareb. tlačiarne 03/2024 |
14.05.2024 |
15.04.2024 |
21,55 |
PP |
|
| 2240400086 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Smršť |
14.05.2024 |
15.04.2024 |
165,82 |
PP |
|
| 2240400139 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Godzila a Kong: Nová Ríša |
14.05.2024 |
15.04.2024 |
102,31 |
PP |
|
| 2240400174 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Domáce príšerky |
14.05.2024 |
15.04.2024 |
60,56 |
PP |
|
| 20240350 |
Mesto Považská Bystrica |
vkladanie do PBn 04/2024 |
14.05.2024 |
15.04.2024 |
114,25 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil. poplatky |
14.05.2024 |
15.04.2024 |
46,69 |
PP |
|
| 240231 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátu 04/2024 |
14.05.2024 |
15.04.2024 |
57,36 |
PP |
|
| 902373161 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
ochrana objektu MFŠ II.Q 2024 |
14.05.2024 |
15.04.2024 |
10,76 |
PP |
|
| 2240300534 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Duna |
08.05.2024 |
08.04.2024 |
98,78 |
PP |
|
| 43534030018 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Vtáci sťahováci |
08.05.2024 |
08.04.2024 |
52,92 |
PP |
|
| 4534030019 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné KunG Fu Panda 4 |
08.05.2024 |
08.04.2024 |
127,01 |
PP |
|
| 4534030020 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Sladký život |
08.05.2024 |
08.04.2024 |
331,63 |
PP |
|
| 32021 |
Vladislav Michálek |
el. opravy 03/2024 |
08.05.2024 |
08.04.2024 |
145,50 |
PP |
|
| 2240300590 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Gump: Sme dvojka |
08.05.2024 |
08.04.2024 |
110,54 |
PP |
|
| 2240300591 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Godzilla |
08.05.2024 |
08.04.2024 |
56,45 |
PP |
|
| 20240005 |
PACI PAC DEŤOM o.z. |
honorár PACI PAC |
08.05.2024 |
08.04.2024 |
463,24 |
PP |
|
| 2240005067 |
PVS a.s. |
vodné - stočné kino Mier |
08.05.2024 |
08.04.2024 |
116,62 |
PP |
|
| 22400004580 |
PVS a.s. |
vodné KD Milochov |
08.05.2024 |
08.04.2024 |
1,30 |
PP |
|
| 2240004957 |
PVS a.s. |
vodné + stočné MFŠ |
08.05.2024 |
08.04.2024 |
12,28 |
PP |
|
| 8346782151 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky 03/2024 +internet |
08.05.2024 |
08.04.2024 |
115,78 |
PP |
|
| 9741235274 |
SSE - Holding a.s. |
el. energia 03/2024 kino |
08.05.2024 |
08.04.2024 |
2509,74 |
PP |
|
| 1003003240 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 03/2024 MFŠ |
08.05.2024 |
08.04.2024 |
1452,37 |
PP |
|
| 1015703240 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 03/2024 kino |
08.05.2024 |
08.04.2024 |
7215,90 |
PP |
|
| 20240306 |
Mesto Považská Bystrica |
vkladanie kult. programu do PBn |
08.04.2024 |
28.03.2024 |
116,88 |
PP |
|
| 092024 |
NOVEN-Pavel Novák |
revízia vzduchotechniky kinosály v kine Mier |
08.04.2024 |
28.03.2024 |
2378,40 |
PP |
|
| 2240300300 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Ella a Čierny Jaguár |
08.04.2024 |
28.03.2024 |
201,10 |
PP |
|
| 2403022 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné Počatie |
08.04.2024 |
28.03.2024 |
31,75 |
PP |
|
| 2240300323 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Fentasy |
08.04.2024 |
26.03.2024 |
91,73 |
PP |
|
| 4534030017 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Sladký živor |
08.04.2024 |
26.03.2024 |
437,47 |
PP |
|
| 4534030016 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Kung Fu Panda 4 |
08.04.2024 |
26.03.2024 |
361,62 |
PP |
|
| 4534030015 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Vtáci sťahováci |
08.04.2024 |
26.03.2024 |
211,68 |
PP |
|
| 2240300483 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Fentasy |
08.04.2024 |
26.03.2024 |
42,34 |
PP |
|
| 3224808037 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
zál. el. stravné lístky 04/2024 |
08.04.2024 |
26.03.2024 |
1567,80 |
PP |
|
| 140005324 |
OSBD |
čistenie kanalizácie MFŠ |
08.04.2024 |
26.03.2024 |
207,33 |
PP |
|
| 0012024 |
Spolok DO ZUŠ Považská Bystrica |
honorár - Slávnostný koncert DO ZUŠ |
08.04.2024 |
26.03.2024 |
2800,00 |
PP |
|
| 1003013230 |
Teplo GGE s.r.o. |
doučtovanie tepla za r. 2023 MFŠ |
08.04.2024 |
26.03.2024 |
155,91 |
PP |
|
| 2024005 |
DOBRÁ HUDBA o.z. |
honorár za vystúpenie ABBA MÁNIA STARS |
08.04.2024 |
26.03.2024 |
3102,02 |
PP |
|
| 3024808037 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
vyučt. fa za el. stravné lístky 04/2024 |
08.04.2024 |
26.03.2024 |
1567,80 |
PP |
|
| 9741235273 |
SSE - Holding a.s. |
el. energia kino 02/2024 |
08.04.2024 |
21.03.2024 |
2202,65 |
PP |
|
| 2024061 |
ZPK, o.z. |
členský príspevok na r. 2024 - kino |
08.04.2024 |
20.03.2024 |
180,00 |
PP |
|
| 24090017 |
OMERS družstvo |
plyn. revízie a prehliadky KD |
08.04.2024 |
20.03.2024 |
3150,00 |
PP |
|
| 4534030012 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Kung Fu Panda 4 |
08.04.2024 |
20.03.2024 |
353,39 |
PP |
|
| 2240300140 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Matka na úteku + Tancuj Matylda |
08.04.2024 |
20.03.2024 |
518,62 |
PP |
|
| 402101 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné Grand Turismo |
08.04.2024 |
20.03.2024 |
468,05 |
PP |
|
| 403102 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné Miluje ma, nemiluje ma |
08.04.2024 |
20.03.2024 |
67,03 |
PP |
|
| 2240300167 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Duna |
08.04.2024 |
20.03.2024 |
278,71 |
PP |
|
| 500240596 |
Prodata plus, s.r.o. |
servis programu účto - poznámky za r. 2023 |
08.04.2024 |
20.03.2024 |
27,00 |
PP |
|
| 20240241 |
Mesto Považská Bystrica |
vkladanie programu do PBn 02/2024 |
08.04.2024 |
20.03.2024 |
114,50 |
PP |
|
| 20240054 |
Agentúra DAISY s.r.o. |
Dni mesta - org.+tech. zabezp. vystúpenia Čekovský |
08.04.2024 |
20.03.2024 |
1800,00 |
PP |
|
| 4534030013 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Vojna policajtov |
08.04.2024 |
20.03.2024 |
130,54 |
PP |
|
| 4534030014 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Kung Fu Panda 4 |
08.04.2024 |
20.03.2024 |
558,01 |
PP |
|
| 5022403665 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
vyučt. fa - ročný prístup VSSR |
08.04.2024 |
13.03.2024 |
228,00 |
PP |
|
| 1015702240 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 02/2024 |
08.04.2024 |
12.03.2024 |
5751,66 |
PP |
|
| 1003002240 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo MFŠ 02/2024 |
08.04.2024 |
12.03.2024 |
1800,56 |
PP |
|
| 24311001 |
CPO s.r.o. |
fareb.výtlačky tlačiarne 02/2024 |
08.04.2024 |
12.03.2024 |
46,08 |
PP |
|
| 3010016156 |
VSE |
plyn KD 03/2024 |
08.04.2024 |
12.03.2024 |
1821,00 |
PP |
|
| 30149 |
Arrabella s.r.o. |
web. stránka 03/2024 |
08.04.2024 |
12.03.2024 |
113,35 |
PP |
|
| 5924001765 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
VSSR - ročný prístup |
08.04.2024 |
12.03.2024 |
228,00 |
PP |
|
| 2240300026 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Matka na úteku |
08.04.2024 |
12.03.2024 |
500,98 |
PP |
|
| 403014 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné Jedeme na Teambuilding |
08.04.2024 |
12.03.2024 |
137,59 |
PP |
|
| 2240300047 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Duna |
08.04.2024 |
12.03.2024 |
179,93 |
PP |
|
| 240307 |
Michal Belák - Belakustik |
ozvučenie + tech. služby - Veronka príbeh siroty |
08.04.2024 |
12.03.2024 |
800,00 |
PP |
|
| 4534030011 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Bob Marley: Une Love |
08.04.2024 |
12.03.2024 |
42,34 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil. poplatky |
08.04.2024 |
12.03.2024 |
48,84 |
PP |
|
| 402351 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné MADAME WEB |
07.04.2024 |
07.03.2024 |
35,28 |
PP |
|
| 402350 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné Miluje ma, Nemiluje ma |
07.04.2024 |
07.03.2024 |
201,10 |
PP |
|
| 2240200298 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Tancuj, Matylda |
07.04.2024 |
07.03.2024 |
299,88 |
PP |
|
| 20240048 |
RELAX ČERTOV s.r.o. |
uvytovanie +strava sústredenie DFS Mladosť |
07.04.2024 |
07.03.2024 |
3156,50 |
PP |
|
| 2240200398 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Noemova archa |
07.04.2024 |
07.03.2024 |
207,56 |
PP |
|
| 20240003 |
STAZOKOV s.r.o. |
oprava pódia v kinosále |
07.04.2024 |
07.03.2024 |
900,00 |
PP |
|
| 240112 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátu 03/2024 |
07.04.2024 |
07.03.2024 |
57,36 |
PP |
|
| 2240002789 |
PVS a.s. |
vodné + stočné MFŠ |
07.04.2024 |
07.03.2024 |
61,13 |
PP |
|
| 2248000129 |
PVS a.s. |
vodné+stočné KD +kino |
07.04.2024 |
07.03.2024 |
677,29 |
PP |
|
| 642410564 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
poštovné za filmy 02/2024 |
07.04.2024 |
07.03.2024 |
4,07 |
PP |
|
| 8344982325 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky 02/2024 |
07.04.2024 |
07.03.2024 |
115,91 |
PP |
|
| 453030009 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Franta mimožemšťan |
07.04.2024 |
07.03.2024 |
229,32 |
PP |
|
| 2024001 |
Event Factory sk s.r.o. |
honorár divadlo Môj dobrý kamarát |
11.03.2024 |
29.02.2024 |
7212,80 |
PP |
|
| 202402 |
Mgr. Pavol Hrobárik |
moderovanie Pov. hitparáda |
11.03.2024 |
29.02.2024 |
200,00 |
PP |
|
| 20240005 |
Štefan Hruštinec |
honorár Pov. hitparáda |
11.03.2024 |
29.02.2024 |
700,00 |
PP |
|
| 42024012 |
DOMOV a.s. |
oprava podlahy pódium - kinosála |
11.03.2024 |
29.02.2024 |
48,00 |
PP |
|
| 24020181 |
Magic Box Slovakia s.r.o. |
požičovné Vynálezca |
11.03.2024 |
29.02.2024 |
176,40 |
PP |
|
| 4534030010 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Vojna policajtov |
11.03.2024 |
29.02.2024 |
222,26 |
PP |
|
| 3224805370 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
zál. fa el. stravné lístky 03/2024 |
11.03.2024 |
29.02.2024 |
1497,60 |
PP |
|
| 20240021 |
SISLA tech, s.r.o. |
oprava zabezpeč. systému MFŠ |
11.03.2024 |
29.02.2024 |
262,80 |
PP |
|
| 2241103108 |
SOZA |
SOZA za kino r. 2023 - KLZ- podľa počtu divákov |
11.03.2024 |
29.02.2024 |
1031,94 |
PP |
|
| 2240200167 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Mačka a pes |
11.03.2024 |
29.02.2024 |
96,43 |
PP |
|
| 22024 |
Vladislav Michálek |
el. opravy 02/2024 |
11.03.2024 |
29.02.2024 |
145,50 |
PP |
|
| 2400002 |
Súkromná základná umelecká škola STELLA |
honorár Pov . hitparáda - hudobné vyst. STELLA |
11.03.2024 |
29.02.2024 |
500,00 |
PP |
|
| 3024805370 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
vyučt. fa el. stravné lístky 03/2024 |
11.03.2024 |
28.02.2024 |
1497,60 |
PP |
|
| 202402 |
OZ Moštenskí Pajtáši |
honorár Fašiangy v meste |
11.03.2024 |
23.02.2024 |
600,00 |
PP |
|
| 2240200295 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Millerovo dievča |
11.03.2024 |
23.02.2024 |
77,62 |
PP |
|
| 20240012 |
Jaroslav Matejička |
oprava kávovaru Nivona |
11.03.2024 |
23.02.2024 |
100,00 |
PP |
|
| 2240200096 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Mačka a pes |
11.03.2024 |
23.02.2024 |
222,26 |
PP |
|
| 402211 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné Jedeme na Teambuilding |
11.03.2024 |
23.02.2024 |
596,23 |
PP |
|
| 402212 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné Madame Web |
11.03.2024 |
23.02.2024 |
14,11 |
PP |
|
| 4534030008 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Vtáci sťahováci |
11.03.2024 |
23.02.2024 |
448,64 |
PP |
|
| 9741235272 |
SSE - Holding a.s. |
vyučt. fa za el. energiu 01/2024 kino |
11.03.2024 |
20.02.2024 |
2327,66 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil. poplatky |
11.03.2024 |
16.02.2024 |
42,47 |
PP |
|
| 4534030007 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Chudiatko |
11.03.2024 |
16.02.2024 |
52,92 |
PP |
|
| 4534030006 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Tajný agent |
11.03.2024 |
16.02.2024 |
49,39 |
PP |
|
| 2240200151 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Noemova archa |
11.03.2024 |
16.02.2024 |
221,09 |
PP |
|
| 4534030005 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Vojna policajtov |
11.03.2024 |
16.02.2024 |
317,52 |
PP |
|
| 242300027 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
DHM - Tlačiareň 1ks - OSA |
11.03.2024 |
16.02.2024 |
252,78 |
PP |
|
| 10240004 |
Izolácie proti vode, s.r.o. |
oprava strechy na kine - havarijný stav |
11.03.2024 |
16.02.2024 |
2275,15 |
PP |
|
| 2240000673 |
PVS a.s. |
vodné + stočné MFŠ |
11.03.2024 |
12.02.2024 |
9,20 |
PP |
|
| 2248000024 |
PVS a.s. |
vodné + stočné KD Milochov + kino |
11.03.2024 |
12.02.2024 |
200,78 |
PP |
|
| 8343190106 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky 01/2023 |
11.03.2024 |
12.02.2024 |
116,16 |
PP |
|
| 1003001240 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 01/2024 MFŠ |
11.03.2024 |
12.02.2024 |
2592,33 |
PP |
|
| 1015701240 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 01/2024 kino |
11.03.2024 |
12.02.2024 |
10527,58 |
PP |
|
| 24310436 |
CPO s.r.o. |
impulzy farebnej tlačiarne 01/2024 |
11.03.2024 |
12.02.2024 |
45,20 |
PP |
|
| 3010016156 |
VSE |
plyn KD 02/2023 |
11.03.2024 |
12.02.2024 |
1821,00 |
PP |
|
| 30143 |
Arrabella s.r.o. |
web. stránka 02/2024 |
11.03.2024 |
12.02.2024 |
113,35 |
PP |
|
| 4534030004 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Vojna policajtov |
11.03.2024 |
12.02.2024 |
585,65 |
PP |
|
| 2240200030 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Wonka |
11.03.2024 |
12.02.2024 |
194,04 |
PP |
|
| 2402008 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné Aristokratka vo vare |
11.03.2024 |
12.02.2024 |
236,38 |
PP |
|
| 402016 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné J
edeme na teambuilding |
11.03.2024 |
12.02.2024 |
1502,93 |
PP |
|
| 2240200123 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Wonka |
11.03.2024 |
12.02.2024 |
127,01 |
PP |
|
| 40020526 |
B-commerce, s.r.o. |
DHM - Umývací stôl zváraný 1ks KD Podmanín |
11.03.2024 |
12.02.2024 |
354,50 |
PP |
|
| 240039 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátu 02/2024 |
07.03.2024 |
07.02.2024 |
57,36 |
PP |
|
| 2240100241 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Karlos |
07.03.2024 |
07.02.2024 |
52,92 |
PP |
|
| 1112240004 |
TENERGO Slovensko a.s. |
oprava poruchy na teplovode do kina -havarij.stav |
07.03.2024 |
07.02.2024 |
4627,51 |
PP |
|
| 401260 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné Jedeme na Teambuilding |
07.03.2024 |
07.02.2024 |
1217,16 |
PP |
|
| 2240100421 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Wonka - školské |
07.03.2024 |
07.02.2024 |
246,96 |
PP |
|
| 2024028 |
Silné reči o.z. |
honorár Silné reči 28.01.2024 |
07.03.2024 |
07.02.2024 |
4788,00 |
PP |
|
| 20240178 |
Mesto Považská Bystrica |
tlač kult. programu + vkladenie do PBn |
07.03.2024 |
07.02.2024 |
113,75 |
PP |
|
| 30137 |
Arrabella s.r.o. |
web. stránka 01/2024 |
07.03.2024 |
07.02.2024 |
113,35 |
PP |
|
| 2401019 |
Film Europe s.r.o. |
požičovné Caravaggiov tieň |
07.03.2024 |
07.02.2024 |
144,65 |
PP |
|
| 2401221 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné Aristokratka vo vare |
07.03.2024 |
07.02.2024 |
321,05 |
PP |
|
| 4534030003 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Vtáci sťahováci |
07.03.2024 |
07.02.2024 |
312,23 |
PP |
|
| 240072 |
Maroš Štrichel - REMES |
vrecká do vysavača kino |
07.03.2024 |
07.02.2024 |
27,50 |
PP |
|
| 642403604 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
poštovné za filmy 01/2023 |
07.03.2024 |
07.02.2024 |
23,69 |
PP |
|
| 3024803013 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
El. stravné lístky 02/2024 |
11.03.2024 |
01.02.2024 |
1532,70 |
PP |
|
| 3224803013 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
zál. stravné lístky 02/2024 |
01.03.2024 |
01.02.2024 |
1532,70 |
PP |
|
| 42024003 |
DOMOV a.s. |
oprava podlahy KD Milochov |
22.02.2024 |
31.01.2024 |
4971,06 |
PP |
|
| 500240536 |
Prodata plus, s.r.o. |
servis programiv Učto, Mzdy, Majetok r. 2023-2024 |
22.02.2024 |
31.01.2024 |
189,00 |
PP |
|
| 12024 |
Vladislav Michálek |
el. opravy 01/2024 |
22.02.2024 |
31.01.2024 |
145,50 |
PP |
|
| 0024033406 |
SSE - Holding a.s. |
el. energie r. 2023 KD D.M,H.M.Pdm. Z.K.Milochov |
30.01.2024 |
29.01.2024 |
7037,80 |
PP |
|
| 0024043406 |
SSE - Holding a.s. |
el.energia za r. 2023 KD P.P. Podv. Šebešť. |
30.01.2024 |
29.01.2024 |
6395,19 |
PP |
|
| 0029069009 |
SSE - Holding a.s. |
el. energie za r. 2023 KD P. T - 3 odber. miesta |
30.01.2024 |
29.01.2024 |
2552,98 |
PP |
|
| 500240499 |
Prodata plus, s.r.o. |
agenda účto mzdy majetok -otvorenie r. 2024 |
22.02.2024 |
26.01.2024 |
216,00 |
PP |
|
| 401086 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné Jedeme na Teambuilding |
22.02.2024 |
26.01.2024 |
1559,37 |
PP |
|
| 4534030002 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Nočné kúpanie |
22.02.2024 |
26.01.2024 |
88,20 |
PP |
|
| 4354030001 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Vtáci sťahováci |
22.02.2024 |
26.01.2024 |
215,80 |
PP |
|
| 2401090 |
Vertigo Distribution s.r.o. |
požičovné Máša a medveď |
22.02.2024 |
26.01.2024 |
212,27 |
PP |
|
| 2401103 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné Ferrari |
22.02.2024 |
26.01.2024 |
123,48 |
PP |
|
| 182024 |
Asociácia informačných centier Slovenska |
členský príspevok AICES r.2024 |
22.02.2024 |
26.01.2024 |
200,00 |
PP |
|
| 24010162 |
Magic Box Slovakia s.r.o. |
požičovné Nerozlučná dvojka |
22.02.2024 |
26.01.2024 |
85,85 |
PP |
|
| 2024006 |
OZ Goralov žijúcich na Spiši |
honorár Kollárovci - 2 vystúpenia |
22.02.2024 |
26.01.2024 |
15249,00 |
PP |
|
| 2240100184 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Lieta v tom |
22.02.2024 |
26.01.2024 |
169,34 |
PP |
|
| 401178 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné Jedeme na Teambuilding |
22.02.2024 |
26.01.2024 |
2247,34 |
PP |
|
| 24011072 |
ASFK |
požičovné Karaoke Blues |
22.02.2024 |
26.01.2024 |
59,98 |
PP |
|
| 9741235271 |
SSE - Holding a.s. |
el. energie kino 12/2023 |
30.01.2024 |
22.01.2024 |
2394,04 |
PP |
|
| 7303410043 |
SSE - Holding a.s. |
el. energia za r. 2023 MFŠ |
30.01.2024 |
22.01.2024 |
2045,22 |
PP |
|
| 7205828036 |
SSE - Holding a.s. |
el. energia za r. 2023 SB Praznov |
30.01.2024 |
22.01.2024 |
5867,12 |
PP |
|
| 7205827037 |
SSE - Holding a.s. |
el. energie r, 2023 KD Praznov |
30.01.2024 |
20.01.2024 |
1984,50 |
PP |
|
| 230903 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátu 12/2023 |
30.01.2024 |
18.01.2024 |
57,36 |
PP |
|
| 3010016456 |
VSE |
vyučt, spotreby plynu r. 2023 - KD |
30.01.2024 |
17.01.2024 |
-14047,56 |
PP |
|
| 20240134 |
BROS Compulting, s.r.o. |
GDPR - servis dokum..+výkon funkcie ZO r. 2024 |
15.02.2024 |
15.01.2024 |
180,00 |
PP |
|
| 24010008 |
Magic Box Slovakia s.r.o. |
požičovné Traja mušketieri: Milady |
15.02.2024 |
15.01.2024 |
21,17 |
PP |
|
| 24010009 |
Magic Box Slovakia s.r.o. |
požičovné Nerozlučná dvojka |
15.02.2024 |
15.01.2024 |
150,53 |
PP |
|
| 902373161 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
zabezpeč. objektu MFŠ |
15.02.2024 |
15.01.2024 |
10,76 |
PP |
|
| 2240100092 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Wonka |
15.02.2024 |
15.01.2024 |
349,27 |
PP |
|
| 2240100099 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Aquaman |
15.02.2024 |
15.01.2024 |
172,87 |
PP |
|
| 2240100081 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Perinbaba a dva svety |
15.02.2024 |
15.01.2024 |
276,36 |
PP |
|
| 24011006 |
ASFK |
požičovné Emília |
15.02.2024 |
15.01.2024 |
74,09 |
PP |
|
| 0015597,313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil. poplatky 01/2024 |
15.02.2024 |
15.01.2024 |
39,61 |
PP |
|
| 30131 |
Arrabella s.r.o. |
web. stránka 12/2023 |
30.01.2024 |
15.01.2024 |
113,35 |
PP |
|
| 83411403162 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky + NBO |
30.01.2024 |
15.01.2024 |
119,88 |
PP |
|
| 2231127752 |
SOZA |
SOZA Smejko a Tanculienka |
30.01.2024 |
15.01.2024 |
265,20 |
PP |
|
| 642372530 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
poštovné za filmy 12//2023 |
30.01.2024 |
15.01.2024 |
4,38 |
PP |
|
| 2230074721 |
PVS a.s. |
vodné + stočné MFŠ |
30.01.2024 |
15.01.2024 |
34,00 |
PP |
|
| 2238002304 |
PVS a.s. |
vodné + stočné kino+KD Milochov |
30.01.2024 |
15.01.2024 |
196,06 |
PP |
|
| 1015712230 |
Teplo GGE s.r.o. |
spotreba tepla 12/2023 kino |
30.01.2024 |
15.01.2024 |
9084,98 |
PP |
|
| 1003012230 |
Teplo GGE s.r.o. |
spotreca tepla 12/2023 MFŠ |
30.01.2024 |
15.01.2024 |
2423,13 |
PP |
|
| 13316095 |
CPO s.r.o. |
inpulzy farebnej tlačiarne A3 12/2023 |
30.01.2024 |
15.01.2024 |
53,96 |
PP |
|
| 3024800161 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
vyučt. fa za el. stravné lístky 01/2024 |
03.02.2024 |
03.01.2024 |
1544,40 |
PP |
|
| 3534030092 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Vtáci sťahovaci |
08.01.2024 |
28.12.2023 |
61,15 |
PP |
|
| 2231200284 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Perinbaba |
08.01.2024 |
28.12.2023 |
252,25 |
PP |
|
| 230976 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátu 01/2024 - NBO |
08.01.2024 |
27.12.2023 |
57,36 |
PP |
|
| 122023 |
Vladislav Michálek |
el. opravy 12/2023 |
08.01.2024 |
27.12.2023 |
145,50 |
PP |
|
| 9741235270 |
SSE - Holding a.s. |
el. energia kino 11/2023 |
08.01.2024 |
21.12.2023 |
2330,26 |
PP |
|
| 20230012 |
Ján Tamáši |
občerstvenie - MFŠ Veronka |
08.01.2024 |
21.12.2023 |
311,50 |
PP |
|
| 20230013 |
Ján Tamáši |
občerstvenie - MFŠ Veronka |
08.01.2024 |
21.12.2023 |
447,00 |
PP |
|
| 061223 |
LIVE MUSIC s.r.o. |
honorár Koncert Fragile - 2x |
08.01.2024 |
21.12.2023 |
11116,00 |
PP |
|
| 2301572 |
Slov Fire, s.r.o. |
Služby PO + BTS za rok 2023 |
08.01.2024 |
21.12.2023 |
1059,65 |
PP |
|
| 2312037 |
Vertigo Distribution s.r.o. |
požičovné Máša a medveď 2 - 2 predst. |
08.01.2024 |
21.12.2023 |
208,74 |
PP |
|
| 2231200235 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Lieta v tom |
08.01.2024 |
21.12.2023 |
172,87 |
PP |
|
| 22023 |
Bc. Lívia Zábavíková |
honorár Labutie jazero |
08.01.2024 |
21.12.2023 |
2892,80 |
PP |
|
| 202354288 |
Soft-Tech, s.r.o. |
toner čierny do tlačiarne - grafika 1ks |
08.01.2024 |
20.12.2023 |
49,80 |
DB |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky 12/2023 + NBO |
08.01.2024 |
19.12.2023 |
43,64 |
PP |
|
| 23315577 |
CPO s.r.o. |
impulzy farebnej tlače 11/2023 |
08.01.2024 |
19.12.2023 |
52,32 |
PP |
|
| 500240356 |
Prodata plus, s.r.o. |
servis softvéru Wečko |
08.01.2024 |
19.12.2023 |
27,00 |
PP |
|
| 2231200123 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Perinbaba a dva svety 3x |
08.01.2024 |
19.12.2023 |
1561,73 |
PP |
|
| 2231200103 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Teddyho vianoce |
08.01.2024 |
19.12.2023 |
41,75 |
PP |
|
| 2231200187 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Wonk |
08.01.2024 |
19.12.2023 |
88,20 |
PP |
|
| 0232023 |
Tibor Fusko |
občerstvenie podujatie Veronka MFŠ |
08.01.2024 |
19.12.2023 |
604,49 |
PP |
|
| 312108 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné Tajomstvo a zmysel života |
08.01.2024 |
19.12.2023 |
211,68 |
PP |
|
| 3534030091 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Prianie |
08.01.2024 |
19.12.2023 |
312,23 |
PP |
|
| 231212 |
Maroš Štrichel - REMES |
DHM - vysavače 2ks MAKITA + prísluš. -Kino |
08.01.2024 |
19.12.2023 |
1291,21 |
PP |
|
| 2023003 |
smiech lieči s.r.o. |
honorár Stand-up comedy show Silné reči |
08.01.2024 |
19.12.2023 |
4968,00 |
PP |
|
| 2023183 |
REZ s.r.o. |
odznaky - výstup na Boky Praznov |
08.01.2024 |
18.12.2023 |
98,50 |
PP |
|
| 2231100384 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Ako prežiť svojho muža |
08.01.2024 |
12.12.2023 |
130,54 |
PP |
|
| 30125 |
Arrabella s.r.o. |
web. stránka 11/2023 |
08.01.2024 |
12.12.2023 |
113,35 |
PP |
|
| 8339613404 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky 11/2023 |
08.01.2024 |
12.12.2023 |
119,88 |
PP |
|
| 642366483 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
poštovné za filmy 11/2023 |
08.01.2024 |
12.12.2023 |
4,14 |
PP |
|
| 2230060898 |
PVS a.s. |
vodné + stočné MFŠ |
08.01.2024 |
12.12.2023 |
82,00 |
PP |
|
| 2238001918 |
PVS a.s. |
vodné+stočné KD + kino |
08.01.2024 |
12.12.2023 |
865,88 |
PP |
|
| 20230274 |
Divadelné centrum |
honorár Dokonalé dieťa |
08.01.2024 |
12.12.2023 |
2836,60 |
PP |
|
| 1015711230 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 11/2023 kino |
08.01.2024 |
12.12.2023 |
7232,71 |
PP |
|
| 1003011230 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 11/2023 MFŠ |
08.01.2024 |
12.12.2023 |
1887,11 |
PP |
|
| 3010016156 |
VSE |
plyn KD 12/2023 |
08.01.2024 |
12.12.2023 |
2654,50 |
PP |
|
| 2022076 |
Divadlo pod balkónom |
honorár divadlo pre deti - Danfoss |
08.01.2024 |
12.12.2023 |
650,00 |
PP |
|
| 2023078 |
AVA A.Vojtko |
zasklenie propagač. skrinky pri NF |
08.01.2024 |
12.12.2023 |
111,21 |
PP |
|
| 2231200003 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Jej telo |
08.01.2024 |
12.12.2023 |
285,77 |
PP |
|
| 3534030089 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Trollovia 3 |
08.01.2024 |
12.12.2023 |
38,81 |
PP |
|
| 3534030088 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Päť nocí u Freddyho |
08.01.2024 |
12.12.2023 |
21,17 |
PP |
|
| 3534030090 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Prianie |
08.01.2024 |
12.12.2023 |
443,94 |
PP |
|
| 312020 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné Tajomstvo a zmysel života |
08.01.2024 |
12.12.2023 |
194,04 |
PP |
|
| 312021 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné Tajomstvo a zmysel života |
08.01.2024 |
12.12.2023 |
102,90 |
PP |
|
| 23120064 |
Magic Box Slovakia s.r.o. |
požičovné Šťastne a krvavé |
08.01.2024 |
12.12.2023 |
17,64 |
PP |
|
| 2023432 |
FM Consulting s.r.o. |
zdravot. služba r. 2023 |
08.01.2024 |
12.12.2023 |
144,00 |
PP |
|
| 202312454 |
RHGRAFIKA, s.r.o. |
materiál pre grafiku |
08.01.2024 |
12.12.2023 |
45,60 |
PP |
|
| 163651678 |
Muziker a.s. |
DHM - záves, mikrofóny Behringer 3ks |
08.01.2024 |
02.12.2023 |
132,15 |
DB |
|
| 311077 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné Napoleon |
14.12.2023 |
30.11.2023 |
409,25 |
PP |
|
| 202325 |
OZ Moštenskí Pajtáši |
honorár Mošt. pajtáši krst CD |
14.12.2023 |
30.11.2023 |
2187,00 |
PP |
|
| 202324 |
OZ Moštenskí Pajtáši |
honorár jubilanti Rozkvet |
14.12.2023 |
30.11.2023 |
600,00 |
PP |
|
| 140022323 |
OSBD |
čistenie odpadového potrubia kino |
14.12.2023 |
30.11.2023 |
165,79 |
PP |
|
| 23100626 |
NETA s.r.o. |
oprava žaluzii v Tiku |
14.12.2023 |
30.11.2023 |
30,06 |
PP |
|
| 20230868 |
Mesto Považská Bystrica |
vkladania a tlač kult. programu do PBn |
14.12.2023 |
30.11.2023 |
117,00 |
PP |
|
| 2231100327 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Jej telo |
14.12.2023 |
30.11.2023 |
663,26 |
PP |
|
| 112023 |
Vladislav Michálek |
el. ipravy 11/2023 |
14.12.2023 |
30.11.2023 |
145,50 |
PP |
|
| 20230303 |
Zdena Melicheríková |
prenájom priestorov jubilanti Stred |
14.12.2023 |
30.11.2023 |
65,35 |
PP |
|
| 20230302 |
Zdena Melicheríková |
prenájom priestorov jubilanti Stroj. štvrť+Jelšové |
14.12.2023 |
30.11.2023 |
75,17 |
PP |
|
| 3534030087 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Trollovia 3 |
14.12.2023 |
30.11.2023 |
312,82 |
PP |
|
| 223110390 |
Asseco Solutions, a.s. |
vyučt. fa licencie - podpora KASO r.2024 |
14.12.2023 |
29.11.2023 |
63,36 |
PP |
|
| 223110365 |
Asseco Solutions, a.s. |
vyučt, fa - licencia účt. + mzdy r. 2024 |
14.12.2023 |
29.11.2023 |
1222,80 |
PP |
|
| 20230057 |
Štefan Hruštinec |
honorár jubulanti stroj. štvrť+ Jelšové Hliníky |
14.12.2023 |
28.11.2023 |
600,00 |
PP |
|
| 20230017 |
OZ VIVA SLOVAKIA |
honorár - Tárajko a Popletajka |
14.12.2023 |
28.11.2023 |
899,00 |
PP |
|
| 3232826213 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
zál. fa na el. stravné lístky 12/2023 |
14.12.2023 |
28.11.2023 |
1427,40 |
PP |
|
| 3032826213 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
vyučt. fa el. stravné lístky 12/2023 |
14.12.2023 |
28.11.2023 |
1427,40 |
PP |
|
| 2231100129 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Tonko, Slávka a kúzelné svetlo |
14.12.2023 |
24.11.2023 |
78,79 |
PP |
|
| 2231100153 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Matka Tereza a ja |
14.12.2023 |
24.11.2023 |
246,96 |
PP |
|
| 3534030086 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Trollovia 3 |
14.12.2023 |
24.11.2023 |
335,16 |
PP |
|
| 02112023 |
M&M SR s.r.o. |
elektrorevízie KD Praznov, Podmanín, P.T.+ náradie |
14.12.2023 |
24.11.2023 |
2155,00 |
PP |
|
| 2023031 |
OZ SPIEVANKOVO |
honorár za koncert pre deti - Spievankovo |
14.12.2023 |
24.11.2023 |
2679,60 |
PP |
|
| 2023011 |
NAPIONIERI,s.r.o. |
Indodiesel na cesta - prezentácia - honorár |
14.12.2023 |
24.11.2023 |
1869,60 |
PP |
|
| 2231100253 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Ako prežiť svojho muža |
14.12.2023 |
24.11.2023 |
218,74 |
PP |
|
| 2311088 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné Hry o život |
14.12.2023 |
24.11.2023 |
109,37 |
PP |
|
| 231123 |
Michal Belák - Belakustik |
servis počítačov OSA +TIK |
14.12.2023 |
24.11.2023 |
100,00 |
PP |
|
| 630230040 |
AUDIO MASTER |
oprava premietacieho prístroja kino |
14.12.2023 |
24.11.2023 |
3823,20 |
PP |
|
| 9741235269 |
SSE - Holding a.s. |
vyučt. fa el. energia kino 10/2023 |
14.12.2023 |
22.11.2023 |
2293,97 |
PP |
|
| 123007071878 |
Petit Press a.s. |
vyučt. fa za Obzor - My P.B. |
14.12.2023 |
20.11.2023 |
50,00 |
PP |
|
| 202306 |
Mgr. Pavol Hrobárik |
moderovanie Považská hitparáda |
14.12.2023 |
16.11.2023 |
200,00 |
PP |
|
| 2231125859 |
SOZA |
Soza Duo Jamaha |
14.12.2023 |
16.11.2023 |
234,00 |
PP |
|
| 3534030085 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Marvels |
14.12.2023 |
16.11.2023 |
84,67 |
PP |
|
| 312023 |
Alfonz & Marián s.r.o. |
honorár DUO Jamaha |
14.12.2023 |
16.11.2023 |
2707,20 |
PP |
|
| 3007075585 |
Petit Press a.s. |
zál. fa na odber My P.B. - Obzor r. 2024 |
14.12.2023 |
16.11.2023 |
50,00 |
PP |
|
| 2231100142 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Čarovná Lienka +Ako prežiť svojho muža |
14.12.2023 |
16.11.2023 |
363,97 |
PP |
|
| 2023004194 |
DIDATEX s.r.o. |
uteráky pre jubilantov - Jelšové + stroj. štvrť |
14.12.2023 |
16.11.2023 |
606,10 |
DB |
|
| 3010016156 |
VSE |
plyn 11/2023 - KD |
14.12.2023 |
13.11.2023 |
2654,50 |
PP |
|
| 0542023 |
Gizela Oňová |
honorár - jubilanti SNP,Zakvšov, Hliny |
14.12.2023 |
13.11.2023 |
600,00 |
PP |
|
| 2231100064 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné A máme čo .. + čarovná Lienka |
14.12.2023 |
13.11.2023 |
670,91 |
PP |
|
| 2231125591 |
SOZA |
Soza - Pov. hitparáda |
14.12.2023 |
13.11.2023 |
109,20 |
PP |
|
| 92302040 |
Asseco Solutions, a.s. |
záloha podpora KASO - EO + TIK na r. 2024 |
14.12.2023 |
13.11.2023 |
63,36 |
PP |
|
| 3534030082 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Vrahovia mesiaca kvetov |
14.12.2023 |
13.11.2023 |
84,67 |
PP |
|
| 3534030083 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Bratia |
14.12.2023 |
13.11.2023 |
21,17 |
PP |
|
| 3534030084 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Päť nocí u Freddyho |
14.12.2023 |
13.11.2023 |
790,27 |
PP |
|
| 23315002 |
CPO s.r.o. |
impulzy farebnej tlačiarne 10/2023 |
14.12.2023 |
13.11.2023 |
89,58 |
PP |
|
| 92301695 |
Asseco Solutions, a.s. |
zál. fa - Licencia na účt. a mzdový softver 2024 |
14.12.2023 |
13.11.2023 |
1222,80 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil. poplatky 11/2023 |
14.12.2023 |
13.11.2023 |
45,62 |
PP |
|
| 102023 |
Vladislav Michálek |
el. opravy 10/2023 |
14.12.2023 |
09.11.2023 |
145,50 |
PP |
|
| 12300430 |
FILMTOPIA s.r.o. |
požičovné Princova cesta |
14.12.2023 |
09.11.2023 |
181,10 |
PP |
|
| 2231000322 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Úsvit,A máme ..., Čarovná Lienka... |
14.12.2023 |
09.11.2023 |
810,26 |
PP |
|
| 2023151 |
PKB Service s.r.o. |
dezinfekcia a deratizácia - kino |
14.12.2023 |
09.11.2023 |
436,50 |
PP |
|
| 3534030081 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Vyháňač diabla |
14.12.2023 |
09.11.2023 |
31,75 |
PP |
|
| 2310023 |
Film Europe s.r.o. |
požičovné Kráľová milenka |
14.12.2023 |
09.11.2023 |
70,56 |
PP |
|
| 230796 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátov 11/2023 |
14.12.2023 |
09.11.2023 |
57,36 |
PP |
|
| 20230799 |
Mesto Považská Bystrica |
vkladanie kult. programu do PBn 10/2023 |
14.12.2023 |
09.11.2023 |
118,25 |
PP |
|
| 2310103 |
Vertigo Distribution s.r.o. |
požičovné Zbesilá jazda |
14.12.2023 |
09.11.2023 |
244,02 |
PP |
|
| 642359801 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
poštovné za filmy 10/2023 |
14.12.2023 |
09.11.2023 |
3,89 |
PP |
|
| 8337831273 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky 10/2023 |
14.12.2023 |
09.11.2023 |
120,22 |
PP |
|
| 20230800 |
Mesto Považská Bystrica |
vkladanie kult. programu do PBn 11/2023 |
14.12.2023 |
09.11.2023 |
117,00 |
PP |
|
| 30119 |
Arrabella s.r.o. |
web. stranka 10/2023 |
14.12.2023 |
09.11.2023 |
94,45 |
PP |
|
| 2230044134 |
PVS a.s. |
vodné + stočné MFŠ 10/2023 |
14.12.2023 |
09.11.2023 |
12,28 |
PP |
|
| 2230043753 |
PVS a.s. |
vodné+stočné kino + KD Milochov |
14.12.2023 |
09.11.2023 |
246,90 |
PP |
|
| 1003010230 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 10/2023 MFŠ |
14.12.2023 |
09.11.2023 |
1079,68 |
PP |
|
| 1015710230 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 10/2023 kino |
14.12.2023 |
09.11.2023 |
3321,78 |
PP |
|
| 163631733 |
Muziker a.s. |
2ks mikrofóny KD Šeb. + KD D.M. |
30.11.2023 |
31.10.2023 |
309,00 |
DB |
|
| 2231000203 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné A máme, čo sme chceli |
09.11.2023 |
31.10.2023 |
225,79 |
PP |
|
| 3534030078 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Labkova patrola vo veľkofilme |
09.11.2023 |
31.10.2023 |
172,87 |
PP |
|
| 3534030079 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Vyháňač diabla |
09.11.2023 |
31.10.2023 |
91,73 |
PP |
|
| 3534030080 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Vrahovia mesiaca kvetov |
09.11.2023 |
31.10.2023 |
186,98 |
PP |
|
| 042023 |
Martin Zimanyi |
honorár Hanička a Murko -vystúpenie |
09.11.2023 |
31.10.2023 |
669,91 |
PP |
|
| 23100206 |
Magic Box Slovakia s.r.o. |
požičovné Démon vo mne |
09.11.2023 |
31.10.2023 |
91,73 |
PP |
|
| 3032823133 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
vyučt. fa za el. stravné lístky 11/2023 |
09.11.2023 |
25.10.2023 |
1485,90 |
PP |
|
| 2231000238 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Matka Tereza a ja |
31.10.2023 |
25.10.2023 |
141,12 |
PP |
|
| 310082 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné Lúzri z Wall Street |
31.10.2023 |
25.10.2023 |
42,34 |
PP |
|
| 08102023 |
M&M SR s.r.o. |
elektrorevízie KD Milochov, Podvažie, Šeb., Z.K |
31.10.2023 |
25.10.2023 |
1640,00 |
PP |
|
| 23100043 |
Magic Box Slovakia s.r.o. |
požičovné Esá z pralesa 2 |
31.10.2023 |
25.10.2023 |
174,05 |
PP |
|
| 20230569 |
Samé ucho |
honorát za divadlo -Let č. 124 |
31.10.2023 |
25.10.2023 |
6460,00 |
PP |
|
| 790230052 |
AUDIO MASTER |
revízie, kontrola techniky systému DCI pre kino |
31.10.2023 |
25.10.2023 |
626,40 |
PP |
|
| 3232823133 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
zál. na el. stravné lístky 11/2023 |
31.10.2023 |
25.10.2023 |
1485,90 |
PP |
|
| 9741235259 |
SSE - Holding a.s. |
vyučt. fa za el. energiu 09/2023 kino |
31.10.2023 |
20.10.2023 |
1815,07 |
PP |
|
| 23314473 |
CPO s.r.o. |
impulzy farebnej tlačierne 09/2023 |
31.10.2023 |
17.10.2023 |
44,03 |
PP |
|
| 2231000077 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Úsvit |
31.10.2023 |
17.10.2023 |
176,40 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
telef. poplatky mobil. |
31.10.2023 |
17.10.2023 |
43,19 |
PP |
|
| 3534030077 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Kabková patrola vo veľkofilme |
31.10.2023 |
17.10.2023 |
416,30 |
PP |
|
| 20230927 |
OZ- Otvorme oči pre deti s DYS |
honorár - hist. šerm - Hody Milochov |
31.10.2023 |
17.10.2023 |
300,00 |
PP |
|
| 20230004 |
FSk Manínec |
honorár - Dožinkové slávnosti Podmanín |
31.10.2023 |
17.10.2023 |
150,00 |
PP |
|
| 2310074 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné SAV X |
31.10.2023 |
17.10.2023 |
151,70 |
PP |
|
| 2230041703 |
PVS a.s. |
vodné + stočné MFŠ |
31.10.2023 |
10.10.2023 |
12,28 |
PP |
|
| 2238001491 |
PVS a.s. |
vodné +stočné KD Milochov a kino |
31.10.2023 |
10.10.2023 |
194,33 |
PP |
|
| 1003009230 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo MFŠ 09/2023 |
31.10.2023 |
10.10.2023 |
399,73 |
PP |
|
| 1015709230 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 09/2023 |
31.10.2023 |
10.10.2023 |
943,64 |
PP |
|
| 30114 |
Arrabella s.r.o. |
web. stránka za 09/2023 |
31.10.2023 |
10.10.2023 |
94,45 |
PP |
|
| 3010016156 |
VSE |
plyn KD 10/2023 |
31.10.2023 |
10.10.2023 |
2654,50 |
PP |
|
| 3534030074 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Labkova patrola vo veľkofilme |
31.10.2023 |
10.10.2023 |
750,29 |
PP |
|
| 2231000007 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné After: Navždy |
31.10.2023 |
10.10.2023 |
42,34 |
PP |
|
| 2310003 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné Bocian Riško |
31.10.2023 |
10.10.2023 |
98,78 |
PP |
|
| 2231124018 |
SOZA |
SOZA Spievankovo |
31.10.2023 |
10.10.2023 |
343,20 |
PP |
|
| 902373161 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
ochrana objektu MFŠ IV.Q 2023 |
31.10.2023 |
10.10.2023 |
10,76 |
PP |
|
| 3232822244 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
zál. fa na el. strav. lístky TIK |
31.10.2023 |
10.10.2023 |
128,70 |
PP |
|
| 92023 |
Vladislav Michálek |
el. opravy 09/2023 |
31.10.2023 |
08.10.2023 |
145,50 |
PP |
|
| 2309218 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné Expendables 4 |
31.10.2023 |
08.10.2023 |
24,70 |
PP |
|
| 230217 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné Bocian Riško 2 |
31.10.2023 |
08.10.2023 |
155,82 |
PP |
|
| 2230900479 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Bod obnovy |
31.10.2023 |
08.10.2023 |
56,45 |
PP |
|
| 2230900571 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Martin Škrtel :Buď, alebo |
31.10.2023 |
08.10.2023 |
52,92 |
PP |
|
| 3534030075 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Labková patrola vo veľkofilme |
31.10.2023 |
08.10.2023 |
506,27 |
PP |
|
| 3534030076 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Tvorca |
31.10.2023 |
08.10.2023 |
52,92 |
PP |
|
| 2231123781 |
SOZA |
SOZA - PBJ |
31.10.2023 |
08.10.2023 |
120,00 |
PP |
|
| 230697 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátu 10/2023 |
31.10.2023 |
08.10.2023 |
57,36 |
PP |
|
| 8336055008 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky 09/2023 |
31.10.2023 |
08.10.2023 |
119,88 |
PP |
|
| 642353829 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
poštovné za filmy 09/2023 |
31.10.2023 |
08.10.2023 |
15,95 |
PP |
|
| 140018123 |
OSBD |
čistenie odpadov. potrubia KD Z. Kvašov |
31.10.2023 |
08.10.2023 |
160,32 |
PP |
|
| 220922 |
Michal Belák - Belakustik |
ozvučenie PBJ |
09.10.2023 |
29.09.2023 |
400,00 |
PP |
|
| 140017323 |
OSBD |
čistenie kanalizácie - kino |
09.10.2023 |
29.09.2023 |
291,79 |
PP |
|
| 2230900236 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné After: Navždy |
09.10.2023 |
27.09.2023 |
84,67 |
PP |
|
| 2023287 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
preprava Dúbravček HHS |
09.10.2023 |
27.09.2023 |
180,00 |
PP |
|
| 2023272 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
preprava FS Považan - Krasňany |
09.10.2023 |
27.09.2023 |
336,00 |
PP |
|
| 022023 |
Tibor Fusko |
občerstvenie PBJ |
09.10.2023 |
27.09.2023 |
330,00 |
PP |
|
| 20230014 |
Branislav Číčala TOP-AV.sk |
honorár Kortina - PBJ |
09.10.2023 |
27.09.2023 |
1600,00 |
PP |
|
| 20230045 |
Štefan Hruštinec |
honorár moderovanie + kult. program |
09.10.2023 |
27.09.2023 |
800,00 |
PP |
|
| 032023 |
Komedianti s.r.o. |
Chodúľová show+ vystúpenie PBJ |
09.10.2023 |
27.09.2023 |
1800,00 |
PP |
|
| 1423740161 |
Universal Music s.r.o. |
honorár Štefan Štec s Fajtou - PBJ |
09.10.2023 |
27.09.2023 |
4560,00 |
PP |
|
| 3232820442 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
zál. el.strav. lístky 09/2023 |
09.10.2023 |
27.09.2023 |
1544,40 |
PP |
|
| 20230718 |
Mesto Považská Bystrica |
vkladanie kult. programu do PBn |
09.10.2023 |
27.09.2023 |
116,00 |
PP |
|
| 42023 |
MAYA s.r.o. |
honorár Jana Kirschner - PBJ |
09.10.2023 |
27.09.2023 |
7500,00 |
PP |
|
| 3032820442 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
vyučt. fa za el. stravné lístky 10/2023 |
09.10.2023 |
27.09.2023 |
1544,40 |
PP |
|
| 30113 |
Arrabella s.r.o. |
vyučt. fa domena+ Hosting web. stránka NBO |
09.10.2023 |
26.09.2023 |
99,00 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky |
09.10.2023 |
25.09.2023 |
41,58 |
PP |
|
| 30113 |
Arrabella s.r.o. |
zál. fa ne doméhu a hosting web stránka |
09.10.2023 |
25.09.2023 |
99,00 |
PP |
|
| 2230900086 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Nikdy nehovor nikdy |
09.10.2023 |
25.09.2023 |
49,39 |
PP |
|
| 2230900147 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Barbie |
09.10.2023 |
25.09.2023 |
21,17 |
PP |
|
| 2230900154 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Mníška 2 |
09.10.2023 |
25.09.2023 |
254,02 |
PP |
|
| 22300290 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Mníška 2 |
09.10.2023 |
25.09.2023 |
194,04 |
PP |
|
| 10230013 |
Izolácie proti vode, s.r.o. |
oprava terasy nad schodmi KD Podmanín |
09.10.2023 |
25.09.2023 |
1154,14 |
PP |
|
| 534030072 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Psia jazda |
09.10.2023 |
25.09.2023 |
49,39 |
PP |
|
| 3534030071 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Mavka: Strážkxňa lesa |
09.10.2023 |
25.09.2023 |
114,66 |
PP |
|
| 3534030073 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Prízrak v Benátkach |
09.10.2023 |
25.09.2023 |
87,14 |
PP |
|
| 2023384 |
Miroslav Zuzík |
revízie komínov KD H.M. + KD Milochov |
09.10.2023 |
25.09.2023 |
209,04 |
PP |
|
| 2023059 |
Divadlo zo šuflíka |
honorár divadlo pre deti Jelšové - Hliníky |
09.10.2023 |
25.09.2023 |
300,00 |
PP |
|
| 23001 |
Spolok ROTaRVaK n.o. |
honorár FsK Bukoviny - KL - Z dolín HT |
09.10.2023 |
25.09.2023 |
100,00 |
PP |
|
| 22326 |
František Uher |
honorár - Hody Pov. Teplá |
09.10.2023 |
25.09.2023 |
800,00 |
PP |
|
| 2230900161 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Dve slová ako kľúč + Nikdy nehovor.... |
09.10.2023 |
25.09.2023 |
130,54 |
PP |
|
| 2230900156 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Keby radšej horelo Hody P.T. |
09.10.2023 |
25.09.2023 |
156,00 |
PP |
|
| 2231123089 |
SOZA |
Soza KL - Rockový večer |
09.10.2023 |
25.09.2023 |
180,00 |
PP |
|
| 2023133 |
OZ Človečina |
honorár RND - Deti doby 2 predstavenia |
09.10.2023 |
19.09.2023 |
13632,60 |
PP |
|
| 9741235258 |
SSE - Holding a.s. |
spotreba el. nergia 08/2023 kino |
09.10.2023 |
14.09.2023 |
1878,67 |
PP |
|
| 2230800425 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Nikdy nehovor nikdy |
09.10.2023 |
13.09.2023 |
328,10 |
PP |
|
| 1020230001 |
pB-kluby s.r.o. |
honorár KL - Rockový večer |
09.10.2023 |
13.09.2023 |
300,00 |
PP |
|
| 20230003 |
FSk Manínec |
honorár KL - Z dolín Horného Trenčianska |
09.10.2023 |
13.09.2023 |
100,00 |
PP |
|
| 230801 |
Dúbravček |
honorár KL - Z dolín Hornéh Trenčianska |
09.10.2023 |
13.09.2023 |
100,00 |
PP |
|
| 2308139 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné Bocian Riško 2 |
09.10.2023 |
13.09.2023 |
187,57 |
PP |
|
| 2230800566 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Barbie |
09.10.2023 |
13.09.2023 |
169,34 |
PP |
|
| 30107 |
Arrabella s.r.o. |
web. stránka 08/2023 |
09.10.2023 |
13.09.2023 |
94,45 |
PP |
|
| 140016423 |
OSBD |
čistenie odpadového potrubia kino |
09.10.2023 |
13.09.2023 |
160,32 |
PP |
|
| 2023002 |
FS Praznovanka |
honorár KL - Z dolín Horného Trenčianska |
09.10.2023 |
13.09.2023 |
100,00 |
PP |
|
| 82023 |
Vladislav Michálek |
el. opravy za 08/2023 |
09.10.2023 |
13.09.2023 |
145,50 |
PP |
|
| 3534030067 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Psia jazda |
09.10.2023 |
13.09.2023 |
45,86 |
PP |
|
| 3534030066 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Elementy |
09.10.2023 |
13.09.2023 |
264,01 |
PP |
|
| 8334278906 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky 08/2023 |
09.10.2023 |
13.09.2023 |
119,88 |
PP |
|
| 2300006 |
Súkromná základná umelecká škola STELLA |
honorár - HHS - spevácke a tanečné vystúpenie |
09.10.2023 |
13.09.2023 |
70,00 |
PP |
|
| 2023017 |
Alexander Kišš |
moderovanie Hody KD Milochov |
09.10.2023 |
13.09.2023 |
100,00 |
PP |
|
| 642346984 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
poštovné za filmy 08/2023 |
09.10.2023 |
13.09.2023 |
11,57 |
PP |
|
| 2230800239 |
Continental film s.r.o. |
požičovné KL - Yakari + Za všetkým hľadaj ženu |
09.10.2023 |
13.09.2023 |
300,00 |
PP |
|
| 2230040907 |
PVS a.s. |
vodné+stočné MFŠ 08/2023 |
09.10.2023 |
13.09.2023 |
76,64 |
PP |
|
| 2238001356 |
PVS a.s. |
vodné + stočné KD 05-08/2023 |
09.10.2023 |
13.09.2023 |
898,39 |
PP |
|
| 1003008230 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 08/2023 MFŠ |
09.10.2023 |
13.09.2023 |
406,86 |
PP |
|
| 1015708230 |
Teplo GGE s.r.o. |
Teplo 08/2023 kino |
09.10.2023 |
13.09.2023 |
943,64 |
PP |
|
| 3010016156 |
VSE |
plyn KD 09/2023 |
09.10.2023 |
13.09.2023 |
2654,50 |
PP |
|
| 0182023 |
Tibor Fusko |
Občerstvenie Rozlúčka s prázdninami |
09.10.2023 |
13.09.2023 |
50,00 |
PP |
|
| 30112 |
Arrabella s.r.o. |
platob. brány + redizajn - web. stránka |
09.10.2023 |
13.09.2023 |
625,00 |
PP |
|
| 35340300068 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Opperheimer |
09.10.2023 |
13.09.2023 |
84,67 |
PP |
|
| 2231121354 |
SOZA |
Soza Piknik na fontáne |
09.10.2023 |
13.09.2023 |
120,00 |
PP |
|
| 2231121355 |
SOZA |
Soza Koncert pod holým nebom 18.8.2023 |
09.10.2023 |
13.09.2023 |
60,00 |
PP |
|
| 2231121360 |
SOZA |
Soza HHS |
09.10.2023 |
13.09.2023 |
120,00 |
PP |
|
| 2309014 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné Bocian Riško |
09.10.2023 |
13.09.2023 |
48,22 |
PP |
|
| 2230900130 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Meg 2: Návrat do hlbín |
09.10.2023 |
13.09.2023 |
17,64 |
PP |
|
| 3035923 |
SOŠ obchodu a služieb Púchov |
občerstv. - obedy KPSS - seniorov |
09.10.2023 |
13.09.2023 |
280,00 |
PP |
|
| 230625 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátu 09/2023 |
09.10.2023 |
13.09.2023 |
57,36 |
PP |
|
| 0192023 |
Tibor Fusko |
občerstvenie RND 2. predst. |
09.10.2023 |
13.09.2023 |
50,00 |
PP |
|
| 20230939 |
Dopravné služby PB, s.r.o. |
čistenie žumpy Soc. budova Praznov |
09.10.2023 |
13.09.2023 |
72,00 |
PP |
|
| 309028 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné Equalize3- Posledná kapitola |
09.10.2023 |
13.09.2023 |
31,75 |
PP |
|
| 3534030069 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Ninja Korytnačky |
09.10.2023 |
13.09.2023 |
19,99 |
PP |
|
| 3534030070 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Moja tučná grécka svatba |
09.10.2023 |
13.09.2023 |
10,58 |
PP |
|
| 2231122215 |
SOZA |
Soza Rozlúčka s prázdninami |
09.10.2023 |
13.09.2023 |
120,00 |
PP |
|
| 23313940 |
CPO s.r.o. |
impulzy farebnej tlačiarne 08/2023 |
09.10.2023 |
13.09.2023 |
103,60 |
PP |
|
| 20230106 |
Mária Šlapková |
občerstv. Hody KD Praznov |
09.10.2023 |
13.09.2023 |
370,00 |
PP |
|
| 30230001 |
b3k production, s.r.o. |
zál. fa - Rozlúčka s prázdninami |
13.09.2023 |
31.08.2023 |
3500,00 |
PP |
|
| 20230006 |
3ART |
Honorár -KL - Piknik na fontáne 12.8.23 |
13.09.2023 |
30.08.2023 |
800,00 |
PP |
|
| 202301 |
Milan Letko |
Honorár - KL - Rockový večer |
13.09.2023 |
30.08.2023 |
250,00 |
PP |
|
| 0162023 |
Tibor Fusko |
občerstvenie KL Rockový večer |
13.09.2023 |
30.08.2023 |
50,00 |
PP |
|
| 0172023 |
Tibor Fusko |
Občerstvenie KL - Z dolín Horného Trenčianska |
13.09.2023 |
30.08.2023 |
493,50 |
PP |
|
| 20230638 |
Mesto Považská Bystrica |
vkladanie kultúr. programu do PBn |
13.09.2023 |
30.08.2023 |
123,00 |
PP |
|
| 3232818037 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
zál. fa na el. stravné lístky 09/2023 |
13.09.2023 |
30.08.2023 |
1276,00 |
PP |
|
| 72023 |
OZ Limbora |
honorár KL - Z dolín Horného Trenčianska |
13.09.2023 |
30.08.2023 |
100,00 |
PP |
|
| 022023 |
Spolok Považanka DH |
honorár Kladenie vencov pri Pamätníku SNP |
13.09.2023 |
30.08.2023 |
250,00 |
HT |
|
| 23026 |
Folklórny súbor Vagonár-Poprad |
Honorár KL - FS Vagonár Z dolín Horného Trenčiansk |
13.09.2023 |
30.08.2023 |
2000,00 |
PP |
|
| 2023003 |
Buckingham Enertainment Group s.r.o |
vyučt. faktúra honorár Piknik na fontáne |
13.09.2023 |
28.08.2023 |
3722,40 |
PP |
|
| 20230020 |
Nedozierne možnosti s.r.o. |
moderovanie - KL- Piknik na fontáne |
13.09.2023 |
28.08.2023 |
2400,00 |
PP |
|
| 0262023 |
TIA Production, s.r.o. |
Honorár KL - Stand up show na fontáne |
13.09.2023 |
28.08.2023 |
1500,00 |
PP |
|
| 2231120695 |
SOZA |
Soza KL - Rockový večer 28.7.2023 |
13.09.2023 |
28.08.2023 |
180,00 |
PP |
|
| 2231120694 |
SOZA |
Soza - KL - Miro Žbirka revival |
13.09.2023 |
28.08.2023 |
60,00 |
PP |
|
| 2230800333 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Blue Beetle |
13.09.2023 |
28.08.2023 |
28,22 |
PP |
|
| 1062023 |
Avil s.r.o. |
prenájom atrakcií KL - Piknik na fontáne 12.8.23 |
13.09.2023 |
28.08.2023 |
440,00 |
PP |
|
| 2023008 |
Marián Maňo |
Honorár - Duo Rytmus Hody KD Milochov |
13.09.2023 |
28.08.2023 |
400,00 |
PP |
|
| 72023 |
Súkromná základná škola DSA Rozkvet |
prenájom vestibulu školy - výstava HHS |
13.09.2023 |
24.08.2023 |
85,00 |
PP |
|
| 2308016 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné V zajatí zla |
13.09.2023 |
24.08.2023 |
109,37 |
PP |
|
| 022023 |
Komedianti s.r.o. |
Honorár Divadlo - Príbeh rytiera - HHS |
13.09.2023 |
24.08.2023 |
730,00 |
PP |
|
| 202305 |
Mgr. Pavol Hrobárik |
moderovanie - HHS |
13.09.2023 |
24.08.2023 |
200,00 |
PP |
|
| 3534030065 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Mavka - strážkyňa lesa |
13.09.2023 |
24.08.2023 |
186,98 |
PP |
|
| 3534030064 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Oppenheimer |
13.09.2023 |
24.08.2023 |
112,90 |
PP |
|
| 230818 |
Michal Belák - Belakustik |
ozvučenie - KL - koncert pod holým nebom 18.8.2023 |
13.09.2023 |
24.08.2023 |
100,00 |
PP |
|
| 0152023 |
Tibor Fusko |
občerstvenie HHS |
13.09.2023 |
24.08.2023 |
56,00 |
PP |
|
| 20230070 |
Joe Laughter s.r.o. |
KL - Piknik na fontáne -Trblietavé tetovanie |
13.09.2023 |
24.08.2023 |
389,00 |
PP |
|
| 2231120753 |
SOZA |
Soza - Summer stret party |
13.09.2023 |
24.08.2023 |
120,00 |
PP |
|
| 230820 |
Michal Belák - Belakustik |
ozvučenie HHS |
13.09.2023 |
24.08.2023 |
500,00 |
PP |
|
| 20230012 |
tvojaSHOW.sk,s.r.o. |
honorár -KL- Koncert P.Bažíka a I.Bagovej |
13.09.2023 |
24.08.2023 |
1600,00 |
PP |
|
| 20230013 |
Adam Urban - ADWIN |
Honorár - HHS Everlong + sestry Bacmanakové |
13.09.2023 |
24.08.2023 |
1200,00 |
PP |
|
| 2230800301 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Nikkdy nehovor nikdy + Onemanshow |
13.09.2023 |
24.08.2023 |
899,64 |
PP |
|
| 308096 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné Gran Turismo |
13.09.2023 |
21.08.2023 |
130,54 |
PP |
|
| 2230800207 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Nikdy nehovor nikdy |
13.09.2023 |
17.08.2023 |
1813,39 |
PP |
|
| 23200131 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
2ks toner HPCF287X - EO |
13.09.2023 |
16.08.2023 |
76,00 |
PP |
|
| 20230009 |
Veronika Jurčíková HELIUM GANG |
fotogr. práce Selfie Box - KL - Piknik na fontáne |
13.09.2023 |
16.08.2023 |
470,00 |
PP |
|
| 0122023 |
Tibor Fusko |
občerstvenie KL - Piknik na fontáne |
13.09.2023 |
15.08.2023 |
278,50 |
PP |
|
| 202317 |
Dreamdancers, s.r.o. |
vystúpenie a workshop KL - Piknik na fontáne |
13.09.2023 |
15.08.2023 |
800,00 |
PP |
|
| 2301001001 |
OZ za zachovanie ľudových tradícii |
časť nákladov na prepravu FS Považan - Korea |
13.09.2023 |
15.08.2023 |
10000,00 |
PP |
|
| 2023001 |
IKONY s.r.o. |
honorár Nocadeň - KL - Piknik na fontáne 12.8.2023 |
13.09.2023 |
14.08.2023 |
4500,00 |
PP |
|
| 2230700345 |
Continental film s.r.o. |
požičovné za Harry Potter a Fénixov rád - KL |
13.09.2023 |
14.08.2023 |
120,00 |
PP |
|
| 20230827 |
Dopravné služby PB, s.r.o. |
čistenie žumpy Soc. budova Praznov |
13.09.2023 |
14.08.2023 |
72,00 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil. poplatky |
13.09.2023 |
14.08.2023 |
86,45 |
PP |
|
| 00272023 |
NEFFE Production s.r.o. |
Honorár King Shaolin- KL- Piknik na fontáne |
13.09.2023 |
14.08.2023 |
2000,00 |
PP |
|
| 512023 |
Agentúra Papaver, s.r.o. |
KL- 2 divadel. preds. Hoki Poki - Piknik 12.8.23 |
13.09.2023 |
14.08.2023 |
840,00 |
PP |
|
| 230814 |
Michal Belák - Belakustik |
KL - Piknik na fontáne - ozvučenie |
13.09.2023 |
14.08.2023 |
900,00 |
PP |
|
| 2023229 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
preprava FS Považan - Rožnov p.R - IFF RS 2023 |
13.09.2023 |
14.08.2023 |
800,00 |
PP |
|
| 20237 |
Catering ali s.r.o. |
prenájom atrakcií - KL- Piknik na fontáne |
13.09.2023 |
14.08.2023 |
670,00 |
PP |
|
| 2023008 |
ANSWERS s.r.o. |
maľovanie na tvár - Piknik na fontáne |
13.09.2023 |
14.08.2023 |
280,00 |
PP |
|
| 20230068 |
mojmaskot s.r.o. |
honorár Lili Lentilka - KL - Piknik na fontáne |
13.09.2023 |
14.08.2023 |
350,00 |
PP |
|
| 2230800201 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Barbie |
13.09.2023 |
14.08.2023 |
412,78 |
PP |
|
| 3534030063 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Ninja Korytnačky |
13.09.2023 |
14.08.2023 |
247,55 |
PP |
|
| 2230037808 |
PVS a.s. |
vodné + stočné MFŠ |
13.09.2023 |
14.08.2023 |
3,06 |
PP |
|
| 2238001180 |
PVS a.s. |
vodné + stočné kino + KD Milochov |
13.09.2023 |
14.08.2023 |
259,57 |
PP |
|
| 642341581 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
poštovné za filmy 07/2023 |
13.09.2023 |
14.08.2023 |
23,57 |
PP |
|
| 3534030061 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Oppenheimer |
13.09.2023 |
14.08.2023 |
292,82 |
PP |
|
| 3534030062 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Mavka: Strážkyňa lesa |
13.09.2023 |
14.08.2023 |
617,40 |
PP |
|
| 20230016 |
MAGIC OFFICE s.r.o. |
KL - Kúzelnícke predst. s Harym Potterom |
13.09.2023 |
14.08.2023 |
400,00 |
PP |
|
| 2231119483 |
SOZA |
SOZA KL - Country večer |
13.09.2023 |
14.08.2023 |
180,00 |
PP |
|
| 2231119484 |
SOZA |
SOZA KL - Seniorfest |
13.09.2023 |
14.08.2023 |
120,00 |
PP |
|
| 20230016 |
CORPORATION, s.r.o. |
prenájom zariadení na KL - Piknik na fontáne |
13.09.2023 |
14.08.2023 |
1040,00 |
PP |
|
| 202310006 |
SEMATAM |
honorár Sematam - kl - Piknik na fontáne 12.8.2023 |
13.09.2023 |
14.08.2023 |
1200,00 |
PP |
|
| 230100018 |
Petr Procházka |
KL- Gastro show s ochutnávkou Piknik na fontáne |
12.09.2023 |
12.08.2023 |
1365,00 |
HT |
|
| 20230018 |
STAZOKOV s.r.o. |
KL - honorár Rockový večer |
09.09.2023 |
09.08.2023 |
250,00 |
PP |
|
| 2230700248 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Nikdy nehovor nikdy |
09.09.2023 |
09.08.2023 |
917,28 |
PP |
|
| 0092023 |
Tibor Fusko |
Kl - občerstvenie Rockový večer |
09.09.2023 |
09.08.2023 |
50,00 |
PP |
|
| 30103 |
Arrabella s.r.o. |
webová stránka - 07/2023 |
09.09.2023 |
09.08.2023 |
64,45 |
PP |
|
| 92023 |
Mgr. Katarína Kulová |
moderovanie KL - Kúzelný deň s Harrym Potterom |
09.09.2023 |
09.08.2023 |
200,00 |
PP |
|
| 2230700325 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Barbie |
09.09.2023 |
09.08.2023 |
1217,16 |
PP |
|
| 2023001 |
Buckingham Enertainment Group s.r.o |
zál. fa Celeste Buckingham KL - Piknik 12.8.2023 |
09.09.2023 |
09.08.2023 |
3722,40 |
PP |
|
| 24010278 |
GEMARE GROUP s.r.o. |
prenájom atrakcií KL-Kúzelný deň s Harrym Potterom |
09.09.2023 |
09.08.2023 |
400,00 |
PP |
|
| 3534030060 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Mavka: Strážkyňa lesa |
09.09.2023 |
09.08.2023 |
446,29 |
PP |
|
| 833250863 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky 07/2023 |
09.09.2023 |
09.08.2023 |
119,88 |
PP |
|
| 23313388 |
CPO s.r.o. |
impulzy farebnej tlačiarne 07/2023 |
09.09.2023 |
09.08.2023 |
64,24 |
PP |
|
| 230546 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátu 08/2023 |
09.09.2023 |
09.08.2023 |
57,36 |
PP |
|
| 1003007230 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo MFŠ 07/2023 |
09.09.2023 |
09.08.2023 |
395,46 |
PP |
|
| 1015707230 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 07/2023 |
09.09.2023 |
09.08.2023 |
943,64 |
PP |
|
| 3010016156 |
VSE |
plyn KD 08/2023 |
09.09.2023 |
09.08.2023 |
2654,50 |
PP |
|
| 20230031 |
Heddy Keddy Services, s.r.o. |
KL - Honorár Ander z Košíc 4.8.2023 |
09.09.2023 |
09.08.2023 |
2600,00 |
PP |
|
| 20230805 |
Musica Universa s.r.o. |
KL - honorár Miro Žbirka Revival |
09.09.2023 |
09.08.2023 |
2000,00 |
PP |
|
| 0102023 |
Tibor Fusko |
občerstvenie KL- Ander z Košíc 4.8.2023 |
09.09.2023 |
09.08.2023 |
30,00 |
PP |
|
| 0112023 |
Tibor Fusko |
občerstvenie KL - M. Žbirka revival 5.8.2023 |
09.09.2023 |
09.08.2023 |
30,00 |
PP |
|
| 202310 |
OZ Moštenskí Pajtáši |
KL- honorár Seniorfest 22.7.2023 |
09.09.2023 |
09.08.2023 |
600,00 |
PP |
|
| 202311 |
OZ Moštenskí Pajtáši |
honorár Praznovská lýra 14.7.2023 |
09.09.2023 |
09.08.2023 |
600,00 |
PP |
|
| 230807 |
Michal Belák - Belakustik |
KL - ozvučenie Ander z Košíc 4.8.2023 |
09.09.2023 |
09.08.2023 |
200,00 |
PP |
|
| 2023006 |
Miroslava Slančíková |
honorár Praznovská lýra - M. Miškechová 14.7.2023 |
09.09.2023 |
09.08.2023 |
600,00 |
PP |
|
| 2534030056 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Oppenheimer |
03.09.2023 |
03.08.2023 |
582,12 |
PP |
|
| 3534030057 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Mavka: Strážkyňa lesa |
03.09.2023 |
03.08.2023 |
452,76 |
PP |
|
| 882023 |
Avil s.r.o. |
KL - Eko Ďeň prenájom kolotoča 14.7.2023 |
08.08.2023 |
31.07.2023 |
300,00 |
PP |
|
| 3534030059 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Strašideľný dom |
08.08.2023 |
31.07.2023 |
67,03 |
PP |
|
| 20230009 |
Divadlo pre deti s.r.o. |
Kl- Kúzeiný deň s Harrym Potterom 29.7.2023 |
08.08.2023 |
31.07.2023 |
1500,00 |
PP |
|
| 2023021 |
Škola hrou s.r.o. |
KL - Chemická show Harry Potter |
08.08.2023 |
31.07.2023 |
380,00 |
PP |
|
| 72023 |
Vladislav Michálek |
el. opravy 07/2023 |
08.08.2023 |
31.07.2023 |
145,50 |
PP |
|
| 20230701 |
Radka Kmochová |
honorár Hody KD Dolný Moštenec 30.7.2023 |
08.08.2023 |
30.07.2023 |
800,00 |
HO |
|
| 3032815552 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
vyučt. fa el. strav. lístky 08/2023 |
13.09.2023 |
28.07.2023 |
1402,50 |
PP |
|
| 20230005 |
Lenka Bacmaňáková |
honorár KL - Seniorfest |
08.08.2023 |
28.07.2023 |
550,00 |
PP |
|
| 2231118120 |
SOZA |
SOZA KL - Fidlikanti deťom |
08.08.2023 |
28.07.2023 |
60,00 |
PP |
|
| 2231118121 |
SOZA |
SOZA KL - Koncert pod. holým nebom 8.7.2023 |
08.08.2023 |
28.07.2023 |
60,00 |
PP |
|
| 2231118122 |
SOZA |
SOZA KL- Štuchafest |
08.08.2023 |
28.07.2023 |
120,00 |
PP |
|
| 2230700218 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Barbie |
08.08.2023 |
28.07.2023 |
871,42 |
PP |
|
| 01072023 |
Marek Štefanko |
oprava odtok. potrubia v KD Šebešťanová |
08.08.2023 |
28.07.2023 |
650,00 |
PP |
|
| 2023219 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
doprava FS Považan- Prievidza |
08.08.2023 |
28.07.2023 |
450,00 |
PP |
|
| 3534030058 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Mission: Impossible Odplata |
08.08.2023 |
28.07.2023 |
42,34 |
PP |
|
| 3232815552 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
zál. fa na el. stravné lístky |
08.08.2023 |
28.07.2023 |
1402,50 |
PP |
|
| 22307000131 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Život pre samoukov |
08.08.2023 |
25.07.2023 |
144,65 |
PP |
|
| 2230700161 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Princovia púšte |
08.08.2023 |
25.07.2023 |
148,18 |
PP |
|
| 3534030054 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Mission Impossible Odplata |
08.08.2023 |
25.07.2023 |
144,64 |
PP |
|
| 230100016 |
ĎURIKES s.r.o. |
honorár KL - EKO ĎEŇ 14.7.2023 |
08.08.2023 |
25.07.2023 |
700,00 |
PP |
|
| 14723 |
Michal Hujík |
honorár KL - Country večer |
08.08.2023 |
25.07.2023 |
430,00 |
PP |
|
| 20230722 |
Musica Universa s.r.o. |
KL - honorár Seniorfest-Trepethe |
08.08.2023 |
25.07.2023 |
950,00 |
PP |
|
| 12023 |
Eva Halčinová |
KL - honorár Seniorfest |
08.08.2023 |
25.07.2023 |
130,00 |
PP |
|
| 3534030055 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Krakenteena Ruby |
08.08.2023 |
25.07.2023 |
318,11 |
PP |
|
| 20230001 |
Atletická škôlka Sparťankovia |
program Sparťankovia Dni mesta 17.6.2023 |
08.08.2023 |
25.07.2023 |
200,00 |
PP |
|
| 20230721 |
Dopravné služby PB, s.r.o. |
čistenie žumpy Soc. budova Praznov |
08.08.2023 |
25.07.2023 |
72,00 |
PP |
|
| 230724 |
Michal Belák - Belakustik |
ozvučenie KL - Seniorfest |
08.08.2023 |
25.07.2023 |
200,00 |
PP |
|
| 252023 |
Laták Pavol - PL.Music |
Kl - honorár Seniorfest - Laták |
08.08.2023 |
25.07.2023 |
600,00 |
PP |
|
| 22005597 |
Tomáš Blažo HOST TECHNOLOGIES |
Kinder Joy - Harry Potter - KL |
08.08.2023 |
25.07.2023 |
193,24 |
DB |
|
| 20230001 |
Veronika Jurčíková HELIUM GANG |
SelfieBox - Eko Ďeň - KL fotograf. práce |
08.08.2023 |
25.07.2023 |
470,00 |
PP |
|
| 2023010 |
GKZ s.r.o. |
ozvučenie Štuchafest |
08.08.2023 |
25.07.2023 |
300,00 |
PP |
|
| 0082023 |
Tibor Fusko |
občerstvenie KL Seniorfest |
08.08.2023 |
25.07.2023 |
60,00 |
PP |
|
| 9741235256 |
SSE - Holding a.s. |
spotreba el. energie kino 06/2023 |
08.08.2023 |
20.07.2023 |
1930,54 |
PP |
|
| 23312879 |
CPO s.r.o. |
impulzy fareb. tlačiarne za 06/2023 |
08.08.2023 |
18.07.2023 |
69,49 |
PP |
|
| 642335092 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
poštovné za filmy 06/2023 |
08.08.2023 |
18.07.2023 |
28,06 |
PP |
|
| 20230509 |
Mesto Považská Bystrica |
tlač kult. programu a vkladanie do PBN 06/2023 |
08.08.2023 |
18.07.2023 |
122,50 |
PP |
|
| 20230534 |
Mesto Považská Bystrica |
tlač a vkladanie kult. progranu do PBn 07/2023 |
08.08.2023 |
18.07.2023 |
123,00 |
PP |
|
| 307107 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné Insidious: Červené dvere |
08.08.2023 |
18.07.2023 |
190,51 |
PP |
|
| 123067 |
REC s.r.o. |
EKO Ďeň - Valabik - talkschow 14.7.2023 |
08.08.2023 |
18.07.2023 |
1800,00 |
PP |
|
| 20230012 |
Bezobalu s.r.o. |
Prednáška-Kuchyňa bez obalu Eko Ďeň |
08.08.2023 |
18.07.2023 |
300,00 |
PP |
|
| 0062023 |
Tibor Fusko |
občerstvenie Eko Ďeň |
08.08.2023 |
18.07.2023 |
134,50 |
PP |
|
| 0072023 |
Tibor Fusko |
občerstvenie Country večer |
08.08.2023 |
18.07.2023 |
64,99 |
PP |
|
| 3534030053 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Elementy |
08.08.2023 |
18.07.2023 |
305,17 |
PP |
|
| 2023011 |
BAGA Media s.r.o. |
moderovanie Eko Ďeň - KL 14.7.2023 |
08.08.2023 |
18.07.2023 |
1500,00 |
PP |
|
| 2023064 |
Botanicandle s.r.o. |
honorár za kreatívny workshop Eko Ďeň -KL 14.7.23 |
08.08.2023 |
18.07.2023 |
1240,32 |
PP |
|
| 230714 |
Michal Belák - Belakustik |
ozvučenie KL - EKO Ďeň 14.7.2023 |
08.08.2023 |
18.07.2023 |
150,00 |
PP |
|
| 230715 |
Michal Belák - Belakustik |
ozvučenie KL - Country večer 15.7.2023 |
08.08.2023 |
18.07.2023 |
150,00 |
PP |
|
| 20230018 |
Marta Fandlová, Mgr. |
honorár Eko Deň |
08.08.2023 |
14.07.2023 |
700,00 |
HT |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil. poplatky |
08.08.2023 |
13.07.2023 |
38,18 |
PP |
|
| 902373161 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
zabezpeč. systém MFŠ III.Q |
08.08.2023 |
13.07.2023 |
10,76 |
PP |
|
| 2023005 |
Veronika Dolníková |
vozenie detí na poníkoch Dni mesta |
08.08.2023 |
13.07.2023 |
350,00 |
PP |
|
| 2231116935 |
SOZA |
SOZA -PPS 29.6.2023 |
08.08.2023 |
13.07.2023 |
120,00 |
PP |
|
| 2231116963 |
SOZA |
SOZA - Deň matiek 14.5.2023 |
08.08.2023 |
13.07.2023 |
70,20 |
PP |
|
| 20230703 |
František Buraš - FRAMI |
DHM Mikrofón nástroj. EM-712A YOGA 1ks |
08.08.2023 |
13.07.2023 |
41,00 |
DB |
|
| 02062023 |
AKOZE production s.r.o. |
honorár Summer Street Party |
08.08.2023 |
12.07.2023 |
3400,00 |
PP |
|
| 230456 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátov 07/2023 |
08.08.2023 |
12.07.2023 |
57,36 |
PP |
|
| 62023 |
Vladislav Michálek |
el. opravy 06/2023 |
08.08.2023 |
12.07.2023 |
145,50 |
PP |
|
| 2304084 |
ŠKP servis s.r.o. |
honorár Summer Street Party |
08.08.2023 |
12.07.2023 |
1302,00 |
PP |
|
| 30097 |
Arrabella s.r.o. |
web. stránka 06/2023 |
08.08.2023 |
12.07.2023 |
64,45 |
PP |
|
| 3534030051 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Krakenteena Ruby |
08.08.2023 |
12.07.2023 |
127,01 |
PP |
|
| 8330735402 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky 06/2023 |
08.08.2023 |
12.07.2023 |
143,78 |
PP |
|
| 0042023 |
Tibor Fusko |
občerst. Summer Street Party |
08.08.2023 |
12.07.2023 |
45,00 |
PP |
|
| 230703 |
Michal Belák - Belakustik |
ozvučenie Summer Street Party |
08.08.2023 |
12.07.2023 |
100,00 |
PP |
|
| 2238001107 |
PVS a.s. |
vodné+stočné KD Milochov + kino |
08.08.2023 |
12.07.2023 |
258,39 |
PP |
|
| 2230035955 |
PVS a.s. |
vodné +stočné MFŠ |
08.08.2023 |
12.07.2023 |
9,20 |
PP |
|
| 007170623 |
TEKLAMED s.r.o. |
ozvučenie Dni mesta |
08.08.2023 |
12.07.2023 |
200,00 |
PP |
|
| 1015706230 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 06/2023 kino |
08.08.2023 |
12.07.2023 |
943,64 |
PP |
|
| 1003006230 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 06/2023 MFŠ |
08.08.2023 |
12.07.2023 |
408,27 |
PP |
|
| 2315026 |
LP STUDIO s.r.o. |
vystúpenei Dni mesta s P. Hamelom |
08.08.2023 |
12.07.2023 |
300,00 |
PP |
|
| 3010016156 |
VSE |
plyn 07/2023 KD |
08.08.2023 |
12.07.2023 |
2654,50 |
PP |
|
| 3534030052 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Indiana Jones a Nástroj osudu |
08.08.2023 |
12.07.2023 |
296,35 |
PP |
|
| 2231115778 |
SOZA |
Soza KL - Večer váž. hudby DO ZUŠ 1.7.2023 |
08.08.2023 |
12.07.2023 |
120,00 |
PP |
|
| 0052023 |
Tibor Fusko |
občerstvenie KL - Večer váž. hudby DO ZUŠ |
08.08.2023 |
12.07.2023 |
75,00 |
PP |
|
| 307014 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné Spider-Man |
08.08.2023 |
12.07.2023 |
153,47 |
PP |
|
| 002 |
Spolok DO ZUŠ Považská Bystrica |
KL - Večer váž. hudby DO ZUŠ 1.7.2023 |
08.08.2023 |
12.07.2023 |
300,00 |
PP |
|
| 20230012 |
HPaK o.z. |
KL - vyst. kapely Wagabanda 8.7.2023 |
08.08.2023 |
12.07.2023 |
650,00 |
PP |
|
| 10230019 |
Mgr.art. Aneta Lednická, ArtD |
KL - Fidlikanti deťom 8.7.2023 |
08.08.2023 |
12.07.2023 |
1100,00 |
PP |
|
| 230711 |
Michal Belák - Belakustik |
ozvučenei KL - Happy Minor 7.7.2023 |
08.08.2023 |
12.07.2023 |
200,00 |
PP |
|
| 234783988 |
Muziker a.s. |
2 ks mikrofóny DH Mošteňanka |
08.08.2023 |
04.07.2023 |
1042,00 |
PP |
|
| 202303 |
Vrchári o.z. |
honorár PPS 29.6.2023 |
06.07.2023 |
30.06.2023 |
600,00 |
PP |
|
| 2230600347 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Flash |
06.07.2023 |
30.06.2023 |
38,81 |
PP |
|
| 3534030050 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Smolu nosíš ty, láska |
06.07.2023 |
30.06.2023 |
84,67 |
PP |
|
| 306297 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné Spider-Man |
06.07.2023 |
30.06.2023 |
191,69 |
PP |
|
| 3232812545 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
záloha na el. stravné lístky 07/2023 |
06.07.2023 |
28.06.2023 |
1441,00 |
PP |
|
| 2231114931 |
SOZA |
Soza - Dni mesta 16.6.2023 |
06.07.2023 |
28.06.2023 |
120,00 |
PP |
|
| 2023023 |
hopsaland.com,s.r.o. |
prenájom atrakcií - Hody P.P. |
06.07.2023 |
28.06.2023 |
300,00 |
PP |
|
| 230100028 |
Mgr. Mária Kováčová |
prenájom atrakcií - el. autíčka Dni mesta |
06.07.2023 |
28.06.2023 |
430,00 |
PP |
|
| 2023052 |
malinyJAM s.r.o. |
vystúpenie - Detský rozprávkový festival 25.6.23 |
06.07.2023 |
28.06.2023 |
1000,00 |
PP |
|
| 202302 |
Vrchári o.z. |
vystúpenie - Hody P.P. |
06.07.2023 |
28.06.2023 |
600,00 |
PP |
|
| 3534030045 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Elementy |
06.07.2023 |
27.06.2023 |
238,14 |
PP |
|
| 3534030046 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Smolu nosíš ty, láska |
06.07.2023 |
27.06.2023 |
84,67 |
PP |
|
| 232300099 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
PC Dell Vostro+monitor+DVD kino |
06.07.2023 |
27.06.2023 |
886,72 |
PP |
|
| 230623 |
Michal Belák - Belakustik |
ozvučenie Dni mesta 16.-17.2023 |
06.07.2023 |
27.06.2023 |
200,00 |
PP |
|
| 542023 |
Avil s.r.o. |
atrakcia - prenájom drev. kolotoča Dni mesta |
06.07.2023 |
27.06.2023 |
260,00 |
PP |
|
| 23001 |
Domčeky s.r.o. |
Rozprávkový les -technick. zabezpeč. 25.6.2023 |
06.07.2023 |
27.06.2023 |
3500,00 |
PP |
|
| 00623 |
Mgr. Juraj Janza |
kúzelnícka a balon. šou- Hody P.P. |
06.07.2023 |
27.06.2023 |
150,00 |
PP |
|
| 242023 |
Bubliny Vodné s.r.o. |
Rozprávkový les - prenájom atrakcií |
06.07.2023 |
27.06.2023 |
500,00 |
PP |
|
| 140010523 |
OSBD |
čistenie kanalizácie WC - kino Mier |
06.07.2023 |
27.06.2023 |
166,85 |
PP |
|
| 3534030048 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Elementy |
06.07.2023 |
27.06.2023 |
211,68 |
PP |
|
| 3534030049 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Smolu nosíš ty, láska |
06.07.2023 |
27.06.2023 |
56,45 |
PP |
|
| 3534030047 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Transformers |
06.07.2023 |
27.06.2023 |
91,73 |
PP |
|
| 3032812545 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
vyučt. fa el. stravné lístky 07/2023 |
06.07.2023 |
27.06.2023 |
1441,00 |
PP |
|
| 20062023 |
Juraj Burian |
honorár vystúpenie s P. Hamelom Dni mesta |
06.07.2023 |
23.06.2023 |
400,00 |
PP |
|
| 642329075 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
poštovné za filmy 05/2023 |
06.07.2023 |
23.06.2023 |
43,15 |
PP |
|
| 20230143 |
ZABAVKA s.r.o. |
prenájom atrakcií Dni mesta 17.6.2023 |
06.07.2023 |
23.06.2023 |
571,00 |
PP |
|
| 0092023 |
Lívia Reiner |
honorár Cimbal Brothers +Juraj Bača Dni mesta |
06.07.2023 |
23.06.2023 |
6000,00 |
PP |
|
| 2300436 |
Slov Fire, s.r.o. |
Hasiace prístroje 15 ks + 1ks Hydrant. hadica |
06.07.2023 |
21.06.2023 |
836,40 |
PP |
|
| 01062023 |
M&M SR s.r.o. |
elektro- revízie trafostanica kino |
06.07.2023 |
21.06.2023 |
40,00 |
PP |
|
| 2306001 |
Ing.arch. Marek Turošik |
vzdelávacia činnosť - prednášky Dni mesta |
06.07.2023 |
21.06.2023 |
250,00 |
PP |
|
| 2023003 |
Dobrý nápad, OZ |
honorár Eva Máziková - Dni mesta 16.6.2023 |
06.07.2023 |
21.06.2023 |
2000,00 |
PP |
|
| 306147 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné Tak zle ako sa len dá |
06.07.2023 |
20.06.2023 |
28,22 |
PP |
|
| 233300020 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
poplatok za domenu - ročný pxcentrum.sk |
06.07.2023 |
20.06.2023 |
66,00 |
PP |
|
| 72023 |
Mgr. Katarína Kulová |
moderovanie Dni mesta 16.-17.2023 |
06.07.2023 |
20.06.2023 |
900,00 |
PP |
|
| 23014 |
Johnny Company s.r.o. |
honorár za tanečné vystúpenie Dni mesta 17.6.2023 |
06.07.2023 |
20.06.2023 |
1800,00 |
PP |
|
| 52023 |
OZ DH Lieskovanka |
honorár DH Lieskovanka Dni mesta 16.6.2023 |
06.07.2023 |
20.06.2023 |
500,00 |
PP |
|
| 0022023 |
Tibor Fusko |
občerstvenie Dni mesta 16.6.2023 |
06.07.2023 |
20.06.2023 |
287,59 |
PP |
|
| 0032023 |
Tibor Fusko |
občerstvenie Dni mesta 17.6.2023 |
06.07.2023 |
20.06.2023 |
584,10 |
PP |
|
| 2300437 |
Slov Fire, s.r.o. |
kontrola a revízie HP -PO |
06.07.2023 |
20.06.2023 |
874,80 |
PP |
|
| 223060340 |
Asseco Solutions, a.s. |
update - kasa 2x Agenda nákup a predaj |
06.07.2023 |
20.06.2023 |
118,80 |
PP |
|
| 20230006 |
Veronika Jurčíková HELIUM GANG |
fotogr. práce -SelfieBox Deň detí |
06.07.2023 |
20.06.2023 |
400,00 |
PP |
|
| 9741235255 |
SSE - Holding a.s. |
spotreba el. energue 05/2023 kino |
06.07.2023 |
19.06.2023 |
2286,53 |
PP |
|
| 012023 |
AGENTÚRA KRISTÍNA MUSIC s.r.o. |
vyučt. fa vystúpenie Kristíny Dni mesta 17.6.2023 |
06.07.2023 |
17.06.2023 |
4500,00 |
PP |
|
| 20230457 |
BROS Compulting, s.r.o. |
Spracov. dokumentácie GDPR |
06.07.2023 |
16.06.2023 |
240,00 |
PP |
|
| 20230022 |
MASKOTI s.r.o. |
Prenájom maskotov Lapková patrola |
06.07.2023 |
16.06.2023 |
330,00 |
PP |
|
| 2023035 |
AVA A.Vojtko |
zasklenie propag. skrinky Lány |
06.07.2023 |
16.06.2023 |
114,70 |
PP |
|
| 23312342 |
CPO s.r.o. |
impulzy farebnej tlačiarne 05/2023 |
06.07.2023 |
16.06.2023 |
62,02 |
PP |
|
| 2230600119 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Mega super |
06.07.2023 |
16.06.2023 |
89,38 |
PP |
|
| 2306035 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné Hypnotik |
06.07.2023 |
16.06.2023 |
35,28 |
PP |
|
| 230100001 |
Sodas analog s.r.o. |
honorár Koncerty Kandráčovci 28.5.2023 |
06.07.2023 |
16.06.2023 |
9922,56 |
PP |
|
| 202306210 |
RHGRAFIKA, s.r.o. |
Prac. tričká a mikiny s logom-DHM |
06.07.2023 |
16.06.2023 |
708,94 |
PP |
|
| 3032810100 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
el. stravné lístky 06/2023 |
06.07.2023 |
13.06.2023 |
1617,00 |
PP |
|
| 3010016156 |
VSE |
plyn 06/2023 KD |
06.07.2023 |
13.06.2023 |
2654,50 |
PP |
|
| 23100223 |
NETA s.r.o. |
oprava látkových žaluzií v Tiku |
06.07.2023 |
13.06.2023 |
22,06 |
PP |
|
| 3534030042 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Malá morská víla |
06.07.2023 |
13.06.2023 |
91,73 |
PP |
|
| 2023007 |
hopsaland.com,s.r.o. |
prenájom atrakcie - Deň rodiny KD Šebešť. |
06.07.2023 |
13.06.2023 |
310,00 |
PP |
|
| 2230600004 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Princovia púšte |
06.07.2023 |
13.06.2023 |
123,48 |
PP |
|
| 2230600073 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Mega Super |
06.07.2023 |
13.06.2023 |
47,04 |
PP |
|
| 202307 |
FUNNY JUMP s.r.o. |
prenájom atrakcií - Deň detí v meste PB |
06.07.2023 |
13.06.2023 |
1350,00 |
PP |
|
| 306028 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné Znovu sa zamilovať |
06.07.2023 |
13.06.2023 |
35,28 |
PP |
|
| 306029 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné Spider-Man Cez paralelné svety |
06.07.2023 |
13.06.2023 |
316,35 |
PP |
|
| 2231112107 |
SOZA |
Soza Dni mesta 17.6.2023 |
06.07.2023 |
13.06.2023 |
120,00 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil. poplatky |
06.07.2023 |
13.06.2023 |
44,68 |
PP |
|
| 3534030043 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Strašiak |
06.07.2023 |
13.06.2023 |
77,62 |
PP |
|
| 3534030044 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Transformer : Monštrá.... |
06.07.2023 |
13.06.2023 |
98,78 |
PP |
|
| 012023 |
Bc. Lívia Zábavíková |
honorár balet Zlatý Kľúčik |
06.07.2023 |
13.06.2023 |
2245,60 |
PP |
|
| 20230568 |
Dopravné služby PB, s.r.o. |
vyčistenie žumpy SB Praznov |
06.07.2023 |
13.06.2023 |
72,00 |
PP |
|
| 022023 |
AGENTÚRA KRISTÍNA MUSIC s.r.o. |
zálohová fa na Dni mesta - vystúpenie Kristíny |
06.07.2023 |
12.06.2023 |
4500,00 |
PP |
|
| 230370 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátu 06/2023 |
06.07.2023 |
09.06.2023 |
57,36 |
PP |
|
| 2230500242 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Princovia púšte |
06.07.2023 |
09.06.2023 |
104,08 |
PP |
|
| 52023 |
Vladislav Michálek |
el. opravy 05/2023 |
06.07.2023 |
09.06.2023 |
145,50 |
PP |
|
| 23050239 |
Magic Box Slovakia s.r.o. |
požičovné Myška Pattie |
06.07.2023 |
09.06.2023 |
197,57 |
PP |
|
| 305331 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné Tak zole ako sa len dá |
06.07.2023 |
09.06.2023 |
17,64 |
PP |
|
| 8328965536 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky |
06.07.2023 |
09.06.2023 |
119,88 |
PP |
|
| 2230021698 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ |
06.07.2023 |
09.06.2023 |
82,79 |
PP |
|
| 2238000716 |
PVS a.s. |
vodné + stočné KD |
06.07.2023 |
09.06.2023 |
881,11 |
PP |
|
| 1003005230 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 05/2023 MFŠ |
06.07.2023 |
09.06.2023 |
873,21 |
PP |
|
| 1015705230 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 05/2023 kino |
06.07.2023 |
09.06.2023 |
3167,47 |
PP |
|
| 201419125 |
GIGAPRINT.SK |
pásky do tlačierne pokladňa kina |
06.07.2023 |
09.06.2023 |
182,80 |
DB |
|
| 163564554 |
Muziker a.s. |
materiál k aparatúre - redukcie |
06.07.2023 |
09.06.2023 |
113,25 |
DB |
|
| 2023003 |
JANNA |
maľovanie na tvár - Deň rodiny KD Šebešť. |
03.07.2023 |
03.06.2023 |
120,00 |
HT |
|
| 00523 |
Mgr. Juraj Janza |
kúzel. a balón. šou Deň rodiny KD Šebešť. |
03.07.2023 |
03.06.2023 |
150,00 |
HT |
|
| 2062023 |
Miroslav Šesták |
ozvučenie Deň rodiny - KD Šebešť. |
03.07.2023 |
03.06.2023 |
170,00 |
HT |
|
| 3534030038 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Super Mário Bros |
05.06.2023 |
30.05.2023 |
201,68 |
PP |
|
| 3534030039 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Strážcovia galaxie 3 |
05.06.2023 |
30.05.2023 |
169,34 |
PP |
|
| 3534030040 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Rýchlo a zbesilo 10 |
05.06.2023 |
30.05.2023 |
236,38 |
PP |
|
| 3534030041 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Malá morská víla |
05.06.2023 |
30.05.2023 |
81,14 |
PP |
|
| 3232810100 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
záloha el. strav. lístky 06/2023 |
05.06.2023 |
30.05.2023 |
1617,00 |
PP |
|
| 2022027 |
Divadlo pod balkónom |
honorár - divadlo Včielka Ejka |
05.06.2023 |
30.05.2023 |
630,00 |
PP |
|
| 3534030037 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Rýchlo a zbesilo 10 |
05.06.2023 |
25.05.2023 |
190,51 |
PP |
|
| 20230421 |
Mesto Považská Bystrica |
vkladanie kult. programu a kina do PBn |
05.06.2023 |
25.05.2023 |
123,00 |
PP |
|
| 2300000126 |
MOTOTRADE PB Mgr.Otto Čiernik P.B. |
oprava služ. motor. vozidla Peugeot Boxer |
05.06.2023 |
25.05.2023 |
274,80 |
PP |
|
| 20230047 |
Divadlo komédie, OZ |
honorár divadlo Pi čaj miláčik |
05.06.2023 |
25.05.2023 |
6391,08 |
PP |
|
| 2230500197 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Mia a ja vo filme |
05.06.2023 |
25.05.2023 |
139,94 |
PP |
|
| 23013274 |
Dance-shop cz s.r.o. |
DHM - Jarmilky 30 párov pre MFŠ |
05.06.2023 |
25.05.2023 |
382,32 |
PP |
|
| 2230500174 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Princovia púšte |
05.06.2023 |
25.05.2023 |
22,93 |
PP |
|
| 305223 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné Znovu sa zamilovať |
05.06.2023 |
25.05.2023 |
88,20 |
PP |
|
| 9741235254 |
SSE - Holding a.s. |
el. energia kino 04/2023 |
05.06.2023 |
23.05.2023 |
2517,00 |
PP |
|
| 12300173 |
FILMTOPIA s.r.o. |
požičovné Moc + Mimi |
05.06.2023 |
22.05.2023 |
23,52 |
PP |
|
| 2230500138 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Deti Nagana + Alibi na mieru 2 |
05.06.2023 |
22.05.2023 |
109,37 |
PP |
|
| 3534030035 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Strážcovia galaxie 3 |
05.06.2023 |
22.05.2023 |
9,41 |
PP |
|
| 3534030036 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Strážcovia galaxie 3 |
05.06.2023 |
22.05.2023 |
158,76 |
PP |
|
| 305142 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné SISU |
05.06.2023 |
22.05.2023 |
56,45 |
PP |
|
| 2231109454 |
SOZA |
SOZA Miro Jaroš |
05.06.2023 |
22.05.2023 |
265,20 |
PP |
|
| 232000011 |
GALGAN MUSIC s.r.o. |
honorár Miro Jaroš |
05.06.2023 |
22.05.2023 |
4961,60 |
PP |
|
| 062023 |
Ľubomír Ponechal - Realbesp |
honorár DUET Hody Podmanín |
05.06.2023 |
22.05.2023 |
400,00 |
PP |
|
| 5223130755 |
ALZA.sk |
DHM - Tablet Lenovo M9 3GB 1ks |
05.06.2023 |
22.05.2023 |
153,40 |
DB |
|
| 2312000457 |
CTRL + C, s.r.o |
odznaky Deň rodiny Šebešťanová |
05.06.2023 |
19.05.2023 |
39,95 |
DB |
|
| 1003004230 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 04/2023 MFŠ |
05.06.2023 |
15.05.2023 |
1497,64 |
PP |
|
| 1015704230 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 04/2023 kino |
05.06.2023 |
15.05.2023 |
5415,91 |
PP |
|
| 642322494 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
poštovné za filmy 04/2023 |
05.06.2023 |
15.05.2023 |
42,56 |
PP |
|
| 3010016156 |
VSE |
plyn 05/2023 KD |
05.06.2023 |
15.05.2023 |
2654,50 |
PP |
|
| 230308 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátu 05/2023 |
05.06.2023 |
15.05.2023 |
57,36 |
PP |
|
| 232300070 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
11x Eset antivír.program na 2 roky |
05.06.2023 |
15.05.2023 |
736,56 |
PP |
|
| 2231108200 |
SOZA |
SOZA Fíha - Tralala |
05.06.2023 |
15.05.2023 |
265,20 |
PP |
|
| 305087 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné Pápežov exorcista |
05.06.2023 |
15.05.2023 |
381,02 |
PP |
|
| 2300000118 |
MOTOTRADE PB Mgr.Otto Čiernik P.B. |
oprava služ. áut - pneumatiky prezutie |
05.06.2023 |
15.05.2023 |
550,80 |
PP |
|
| 35340300032 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Invalid |
05.06.2023 |
15.05.2023 |
70,56 |
PP |
|
| 3534030034 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Strážcovia galaxie 3 |
05.06.2023 |
15.05.2023 |
165,82 |
PP |
|
| 3534030033 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Super
Mário Bros |
05.06.2023 |
15.05.2023 |
224,62 |
PP |
|
| 2231108485 |
SOZA |
Soza - Koncert pre Slovensko - Hruštinec |
05.06.2023 |
15.05.2023 |
171,60 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil. poplatky |
05.06.2023 |
15.05.2023 |
38,24 |
PP |
|
| 2305044 |
Vertigo Distribution s.r.o. |
požičovné Sestry v sedle |
05.06.2023 |
15.05.2023 |
10,58 |
PP |
|
| 23070 |
ModeRato |
honorár Deň matiek |
05.06.2023 |
15.05.2023 |
950,00 |
PP |
|
| 2023081 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
doprava na sústredenie FS Považan |
05.06.2023 |
15.05.2023 |
480,00 |
PP |
|
| 23050085 |
Magic Box Slovakia s.r.o. |
požičovné Myška Pattie- Na vlnách dobrodr. |
05.06.2023 |
15.05.2023 |
101,72 |
PP |
|
| 30092 |
Arrabella s.r.o. |
web. stránka |
05.06.2023 |
15.05.2023 |
64,45 |
PP |
|
| 23311786 |
CPO s.r.o. |
impulzy farebnej tlačiarne A3 04/2023 |
05.06.2023 |
15.05.2023 |
43,21 |
PP |
|
| 201415809 |
GIGAPRINT.SK |
pásky do tlačiarne pokladňa kina MIer |
05.06.2023 |
15.05.2023 |
378,00 |
PP |
|
| 23040262 |
Magic Box Slovakia s.r.o. |
požičovné Mafia Mamma |
05.06.2023 |
09.05.2023 |
35,28 |
PP |
|
| 2230007120 |
PVS a.s. |
vodné + stočné MFŠ |
05.06.2023 |
09.05.2023 |
6,14 |
PP |
|
| 2238000603 |
PVS a.s. |
vodné + stočné KD Milochov + kino |
05.06.2023 |
09.05.2023 |
148,97 |
PP |
|
| 42023 |
Vladislav Michálek |
el. opravy 04/2023 |
05.06.2023 |
09.05.2023 |
145,50 |
PP |
|
| 23041064 |
ASFK |
požičovné Veľryba |
05.06.2023 |
09.05.2023 |
64,92 |
PP |
|
| 2230400227 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Mia a ja v o filme |
05.06.2023 |
09.05.2023 |
165,23 |
PP |
|
| 3534030031 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Invalid |
05.06.2023 |
09.05.2023 |
254,02 |
PP |
|
| 2300004 |
Súkromná základná umelecká škola STELLA |
honorár Hody klepeto Z.K. |
05.06.2023 |
09.05.2023 |
50,00 |
PP |
|
| 304288 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné Pápežov exorcista |
05.06.2023 |
09.05.2023 |
141,12 |
PP |
|
| 8327193150 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky 04/2023 |
05.06.2023 |
09.05.2023 |
121,16 |
PP |
|
| 20230013 |
Štefan Hruštinec |
honorár -Koncert pre Slovensko - Hruštinec |
04.06.2023 |
04.05.2023 |
3916,00 |
HT |
|
| 012023 |
Spolok Považanka DH |
honorár Kladenie vencov- Pietny akt |
05.06.2023 |
02.05.2023 |
250,00 |
HO |
|
| 23041701 |
Beid s.r.o. |
|
05.06.2023 |
30.04.2023 |
23,60 |
PP |
|
| 23040165 |
Magic Box Slovakia s.r.o. |
požičovné Traja Mušketieri |
29.04.2023 |
28.04.2023 |
70,56 |
PP |
|
| 2231107358 |
SOZA |
SOZA - Moštenskí pajtáši |
29.04.2023 |
28.04.2023 |
234,00 |
PP |
|
| 2230400290 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Vzostup zla |
29.04.2023 |
28.04.2023 |
162,29 |
PP |
|
| 2304237 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné Krásna katastrofa |
29.04.2023 |
28.04.2023 |
35,28 |
PP |
|
| 3534030030 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Super Mári Bros |
29.04.2023 |
28.04.2023 |
438,06 |
PP |
|
| 23090029 |
OMERS družstvo |
oprava bojlera v KD Podmanín |
29.04.2023 |
28.04.2023 |
1660,00 |
PP |
|
| 042023 |
KULTÚRA SLOVAKIA s.r.o. |
honorár Neskoro Večer - Marcin 2.predst. |
29.04.2023 |
28.04.2023 |
13680,00 |
PP |
|
| 20230358 |
Mesto Považská Bystrica |
vkladanie kult. programu do PBn |
29.04.2023 |
28.04.2023 |
126,50 |
PP |
|
| 3232807652 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
záloha na stravné lístky 05/2023 |
29.04.2023 |
25.04.2023 |
1441,00 |
PP |
|
| 9741235253 |
SSE - Holding a.s. |
el. energia kino 03/2023 |
29.04.2023 |
24.04.2023 |
3718,27 |
PP |
|
| 30088 |
Arrabella s.r.o. |
web. stránka |
29.04.2023 |
24.04.2023 |
64,45 |
PP |
|
| 2304017 |
Magic Box Slovakia s.r.o. |
požičovné BUĎ CHLAP ! |
29.04.2023 |
24.04.2023 |
158,76 |
PP |
|
| 2023144 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D |
znal. posudok - meranie spotreby PHM |
29.04.2023 |
24.04.2023 |
297,00 |
PP |
|
| 202304 |
OZ Moštenskí Pajtáši |
honorár Moštenskí pajtáši - Poďme si urobiť krajší |
29.04.2023 |
24.04.2023 |
3715,20 |
PP |
|
| 3534030027 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Renfield |
29.04.2023 |
24.04.2023 |
35,28 |
PP |
|
| 3534030028 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Ako som sa naučila lietať |
29.04.2023 |
24.04.2023 |
64,09 |
PP |
|
| 3534030029 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Ostrov |
29.04.2023 |
24.04.2023 |
155,23 |
PP |
|
| 2023041 |
JELEN DRUMS, s.r.o. |
honorár - FÍHA TRALALA |
29.04.2023 |
24.04.2023 |
3976,00 |
PP |
|
| 202313 |
Osmy svetadiel s.r.o. |
honorár - Čajočky |
29.04.2023 |
24.04.2023 |
13093,78 |
PP |
|
| 304054 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné Pápežov exorcista |
29.04.2023 |
14.04.2023 |
141,12 |
PP |
|
| 3534030025 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Česť zlodejov |
29.04.2023 |
14.04.2023 |
38,81 |
PP |
|
| 3534030026 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Super Mário Bros vo filme |
29.04.2023 |
14.04.2023 |
786,74 |
PP |
|
| 2023020 |
SPS TATRA, a.s. |
sústredenie FS Považan - ubyt. + strava |
29.04.2023 |
14.04.2023 |
3715,00 |
PP |
|
| 23311280 |
CPO s.r.o. |
impulzy fareb. tlačiarne 03/2023 |
29.04.2023 |
14.04.2023 |
46,02 |
PP |
|
| 230217 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátu 04/2023 |
29.04.2023 |
13.04.2023 |
57,36 |
PP |
|
| 3534030022 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Česť zlodejov |
29.04.2023 |
13.04.2023 |
155,23 |
PP |
|
| 20230285 |
Mesto Považská Bystrica |
vkladenie kult. programu do PBn |
29.04.2023 |
13.04.2023 |
126,50 |
PP |
|
| 2023007 |
Suntil s.r.o. |
honorár - divadlo Účet |
29.04.2023 |
13.04.2023 |
6854,40 |
PP |
|
| 8325429190 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky 03/2023 |
29.04.2023 |
13.04.2023 |
119,95 |
PP |
|
| 642316682 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
poštovné za filmy 03/2023 |
29.04.2023 |
13.04.2023 |
51,98 |
PP |
|
| 22300005560 |
PVS a.s. |
vodné + stočné MFŠ |
29.04.2023 |
13.04.2023 |
9,20 |
PP |
|
| 2238000515 |
PVS a.s. |
vodné+stočné kino, KD Milochov |
29.04.2023 |
13.04.2023 |
277,06 |
PP |
|
| 1003003230 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 03/2023 MFŠ |
29.04.2023 |
13.04.2023 |
1753,97 |
PP |
|
| 1015703230 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 03/2023 kino |
29.04.2023 |
13.04.2023 |
7219,12 |
PP |
|
| 3010016156 |
VSE |
plyn KD 04/2023 |
29.04.2023 |
13.04.2023 |
2654,50 |
PP |
|
| 3534030023 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Česť zlodejov |
29.04.2023 |
13.04.2023 |
95,26 |
PP |
|
| 2230400017 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Úžasný Mauric + Alibi na mieru 2 |
29.04.2023 |
13.04.2023 |
448,06 |
PP |
|
| 23040009 |
Magic Box Slovakia s.r.o. |
požičovné BUĎ CHLAP ! |
29.04.2023 |
13.04.2023 |
162,29 |
PP |
|
| 3534030024 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Invalid |
29.04.2023 |
13.04.2023 |
165,82 |
PP |
|
| 2304017 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné John Wick 4 |
29.04.2023 |
13.04.2023 |
194,04 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil. poplatky |
29.04.2023 |
13.04.2023 |
55,24 |
PP |
|
| 902373161 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
zabezp. objektu MFŠ II.Q 2023 |
29.04.2023 |
13.04.2023 |
10,76 |
PP |
|
| 3534030021 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Ostrov |
29.04.2023 |
06.04.2023 |
292,82 |
PP |
|
| 2231104923 |
SOZA |
Soza Pov. hitparáda |
04.04.2023 |
31.03.2023 |
109,20 |
PP |
|
| 20230276 |
PRO BTS s.r.o. |
Školenie práce vo výškach |
04.04.2023 |
31.03.2023 |
24,00 |
PP |
|
| 2230300297 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Úžasný Mauric, Villa Lucia |
04.04.2023 |
31.03.2023 |
489,22 |
PP |
|
| 3534030019 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Avatar: Cesta vody |
04.04.2023 |
31.03.2023 |
149,94 |
PP |
|
| 3534030020 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Kocúr v čižmách |
04.04.2023 |
31.03.2023 |
132,30 |
PP |
|
| 2303287 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné John Wick |
04.04.2023 |
31.03.2023 |
490,40 |
PP |
|
| 32023 |
Vladislav Michálek |
el. opravy 03/202 |
04.04.2023 |
31.03.2023 |
145,50 |
PP |
|
| 23090020 |
OMERS družstvo |
plyn. revízie a prehliadky v KD |
04.04.2023 |
31.03.2023 |
2856,00 |
PP |
|
| 3032805566 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
vyučt. el. str. lístkov 04/2023 |
31.03.2023 |
28.03.2023 |
1254,00 |
PP |
|
| 23030114 |
Magic Box Slovakia s.r.o. |
požičovné Buď chlap ! |
31.03.2023 |
28.03.2023 |
381,02 |
PP |
|
| 3232805566 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
záloh. fa na stravné lístky 04/2023 |
31.03.2023 |
28.03.2023 |
1254,00 |
PP |
|
| 2231103907 |
SOZA |
SOZA - Smejko a Tanculienka |
31.03.2023 |
23.03.2023 |
234,00 |
PP |
|
| 2023021 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
doprava na sústredenie MFŠ |
31.03.2023 |
23.03.2023 |
360,00 |
PP |
|
| 1 |
Spolok DO ZUŠ Považská Bystrica |
Honorár za koncert DO ZUŠ |
31.03.2023 |
23.03.2023 |
1600,00 |
PP |
|
| 2231104067 |
SOZA |
SOZA - MDŽ |
31.03.2023 |
23.03.2023 |
109,20 |
PP |
|
| 2230300198 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Kuciak : Vražda novinára |
31.03.2023 |
23.03.2023 |
52,92 |
PP |
|
| 303073 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné 65 |
31.03.2023 |
23.03.2023 |
63,50 |
PP |
|
| 2230300578 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Shazam! Hnev Bohov |
31.03.2023 |
23.03.2023 |
67,03 |
PP |
|
| 9741235252 |
SSE - Holding a.s. |
el. energia kino 02/2023 |
31.03.2023 |
20.03.2023 |
3605,11 |
PP |
|
| 2023004 |
Divadlo Maska |
honorár Smejko a Tanculienka |
31.03.2023 |
20.03.2023 |
3936,00 |
PP |
|
| 2230300112 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Úžasný Mauric + Villa Lucia |
31.03.2023 |
20.03.2023 |
319,28 |
PP |
|
| 2303109 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné Vreskot 6 |
31.03.2023 |
20.03.2023 |
148,18 |
PP |
|
| 2230300345 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Creed III |
31.03.2023 |
20.03.2023 |
35,28 |
PP |
|
| 3534030016 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Invalid 14.3.2023 |
31.03.2023 |
20.03.2023 |
343,98 |
PP |
|
| 3534030017 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Invalid 16.3.2023 |
31.03.2023 |
20.03.2023 |
303,41 |
PP |
|
| 3534030018 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Ostrov |
31.03.2023 |
20.03.2023 |
303,41 |
PP |
|
| 23030014 |
Magic Box Slovakia s.r.o. |
požičovné Asterix a Obelix: Ríša Stredu |
31.03.2023 |
15.03.2023 |
179,93 |
PP |
|
| 2230300072 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Villa Lucia |
31.03.2023 |
15.03.2023 |
144,65 |
PP |
|
| 3534030015 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Invalid |
31.03.2023 |
15.03.2023 |
384,55 |
PP |
|
| 2230300093 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Creed III |
31.03.2023 |
15.03.2023 |
116,42 |
PP |
|
| 2230300092 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Múmie |
31.03.2023 |
15.03.2023 |
331,63 |
PP |
|
| 2230300143 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Jack Mimoun a tajomný ostrov |
31.03.2023 |
15.03.2023 |
35,28 |
PP |
|
| 2303019 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné Bella a Sebastian: Nová generácia |
31.03.2023 |
15.03.2023 |
110,54 |
PP |
|
| 623062 |
ZPK, o.z. |
členský príspevok ZPK r. 2023 |
31.03.2023 |
15.03.2023 |
180,00 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil poplatky |
31.03.2023 |
15.03.2023 |
42,38 |
PP |
|
| 20230008 |
Štefan Hruštinec |
honorár MDŽ |
31.03.2023 |
15.03.2023 |
1400,00 |
PP |
|
| 23310766 |
CPO s.r.o. |
farebné impulzy za 02/2023 |
31.03.2023 |
15.03.2023 |
22,20 |
PP |
|
| 30084 |
Arrabella s.r.o. |
web. stránka |
31.03.2023 |
15.03.2023 |
64,45 |
PP |
|
| 230131 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátu 03/2023 |
31.03.2023 |
10.03.2023 |
57,36 |
PP |
|
| 2230200143 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Kuciak: Vražda novinára |
31.03.2023 |
10.03.2023 |
373,97 |
PP |
|
| 20230225 |
Mesto Považská Bystrica |
vkladanie kult. programu do PBn |
31.03.2023 |
10.03.2023 |
127,00 |
PP |
|
| 2231101686 |
SOZA |
Soza poplatok za r. 2022 kino hudba pri filmoch |
31.03.2023 |
10.03.2023 |
765,72 |
PP |
|
| 8332660112 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky 02/2022 + internet |
31.03.2023 |
10.03.2023 |
120,12 |
PP |
|
| 642310474 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
prepravné za filmy 02/2023 |
31.03.2023 |
10.03.2023 |
36,68 |
PP |
|
| 22300002767 |
PVS a.s. |
vodné+stočné MFŠ |
31.03.2023 |
10.03.2023 |
53,34 |
PP |
|
| 2238000129 |
PVS a.s. |
vodné + stočné KD |
31.03.2023 |
10.03.2023 |
708,74 |
PP |
|
| 1003002230 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 02/2023 MFŠ |
31.03.2023 |
10.03.2023 |
2157,66 |
PP |
|
| 1015702230 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 02/2023 kino |
31.03.2023 |
10.03.2023 |
9374,26 |
PP |
|
| 3010016156 |
VSE |
plyn KD 03/2023 |
31.03.2023 |
10.03.2023 |
2654,50 |
PP |
|
| 2230300007 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Kuciak : Vražda novinára |
31.03.2023 |
10.03.2023 |
204,62 |
PP |
|
| 2230300002 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Zúbková víla |
31.03.2023 |
10.03.2023 |
385,14 |
PP |
|
| 2023029 |
OZ Človečina |
honorár RND 2 predst. Madona s dieťaťom |
31.03.2023 |
06.03.2023 |
12760,00 |
PP |
|
| 2300001 |
Súkromná základná umelecká škola STELLA |
honorár Pov. hitparáda |
02.03.2023 |
02.03.2023 |
180,00 |
PP |
|
| 35344030013 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Ant-man a Wasp: Quantumania |
02.03.2023 |
28.02.2023 |
261,07 |
PP |
|
| 3534030012 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Invalid |
02.03.2023 |
28.02.2023 |
800,86 |
PP |
|
| 223020355 |
Asseco Solutions, a.s. |
servis softveru po otvorení HK |
02.03.2023 |
28.02.2023 |
237,60 |
PP |
|
| 3534030014 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Medveď na kokse |
02.03.2023 |
28.02.2023 |
67,03 |
PP |
|
| 202301 |
Mgr. Pavol Hrobárik |
moderovanie Pov. hitparáda |
02.03.2023 |
28.02.2023 |
200,00 |
PP |
|
| 2023005 |
tanec" o.z." |
honorár CARMEN |
02.03.2023 |
28.02.2023 |
7560,71 |
PP |
|
| 0012023 |
Tibor Fusko |
občerstvenie Pov. hitparáda - chlebíčky |
02.03.2023 |
28.02.2023 |
79,99 |
PP |
|
| 22023 |
Vladislav Michálek |
el. opravy 02/2023 |
02.03.2023 |
28.02.2023 |
145,50 |
PP |
|
| 3232803725 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
zál. na el. stravné lístky 03/2023 |
02.03.2023 |
27.02.2023 |
1606,00 |
PP |
|
| 0022023 |
SEGAPS Production |
honorár Pov. hitparáda - Stašák |
02.03.2023 |
26.02.2023 |
900,00 |
HT |
|
| 3032803725 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
vyučt. fa za stravné lístky 03/2023 |
31.03.2023 |
24.02.2023 |
1606,00 |
PP |
|
| 9741235251 |
SSE - Holding a.s. |
el. energia kino 01/2023 |
02.03.2023 |
23.02.2023 |
3360,20 |
PP |
|
| 1003001230 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo MFŠ 01/2023 |
02.03.2023 |
22.02.2023 |
2351,33 |
PP |
|
| 1015701230 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 01/2023 kino |
02.03.2023 |
22.02.2023 |
9227,13 |
PP |
|
| 2230200455 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Magic Mike : Posledný tanec |
02.03.2023 |
22.02.2023 |
204,62 |
PP |
|
| 2230200493 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Múmie |
02.03.2023 |
22.02.2023 |
455,11 |
PP |
|
| 2230200501 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Slúžka |
02.03.2023 |
22.02.2023 |
278,71 |
PP |
|
| 20230002 |
OZ VIVA SLOVAKIA |
honorár Bojko a Zmrzlinka |
02.03.2023 |
22.02.2023 |
935,00 |
PP |
|
| 23022 |
Ing.Emil Kalas |
toner do tlačiarne OSA |
02.03.2023 |
22.02.2023 |
47,76 |
PP |
|
| 5022302719 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
vyuč. VSSR - ročný prístup |
02.03.2023 |
21.02.2023 |
204,00 |
PP |
|
| 2230000928 |
PVS a.s. |
vodné + stočné MFŠ |
02.03.2023 |
17.02.2023 |
8,77 |
PP |
|
| 2238000043 |
PVS a.s. |
vodné + stočné kino , KD Milochov |
02.03.2023 |
17.02.2023 |
156,37 |
PP |
|
| 23020019 |
Magic Box Slovakia s.r.o. |
požičovné Asterix a Obelix: Ríša Stredu |
02.03.2023 |
17.02.2023 |
111,72 |
PP |
|
| 223200234 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Želanie k narodeninám |
02.03.2023 |
17.02.2023 |
186,98 |
PP |
|
| 2302002 |
Vertigo Distribution s.r.o. |
požičovné UTEČ! |
02.03.2023 |
17.02.2023 |
38,81 |
PP |
|
| 3534030010 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Kocúr v čižmách: Posledné želanie |
02.03.2023 |
17.02.2023 |
114,66 |
PP |
|
| 3534030011 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Invalid |
02.03.2023 |
17.02.2023 |
423,36 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil. poplatky 02/2023 |
02.03.2023 |
17.02.2023 |
42,40 |
PP |
|
| 23320175 |
CPO s.r.o. |
impulzy fareb. tlačiarne 01/2023 |
02.03.2023 |
17.02.2023 |
25,82 |
PP |
|
| 30075 |
Arrabella s.r.o. |
web. stránka |
02.03.2023 |
17.02.2023 |
64,45 |
PP |
|
| 2230200083 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Čo s tým má láska |
02.03.2023 |
17.02.2023 |
51,16 |
PP |
|
| 2230300271 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Magic Mike: Posledný tanec 2x |
02.03.2023 |
17.02.2023 |
165,82 |
PP |
|
| 642303542 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
poštovné za prepravu filmov 01/2023 |
02.03.2023 |
13.02.2023 |
33,04 |
PP |
|
| 3010016156 |
VSE |
plyn KD 02/2023 |
02.03.2023 |
13.02.2023 |
2654,50 |
PP |
|
| 2302001 |
Cinema +spol. s.r.o. |
vstupenky na kult. podujatia - tlačivá 50 tis. ks |
02.03.2023 |
13.02.2023 |
1494,00 |
PP |
|
| 2230200052 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Želanie k narodeninám |
02.03.2023 |
13.02.2023 |
59,98 |
PP |
|
| 2230300067 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Slúžka |
02.03.2023 |
13.02.2023 |
208,15 |
PP |
|
| 5923001730 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
Verejná správa - ročný prístup záloha |
02.03.2023 |
13.02.2023 |
204,00 |
PP |
|
| 3534030009 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Niekto klope na dvere |
02.03.2023 |
13.02.2023 |
35,28 |
PP |
|
| 3534030008 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Avatar: Cesta vody |
02.03.2023 |
13.02.2023 |
91,73 |
PP |
|
| 2023006 |
OZ Goralov žijúcich na Spiši |
honorár Koncert Kollárovci - 2 vystúpenia |
02.03.2023 |
13.02.2023 |
15266,00 |
PP |
|
| 182023 |
Asociácia informačných centier Slovenska |
členský poplatok AICES r. 2023 |
02.03.2023 |
07.02.2023 |
200,00 |
PP |
|
| 140001223 |
OSBD |
čistenie kanalizácie kino |
02.03.2023 |
07.02.2023 |
167,81 |
PP |
|
| 230045 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátu 02/2023 |
02.03.2023 |
07.02.2023 |
57,36 |
PP |
|
| 1112230010 |
TENERGO Slovensko a.s. |
oprava ÚK - porucha kino |
02.03.2023 |
07.02.2023 |
174,00 |
PP |
|
| 223011548 |
Asseco Solutions, a.s. |
uzávier. práce softveru Učto+otvorenie r. 2023 |
02.03.2023 |
07.02.2023 |
475,20 |
PP |
|
| 12023 |
Vladislav Michálek |
el. opravy 01/2023 |
02.03.2023 |
07.02.2023 |
145,50 |
PP |
|
| 2230100088 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné - Čo s tým má láska? |
02.03.2023 |
07.02.2023 |
67,03 |
PP |
|
| 2301185 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné Fortunova hra |
02.03.2023 |
07.02.2023 |
35,28 |
PP |
|
| 2230100232 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Želanie k narodeninám |
02.03.2023 |
07.02.2023 |
271,66 |
PP |
|
| 2230100236 |
Continental film s.r.o. |
požičovné V zajatí mysle |
02.03.2023 |
07.02.2023 |
42,34 |
PP |
|
| 2230100304 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Zúbková víla |
02.03.2023 |
07.02.2023 |
401,02 |
PP |
|
| 8321883841 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky 01/2023 |
02.03.2023 |
07.02.2023 |
119,88 |
PP |
|
| 2230100142 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Želanie k narodeninám |
14.02.2023 |
26.01.2023 |
578,59 |
PP |
|
| 2230100141 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Zúbková víla |
14.02.2023 |
26.01.2023 |
294,59 |
PP |
|
| 3232801740 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
záloha na elektr. stravné lístky 02/2022 |
14.02.2023 |
26.01.2023 |
1358,50 |
PP |
|
| 7205827036 |
SSE - Holding a.s. |
el. energia r.2022 KD Praznov |
21.01.2023 |
21.01.2023 |
-458,71 |
PP |
|
| 301188 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné Whitny Houston |
14.02.2023 |
20.01.2023 |
74,09 |
PP |
|
| 301189 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné Muž menom Otto |
14.02.2023 |
20.01.2023 |
116,42 |
PP |
|
| 3534030006 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Kocúr v čižmách |
14.02.2023 |
20.01.2023 |
690,31 |
PP |
|
| 3534030007 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné M3GAN |
14.02.2023 |
20.01.2023 |
190,51 |
PP |
|
| 3534030005 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Avatar: Cesta vody |
14.02.2023 |
20.01.2023 |
342,22 |
PP |
|
| 3010016156 |
VSE |
spotreba plynu za r. 2022 - KD |
21.01.2023 |
20.01.2023 |
-4033,25 |
PP |
|
| 301019 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné Muž menom Otto |
14.02.2023 |
16.01.2023 |
105,84 |
PP |
|
| 201018 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné Whitney Houston |
14.02.2023 |
16.01.2023 |
91,73 |
PP |
|
| 902373161 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
EZS MFŠ I.Q 2023 ochrana objektu |
14.02.2023 |
16.01.2023 |
10,76 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil. poplatky |
14.02.2023 |
16.01.2023 |
33,56 |
PP |
|
| 3534030002 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Avatar Cesta vody |
14.02.2023 |
16.01.2023 |
232,85 |
PP |
|
| 3534030003 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Kocúr v čižmách |
14.02.2023 |
16.01.2023 |
1161,88 |
PP |
|
| 30069 |
Arrabella s.r.o. |
web stránka |
14.02.2023 |
16.01.2023 |
64,45 |
PP |
|
| 122022 |
Vladislav Michálek |
el.služby 12/2022 |
21.01.2023 |
16.01.2023 |
132,65 |
PP |
|
| 8320103480 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky 12/2022 |
21.01.2023 |
16.01.2023 |
120,26 |
PP |
|
| 642272593 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
poštovné preprava filmov |
21.01.2023 |
16.01.2023 |
17,62 |
PP |
|
| 2220073790 |
PVS a.s. |
vodné, stočné - zrážky MFŠ |
21.01.2023 |
16.01.2023 |
31,67 |
PP |
|
| 2228002323 |
PVS a.s. |
vodné,stočné + zrážky kino |
21.01.2023 |
16.01.2023 |
248,89 |
PP |
|
| 9741235250 |
SSE - Holding a.s. |
el. energia kino 12/2022 |
21.01.2023 |
16.01.2023 |
197,91 |
PP |
|
| 7303410042 |
SSE - Holding a.s. |
e.energia r. 2022 MFŠ |
21.01.2023 |
16.01.2023 |
60,39 |
PP |
|
| 7205828035 |
SSE - Holding a.s. |
el. energia r.2022 Soc. budova Praznov |
21.01.2023 |
16.01.2023 |
157,39 |
PP |
|
| 0029069009 |
SSE - Holding a.s. |
el. energia r. 2022 KD Pov. Teplá |
21.01.2023 |
16.01.2023 |
539,98 |
PP |
|
| 0024043406 |
SSE - Holding a.s. |
el. energia r. 2022 KD P.P.,Podvažie,Šebešť. |
21.01.2023 |
16.01.2023 |
204,75 |
PP |
|
| 0024033406 |
SSE - Holding a.s. |
el.energia r. 2022 KD D.M.,H.M.,Podm.,Z.K.,Miloch. |
21.01.2023 |
16.01.2023 |
489,83 |
PP |
|
| 1003012220 |
Teplo GGE s.r.o. |
spotreba tepla 12/2022 MFŠ |
21.01.2023 |
16.01.2023 |
866,95 |
PP |
|
| 1015712220 |
Teplo GGE s.r.o. |
spotreba tepla 12/2022 kino |
21.01.2023 |
16.01.2023 |
4324,34 |
PP |
|
| 2310424 |
CPO s.r.o. |
impulzy farebnej tlačiarne 12/2022 |
21.01.2023 |
16.01.2023 |
16,15 |
PP |
|
| 3534030001 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Avatar Cesta vody |
13.02.2023 |
13.01.2023 |
462,17 |
PP |
|
| 3032900423 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
elektr. stravné lístky 01/2023 |
03.02.2023 |
11.01.2023 |
1474,00 |
PP |
|
| 3222823192 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
zál. platba - el.stravné lístky 01/2023 |
31.03.2023 |
03.01.2023 |
1474,00 |
PP |
|
| 2534030085 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Avatar: Cesta vody |
29.12.2022 |
27.12.2022 |
617,40 |
PP |
|
| 22120129 |
Magic Box Slovakia s.r.o. |
požičovné Princezná zakliata v čase 2 |
29.12.2022 |
27.12.2022 |
463,93 |
PP |
|
| 42022 |
Bc. Lívia Zábavíková |
honorár baelné vystúpenie Luskáčik |
29.12.2022 |
22.12.2022 |
2576,35 |
PP |
|
| 2221200308 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Za všetkým hľadaj ženu |
29.12.2022 |
22.12.2022 |
137,59 |
PP |
|
| 1310481 |
Štátna ochrana prírody SR |
odborný posudok KD D.Moštenec - belorítky |
29.12.2022 |
22.12.2022 |
50,00 |
PP |
|
| 2534030084 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Avatar: Cesta vody |
22.12.2022 |
21.12.2022 |
317,52 |
PP |
|
| 2534030082 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Neobyčajný svet |
22.12.2022 |
21.12.2022 |
61,15 |
PP |
|
| 2534030083 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Vianočný príbeh |
22.12.2022 |
21.12.2022 |
162,29 |
PP |
|
| 220979 |
Coreta, s.r.o. |
kinoplagát 01/2023 |
22.12.2022 |
21.12.2022 |
57,36 |
PP |
|
| 20220939 |
Mesto Považská Bystrica |
vkladanie programu do PBn |
22.12.2022 |
21.12.2022 |
126,25 |
PP |
|
| 2534030081 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Šialená noc |
22.12.2022 |
21.12.2022 |
70,56 |
PP |
|
| 062022 |
Zima s.r.o. |
honorár Hanička a Murko |
22.12.2022 |
21.12.2022 |
1068,10 |
PP |
|
| 9741235249 |
SSE - Holding a.s. |
vyuč. el. energia kino 11/2022 |
22.12.2022 |
20.12.2022 |
1006,60 |
PP |
|
| 2221200230 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Obeť |
22.12.2022 |
16.12.2022 |
7,06 |
PP |
|
| 30065 |
Arrabella s.r.o. |
vebová stránka |
22.12.2022 |
16.12.2022 |
64,45 |
PP |
|
| 20220091 |
OZ Goralov žijúcich na Spiši |
Honorár koncert Kollárovci Najkraj. Vianoce |
22.12.2022 |
16.12.2022 |
7650,00 |
PP |
|
| 2022198 |
REZ s.r.o. |
odznaky - Výstup na Boky - KD Praznov |
22.12.2022 |
15.12.2022 |
96,50 |
PP |
|
| 202200015 |
Alica Tamášiová |
občerstvenie koncert MFŠ Čaro Vianoc |
22.12.2022 |
15.12.2022 |
301,20 |
PP |
|
| 014101222 |
TEKLAMED s.r.o. |
ozvučenie koncertu MFŠ - Čaro Vianoc |
22.12.2022 |
15.12.2022 |
360,00 |
PP |
|
| 2022408 |
FM Consulting s.r.o. |
pracovná zdravotná služba r. 2022 |
22.12.2022 |
15.12.2022 |
144,00 |
PP |
|
| 2212031 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné Čiapka |
22.12.2022 |
15.12.2022 |
238,14 |
PP |
|
| 20220019 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu |
členský príspevok OOCR Horné Považie r.2022 |
22.12.2022 |
15.12.2022 |
4000,00 |
PP |
|
| 1362 |
Tonada s.r.o. |
honorár Spievankovo |
22.12.2022 |
15.12.2022 |
4434,40 |
PP |
|
| 2221200061 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Plastic Symphony |
22.12.2022 |
15.12.2022 |
7,06 |
PP |
|
| 2216342 |
CPO s.r.o. |
impulzy farebnej tlačiarne 11/2022 |
22.12.2022 |
13.12.2022 |
22,51 |
PP |
|
| 2220059744 |
PVS a.s. |
vodné a stočné MFŠ |
22.12.2022 |
13.12.2022 |
67,34 |
PP |
|
| 2228001931 |
PVS a.s. |
vodné + stočné KD |
22.12.2022 |
13.12.2022 |
787,67 |
PP |
|
| 1003011220 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo MFŠ 11/2022 |
22.12.2022 |
13.12.2022 |
768,63 |
PP |
|
| 1015711220 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 11/2022 |
22.12.2022 |
13.12.2022 |
3093,48 |
PP |
|
| 3010016156 |
VSE |
plyn 12/2022 KD |
22.12.2022 |
13.12.2022 |
1792,80 |
PP |
|
| 08922 |
Martin Jurčík MyGraphic |
pečiatky pre MFŠ, Považan a Mladosť |
22.12.2022 |
13.12.2022 |
42,90 |
PP |
|
| 22120008 |
Magic Box Slovakia s.r.o. |
požičovné Princezná zakliata v čase 2 |
22.12.2022 |
13.12.2022 |
29,40 |
PP |
|
| 22534030078 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Neobyčajný svet |
22.12.2022 |
13.12.2022 |
85,26 |
PP |
|
| 2022072 |
Divadlo zo šuflíka |
divadlo Zlatá rybka - Mikuláš Danfoss |
22.12.2022 |
13.12.2022 |
530,00 |
PP |
|
| 2221200018 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Dežo Hoffman-fotograf Beatles |
22.12.2022 |
13.12.2022 |
8,82 |
PP |
|
| 2221200002 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Za všetkým hľadaj ženu |
22.12.2022 |
13.12.2022 |
127,01 |
PP |
|
| 2221200071 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Superžena |
22.12.2022 |
13.12.2022 |
81,14 |
PP |
|
| 2534030080 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Vianočný príbeh |
22.12.2022 |
13.12.2022 |
141,12 |
PP |
|
| 2022143 |
OZ Človečina |
honorár RND 2 predstavenia Madona s dieťaťom |
22.12.2022 |
13.12.2022 |
13566,00 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil. poplatky |
22.12.2022 |
13.12.2022 |
38,51 |
PP |
|
| 0182022 |
Tibor Fusko |
občerstvenie MFŠ - Čaro Vianoc |
22.12.2022 |
13.12.2022 |
350,00 |
PP |
|
| 222110831 |
Asseco Solutions, a.s. |
vyučt. fa - Licencia r. 2023 - učtov.,mzdy,majetok |
02.12.2022 |
09.12.2022 |
1091,81 |
PP |
|
| 3022418496 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky vyučt. fa 12/2022 |
02.12.2022 |
07.12.2022 |
1346,40 |
PP |
|
| 20220838 |
Mesto Považská Bystrica |
vkladanie programu do PBn |
22.12.2022 |
05.12.2022 |
125,75 |
PP |
|
| 112022 |
Vladislav Michálek |
el.opravy 11/2022 |
22.12.2022 |
05.12.2022 |
132,65 |
PP |
|
| 220912 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátu 12/2022 |
22.12.2022 |
05.12.2022 |
57,36 |
PP |
|
| 642267135 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
poštovné za filmy 11/2022 |
22.12.2022 |
05.12.2022 |
50,70 |
PP |
|
| 8318254368 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky 11/2022 |
22.12.2022 |
05.12.2022 |
120,00 |
PP |
|
| 222110424 |
Asseco Solutions, a.s. |
NBO - licencia kasy - vyučt. fa |
02.12.2022 |
02.12.2022 |
57,60 |
PP |
|
| 2221111261 |
Asseco Solutions, a.s. |
exporty dát konsolid. závierka pre audit |
02.12.2022 |
30.11.2022 |
53,46 |
PP |
|
| 2221123643 |
SOZA |
Soza Spievankovo |
02.12.2022 |
29.11.2022 |
343,20 |
PP |
|
| 2534030075 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Čierny panter: Navždy Wakanda |
02.12.2022 |
29.11.2022 |
56,45 |
PP |
|
| 2534030076 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Neobyčajný svet |
02.12.2022 |
29.11.2022 |
328,69 |
PP |
|
| 2534030077 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Vianočný príbeh |
02.12.2022 |
29.11.2022 |
627,98 |
PP |
|
| 2007084982 |
Petit Press a.s. |
záloha na predplatné Obzor r. 2023 |
02.12.2022 |
25.11.2022 |
50,00 |
PP |
|
| 422022 |
OZ MÚZA TEATRO |
honorár divadlo OTEC |
02.12.2022 |
25.11.2022 |
7548,00 |
PP |
|
| 0172022 |
Tibor Fusko |
občerstvenie divadlo Otec |
02.12.2022 |
24.11.2022 |
37,00 |
PP |
|
| 2221100339 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Malý Winnetou |
02.12.2022 |
24.11.2022 |
104,08 |
PP |
|
| 2221100402 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Za všetkým hľadaj ženu |
02.12.2022 |
24.11.2022 |
469,22 |
PP |
|
| 2534030074 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Menu |
02.12.2022 |
24.11.2022 |
67,03 |
PP |
|
| 2534030073 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Čierny Panther: Navždy Wakanda |
02.12.2022 |
24.11.2022 |
232,85 |
PP |
|
| 211125 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné Krokodíl LYLE |
02.12.2022 |
24.11.2022 |
258,72 |
PP |
|
| 22110135 |
Magic Box Slovakia s.r.o. |
požičovné Grand Prix |
02.12.2022 |
24.11.2022 |
45,86 |
PP |
|
| 9741235248 |
SSE - Holding a.s. |
el. energia kino 10/2022 |
02.12.2022 |
22.11.2022 |
1025,38 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil. poplatky |
02.12.2022 |
15.11.2022 |
41,60 |
PP |
|
| 2534030072 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Čierny panter: Navždy Wakanda |
02.12.2022 |
15.11.2022 |
391,61 |
PP |
|
| 12200348 |
FILMTOPIA s.r.o. |
požičovné Hranice lásky |
02.12.2022 |
15.11.2022 |
112,90 |
PP |
|
| 22110071 |
Magic Box Slovakia s.r.o. |
požičovné Cirkus Maximum |
02.12.2022 |
15.11.2022 |
29,40 |
PP |
|
| 30058 |
Arrabella s.r.o. |
web. stránka |
02.12.2022 |
15.11.2022 |
64,45 |
PP |
|
| 2228001842 |
PVS a.s. |
spotreba vody kino + KD Milochov |
02.12.2022 |
11.11.2022 |
170,55 |
PP |
|
| 2220044817 |
PVS a.s. |
vodné + stočné MFŠ |
02.12.2022 |
11.11.2022 |
7,90 |
PP |
|
| 1015710220 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 10/2022 kino |
02.12.2022 |
11.11.2022 |
1973,37 |
PP |
|
| 1003010220 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo MFŠ 10/2022 |
02.12.2022 |
11.11.2022 |
578,91 |
PP |
|
| 2215795 |
CPO s.r.o. |
impulzy farebnej tlačiarne 10/2022 |
02.12.2022 |
11.11.2022 |
43,84 |
PP |
|
| 3010016156 |
VSE |
plyn KD 11/2022 |
02.12.2022 |
11.11.2022 |
1792,80 |
PP |
|
| 221221646 |
Mediatel s.r.o. |
Zlaté stránky-inzercia org. |
02.12.2022 |
11.11.2022 |
166,80 |
PP |
|
| 2534030069 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Piargy |
02.12.2022 |
11.11.2022 |
116,42 |
PP |
|
| 2534030068 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Arvéd |
02.12.2022 |
11.11.2022 |
35,28 |
PP |
|
| 2534030070 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Buko |
02.12.2022 |
11.11.2022 |
42,34 |
PP |
|
| 22110027 |
Magic Box Slovakia s.r.o. |
požičovné Websterovci vo filme |
02.12.2022 |
11.11.2022 |
135,83 |
PP |
|
| 2022019 |
EXCLUSIVE AGENCY EU, s.r.o. |
honorár - Miroslav Donutil - Na kus rečí |
02.12.2022 |
11.11.2022 |
7202,90 |
PP |
|
| 2022169 |
REAL-IR s.r.o. |
oprava vchodových dverí kino - brano |
02.12.2022 |
11.11.2022 |
181,99 |
PP |
|
| 2221100126 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Za všetkým hľadaj ženu |
02.12.2022 |
11.11.2022 |
412,78 |
PP |
|
| 2534030071 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Čierny Panther: Navždy Wakanda |
02.12.2022 |
11.11.2022 |
155,23 |
PP |
|
| 2221000478 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Klamár na plný úväzok |
02.12.2022 |
08.11.2022 |
56,45 |
PP |
|
| 2221000443 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Black Adam |
02.12.2022 |
08.11.2022 |
141,71 |
PP |
|
| 2210192 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné Čiapka |
02.12.2022 |
08.11.2022 |
133,48 |
PP |
|
| 20220765 |
Mesto Považská Bystrica |
vkladanie programu do PBn |
02.12.2022 |
08.11.2022 |
125,25 |
PP |
|
| 220799 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátu 11/2022 |
02.12.2022 |
08.11.2022 |
57,36 |
PP |
|
| 2221000234 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Princ Mamáčik + Banger =0 |
02.12.2022 |
08.11.2022 |
173,46 |
PP |
|
| 102022 |
Vladislav Michálek |
el. opravy 10/2022 |
02.12.2022 |
08.11.2022 |
132,65 |
PP |
|
| 2210313 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné Diablova korisť |
02.12.2022 |
08.11.2022 |
123,48 |
PP |
|
| 210235 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné Krokodíl Lyle |
02.12.2022 |
08.11.2022 |
257,54 |
PP |
|
| 642260754 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
poštovné za filmy 10/2022 |
02.12.2022 |
08.11.2022 |
49,73 |
PP |
|
| 8316419066 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky 10/2022 |
02.12.2022 |
08.11.2022 |
120,42 |
PP |
|
| 20220744 |
Reklamné predmety - Angyalová |
za tovar |
02.12.2022 |
31.10.2022 |
60,00 |
PP |
|
| 2022249 |
Ing. Ivana Komová KOMAS |
za tovar |
02.12.2022 |
31.10.2022 |
252,72 |
PP |
|
| 22210000297 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Black Adam |
07.11.2022 |
28.10.2022 |
186,98 |
PP |
|
| 2221000277 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Čierne na bielom koni |
07.11.2022 |
28.10.2022 |
105,84 |
PP |
|
| 2221123106 |
SOZA |
Soza pov. hitparáda |
07.11.2022 |
28.10.2022 |
109,20 |
PP |
|
| 2201163 |
Slov Fire, s.r.o. |
revízie - kontroly PO+BTS r. 2022 |
28.10.2022 |
27.10.2022 |
1135,49 |
PP |
|
| 2201164 |
Slov Fire, s.r.o. |
oprava hydrantu KD Milochov |
28.10.2022 |
27.10.2022 |
72,00 |
PP |
|
| 222034 |
OZ Moštenskí Pajtáši |
honorár otvorenie parku stroj.štvrť |
28.10.2022 |
27.10.2022 |
450,00 |
PP |
|
| 011022 |
VOCAL GROUP, s.r.o. |
honorár Fragile 14.10.2022 |
28.10.2022 |
27.10.2022 |
4108,10 |
PP |
|
| 20220157 |
SISLA tech, s.r.o. |
revízia EZS - MFŠ |
28.10.2022 |
27.10.2022 |
90,00 |
PP |
|
| 20220010 |
Roman Tomana |
DHM - Akordeon + kufor 1ks ĽH Tomanovci |
28.10.2022 |
25.10.2022 |
1000,00 |
PP |
|
| 2022152 |
REAL-IR s.r.o. |
DHM - Žaluzie MFŠ |
28.10.2022 |
25.10.2022 |
197,22 |
PP |
|
| 2022151 |
REAL-IR s.r.o. |
výmena vchodových dverí MFŠ-havarijný stav |
28.10.2022 |
25.10.2022 |
972,00 |
PP |
|
| 21026 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné The Woman King |
28.10.2022 |
25.10.2022 |
35,28 |
PP |
|
| 052022 |
Mestské divadlo, o.z. |
honorár Prekliaty Karbunkul |
28.10.2022 |
25.10.2022 |
642,00 |
PP |
|
| 202208 |
Mgr. Pavol Hrobárik |
honorár Pov.hitparáda - moderovanie |
28.10.2022 |
25.10.2022 |
200,00 |
PP |
|
| 220004 |
Emil Čonka - EMILIO |
honorár Pov. hitparáda - Čonkovci |
28.10.2022 |
25.10.2022 |
300,00 |
PP |
|
| 72022 |
OZ Hoja-Hoja-Ďuňďa |
honorár Pov. hitparáda |
28.10.2022 |
25.10.2022 |
100,00 |
PP |
|
| 2534030067 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Halloween končí |
28.10.2022 |
25.10.2022 |
105,84 |
PP |
|
| 3222403259 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
záloha -. stravné lístky 11/2022 |
28.10.2022 |
25.10.2022 |
1408,80 |
PP |
|
| 222300197 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
Monitor Philips 1ks - EO Lišková |
28.10.2022 |
21.10.2022 |
158,80 |
PP |
|
| 9741235247 |
SSE - Holding a.s. |
spotreba el. energie kino 09/2022 |
28.10.2022 |
20.10.2022 |
916,50 |
PP |
|
| 01102022 |
M&M SR s.r.o. |
el. revízie MFŠ, Soc. budova Praznov |
28.10.2022 |
17.10.2022 |
1010,00 |
PP |
|
| 02102022 |
M&M SR s.r.o. |
el.revízie náradia a spotrebičov |
28.10.2022 |
17.10.2022 |
660,00 |
PP |
|
| 12102022 |
Jadranka Handlovská |
honorár jubilanti Lány |
28.10.2022 |
17.10.2022 |
600,00 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil. poplatky |
28.10.2022 |
17.10.2022 |
41,20 |
PP |
|
| 2221000087 |
BONTONFILM a.s. BA |
požočovné Princezná rebelka + Banger |
28.10.2022 |
17.10.2022 |
132,89 |
PP |
|
| 2210047 |
Vertigo Distribution s.r.o. |
požičovné Zamestnanec mesiaca |
28.10.2022 |
17.10.2022 |
41,16 |
PP |
|
| 22100098 |
Magic Box Slovakia s.r.o. |
požičovné Websterovci vo filme |
28.10.2022 |
17.10.2022 |
218,74 |
PP |
|
| 2534030066 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Halloween končí |
28.10.2022 |
17.10.2022 |
49,39 |
PP |
|
| 92022 |
Súkromná základná škola DSA Rozkvet |
prenájom jubilanti Rozkvet |
28.10.2022 |
17.10.2022 |
105,00 |
PP |
|
| 30053 |
Arrabella s.r.o. |
web. stránka |
28.10.2022 |
17.10.2022 |
64,45 |
PP |
|
| 10157009220 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 09/2022 |
28.10.2022 |
14.10.2022 |
1331,68 |
PP |
|
| 1003009220 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo MFŠ 09/2022 |
28.10.2022 |
14.10.2022 |
430,56 |
PP |
|
| 2215262 |
CPO s.r.o. |
impulzy farebnej tôlačiarne 09/2022 |
28.10.2022 |
14.10.2022 |
67,75 |
PP |
|
| 3010016156 |
VSE |
plyn KD 10/2022 |
28.10.2022 |
14.10.2022 |
1792,80 |
PP |
|
| 2210013 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné Svetlonoc |
28.10.2022 |
14.10.2022 |
112,90 |
PP |
|
| 5102022 |
Jadranka Handlovská |
honorár jubilanti Stroj. štvrť + Jelšové |
28.10.2022 |
14.10.2022 |
600,00 |
PP |
|
| 2022390 |
Miroslav Zuzík |
revízie komínov KD Milochov + KD H.M |
28.10.2022 |
14.10.2022 |
209,04 |
PP |
|
| 220003 |
Emil Čonka - EMILIO |
honorár jubilanti KD Z.K., H.M., D.M. |
28.10.2022 |
14.10.2022 |
600,00 |
PP |
|
| 20220272 |
Zdena Melicheríková |
prenájom jubilanti Stroj.štvrť+Jelšové |
28.10.2022 |
14.10.2022 |
75,00 |
PP |
|
| 210079 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné Kde raky spievajú |
28.10.2022 |
14.10.2022 |
116,42 |
PP |
|
| 200085335 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
zabezpečenie objektu MFŠ IV.Q 2022 |
28.10.2022 |
14.10.2022 |
10,76 |
PP |
|
| 2534030064 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Úsmev |
28.10.2022 |
14.10.2022 |
148,18 |
PP |
|
| 20220012 |
STAZOKOV s.r.o. |
DHM - konštrukcia pod pódium - kinosála |
28.10.2022 |
14.10.2022 |
380,00 |
PP |
|
| 20220687 |
Mesto Považská Bystrica |
vkladanie programu do PBn |
28.10.2022 |
11.10.2022 |
127,50 |
PP |
|
| 2022331 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D |
ZP - úradné meranie spotreby PHM Dacia |
28.10.2022 |
11.10.2022 |
297,00 |
PP |
|
| 8314586932 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky 09/2022 |
28.10.2022 |
11.10.2022 |
118,66 |
PP |
|
| 220705 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátu 10/2022 |
28.10.2022 |
11.10.2022 |
57,36 |
PP |
|
| 20220011 |
HPaK o.z. |
honorár jubilanti SNP - Wagabanda |
28.10.2022 |
11.10.2022 |
600,00 |
PP |
|
| 642253748 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
poštovné za odvoz filmov 09/2022 |
28.10.2022 |
11.10.2022 |
46,79 |
PP |
|
| 2220042966 |
PVS a.s. |
vodné+stočné MFŠ 09/2022 |
28.10.2022 |
11.10.2022 |
7,90 |
PP |
|
| 2228001725 |
PVS a.s. |
vodné+stočné KD Milochov, kino 09/2022 |
28.10.2022 |
11.10.2022 |
107,65 |
PP |
|
| 22090079 |
OMERS družstvo |
oprava dymovodov KD Pov. Podhradie |
28.10.2022 |
11.10.2022 |
1598,40 |
PP |
|
| 22090080 |
OMERS družstvo |
oprava dymovodov KD Dolný Moštenec |
28.10.2022 |
11.10.2022 |
2544,00 |
PP |
|
| 20220248 |
Zdena Melicheríková |
prenájom priestorov SOŠ jubilanti Stred |
28.10.2022 |
11.10.2022 |
75,00 |
PP |
|
| 2534030063 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Mimoni 2 |
28.10.2022 |
11.10.2022 |
122,89 |
PP |
|
| 202200045 |
Marián Maňo |
honorár - Jesenná slávnosť Orlové |
28.10.2022 |
11.10.2022 |
350,00 |
PP |
|
| 0152022 |
Tibor Fusko |
občerstvenie PBJ |
28.10.2022 |
30.09.2022 |
256,02 |
PP |
|
| 2534030062 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Vstupenka do raja |
28.10.2022 |
30.09.2022 |
141,12 |
PP |
|
| 013230922 |
TEKLAMED s.r.o. |
Ozvučenie PBJ |
28.10.2022 |
30.09.2022 |
500,00 |
PP |
|
| 222019 |
OZ Moštenskí Pajtáši |
kult.-spoloč. stretnutie - Jelšové ,Hliníky 15.9. |
28.10.2022 |
30.09.2022 |
550,00 |
PP |
|
| 2220900273 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné After:Puto, Princezná rebelka |
28.10.2022 |
30.09.2022 |
135,24 |
PP |
|
| 92022 |
Vladislav Michálek |
el. opravy 09/2022 |
28.10.2022 |
30.09.2022 |
132,65 |
PP |
|
| 2221122069 |
SOZA |
SOZA KL - Rozlúčka s prázdninami |
28.10.2022 |
30.09.2022 |
120,00 |
PP |
|
| 22099218 |
Magic Box Slovakia s.r.o. |
požičovné Indián |
28.10.2022 |
30.09.2022 |
44,10 |
PP |
|
| 2022000150 |
DITEXPRO s.r.o. |
Úcta k starším - jubilanti - Jelšové +Stroj, štvrť |
28.10.2022 |
30.09.2022 |
551,10 |
DB |
|
| 9741235246 |
SSE - Holding a.s. |
el. energia 08/2022 kino |
29.09.2022 |
26.09.2022 |
828,99 |
PP |
|
| 230920223 |
Sophtom s.r.o. |
honorár bubnová show PBJ |
29.09.2022 |
26.09.2022 |
1780,00 |
PP |
|
| 230920228 |
Sophtom s.r.o. |
honorár Čarovné ostrohy PBJ |
29.09.2022 |
26.09.2022 |
4300,00 |
PP |
|
| 2221121719 |
SOZA |
SOZA KL - Hudba hraj ! Hergotovci |
29.09.2022 |
26.09.2022 |
120,00 |
PP |
|
| 2221121725 |
SOZA |
SOZA - HHS Rozkvet |
29.09.2022 |
26.09.2022 |
120,00 |
PP |
|
| 202207 |
Mgr. Pavol Hrobárik |
moderovanie + vystúpenie Hody Praznov |
29.09.2022 |
26.09.2022 |
250,00 |
PP |
|
| 042022 |
Divadelné štúdio KBB, o.z. |
honorár Kychosmrk - divadlo |
29.09.2022 |
26.09.2022 |
215,00 |
PP |
|
| 2022001 |
GKZ s.r.o. |
ozvučenie KL - Štuchafest |
29.09.2022 |
26.09.2022 |
250,00 |
PP |
|
| 2220900233 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Slovo + Dievčatá z Dubaja |
29.09.2022 |
26.09.2022 |
108,78 |
PP |
|
| 2209118 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné Labky v akcii |
29.09.2022 |
26.09.2022 |
72,32 |
PP |
|
| 2022285 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
preprava FS Považan - MFŠ |
29.09.2022 |
26.09.2022 |
240,00 |
PP |
|
| 010422 |
Paukov Marian |
moderovanie PBJ |
29.09.2022 |
26.09.2022 |
350,00 |
PP |
|
| 3222402419 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
záloha na stravné lístky 10/2022 |
29.09.2022 |
26.09.2022 |
1408,80 |
PP |
|
| 1042022 |
MTV studio - Michal Tvrdý |
honorár Peter Cmorík PBJ |
29.09.2022 |
23.09.2022 |
4950,00 |
PP |
|
| 8312745561 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky 08/2022 |
29.09.2022 |
21.09.2022 |
154,55 |
PP |
|
| 30048 |
Arrabella s.r.o. |
vyučt web.stránka Domena + Hosting |
29.09.2022 |
21.09.2022 |
95,00 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky + internet |
29.09.2022 |
20.09.2022 |
37,31 |
PP |
|
| 30048 |
Arrabella s.r.o. |
web. stránka - Domena + Hosting |
29.09.2022 |
20.09.2022 |
95,00 |
PP |
|
| 2022029 |
Miroslava Slančíková |
honorár M. Miškechová KL - Rozlúčka s prázd. |
29.09.2022 |
20.09.2022 |
2000,00 |
PP |
|
| 22099083 |
Magic Box Slovakia s.r.o. |
požičovné Ján Žižka |
29.09.2022 |
20.09.2022 |
82,32 |
PP |
|
| 2220900118 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné After, Striedavka, Princezná rebelka |
29.09.2022 |
20.09.2022 |
244,61 |
PP |
|
| 262022 |
Roman Mihálka - slobodný umelec |
honorár show Romana Mihála DRF 4.9.2022 |
29.09.2022 |
20.09.2022 |
700,00 |
PP |
|
| 30049 |
Arrabella s.r.o. |
web. stránka |
29.09.2022 |
20.09.2022 |
64,45 |
PP |
|
| 2022006 |
DH Kolárovičanka, o.z. |
honorár DH Kolarovičanka Hody Pov. Teplá |
29.09.2022 |
20.09.2022 |
800,00 |
PP |
|
| 0132022 |
KASHU s.r.o. |
honorár Robo Opatovský Hody Pov.Teplá |
29.09.2022 |
20.09.2022 |
3050,00 |
PP |
|
| 2534030061 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Vstupenka do raja |
29.09.2022 |
20.09.2022 |
138,18 |
PP |
|
| 2022020 |
Divadlo Maska |
honorár Smejko a Tanculienka PBJ |
29.09.2022 |
20.09.2022 |
3500,00 |
PP |
|
| 209096 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné Pozvánka do pekla |
29.09.2022 |
20.09.2022 |
29,40 |
PP |
|
| 209095 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné Vitaj doma brate! |
29.09.2022 |
20.09.2022 |
97,02 |
PP |
|
| 140019122 |
OSBD |
čistenie kanalizácie WC v kine |
29.09.2022 |
14.09.2022 |
156,58 |
PP |
|
| 932022 |
Šupolík, s.r.o. |
čistenie upchatého WC v kine |
29.09.2022 |
14.09.2022 |
206,40 |
PP |
|
| 2214697 |
CPO s.r.o. |
impilzy farebnej tlačiarne 08/2022 |
29.09.2022 |
14.09.2022 |
118,58 |
PP |
|
| 222014 |
OZ Moštenskí Pajtáši |
honorár Hody Milochov |
29.09.2022 |
14.09.2022 |
400,00 |
PP |
|
| 1003008220 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo MFŠ 08/2022 |
29.09.2022 |
14.09.2022 |
275,28 |
PP |
|
| 1015708220 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 08/2022 |
29.09.2022 |
14.09.2022 |
885,88 |
PP |
|
| 3010016156 |
VSE |
plyn KD 09/2021 |
29.09.2022 |
14.09.2022 |
1792,80 |
PP |
|
| 20220012 |
Mgr.art. Jakub Uríček |
moderovanie Kl - Rozlúčka s prázdninami |
29.09.2022 |
14.09.2022 |
75,00 |
PP |
|
| 2534030060 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Mimoni 2 : Zloduch prichádza |
29.09.2022 |
14.09.2022 |
119,95 |
PP |
|
| 0142022 |
Tibor Fusko |
občerstvenie KL- Rozlúčka s prázdninami |
29.09.2022 |
14.09.2022 |
40,01 |
PP |
|
| 20220019 |
Koncerty pre deti s.r.o. |
Divadlo Tárajko a Popletajka DRF na SNP |
29.09.2022 |
14.09.2022 |
2000,00 |
PP |
|
| 2201000029 |
InnoSense, s.r.o |
honorár Korben Dallas - KL Rozlúčka s prázdninami |
29.09.2022 |
14.09.2022 |
3000,00 |
PP |
|
| 2220900031 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Tisíc rokov túžby+Dievčatá z Dubaja |
29.09.2022 |
14.09.2022 |
176,40 |
PP |
|
| 2220900029 |
Continental film s.r.o. |
požičovné DC Liga superzvierat |
29.09.2022 |
14.09.2022 |
104,08 |
PP |
|
| 222300182 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
DHM 2ks Tlačiareň Brother MFŠ + riaditeľka |
29.09.2022 |
14.09.2022 |
501,60 |
PP |
|
| 20220048 |
Mgr. Michal Benko Creative LEMON |
Technické zabezp. - ozvučenie DRF na SNP |
29.09.2022 |
14.09.2022 |
2300,00 |
PP |
|
| 2022024 |
Alexander Kišš |
moderovanie KL Rockový večer |
29.09.2022 |
09.09.2022 |
30,00 |
PP |
|
| 2220800420 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné After: Puto |
29.09.2022 |
09.09.2022 |
299,88 |
PP |
|
| 208300 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné Bullet Train |
29.09.2022 |
09.09.2022 |
32,34 |
PP |
|
| 2208137 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné Labky v akcii |
29.09.2022 |
09.09.2022 |
389,26 |
PP |
|
| 52022 |
OZ Limbora |
Honorár Hody KD Milochov |
29.09.2022 |
09.09.2022 |
250,00 |
PP |
|
| 82022 |
Vladislav Michálek |
el. opravy 08/2022 |
29.09.2022 |
09.09.2022 |
132,65 |
PP |
|
| 2022052 |
Pod Klobúkom s.r.o. |
Program pre deti - KL -Piknik |
29.09.2022 |
09.09.2022 |
550,00 |
PP |
|
| 20220010 |
Mgr.art. Jakub Uríček |
moderovanie KL - Muzikálový večer |
29.09.2022 |
09.09.2022 |
70,00 |
PP |
|
| 20220011 |
Mgr.art. Jakub Uríček |
moderovanie KL - koncert pod holým nebom |
29.09.2022 |
09.09.2022 |
75,00 |
PP |
|
| 642247314 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
poštovné za filmy 08/2022 |
29.09.2022 |
09.09.2022 |
37,74 |
PP |
|
| 20221070 |
Dopravné služby PB, s.r.o. |
odvoz odpadu cisternou Soc. budova Praznov |
29.09.2022 |
09.09.2022 |
66,00 |
PP |
|
| 2022207 |
VodnéBubliny s.r.o. |
prenájom atrakcie Hody KD Milochov |
29.09.2022 |
09.09.2022 |
480,00 |
PP |
|
| 1942022 |
Obec Lúky |
honorár PFS - FSk Javorník |
29.09.2022 |
09.09.2022 |
200,00 |
PP |
|
| 2220040370 |
PVS a.s. |
vodné + stočné MFŠ |
29.09.2022 |
09.09.2022 |
68,03 |
PP |
|
| 2228001362 |
PVS a.s. |
vodné + stočné KD + kino |
29.09.2022 |
09.09.2022 |
763,91 |
PP |
|
| 3022407121 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
vyučt. stravné lístky 09/2022 |
29.09.2022 |
07.09.2022 |
1393,20 |
PP |
|
| 20220021 |
EVENT PRODUCTION s.r.o. |
HHS honorár Ludo Kuruc Band |
29.09.2022 |
31.08.2022 |
2400,00 |
PP |
|
| 220613 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátu 09/2022 |
29.09.2022 |
31.08.2022 |
57,36 |
PP |
|
| 2221121116 |
SOZA |
Soza KL - Piknik na fontáne |
29.09.2022 |
31.08.2022 |
120,00 |
PP |
|
| 792022 |
Šupolík, s.r.o. |
Vyčistenie odpadov. potrubia KD Podmanín |
29.09.2022 |
31.08.2022 |
151,20 |
PP |
|
| 2022049 |
ANDBIC s.r.o. |
moderovanie KL Piknik na fontáne |
29.09.2022 |
31.08.2022 |
2400,00 |
PP |
|
| 022022 |
Spolok Považanka DH |
honorár Kladenie vencov |
29.09.2022 |
30.08.2022 |
220,00 |
HT |
|
| 2022300802 |
Ladislav Ďurkech |
vyučt. fa - Rekonštrukcia fasády KD Dolný Moštenec |
19.08.2022 |
29.08.2022 |
17410,20 |
PP |
|
| 72022 |
Súkromná základná škola DSA Rozkvet |
prenájom HHS - Výstava fotografií |
23.09.2022 |
26.08.2022 |
85,00 |
PP |
|
| 2220800314 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Princezná rebelka |
23.09.2022 |
26.08.2022 |
336,34 |
PP |
|
| 208223 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné Vitaj doma, Brate! |
23.09.2022 |
26.08.2022 |
191,10 |
PP |
|
| 20220607 |
Mesto Považská Bystrica |
vkladanie programu do PBn |
23.09.2022 |
26.08.2022 |
127,50 |
PP |
|
| 202206 |
Mgr. Pavol Hrobárik |
HHS - moderovanie |
23.09.2022 |
25.08.2022 |
200,00 |
PP |
|
| 2534030059 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Nie, nie |
23.09.2022 |
25.08.2022 |
29,40 |
PP |
|
| 2534030058 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Mimoni 2: Zloduch prichádza |
23.09.2022 |
25.08.2022 |
301,06 |
PP |
|
| 2022191 |
Jiří KOnečný - LAUGART |
Prenájom stolov, stanov, pivné stoly KL Piknik |
23.09.2022 |
25.08.2022 |
1067,20 |
PP |
|
| 010210822 |
TEKLAMED s.r.o. |
ozvučenie HHS |
23.09.2022 |
25.08.2022 |
500,00 |
PP |
|
| 2022060 |
Pegas Magic s.r.o. |
HHS - honorár Sranda Banda Talent show |
23.09.2022 |
25.08.2022 |
500,00 |
PP |
|
| 20220038 |
Štefan Hruštinec |
HHS honorár Hruštinec s HS Akropola |
23.09.2022 |
25.08.2022 |
1500,00 |
PP |
|
| 0132022 |
Tibor Fusko |
občerstvenie HHS obslužný personál + učinkujúci |
23.09.2022 |
25.08.2022 |
196,00 |
PP |
|
| 2221120785 |
SOZA |
Soza KL - Koncert pod holým nebom |
23.09.2022 |
25.08.2022 |
120,00 |
PP |
|
| 2221120786 |
SOZA |
Soza KL - Slovak Tango - zlatý výber |
23.09.2022 |
25.08.2022 |
60,00 |
PP |
|
| 202208065 |
RH SOUND, s.r.o. |
DHM 6ks Nástojový mikrofón |
23.09.2022 |
24.08.2022 |
216,00 |
PP |
|
| 9741235245 |
SSE - Holding a.s. |
el. energia kino 07/2022 |
19.08.2022 |
22.08.2022 |
783,77 |
PP |
|
| 20220802 |
BAT-MAN |
vtáčie hniezdo 2ks KD Dolný Moštenec |
19.09.2022 |
19.08.2022 |
50,70 |
DB |
|
| 62022 |
R&M Muška Organárske dielne s.r.o. |
Dokončenie zhotovenia organu |
19.08.2022 |
18.08.2022 |
7200,00 |
PP |
|
| 220100001 |
o.z. TVEJDI |
honorár KL - Billy Barman 5.8.2022 |
19.08.2022 |
18.08.2022 |
4000,00 |
PP |
|
| 3 |
Bc. Lenka Stískalová |
KL - Piknik na fontáne - tetovanie pre deti |
19.08.2022 |
18.08.2022 |
675,00 |
PP |
|
| 208076 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné Bullet Train |
19.08.2022 |
18.08.2022 |
38,22 |
PP |
|
| 2220800223 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné - Prvá vražda, Princezná rebelka,Dievč. |
19.08.2022 |
18.08.2022 |
676,20 |
PP |
|
| 202202 |
Milan Bolega |
údržba vchodu do kina Mier- brúsenie mramor. ploch |
19.08.2022 |
18.08.2022 |
500,00 |
PP |
|
| 20220028 |
Fedor Frešo s.r.o. |
KL - Piknik na fontáne Morena + Orchester |
19.08.2022 |
16.08.2022 |
4680,00 |
PP |
|
| 2214172 |
CPO s.r.o. |
impulzy farebnej tlačiarne 07/2022 |
19.08.2022 |
16.08.2022 |
61,02 |
PP |
|
| 2534030057 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Thor:Láska a hrom |
19.08.2022 |
16.08.2022 |
70,56 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil. poplatky + internet |
19.08.2022 |
16.08.2022 |
36,88 |
PP |
|
| 01082022 |
Folklórny súbor Bystričan |
honorár KL - Z Dolín Horného Trenčianska |
19.08.2022 |
16.08.2022 |
200,00 |
PP |
|
| 30042 |
Arrabella s.r.o. |
web.. stránka |
19.08.2022 |
16.08.2022 |
64,46 |
PP |
|
| 208016 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné Bullet Train |
19.08.2022 |
16.08.2022 |
61,74 |
PP |
|
| 2022004 |
FS Praznovanka |
honorár - PFS |
19.08.2022 |
16.08.2022 |
200,00 |
PP |
|
| 2022027 |
D2, s.r.o. |
Honorár KL - Abyže nám dobre bolo 12.8.22 |
19.08.2022 |
16.08.2022 |
3000,00 |
PP |
|
| 232022 |
DrumART s.r.o. |
honorár Piknik na fontáne Campana Batucada |
19.08.2022 |
16.08.2022 |
800,00 |
PP |
|
| 2200002 |
Henrieta Ondrejková |
Cookingshow Vojta Artza - KL Piknik na fontáne |
19.08.2022 |
16.08.2022 |
700,00 |
PP |
|
| 042022 |
OZ Folklórne srdce Púchov |
PFS - honorár FS Váh |
19.08.2022 |
16.08.2022 |
400,00 |
PP |
|
| 202244 |
Babadlo n.o. |
KL - divadel.predstavenie Piknik na fontáne |
19.08.2022 |
16.08.2022 |
560,00 |
PP |
|
| 0122022 |
Tibor Fusko |
občerstvenie KL - Piknik na fontáne |
19.08.2022 |
16.08.2022 |
60,00 |
PP |
|
| 1020220033 |
Sližo s.r.o. |
Źonglérska show KL - Piknik na fontáne |
19.08.2022 |
16.08.2022 |
500,00 |
PP |
|
| 2221120155 |
SOZA |
Soza KL - Rockový večer |
19.08.2022 |
16.08.2022 |
180,00 |
PP |
|
| 20220800001 |
INBEIM s.r.o. |
vyuč. fa - 2ks reproduktor DHM |
19.08.2022 |
15.08.2022 |
3397,99 |
PP |
|
| 2022160 |
Agentúra DAISY s.r.o. |
vyučt. fa honorár KL - Piknik M. Bagárová |
19.08.2022 |
13.08.2022 |
4820,00 |
PP |
|
| 2221119785 |
SOZA |
Soza KL - film Ako vycvičiť draka |
19.08.2022 |
11.08.2022 |
16,80 |
PP |
|
| 2221119786 |
SOZA |
Soza KL - film Prvok,Šampón, Tečka a Karel |
19.08.2022 |
11.08.2022 |
19,20 |
PP |
|
| 2220800014 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Párty Hárder: Summer Massacre |
19.08.2022 |
11.08.2022 |
29,40 |
PP |
|
| 22080002 |
Magic Box Slovakia s.r.o. |
požičovné Arthur Prekliatie |
19.08.2022 |
11.08.2022 |
29,40 |
PP |
|
| 2534030056 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Mimoni 2 |
19.08.2022 |
11.08.2022 |
269,89 |
PP |
|
| 007070822 |
TEKLAMED s.r.o. |
ozvučenie PFS |
19.08.2022 |
11.08.2022 |
380,00 |
PP |
|
| 2022028 |
hopsaland.com,s.r.o. |
prenájom atrakcie Hrad - Podhradské hodovanie |
19.08.2022 |
11.08.2022 |
300,00 |
PP |
|
| 001022 |
OZ DETVANI-združenie na ochranu TĽK |
honorár -Detvani PFS |
19.08.2022 |
11.08.2022 |
1060,00 |
PP |
|
| 20220007 |
Andrej Grajcarik |
honorár Wagabanda Hody P.P |
19.08.2022 |
11.08.2022 |
400,00 |
PP |
|
| 20220019 |
Bear & Wheeler,s.r.o |
KL - honorár M. Kolarovský - Yael 22.7.2022 |
19.08.2022 |
11.08.2022 |
500,00 |
PP |
|
| 2221119872 |
SOZA |
Soza KL - Stuchafest 22.7.2022 |
19.08.2022 |
11.08.2022 |
120,00 |
PP |
|
| 2221119854 |
SOZA |
Soza KL - Senior Festival |
19.08.2022 |
11.08.2022 |
120,00 |
PP |
|
| 20220033 |
FUN AGENCY s.r.o. |
KL - honorár Slovak Tango 6.8.2022 |
19.08.2022 |
11.08.2022 |
1400,00 |
PP |
|
| 20220966 |
Dopravné služby PB, s.r.o. |
odvoz odpadu fekálom Soc. budova Praznov |
19.08.2022 |
11.08.2022 |
66,00 |
PP |
|
| 00722 |
Mgr. Juraj Janza |
balónová šou - Podhradské hodovanie |
19.08.2022 |
11.08.2022 |
100,00 |
PP |
|
| 0112022 |
Tibor Fusko |
občerstvenie PFS |
19.08.2022 |
11.08.2022 |
391,99 |
PP |
|
| 2220800116 |
Continental film s.r.o. |
požičovné DC Liga Superzvierat |
19.08.2022 |
11.08.2022 |
196,39 |
PP |
|
| 2220800143 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Striedavka |
19.08.2022 |
11.08.2022 |
208,74 |
PP |
|
| 2049 |
Agentúra DAISY s.r.o. |
zál. fa KL - Piknik na fontáne - M. Bagárová |
19.08.2022 |
11.08.2022 |
4820,00 |
PP |
|
| 213082022 |
Miroslava Kubeníková |
vyučt. fa KL- Piknik - Cigánski Diabli |
19.08.2022 |
11.08.2022 |
500,00 |
PP |
|
| 1015707220 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 07/2022 kino |
19.08.2022 |
11.08.2022 |
885,88 |
PP |
|
| 1003007220 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 07/2021 MFŠ |
19.08.2022 |
11.08.2022 |
274,29 |
PP |
|
| 3010016156 |
VSE |
plyn KD 08/2022 |
19.08.2022 |
11.08.2022 |
1792,80 |
PP |
|
| 220546 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátov 08/2022 |
19.08.2022 |
11.08.2022 |
57,36 |
PP |
|
| 20220938 |
Dopravné služby PB, s.r.o. |
odvoz odpadu fekálom |
19.08.2022 |
11.08.2022 |
66,00 |
PP |
|
| 04072022 |
M&M SR s.r.o. |
revízia el. kondenzátora kino |
19.08.2022 |
09.08.2022 |
36,00 |
PP |
|
| 8310900906 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky 07/2022 |
19.08.2022 |
09.08.2022 |
127,90 |
PP |
|
| 2220700486 |
Continental film s.r.o. |
požičovné DC LIGA Superzvierat |
19.08.2022 |
09.08.2022 |
451,00 |
PP |
|
| 642241581 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
poštovné za filmy 07/2022 |
19.08.2022 |
09.08.2022 |
29,15 |
PP |
|
| 2220037666 |
PVS a.s. |
vodné + stočné MFŠ |
19.08.2022 |
09.08.2022 |
5,27 |
PP |
|
| 1020220002 |
pB-kluby s.r.o. |
KL - Rockový večer - ozvučenie |
19.08.2022 |
09.08.2022 |
300,00 |
PP |
|
| 2534031002 |
CinemArt SK, s.r.o. |
KL - film Ako vycvičiť draka |
19.08.2022 |
09.08.2022 |
120,00 |
PP |
|
| 2228001218 |
PVS a.s. |
vodné + stočné KD Milochov + kino |
19.08.2022 |
09.08.2022 |
238,03 |
PP |
|
| 72022 |
Vladislav Michálek |
el. opravy 07/2022 |
19.08.2022 |
04.08.2022 |
132,65 |
PP |
|
| 2220700195 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Všetko,všade, naraz |
19.08.2022 |
04.08.2022 |
29,40 |
PP |
|
| 2220700287 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Striedavka |
19.08.2022 |
04.08.2022 |
467,46 |
PP |
|
| 2207128 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné Námesačníci |
19.08.2022 |
04.08.2022 |
54,10 |
PP |
|
| 062022 |
Progresmusic Karol Halan |
honorár Hody Dolný Moštenec |
19.08.2022 |
04.08.2022 |
500,00 |
PP |
|
| 20220011 |
STAZOKOV s.r.o. |
KL - Rokový večer - honorár |
19.08.2022 |
04.08.2022 |
300,00 |
PP |
|
| 2220700268 |
BONTONFILM a.s. BA |
KL - film Prvok, Šampón, Tečka a Karel |
19.08.2022 |
04.08.2022 |
120,00 |
PP |
|
| 2022080002 |
INBEIM s.r.o. |
služby súvisiace so zaškolení, personálu - ozvučen |
19.08.2022 |
04.08.2022 |
430,00 |
PP |
|
| 52022 |
R&M Muška Organárske dielne s.r.o. |
motáž a ladenie organa |
19.08.2022 |
04.08.2022 |
9480,00 |
PP |
|
| 20220029 |
Štefan Hruštinec |
KL - Seniorfestival 23.7.2022 |
19.08.2022 |
29.07.2022 |
3800,00 |
PP |
|
| 2022020 |
RUKA HORE s.r.o. |
Dni mesta - videozáznam |
19.08.2022 |
29.07.2022 |
1080,00 |
PP |
|
| 2221119219 |
SOZA |
SOZA EKO DEŇ |
19.08.2022 |
29.07.2022 |
60,00 |
PP |
|
| 220002 |
Emil mČonka - EMILIO |
Honorár Hody Dolný Moštenec |
19.08.2022 |
29.07.2022 |
300,00 |
PP |
|
| 2534030055 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Thor: Láska a hrom |
19.08.2022 |
29.07.2022 |
349,86 |
PP |
|
| 2221119359 |
SOZA |
SOZA Summer street party 1.7.2022 |
19.08.2022 |
29.07.2022 |
180,00 |
PP |
|
| 2221119358 |
SOZA |
SOZA KL - Prvý človek |
19.08.2022 |
29.07.2022 |
19,20 |
PP |
|
| 9741235244 |
SSE - Holding a.s. |
vyuč. el. energia kino 06/2022 |
19.08.2022 |
26.07.2022 |
887,90 |
PP |
|
| 2220700047 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Hádkovci |
19.08.2022 |
25.07.2022 |
35,28 |
PP |
|
| 20220548 |
Mesto Považská Bystrica |
vkladenie programu do PBn |
19.08.2022 |
25.07.2022 |
127,50 |
PP |
|
| 2534030053 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Čierny telefón |
19.08.2022 |
25.07.2022 |
108,78 |
PP |
|
| 2534030054 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Mimoni 2 |
19.08.2022 |
25.07.2022 |
212,27 |
PP |
|
| 20220013 |
EVENT PRODUCTION s.r.o. |
KL - Randevú talkshow 16.7.2022 |
19.08.2022 |
25.07.2022 |
2400,00 |
PP |
|
| 222070447 |
Asseco Solutions, a.s. |
úprava softveru kasa PX+TIK zaokruhľovanie |
19.08.2022 |
25.07.2022 |
160,38 |
PP |
|
| 3222400604 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
záloha na stravné lístky 08/2022 |
19.08.2022 |
25.07.2022 |
1393,20 |
PP |
|
| 22100409 |
NETA s.r.o. |
oprava žaluziii kine |
19.08.2022 |
25.07.2022 |
59,64 |
PP |
|
| 23010197 |
GEMARE GROUP s.r.o. |
prenájom atrakcie KL - Vesmírny deň |
19.08.2022 |
25.07.2022 |
850,00 |
PP |
|
| 2022005 |
pixart, s.r.o. |
honorár KL - Eko Deň Mária Čírová |
19.08.2022 |
22.07.2022 |
4900,00 |
PP |
|
| 30037 |
Arrabella s.r.o. |
web. stránka |
19.08.2022 |
21.07.2022 |
64,46 |
PP |
|
| 192022 |
ShangriLa s.r.o. |
KL - moderovanie EKO DEŇ 15.7.2022 |
19.08.2022 |
21.07.2022 |
1700,00 |
PP |
|
| 2207063 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné Veľa šťastia, pán Veľký |
19.08.2022 |
21.07.2022 |
49,98 |
PP |
|
| 2207064 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné Námesačníci |
19.08.2022 |
21.07.2022 |
57,62 |
PP |
|
| 0102022 |
Tibor Fusko |
Občestvenie KL - EKO DEŇ 15.7.2022 |
19.08.2022 |
21.07.2022 |
48,00 |
PP |
|
| 20220024 |
Nasklee, s.r.o. |
KL - Štuchafest talkshow 22.7.2022 |
19.08.2022 |
21.07.2022 |
50,00 |
PP |
|
| 2022165 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
preprava FS Považan V srdci Javorníkvo |
19.08.2022 |
21.07.2022 |
192,00 |
PP |
|
| 2022166 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
preprava FS Považan Folklórna Lysá |
19.08.2022 |
21.07.2022 |
300,00 |
PP |
|
| 202207272 |
RHGRAFIKA, s.r.o. |
polep vchod.dverí kino - označenie budovy |
19.08.2022 |
18.07.2022 |
124,80 |
HT |
|
| 2221118360 |
SOZA |
Soza - KL - Muzikálový večer 8.7.2022 |
19.08.2022 |
15.07.2022 |
60,00 |
PP |
|
| 22011 |
Eco Tour - OZ |
vyučt. KL - EKODEŇ 15.7.2022 |
19.08.2022 |
15.07.2022 |
1700,00 |
PP |
|
| 2022003 |
FS Praznovanka |
KL- Z dolin HT 9.7.2022 |
19.08.2022 |
15.07.2022 |
200,00 |
PP |
|
| 2207015 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné Nezlomná |
19.08.2022 |
15.07.2022 |
63,50 |
PP |
|
| 220042 |
Ivana Mikudík |
zasklenie propag. skrinky pri pošte |
19.08.2022 |
15.07.2022 |
48,58 |
PP |
|
| 2534030051 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Mimoni 2 |
19.08.2022 |
15.07.2022 |
520,38 |
PP |
|
| 2534030052 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Thor: Láska a hrom |
19.08.2022 |
15.07.2022 |
555,66 |
PP |
|
| 2220700140 |
Continental film s.r.o. |
požičovné King |
19.08.2022 |
15.07.2022 |
94,08 |
PP |
|
| 222010 |
OZ Moštenskí Pajtáši |
honorár PPS - Pajtáši |
19.08.2022 |
15.07.2022 |
400,00 |
PP |
|
| 2220035960 |
PVS a.s. |
vodné + stočné MFŠ |
19.08.2022 |
13.07.2022 |
2,63 |
PP |
|
| 2220035574 |
PVS a.s. |
vodné KD Milochov |
19.08.2022 |
13.07.2022 |
7,15 |
PP |
|
| 20220470 |
Mesto Považská Bystrica |
vkladanie programu do PBn |
19.08.2022 |
13.07.2022 |
128,00 |
PP |
|
| 2224000051 |
PVS a.s. |
vodné + stočné kino - oprava |
19.08.2022 |
13.07.2022 |
315,81 |
PP |
|
| 1003006220 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 06/2022 MFŠ |
19.08.2022 |
13.07.2022 |
276,77 |
PP |
|
| 1015706220 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 06/2022 |
19.08.2022 |
13.07.2022 |
885,88 |
PP |
|
| 3010016156 |
VSE |
KD plyn 07/2022 |
19.08.2022 |
13.07.2022 |
1792,80 |
PP |
|
| 22071 |
Mgr. Tomáš Sadloň |
honorár Instinct SSP |
19.08.2022 |
13.07.2022 |
1100,00 |
PP |
|
| 20220701 |
Spoza Voza |
KL - Vesmírny deň |
19.08.2022 |
13.07.2022 |
350,00 |
PP |
|
| 2221117106 |
SOZA |
SOZA Dni mesta 18.6.2022 |
19.08.2022 |
13.07.2022 |
120,00 |
PP |
|
| 0082022 |
Tibor Fusko |
občerstvenie SSP |
19.08.2022 |
13.07.2022 |
96,00 |
PP |
|
| 00252022 |
NEFFE Production s.r.o. |
honorár Andie J - SSP |
19.08.2022 |
13.07.2022 |
930,00 |
PP |
|
| 2220700030 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Elvis |
19.08.2022 |
13.07.2022 |
38,22 |
PP |
|
| 03022 |
Krajská hvezdáreň a planetárium |
KL-Vesmírny deň - astronom. prezentácia |
19.08.2022 |
13.07.2022 |
200,00 |
PP |
|
| 20220714 |
Wictor, s.r.o. |
KL - Ľadové kráľovstvo 8.7.2022 |
19.08.2022 |
13.07.2022 |
1000,00 |
PP |
|
| 20220003 |
Folklórna skupina Podžiaran |
KL - Z Dolín HT 9.7.2022 |
19.08.2022 |
13.07.2022 |
200,00 |
PP |
|
| 42022 |
OZ Limbora |
KL- Z dolín HT 9.7.2022 |
19.08.2022 |
13.07.2022 |
200,00 |
PP |
|
| 902373161 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
zabezpečenie MFŠ II.Q 2022 |
19.08.2022 |
13.07.2022 |
10,76 |
PP |
|
| 2534030048 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Jurský svet |
19.08.2022 |
13.07.2022 |
105,84 |
PP |
|
| 2534030047 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Smradi |
19.08.2022 |
13.07.2022 |
45,86 |
PP |
|
| 2534030049 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Thor: Láska a hrom |
19.08.2022 |
13.07.2022 |
308,70 |
PP |
|
| 2022002 |
pixart, s.r.o. |
záloha na KL - Mária Čírová 15.7.2022 |
19.08.2022 |
13.07.2022 |
4900,00 |
PP |
|
| 0092022 |
Tibor Fusko |
občerstvenie KL - Z dolín HT 9.7.2022 |
19.08.2022 |
13.07.2022 |
200,02 |
PP |
|
| 20220015 |
MIRAX Production s.r.o. |
KL - Muzikálový večer 8.7.2022 |
19.08.2022 |
13.07.2022 |
3000,00 |
PP |
|
| 2534030050 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Povedz to psom |
19.08.2022 |
13.07.2022 |
29,40 |
PP |
|
| 20220841 |
Dopravné služby PB, s.r.o. |
vývoz odpadu Soc. budova Praznov |
19.08.2022 |
13.07.2022 |
66,00 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky |
19.08.2022 |
13.07.2022 |
36,71 |
PP |
|
| 220701 |
Dúbravček |
KL - Z dolín HT 9.7.2022 |
19.08.2022 |
13.07.2022 |
200,00 |
PP |
|
| 20220003 |
FSk Manínec |
KL - Z dolín HT 9.7.2022 |
19.08.2022 |
13.07.2022 |
200,00 |
PP |
|
| 20220701 |
Polínek OZ |
moderovanie KL - Z DOLÍN HT |
19.08.2022 |
09.07.2022 |
500,00 |
HT |
|
| 2220600306 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Elvis |
19.08.2022 |
07.07.2022 |
97,02 |
PP |
|
| 2220600353 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Stand up |
19.08.2022 |
07.07.2022 |
8,82 |
PP |
|
| 2534030044 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Mimoni 2 : Zloduch prichádza |
19.08.2022 |
07.07.2022 |
100,55 |
PP |
|
| 22060115 |
Magic Box Slovakia s.r.o. |
požičovné Prezidentka |
19.08.2022 |
07.07.2022 |
47,04 |
PP |
|
| 8309026395 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky 06/2022 |
19.08.2022 |
07.07.2022 |
151,80 |
PP |
|
| 2534030046 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Mimoni 2: Zloduch prichádza |
19.08.2022 |
07.07.2022 |
407,48 |
PP |
|
| 642235310 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
poštovné za prepravu filmov 06/2022 |
19.08.2022 |
07.07.2022 |
44,78 |
PP |
|
| 2213595 |
CPO s.r.o. |
impulzy farebnej tlačiarne 06/2022 |
19.08.2022 |
07.07.2022 |
113,66 |
PP |
|
| 2200006 |
LE CREATIVE, s.r.o. |
honorár Ema Drobná SSP |
19.08.2022 |
07.07.2022 |
4070,00 |
PP |
|
| 2534030045 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Mimoni 2 |
19.08.2022 |
07.07.2022 |
411,60 |
PP |
|
| 2534031001 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Film Prvý človek - KL Vesmírny deň |
19.08.2022 |
07.07.2022 |
120,00 |
PP |
|
| 422408450 |
MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. |
2ks Kufre plastové k aparatúre |
19.08.2022 |
06.07.2022 |
62,90 |
DB |
|
| 20700962 |
Profi-DJ s.r.o. |
DHM - CD Prehrávač Numark |
19.08.2022 |
06.07.2022 |
258,19 |
DB |
|
| 3022924223 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
vyučt. stravenky 07/2022 |
01.07.2022 |
05.07.2022 |
1244,70 |
PP |
|
| 2200014 |
DuoSonet - Miroslav Ferianec |
honorár DuoSonet Hody KD H.M. |
19.08.2022 |
03.07.2022 |
350,00 |
HT |
|
| 2221116515 |
SOZA |
SOZA Petropavlovská slávnosť |
01.07.2022 |
30.06.2022 |
120,00 |
PP |
|
| 220467 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátu 07/2022 |
01.07.2022 |
30.06.2022 |
57,36 |
PP |
|
| 2220600233 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Film roka |
01.07.2022 |
30.06.2022 |
29,40 |
PP |
|
| 62022 |
Vladislav Michálek |
el. opravy 06/2022 |
01.07.2022 |
30.06.2022 |
132,65 |
PP |
|
| 2022038 |
Igor Svítok - DATAPRESSCOMP |
vyučt. fa rekord - KL |
01.07.2022 |
29.06.2022 |
282,00 |
PP |
|
| 0032 |
Igor Svítok - DATAPRESSCOMP |
zál.fa slovenský rekord registrácia KL |
01.07.2022 |
28.06.2022 |
282,00 |
PP |
|
| 2022003 |
Veronika Dolníková |
vozenie detí na poníkoch Dni mesta 18.6.2022 |
01.07.2022 |
28.06.2022 |
350,00 |
PP |
|
| 17062022 |
Slovenská jazyková spoločnosť |
honorár Peter Lipa Dni mesta 17.6.2022 |
01.07.2022 |
28.06.2022 |
2500,00 |
PP |
|
| 2534030040 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Jurský svet: Nadvláda |
01.07.2022 |
28.06.2022 |
61,74 |
PP |
|
| 2534030042 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Juerský svet: Nadvláda |
01.07.2022 |
28.06.2022 |
141,12 |
PP |
|
| 2221116486 |
SOZA |
SOZA Smejko a Tanculienka |
01.07.2022 |
28.06.2022 |
202,80 |
PP |
|
| 2022014 |
Divadlo Maska |
honorár Smejko a Tanculienka |
01.07.2022 |
28.06.2022 |
3264,00 |
PP |
|
| 2022005 |
S - ART, s.r.o. |
honorár Salco Hody Orlové |
01.07.2022 |
28.06.2022 |
600,00 |
PP |
|
| 2022022 |
Street Dance Academy Plus s.r.o. |
vystúpenie Laciho Strikea Dni mesta 18.6.2022 |
01.07.2022 |
24.06.2022 |
2550,00 |
PP |
|
| 20220003 |
Andrej Grajcarik |
honorár Dni mesta 18.6.2022 DK |
01.07.2022 |
24.06.2022 |
350,00 |
PP |
|
| 220755 |
VRBATA s.r.o. |
odznak +leták Studnič. 12tka Praznov |
01.07.2022 |
24.06.2022 |
250,00 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil. telefóny 6ks |
01.07.2022 |
24.06.2022 |
482,00 |
PP |
|
| 20220011 |
Stella Production, s.r.o. |
honorár Dni mestra 17.6.2022 Švidraňová |
01.07.2022 |
24.06.2022 |
2300,00 |
PP |
|
| 42022 |
R&M Muška Organárske dielne s.r.o. |
obstaranie organu |
01.07.2022 |
22.06.2022 |
10800,00 |
PP |
|
| 9741235243 |
SSE - Holding a.s. |
spotreba el. energie kino 05/2022 |
01.07.2022 |
21.06.2022 |
869,80 |
PP |
|
| 20220040 |
Divadlo komédie, OZ |
honorár Divadlo Panikári |
01.07.2022 |
21.06.2022 |
2020,20 |
PP |
|
| 2534030041 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Buzz Lightyear |
01.07.2022 |
21.06.2022 |
77,62 |
PP |
|
| 202206001 |
Target services s.r.o. |
Animačné aktivity s Legom Deň detí |
01.07.2022 |
21.06.2022 |
576,00 |
PP |
|
| 0052022 |
Tibor Fusko |
občerstvenie Dni mesta 17.6.2022 |
01.07.2022 |
21.06.2022 |
205,51 |
PP |
|
| 0062022 |
Tibor Fusko |
občerstvenie Dni mesta 18.6.2022 |
01.07.2022 |
21.06.2022 |
515,71 |
PP |
|
| 22060001 |
Ing.arch. Marek Turošik |
vzdel.aktivita - hrad, park, kaštiele Dni mesta |
01.07.2022 |
21.06.2022 |
150,00 |
PP |
|
| 00522 |
Mgr. Juraj Janza |
ohňovo - sveteľná show Dni mesta 18.6.2022 |
01.07.2022 |
21.06.2022 |
100,00 |
PP |
|
| 20220023 |
Armas s.r.o. |
honorár B. Piešová Dni mesta |
01.07.2022 |
20.06.2022 |
990,00 |
PP |
|
| 20210002 |
ANSWERS s.r.o. |
maľovanie na tvár + atrakcie z balónov Dni mesta |
01.07.2022 |
20.06.2022 |
290,00 |
PP |
|
| 003170622 |
TEKLAMED s.r.o. |
ozvučenie Dni mesta 17.-18. 2022 |
01.07.2022 |
20.06.2022 |
1000,00 |
PP |
|
| 2534030038 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Top Gun: Maverick |
01.07.2022 |
20.06.2022 |
152,88 |
PP |
|
| 2534030039 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Jurský svet |
01.07.2022 |
20.06.2022 |
461,58 |
PP |
|
| 2220600162 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Úsmev, prosím |
01.07.2022 |
20.06.2022 |
35,28 |
PP |
|
| 2221115450 |
SOZA |
SOZA Dni mesta 17.6.2022 |
01.07.2022 |
20.06.2022 |
120,00 |
PP |
|
| 10220113 |
LAGART s.r.o. |
honorár Zuzana Smatanová Dni mesta |
01.07.2022 |
20.06.2022 |
5880,00 |
PP |
|
| 72022 |
Mgr. Katarína Kulová |
moderovanie Dni mesta 17.-18.6.2022 |
01.07.2022 |
20.06.2022 |
900,00 |
PP |
|
| 082022 |
LENKA promotion, s.r.o. |
honorár Lenka Filipová Dni mesta |
01.07.2022 |
20.06.2022 |
5000,00 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil. poplatky |
01.07.2022 |
15.06.2022 |
35,50 |
PP |
|
| 01062022 |
FOLK model, Viera Černová |
15 ks kroje DH Mošteňanka |
01.07.2022 |
15.06.2022 |
4800,00 |
PP |
|
| 2213078 |
CPO s.r.o. |
impulzy farebnej tlačiarne 05/2022 |
01.07.2022 |
15.06.2022 |
23,60 |
PP |
|
| 30031 |
Arrabella s.r.o. |
web. stránka |
01.07.2022 |
15.06.2022 |
64,46 |
PP |
|
| 2220031319 |
PVS a.s. |
vodné+stošné MFŠ |
01.07.2022 |
13.06.2022 |
65,27 |
PP |
|
| 2228000773 |
PVS a.s. |
vodné+ stočné KD + kino |
01.07.2022 |
13.06.2022 |
668,34 |
PP |
|
| 1015705220 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 05/2022 |
01.07.2022 |
13.06.2022 |
1166,02 |
PP |
|
| 1003005220 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo MFŠ 05/2022 |
01.07.2022 |
13.06.2022 |
348,51 |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn KD 06/2022 |
01.07.2022 |
13.06.2022 |
1792,80 |
PP |
|
| 2534030036 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Spievaj 2 |
01.07.2022 |
13.06.2022 |
208,15 |
PP |
|
| 2534030037 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Top Gun: Maverick |
01.07.2022 |
13.06.2022 |
220,50 |
PP |
|
| 2022060027 |
J A M, s.r.o. |
revízia strechy nad pódium 4x |
01.07.2022 |
13.06.2022 |
144,00 |
PP |
|
| 222300125 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
servis počítačov 2ks EO |
01.07.2022 |
13.06.2022 |
177,60 |
PP |
|
| 2022015 |
hopsaland.com,s.r.o. |
prenájom atrakcie Kamion- deň rodiny Šebeš. |
01.07.2022 |
13.06.2022 |
280,00 |
PP |
|
| 3220600001 |
Continental film s.r.o. |
požičovné LEGO príbeh Deň detí |
01.07.2022 |
13.06.2022 |
120,00 |
PP |
|
| 2220600044 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Premlčané |
01.07.2022 |
13.06.2022 |
35,28 |
PP |
|
| 2534030002 |
GARFIELD FILM s.r.o. |
požičovné Zakliata jaskyňa |
01.07.2022 |
13.06.2022 |
147,59 |
PP |
|
| 2220600063 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Pánsky klub |
01.07.2022 |
13.06.2022 |
35,28 |
PP |
|
| 23010079 |
GEMARE GROUP s.r.o. |
prenájom atrakcie na Deň detí s legom |
01.07.2022 |
13.06.2022 |
790,00 |
PP |
|
| 22050176 |
Magic Box Slovakia s.r.o. |
požičovné Vyšehrad |
01.07.2022 |
08.06.2022 |
94,08 |
PP |
|
| 2205156 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné Tvojazem |
01.07.2022 |
08.06.2022 |
76,44 |
PP |
|
| 2205155 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné Nezlomná |
01.07.2022 |
08.06.2022 |
32,34 |
PP |
|
| 220383 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátov 06/2022 |
01.07.2022 |
08.06.2022 |
57,36 |
PP |
|
| 20220415 |
Mesto Považská Bystrica |
vkladanie programu do PBn |
01.07.2022 |
08.06.2022 |
126,00 |
PP |
|
| 8307171808 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky 05/2022 |
01.07.2022 |
08.06.2022 |
128,15 |
PP |
|
| 642228838 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
poštovné- prepravné za filmy 05/2022 |
01.07.2022 |
08.06.2022 |
45,65 |
PP |
|
| 9028005 |
UniCredit Leasing Slovakia a.s. |
Kúpna cena Dacia - po splatení leasingu |
01.07.2022 |
02.06.2022 |
1,20 |
PP |
|
| 22004732 |
UniCredit Leasing Slovakia a.s. |
poplatok za kúpnu cenu Dacia - po leasingu |
01.07.2022 |
02.06.2022 |
108,00 |
PP |
|
| 3022920272 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
vyučt. stravné lístky 06/2022 |
02.06.2022 |
02.06.2022 |
1271,70 |
PP |
|
| 2534030034 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Čo sme komu všetci urobili? |
02.06.2022 |
31.05.2022 |
91,14 |
PP |
|
| 2534030035 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Top Gun : Maverick |
02.06.2022 |
31.05.2022 |
199,92 |
PP |
|
| 52022 |
Vladislav Michálek |
el. opravy 05/2022 |
02.06.2022 |
31.05.2022 |
132,65 |
PP |
|
| 0022022 |
Vladimír Feješ - DREVOREZBA |
honorár Deň matiek KD D.M.,H.M., Z.K. |
02.06.2022 |
31.05.2022 |
350,00 |
PP |
|
| 152022 |
RS pro s.r.o. |
Vyučt. rekonštrukcie fasády KD P.P. |
02.06.2022 |
27.05.2022 |
13987,60 |
PP |
|
| 22416173 |
B2B Partner, s.r.o. |
DHM - Káblový most 15ks |
02.06.2022 |
27.05.2022 |
954,00 |
PP |
|
| M8271769 |
Gesr4misic Limited |
DHM - ozvuč. komponenty záloha |
02.06.2022 |
27.05.2022 |
165,23 |
PP |
|
| M8271793 |
Gesr4misic Limited |
DHM - ozvučov. komponenty záloha |
02.06.2022 |
27.05.2022 |
79,60 |
PP |
|
| 022022 |
Divadelné štúdio KBB, o.z. |
honorár divadlo Smieško |
02.06.2022 |
27.05.2022 |
450,00 |
PP |
|
| 2200002 |
Súkromná základná umelecká škola STELLA |
honorár Deň matiek KD Pov. Teplá |
02.06.2022 |
27.05.2022 |
50,00 |
PP |
|
| 2534030033 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Smradi |
02.06.2022 |
27.05.2022 |
144,65 |
PP |
|
| 2220500369 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Ženy a život |
02.06.2022 |
27.05.2022 |
29,40 |
PP |
|
| 22050107 |
Magic Box Slovakia s.r.o. |
požičovné Vyšehrad |
02.06.2022 |
27.05.2022 |
32,34 |
PP |
|
| 9741235242 |
SSE - Holding a.s. |
el. energia kino 04/2022 |
02.06.2022 |
24.05.2022 |
965,92 |
PP |
|
| 2205021 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné Nezlomná |
02.06.2022 |
24.05.2022 |
119,36 |
PP |
|
| 2534030031 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Podpalačka |
02.06.2022 |
24.05.2022 |
17,64 |
PP |
|
| 2534030030 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Doctor Strange |
02.06.2022 |
24.05.2022 |
141,12 |
PP |
|
| 2534030029 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Srdce na dlani |
02.06.2022 |
24.05.2022 |
52,92 |
PP |
|
| 2220500076 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Posledné preteky |
02.06.2022 |
24.05.2022 |
23,52 |
PP |
|
| 2221111515 |
SOZA |
SOZA Fíha Tralala |
02.06.2022 |
24.05.2022 |
265,20 |
PP |
|
| 202229 |
AIR MONT s.r.o. |
2 ks klimatizačné zar. výstavná+ TIK |
02.06.2022 |
24.05.2022 |
4776,00 |
PP |
|
| 2220500261 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Láska hory prenáša |
02.06.2022 |
24.05.2022 |
29,40 |
PP |
|
| 2534030032 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Čo sme komu všetci urobili? |
02.06.2022 |
24.05.2022 |
47,04 |
PP |
|
| 10202203 |
FORTISIMO |
honorár divadel. predstavenie Milenec |
02.06.2022 |
24.05.2022 |
3643,20 |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn KD 05/2022 |
02.06.2022 |
16.05.2022 |
1792,80 |
PP |
|
| 2534030024 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Po čom muži túžia |
02.06.2022 |
16.05.2022 |
149,94 |
PP |
|
| 2534030025 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Smradi |
02.06.2022 |
16.05.2022 |
285,18 |
PP |
|
| 2221109813 |
SOZA |
SOZA - Poďme sa zabávať |
02.06.2022 |
16.05.2022 |
202,80 |
PP |
|
| 2022290 |
Milan Burgan-predaj a servis kanc.tech. |
oprava CD prehrávača |
02.06.2022 |
16.05.2022 |
74,40 |
PP |
|
| 20220001 |
FSk Manínec |
honorár Hody Podmanín - FSk Manínec |
02.06.2022 |
16.05.2022 |
200,00 |
PP |
|
| 2534030026 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Doctor Strange |
02.06.2022 |
16.05.2022 |
196,98 |
PP |
|
| 20220524 |
Dopravné služby PB, s.r.o. |
vývoz odpadu cisternou Soc. budova Praznov |
02.06.2022 |
16.05.2022 |
66,00 |
PP |
|
| 2221110089 |
SOZA |
Soza Jurajov. hody KD Z.K. |
02.06.2022 |
16.05.2022 |
120,00 |
PP |
|
| 2534030027 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Ježko Sonic 2 |
02.06.2022 |
16.05.2022 |
201,68 |
PP |
|
| 2534030028 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Doctor Strage |
02.06.2022 |
16.05.2022 |
467,46 |
PP |
|
| 2022043 |
JELEN DRUMS, s.r.o. |
honorár vystúpenie FÍHA tralala |
02.06.2022 |
16.05.2022 |
4121,60 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil. popolatky |
02.06.2022 |
16.05.2022 |
38,38 |
PP |
|
| 2220500109 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Tieňohra |
02.06.2022 |
16.05.2022 |
23,52 |
PP |
|
| 2220500133 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Láska hory prenáša |
02.06.2022 |
16.05.2022 |
79,38 |
PP |
|
| 2221111108 |
SOZA |
SOZA Deň matiek |
02.06.2022 |
16.05.2022 |
31,20 |
PP |
|
| 320220028 |
Arrabella s.r.o. |
web. stránka |
02.06.2022 |
16.05.2022 |
64,46 |
PP |
|
| 64223052 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
poštovné za odvoz filmov 04/2022 |
02.06.2022 |
13.05.2022 |
46,73 |
PP |
|
| 220501 |
Dúbravček |
honorár Stavanie mája |
02.06.2022 |
13.05.2022 |
50,00 |
PP |
|
| 2200001 |
Súkromná základná umelecká škola STELLA |
honorár Jurajovské hody Z.K. |
02.06.2022 |
13.05.2022 |
50,00 |
PP |
|
| 2220007969 |
PVS a.s. |
vodné+stočné MFŠ |
02.06.2022 |
13.05.2022 |
2,51 |
PP |
|
| 2228000664 |
PVS a.s. |
vodné+stočné KD Milochov + kino |
02.06.2022 |
13.05.2022 |
137,73 |
PP |
|
| 2212528 |
CPO s.r.o. |
impulzy farebnej tlačiarne A3 04/2022 |
02.06.2022 |
13.05.2022 |
53,21 |
PP |
|
| 1015704220 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 04/2022 |
02.06.2022 |
13.05.2022 |
2406,04 |
PP |
|
| 1003004220 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo MFŠ 04/2022 |
02.06.2022 |
13.05.2022 |
639,22 |
PP |
|
| 2220500017 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Smečka |
02.06.2022 |
13.05.2022 |
432,18 |
PP |
|
| 202202 |
Mgr. Pavol Hrobárik |
honorár Deň Matiek |
02.06.2022 |
13.05.2022 |
200,00 |
PP |
|
| 2534030022 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Severan |
02.06.2022 |
06.05.2022 |
64,68 |
PP |
|
| 20220008 |
Štefan Hruštinec |
honorár Hodové slávnosti KD Podmanín |
02.06.2022 |
06.05.2022 |
600,00 |
PP |
|
| 2220400621 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Fantastické zvery |
02.06.2022 |
06.05.2022 |
117,60 |
PP |
|
| 113082022 |
Miroslava Kubeníková |
záloha na Piknik na fontáne 13.8.22 Cigánski Diabl |
02.06.2022 |
06.05.2022 |
500,00 |
PP |
|
| 2534030023 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Keď sa červenám |
02.06.2022 |
06.05.2022 |
125,24 |
PP |
|
| 8305319302 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky 04/2022 |
02.06.2022 |
06.05.2022 |
128,38 |
PP |
|
| 20220354 |
Mesto Považská Bystrica |
vkladanie kult. programu do PBn |
02.06.2022 |
06.05.2022 |
127,50 |
PP |
|
| 220291 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátov 05/2022 |
02.06.2022 |
06.05.2022 |
57,36 |
PP |
|
| 022022 |
OZ MÚZA TEATRO |
honorár Štyria chlapi a Adela |
02.06.2022 |
06.05.2022 |
3236,80 |
PP |
|
| 222002 |
OZ Moštenskí Pajtáši |
Honorár Jurajovské hody KD Z.K. |
02.06.2022 |
06.05.2022 |
450,00 |
PP |
|
| 2022001 |
FS Praznovanka |
honorár Jurajovské hody KD Z:K: |
02.06.2022 |
06.05.2022 |
50,00 |
PP |
|
| 222003 |
OZ Moštenskí Pajtáši |
honorár pri príležitosti Deň učiteľov - 28.4.2022 |
02.06.2022 |
06.05.2022 |
200,00 |
PP |
|
| 902373161 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
zabezpečenie objektu MFŠ II.Q 2022 |
02.06.2022 |
04.05.2022 |
10,76 |
PP |
|
| 3022916196 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
vyučt. fa za stravné lístky 05/2022 |
06.05.2022 |
04.05.2022 |
1280,70 |
PP |
|
| 32022 |
R&M Muška Organárske dielne s.r.o. |
práce vykonané na výrobe organu |
02.06.2022 |
03.05.2022 |
12000,00 |
PP |
|
| 2220400073 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Kryštof |
06.05.2022 |
29.04.2022 |
23,52 |
PP |
|
| 42022 |
Vladislav Michálek |
el. opravy 04/2022 |
06.05.2022 |
29.04.2022 |
132,65 |
PP |
|
| 2534030001 |
GARFIELD FILM s.r.o. |
požičovné Údolie lampášikov |
06.05.2022 |
26.04.2022 |
20,58 |
PP |
|
| 004 |
Eco Tour - OZ |
záloha KL - Eco Žur Tour |
06.05.2022 |
26.04.2022 |
500,00 |
PP |
|
| 22040082 |
Magic Box Slovakia s.r.o. |
požičovné Ušiak Čiky a Škrečok temnôt |
06.05.2022 |
26.04.2022 |
182,28 |
PP |
|
| 0032022 |
Tibor Fusko |
občerstvenie RND 2. predstavenia |
06.05.2022 |
26.04.2022 |
56,00 |
PP |
|
| 0042022 |
Tibor Fusko |
občerstvenie Klepeto - Juraj. hody Z.K. |
06.05.2022 |
26.04.2022 |
64,01 |
PP |
|
| 22022 |
OZ Hoja-Hoja-Ďuňďa |
honorár Juraj. hody Klepeto Z.K. |
06.05.2022 |
26.04.2022 |
600,00 |
PP |
|
| 20220029 |
RELAX ČERTOV s.r.o. |
ubytovanie+strava sústredenie MFŠ |
06.05.2022 |
26.04.2022 |
3086,10 |
PP |
|
| 202222 |
OZ Človečina |
honorár RND 2x predstavenie |
06.05.2022 |
26.04.2022 |
14034,00 |
PP |
|
| 2534030021 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Po čom muži túžia |
06.05.2022 |
26.04.2022 |
640,92 |
PP |
|
| 9741235241 |
SSE - Holding a.s. |
el. nergia 03/2022 kino |
06.05.2022 |
21.04.2022 |
1003,99 |
PP |
|
| 222040397 |
Asseco Solutions, a.s. |
servis softveru zmena riaditeľky |
06.05.2022 |
21.04.2022 |
273,60 |
PP |
|
| 204135 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné Morbius |
06.05.2022 |
21.04.2022 |
91,14 |
PP |
|
| 2220400129 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Peter Dvorský |
06.05.2022 |
21.04.2022 |
41,16 |
PP |
|
| 2534030018 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Myši patria do neba |
06.05.2022 |
21.04.2022 |
37,04 |
PP |
|
| 320220024 |
Arrabella s.r.o. |
web stránka - vstupenky |
06.05.2022 |
21.04.2022 |
64,46 |
PP |
|
| 20220005 |
Štefan Hruštinec |
honorár Poďme sa zabávať |
06.05.2022 |
21.04.2022 |
3544,50 |
PP |
|
| 2534030020 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Ježko Sonic 2 |
06.05.2022 |
21.04.2022 |
493,92 |
PP |
|
| 2534030019 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Encanto - Čarovný svet |
06.05.2022 |
21.04.2022 |
201,10 |
PP |
|
| 2220400369 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Fantastické zvery: Tajomstvá |
06.05.2022 |
21.04.2022 |
529,20 |
PP |
|
| 20220284 |
Mesto Považská Bystrica |
vkladanie kult. programu do PBn |
06.05.2022 |
14.04.2022 |
128,75 |
PP |
|
| 8303462866 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky 03/2022 |
06.05.2022 |
14.04.2022 |
128,04 |
PP |
|
| 2220004373 |
PVS a.s. |
vodné+stočné MFŠ 03/2022 |
06.05.2022 |
14.04.2022 |
2,51 |
PP |
|
| 2228000322 |
PVS a.s. |
vodné + stočné kino + KD Milochov |
06.05.2022 |
14.04.2022 |
210,82 |
PP |
|
| 2211966 |
CPO s.r.o. |
impulzy farebnej tlačiarne 03/2022 |
06.05.2022 |
14.04.2022 |
33,23 |
PP |
|
| 1015703220 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 03/2022 kino |
06.05.2022 |
14.04.2022 |
3213,16 |
PP |
|
| 1003003220 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 03/2022 MFŠ |
06.05.2022 |
14.04.2022 |
784,25 |
PP |
|
| 222030751 |
Asseco Solutions, a.s. |
servis učtov. softveru na nové počítače EO |
06.05.2022 |
14.04.2022 |
273,60 |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn 04/2022 KD |
06.05.2022 |
14.04.2022 |
1792,80 |
PP |
|
| 220205 |
Coreta, s.r.o. |
kinoplagáty tlač |
06.05.2022 |
14.04.2022 |
57,36 |
PP |
|
| 25340300 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Ježko Sonic 2 |
06.05.2022 |
14.04.2022 |
1049,58 |
PP |
|
| 22090012 |
OMERS družstvo |
revízie plyn. zariadení v KD |
06.05.2022 |
14.04.2022 |
3432,66 |
PP |
|
| 2221105662 |
SOZA |
SOZA Pov. hitparáda |
06.05.2022 |
14.04.2022 |
70,20 |
PP |
|
| 22204000036 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Badman |
06.05.2022 |
14.04.2022 |
49,39 |
PP |
|
| 204024 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné Morbius |
06.05.2022 |
14.04.2022 |
52,92 |
PP |
|
| 2220400016 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Šťastný nový rok 2 |
06.05.2022 |
14.04.2022 |
546,84 |
PP |
|
| 2534030016 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Ježko Sonic 2 |
06.05.2022 |
14.04.2022 |
794,98 |
PP |
|
| 2534030017 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Keď sa červenám |
06.05.2022 |
14.04.2022 |
391,02 |
PP |
|
| 2534030015 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Srdce na dlani |
06.05.2022 |
14.04.2022 |
382,20 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil. poplatky 04/2022 |
06.05.2022 |
14.04.2022 |
48,14 |
PP |
|
| 642216158 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
prepravné za filmy 03/2022 |
06.05.2022 |
14.04.2022 |
26,27 |
PP |
|
| 32022 |
Vladislav Michálek |
el.opravy 03/2022 |
05.04.2022 |
14.04.2022 |
132,65 |
PP |
|
| 3022912363 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
vyučt. stravné lístky 04/2022 |
05.04.2022 |
06.04.2022 |
995,20 |
PP |
|
| 22030144 |
Magic Box Slovakia s.r.o. |
požičovné Príšerákovci 2 |
05.04.2022 |
31.03.2022 |
108,78 |
PP |
|
| 012022 |
Divadelné štúdio KBB, o.z. |
honorár Kychosmrk - pre MŠ |
05.04.2022 |
31.03.2022 |
500,00 |
PP |
|
| 2220300150 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Badman |
05.04.2022 |
31.03.2022 |
29,40 |
PP |
|
| 032022 |
Hamu s.r.o. |
honorár Hanička a Murko |
05.04.2022 |
31.03.2022 |
654,70 |
PP |
|
| 10220002 |
Izolácie proti vode, s.r.o. |
oprava strechy kino - havarijný stav |
05.04.2022 |
31.03.2022 |
1622,47 |
PP |
|
| 2220300538 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Šťastný nový rok 2 |
05.04.2022 |
31.03.2022 |
787,92 |
PP |
|
| 22022 |
R&M Muška Organárske dielne s.r.o. |
vykon. práce - zhot. organu |
05.04.2022 |
30.03.2022 |
6600,00 |
PP |
|
| 202202 |
RS pro s.r.o. |
preddavok na rekonštrukciu KD Pov. Podhradie |
05.04.2022 |
30.03.2022 |
5000,00 |
PP |
|
| 12022 |
Ladislav Ďurkech |
preddavok na rekonštrukciu KD Dolný Moštenec |
05.04.2022 |
30.03.2022 |
8000,00 |
PP |
|
| 3222902668 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
záloha na stravné lístky 04/2022 |
05.04.2022 |
29.03.2022 |
995,20 |
PP |
|
| 2534030013 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Stratené mesto |
05.04.2022 |
29.03.2022 |
82,32 |
PP |
|
| 202201 |
Mgr. Pavol Hrobárik |
Moderovanie Pov. hitparáda |
05.04.2022 |
25.03.2022 |
200,00 |
PP |
|
| 22030096 |
Magic Box Slovakia s.r.o. |
požičovné Betlehemské svetlo |
05.04.2022 |
25.03.2022 |
79,38 |
PP |
|
| 2534030012 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Encanto - Čarovný svet |
05.04.2022 |
25.03.2022 |
681,49 |
PP |
|
| 0012022 |
Tibor Fusko |
občerstvenie Pov. hitparáda |
05.04.2022 |
25.03.2022 |
104,00 |
PP |
|
| 12022 |
OZ Hoja-Hoja-Ďuňďa |
honorár Pov. hitparáda |
05.04.2022 |
25.03.2022 |
100,00 |
PP |
|
| 2220300388 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Šťastný Nový rok 2 |
05.04.2022 |
25.03.2022 |
1522,92 |
PP |
|
| 222300069 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
inštalácia softveru do počítočov + mat. |
05.04.2022 |
25.03.2022 |
88,80 |
PP |
|
| 012022 |
R&M Muška Organárske dielne s.r.o. |
vyučtovanie preddavku na zhot. organu |
05.04.2022 |
22.03.2022 |
25920,00 |
PP |
|
| 9741235240 |
SSE - Holding a.s. |
el. energia kino 02/2022 |
05.04.2022 |
21.03.2022 |
862,46 |
PP |
|
| 2022030001 |
INBEIM s.r.o. |
záloha na 2ks reproboxov |
05.04.2022 |
18.03.2022 |
3397,99 |
PP |
|
| 2220300345 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Batman |
05.04.2022 |
18.03.2022 |
152,88 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil. poplatky 03/2022 |
05.04.2022 |
17.03.2022 |
58,04 |
PP |
|
| 2221101975 |
SOZA |
Soza koncert k MDŽ - Stašák |
05.04.2022 |
17.03.2022 |
31,20 |
PP |
|
| 2211461 |
CPO s.r.o. |
impulzy farebnej tlače 02/2022 |
05.04.2022 |
17.03.2022 |
52,12 |
PP |
|
| 30018 |
Arrabella s.r.o. |
web.stránka |
05.04.2022 |
17.03.2022 |
64,46 |
PP |
|
| 2220300066 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Pes |
05.04.2022 |
17.03.2022 |
97,02 |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
PLYN kd 03/2022 |
05.04.2022 |
11.03.2022 |
967,10 |
PP |
|
| 220127 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátov |
05.04.2022 |
11.03.2022 |
57,36 |
PP |
|
| 622047 |
ZPK, o.z. |
členský príspevok r.2022 ZPK |
05.04.2022 |
11.03.2022 |
140,00 |
PP |
|
| 2220300107 |
Continental film s.r.o. |
požičovné za film V lete ti poviem ... |
05.04.2022 |
11.03.2022 |
632,10 |
PP |
|
| 2220300067 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Batman |
05.04.2022 |
11.03.2022 |
255,78 |
PP |
|
| 2534030011 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Veľky červený pes |
05.04.2022 |
11.03.2022 |
343,98 |
PP |
|
| 1015702220 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 02/2022 kino |
05.04.2022 |
10.03.2022 |
2990,27 |
PP |
|
| 1003002220 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 02/2022 MFŠ |
05.04.2022 |
10.03.2022 |
768,94 |
PP |
|
| 2220003121 |
PVS a.s. |
vodné+stočné MFŠ |
05.04.2022 |
10.03.2022 |
45,25 |
PP |
|
| 2228000146 |
PVS a.s. |
vodné + stočné KD+kino |
05.04.2022 |
10.03.2022 |
400,61 |
PP |
|
| 642209445 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
poštovné za filmy 02/2022 |
05.04.2022 |
10.03.2022 |
31,49 |
PP |
|
| 22022 |
Vladislav Michálek |
el. opravy 02/2022 |
05.04.2022 |
08.03.2022 |
132,65 |
PP |
|
| 202279 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné UNCHARTED |
05.04.2022 |
08.03.2022 |
52,92 |
PP |
|
| 222020549 |
Asseco Solutions, a.s. |
sevis. práce softver - uzávierka |
05.04.2022 |
08.03.2022 |
319,20 |
PP |
|
| 2220200379 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Viki a jej Mystery |
05.04.2022 |
08.03.2022 |
307,24 |
PP |
|
| 2220200324 |
Continental film s.r.o. |
požičovné V lete ti poviem, ako sa mám |
05.04.2022 |
08.03.2022 |
352,80 |
PP |
|
| 8301605010 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky + internet 02/2022 |
05.04.2022 |
08.03.2022 |
127,38 |
PP |
|
| 3022908419 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
vyuč. stravné lístky 03/2022 |
05.04.2022 |
04.03.2022 |
1215,20 |
PP |
|
| 3222901622 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
zál. na stravné lístky 03/2021 |
05.04.2022 |
24.02.2022 |
1215,20 |
PP |
|
| 2220200149 |
Continental film s.r.o. |
požičovné V lete ti poviem, ako sa mám |
08.03.2022 |
24.02.2022 |
449,82 |
PP |
|
| 202118 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné Spider - Man |
08.03.2022 |
24.02.2022 |
102,90 |
PP |
|
| 2534030008 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Veľký červený pes |
08.03.2022 |
24.02.2022 |
219,91 |
PP |
|
| 2534030007 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Smrť na Níle |
08.03.2022 |
24.02.2022 |
102,90 |
PP |
|
| 222110411 |
SOZA |
SOZA za filmové predstavenia 2021 |
08.03.2022 |
24.02.2022 |
326,78 |
PP |
|
| 9741235239 |
SSE - Holding a.s. |
el. energia za 01/2022 kino |
08.03.2022 |
20.02.2022 |
899,60 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky |
08.03.2022 |
17.02.2022 |
51,60 |
PP |
|
| 2534030004 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné The Kings Man: Prvá misia |
08.03.2022 |
17.02.2022 |
29,40 |
PP |
|
| 2534030005 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Spievaj 2 |
08.03.2022 |
17.02.2022 |
111,72 |
PP |
|
| 2534030006 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Vezmi si ma |
08.03.2022 |
17.02.2022 |
94,08 |
PP |
|
| 30011 |
Arrabella s.r.o. |
web. stránka |
08.03.2022 |
17.02.2022 |
64,46 |
PP |
|
| 5022202234 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
vyučt. fa ročný prístup VSSR |
08.03.2022 |
15.02.2022 |
204,00 |
PP |
|
| 5922001909 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
VSSR - ročný prístup |
05.04.2022 |
11.02.2022 |
204,00 |
PP |
|
| 2210928 |
CPO s.r.o. |
impulzy fareb. tlačiarne 01/2022 |
08.03.2022 |
11.02.2022 |
32,24 |
PP |
|
| 1015701220 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 01/2022 kino |
08.03.2022 |
11.02.2022 |
3878,79 |
PP |
|
| 1003001220 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo MFŠ 01/2022 |
08.03.2022 |
11.02.2022 |
898,93 |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn KD 02/2022 |
08.03.2022 |
11.02.2022 |
967,10 |
PP |
|
| 2534030003 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Spievaj 2 |
08.03.2022 |
11.02.2022 |
224,03 |
PP |
|
| 2202077 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné Vreskot |
08.03.2022 |
11.02.2022 |
41,16 |
PP |
|
| 2220100210 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Matrix |
08.03.2022 |
10.02.2022 |
38,22 |
PP |
|
| 2201287 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné Klan Gucci |
08.03.2022 |
10.02.2022 |
73,50 |
PP |
|
| 2534030002 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Spievaj 2 |
08.03.2022 |
10.02.2022 |
156,41 |
PP |
|
| 8299088914 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky 01/2022 |
08.03.2022 |
10.02.2022 |
129,60 |
PP |
|
| 642203579 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
prepravné za filmy 01/2022 |
08.03.2022 |
10.02.2022 |
26,51 |
PP |
|
| 2228000044 |
PVS a.s. |
vodne+stočné kino, KD Milochov |
08.03.2022 |
10.02.2022 |
280,13 |
PP |
|
| 201087 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné Spider-man- Bez domova |
08.03.2022 |
02.02.2022 |
467,46 |
PP |
|
| 2201160 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné Tri oriešky pre popolušku |
08.03.2022 |
02.02.2022 |
24,70 |
PP |
|
| 201185 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné Spideman |
08.03.2022 |
02.02.2022 |
105,84 |
PP |
|
| 12022 |
Vladislav Michálek |
el. opravy 01/2022 |
08.03.2022 |
02.02.2022 |
132,65 |
PP |
|
| 222011343 |
Asseco Solutions, a.s. |
uzávierkové práce učt.mzdy majetok |
08.03.2022 |
02.02.2022 |
592,80 |
PP |
|
| 3022904015 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
vyučt. stravné lístky 02/2022 |
15.02.2022 |
02.02.2022 |
1059,20 |
PP |
|
| 0029069009 |
SSE - Holding a.s. |
el. energia r. 2021 KD P.T. |
14.02.2022 |
29.01.2022 |
2575,31 |
PP |
|
| 0024043406 |
SSE - Holding a.s. |
el. energia r.2021 KD P.P.,Považie, Šebešť. |
14.02.2022 |
29.01.2022 |
2447,87 |
PP |
|
| 0024033406 |
SSE - Holding a.s. |
el. energia r.2021 KD D.M.,H.M.,Podm.,Z.K.,Miloch. |
14.02.2022 |
29.01.2022 |
2782,89 |
PP |
|
| 3222900828 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
záloha na stravné lístky 02/2022 |
05.04.2022 |
25.01.2022 |
1059,20 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil. poplatky 01/2022 |
15.02.2022 |
25.01.2022 |
53,54 |
PP |
|
| 202022 |
Asociácia informačných centier Slovenska |
členský poplatok r. 2022 AICES |
15.02.2022 |
25.01.2022 |
200,00 |
PP |
|
| 2220100009 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Karel |
15.02.2022 |
25.01.2022 |
29,40 |
PP |
|
| 30004 |
Arrabella s.r.o. |
web. stránka 01/2022 |
15.02.2022 |
25.01.2022 |
64,46 |
PP |
|
| 2220100009 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Želanie pre Ježiška |
15.02.2022 |
25.01.2022 |
61,74 |
PP |
|
| 2201039 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné Klan Gucci |
15.02.2022 |
25.01.2022 |
196,98 |
PP |
|
| 7303410041 |
SSE - Holding a.s. |
el. energia MFŠ r. 2021 |
14.02.2022 |
25.01.2022 |
929,32 |
PP |
|
| 7205827035 |
SSE - Holding a.s. |
el. energia KD Praznov r. 2021 |
14.02.2022 |
25.01.2022 |
1585,38 |
PP |
|
| 7205828034 |
SSE - Holding a.s. |
el. energia Soc. budova Praznov r. 2021 |
14.02.2022 |
25.01.2022 |
3147,18 |
PP |
|
| 9741235238 |
SSE - Holding a.s. |
spotreba el. energie kino 12/2021 |
14.02.2022 |
21.01.2022 |
779,40 |
PP |
|
| 200007275 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
zabezpeč. system IQ 2022 MFŠ |
15.02.2022 |
18.01.2022 |
10,76 |
PP |
|
| 155320001 |
SYNETICS s.r.o |
vyučt. iPad3 Apple - ozvuč. apar. Poniklec |
14.02.2022 |
18.01.2022 |
220,80 |
PP |
|
| 3022900706 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
vyučt. stravných lístkov 01/2022 |
15.02.2022 |
12.01.2022 |
1047,20 |
PP |
|
| 220100003 |
TM Sound s.r.o. |
vyučt. fa mikrofóny Poniklec |
14.02.2022 |
10.01.2022 |
272,00 |
PP |
|
| 3222900028 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
záloha na stravné lístky 01/2022 |
05.04.2022 |
04.01.2022 |
1047,20 |
PP |
|
| 2102416 |
Gastronómia CZ s.r.o. |
DHM - CHafing 6,5l oválny 1ks KD P.T. |
14.02.2022 |
31.12.2021 |
52,34 |
PP |
|
| 10210020 |
Izolácie proti vode, s.r.o. |
vyuč. rekonštrukcie strechy KD Podvažie |
07.01.2022 |
28.12.2021 |
49995,00 |
PP |
|
| 241501333 |
Muziker a.s. |
Mix pult Behringer P.T.-Poniklec |
07.01.2022 |
27.12.2021 |
999,00 |
PP |
|
| 21090131 |
OMERS družstvo |
oprava plyn. sporáku KD Milochov |
07.01.2022 |
27.12.2021 |
121,92 |
PP |
|
| 210800230 |
TM Sound s.r.o. |
zál. platba 2ks mikrofóny Poniklec |
07.01.2022 |
27.12.2021 |
272,00 |
PP |
|
| 12118403 |
B-commerce, s.r.o. |
DHM-Varič na čaj + kanvica, príbor KD P.T. |
07.01.2022 |
23.12.2021 |
218,70 |
PP |
|
| 20210281 |
Café Trade s.r.o. |
Kávovar Nivona NICR 759 VMČ Lány |
07.01.2022 |
20.12.2021 |
800,38 |
HT |
|
| 9741235237 |
SSE - Holding a.s. |
el. energia 11/2021 kino |
07.01.2022 |
19.12.2021 |
804,41 |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn 12/2021 KD |
07.01.2022 |
15.12.2021 |
915,60 |
PP |
|
| 221111168 |
Asseco Solutions, a.s. |
exporty z účta auditorke |
07.01.2022 |
15.12.2021 |
91,20 |
PP |
|
| 2021222 |
REZ s.r.o. |
Odznaky KD Praznov - výstup na Boky |
07.01.2022 |
15.12.2021 |
65,45 |
PP |
|
| 212300247 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
DHM - 2ks PC + 2ks Monitor |
07.01.2022 |
15.12.2021 |
1774,26 |
PP |
|
| 2021120001 |
INBEIM s.r.o. |
nastav.+program. zvuk+svetel. aparatúry |
07.01.2022 |
15.12.2021 |
588,00 |
PP |
|
| 20210798 |
Mesto Považská Bystrica |
vkladanie programu do PBn |
07.01.2022 |
15.12.2021 |
126,75 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil. poplatky |
07.01.2022 |
15.12.2021 |
58,68 |
PP |
|
| 5445 |
Arrabella s.r.o. |
web. stránka |
07.01.2022 |
15.12.2021 |
64,46 |
PP |
|
| 2112000168 |
DEXON CZECH s.r.o. |
vyučt. reprosústava na kino Mier |
14.02.2022 |
10.12.2021 |
1155,60 |
PP |
|
| 2210059238 |
PVS a.s. |
vodné + stočné MFŠ |
07.01.2022 |
10.12.2021 |
59,32 |
PP |
|
| 1015711210 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 11/2021 kino |
07.01.2022 |
10.12.2021 |
2203,85 |
PP |
|
| 1003011210 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo MFŠ 11/2021 |
07.01.2022 |
10.12.2021 |
514,60 |
PP |
|
| 6112398865 |
NAY, a.s. |
DHM - Kávovar Nespreso + kapsule KD P.T. |
07.01.2022 |
09.12.2021 |
100,89 |
HT |
|
| 221110855 |
Asseco Solutions, a.s. |
vyučt. licencie podpora KASA |
03.12.2021 |
09.12.2021 |
57,60 |
PP |
|
| 2115811 |
CPO s.r.o. |
impulzy farebnej tlačiarne 11/2021 |
07.01.2022 |
07.12.2021 |
4,86 |
PP |
|
| 642167946 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
poštovné-prepravné za filmy 11/2021 |
07.01.2022 |
07.12.2021 |
19,75 |
PP |
|
| 8295388844 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky 11/2021 |
07.01.2022 |
07.12.2021 |
127,18 |
PP |
|
| 3214871 |
B-commerce, s.r.o. |
zál. fa na nákup DHM+ materiálu KD P.T. |
14.02.2022 |
06.12.2021 |
218,70 |
PP |
|
| 221110408 |
Asseco Solutions, a.s. |
vyučt. licencie na r. 2021 účto+majetok+mzdy |
03.12.2021 |
03.12.2021 |
873,43 |
PP |
|
| 214065 |
Miloš Németh HAKA |
vyučt. klipové rámy KD Z.K. |
07.01.2022 |
02.12.2021 |
109,84 |
PP |
|
| 121007087974 |
Petit Press a.s. |
Obzor na r. 2022 vyučt. |
07.01.2022 |
02.12.2021 |
40,00 |
PP |
|
| 52021 |
R&M Muška Organárske dielne s.r.o. |
záloha na zhotovenie organu |
03.12.2021 |
30.11.2021 |
25920,00 |
PP |
|
| 202100120 |
Film Expanded o.z. |
požičovné Biela na bielej |
03.12.2021 |
30.11.2021 |
7,35 |
PP |
|
| 52021 |
Vladislav Michálek |
el. opravy 11/2021 - odstránenie závad po revíz. |
03.12.2021 |
30.11.2021 |
132,65 |
PP |
|
| 20210320 |
AQUA DEFEKT, s.r.o. |
Porucha na vodovodnej prípojke kino |
03.12.2021 |
30.11.2021 |
829,20 |
PP |
|
| 5429 |
Arrabella s.r.o. |
web. stránka |
03.12.2021 |
26.11.2021 |
64,46 |
PP |
|
| 1007097376 |
Petit Press a.s. |
záloha na MY P.B. Obzor r. 2022 |
03.12.2021 |
26.11.2021 |
40,00 |
PP |
|
| 21090108 |
OMERS družstvo |
plynové revízie a prehliadky v KD |
03.12.2021 |
26.11.2021 |
2810,54 |
PP |
|
| 22111100102 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Karel |
03.12.2021 |
24.11.2021 |
379,26 |
PP |
|
| 2211100187 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Želanie pre Ježiška |
03.12.2021 |
24.11.2021 |
114,66 |
PP |
|
| 202100384 |
RHGRAFIKA, s.r.o. |
papier grafika lesklý+matný |
03.12.2021 |
24.11.2021 |
54,60 |
PP |
|
| 2199000406 |
DEXON CZECH s.r.o. |
záloha na reproduktory na budovu kina |
03.12.2021 |
24.11.2021 |
1155,60 |
PP |
|
| 3221402801 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
záloha na stravné lístky 12/2021 |
03.12.2021 |
24.11.2021 |
1163,20 |
PP |
|
| 92103610 |
Asseco Solutions, a.s. |
záloha na licencie Kasa -EO+TIK |
03.12.2021 |
24.11.2021 |
57,60 |
PP |
|
| 9741235236 |
SSE - Holding a.s. |
el. energie 10/2021 kino |
03.12.2021 |
18.11.2021 |
947,41 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky |
03.12.2021 |
16.11.2021 |
49,98 |
PP |
|
| 2111085 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné Rodina Adamsovcov |
03.12.2021 |
16.11.2021 |
28,81 |
PP |
|
| 1534030041 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Ron má chybu |
03.12.2021 |
16.11.2021 |
24,70 |
PP |
|
| 1534030040 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Eternals |
03.12.2021 |
16.11.2021 |
29,40 |
PP |
|
| 2100098 |
Ing. Peter Foldvári ROCK CENTRUM |
oprava projektora Barco -premietačka |
03.12.2021 |
16.11.2021 |
1262,40 |
PP |
|
| 642160842 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
poštovné za filmy 10/2021 |
03.12.2021 |
16.11.2021 |
32,56 |
PP |
|
| 92102708 |
Asseco Solutions, a.s. |
záloha licencie Učto, mzdy, majetok r.2022 |
03.12.2021 |
16.11.2021 |
873,43 |
PP |
|
| 282021 |
Jesika Pačajová - MARTBEST |
údržba - demontáž a odvoz azbest.krytiny KD Podvaž |
03.12.2021 |
15.11.2021 |
5920,00 |
PP |
|
| 21110038 |
Magic Box Slovakia s.r.o. |
požičovné Paralelné matky |
03.12.2021 |
15.11.2021 |
26,46 |
PP |
|
| 210779 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátu 11/2021 |
03.12.2021 |
11.11.2021 |
57,36 |
PP |
|
| 8293528171 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky 10/2021 |
03.12.2021 |
11.11.2021 |
127,08 |
PP |
|
| 2211000781 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Zbožňovaný |
03.12.2021 |
11.11.2021 |
76,44 |
PP |
|
| 20213 |
Mgr. Pavol Hrobárik |
moderovanie Pov. hitparáda |
03.12.2021 |
11.11.2021 |
200,00 |
PP |
|
| 2210044367 |
PVS a.s. |
vodné+stočné MFŠ |
03.12.2021 |
11.11.2021 |
2,51 |
PP |
|
| 2218001849 |
PVS a.s. |
vodné+stočné kino, KD Milochov |
03.12.2021 |
11.11.2021 |
177,37 |
PP |
|
| 1015710210 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 10/2021 |
03.12.2021 |
11.11.2021 |
1727,28 |
PP |
|
| 1003010210 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo MFŠ 10/2021 |
03.12.2021 |
11.11.2021 |
442,05 |
PP |
|
| 2101106 |
Slov Fire, s.r.o. |
Bezpeč. + PO revízie, skúšky a kontroly |
03.12.2021 |
11.11.2021 |
1289,66 |
PP |
|
| 211217690 |
Mediatel s.r.o. |
inzercia - firemný profil - Zlaté stránky |
03.12.2021 |
11.11.2021 |
262,80 |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn 11/2021 KD |
03.12.2021 |
11.11.2021 |
915,60 |
PP |
|
| 1534030039 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Kurz manželskej túžby |
03.12.2021 |
11.11.2021 |
79,38 |
PP |
|
| 1534030038 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné ETERNALS |
03.12.2021 |
11.11.2021 |
120,54 |
PP |
|
| 1534030037 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Posledný súboj |
03.12.2021 |
11.11.2021 |
35,28 |
PP |
|
| 30210003 |
Izolácie proti vode, s.r.o. |
záloha na rekonštrukciu strechy - KD Podvažie |
03.12.2021 |
11.11.2021 |
30000,00 |
PP |
|
| 219511923 |
Anteo Group s.r.o |
DHM regále KD Podmanín |
03.12.2021 |
04.11.2021 |
288,39 |
PP |
|
| 42021 |
Vladislav Michálek |
el. opravy 10/2021 |
03.12.2021 |
03.11.2021 |
132,65 |
PP |
|
| 1534030036 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Halloween zabíja |
03.12.2021 |
03.11.2021 |
52,92 |
PP |
|
| 2110316 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné Rodina Addamsovcov 2 |
03.12.2021 |
03.11.2021 |
91,14 |
PP |
|
| 110257 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné Venom2 |
03.12.2021 |
03.11.2021 |
55,86 |
PP |
|
| 3021416556 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
vyučtovanie stravných lístkov 11/2021 |
02.11.2021 |
02.11.2021 |
1083,20 |
PP |
|
| 110197 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné Venom2 |
03.12.2021 |
29.10.2021 |
58,80 |
PP |
|
| 2211116897 |
SOZA |
SOZA Pov. hitparáda |
03.12.2021 |
29.10.2021 |
51,36 |
PP |
|
| 1534030035 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Ron má chybu |
02.11.2021 |
28.10.2021 |
41,75 |
PP |
|
| 62021 |
OZ Hoja-Hoja-Ďuňďa |
honorár Pov. Hitparáda 24.10.2021 |
02.11.2021 |
28.10.2021 |
90,00 |
PP |
|
| 0082021 |
Tibor Fusko |
občerstvenie Pov. hitparáda |
02.11.2021 |
28.10.2021 |
35,00 |
PP |
|
| 2211000498 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Duna |
02.11.2021 |
28.10.2021 |
241,08 |
PP |
|
| 5414 |
GIBOX s.r.o. |
web stránka |
02.11.2021 |
25.10.2021 |
64,46 |
PP |
|
| 20210009 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu |
členský príspevok na r. 2021 OOCR Horné Považie |
02.11.2021 |
25.10.2021 |
4000,00 |
PP |
|
| 2211000293 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Láska na špičkách |
02.11.2021 |
25.10.2021 |
29,40 |
PP |
|
| 042021 |
Divadelné štúdio KBB, o.z. |
honorár divadlo Kabaret Nostalgia |
02.11.2021 |
25.10.2021 |
330,00 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil. poplatky |
02.11.2021 |
25.10.2021 |
58,46 |
PP |
|
| 2211000170 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Vlk a Lev |
02.11.2021 |
25.10.2021 |
75,26 |
PP |
|
| 110097 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné Venom 2 |
02.11.2021 |
25.10.2021 |
173,46 |
PP |
|
| 9741235235 |
SSE - Holding a.s. |
spotreba el. energie Kino 09/2021 |
02.11.2021 |
21.10.2021 |
872,32 |
PP |
|
| 2115051 |
CPO s.r.o. |
impulzy farebnej tlačiarne A3 09/2021 |
02.11.2021 |
15.10.2021 |
35,71 |
PP |
|
| 2211000097 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Zátopek, 100% Vlk |
02.11.2021 |
15.10.2021 |
122,89 |
PP |
|
| 21010069 |
BlueBird s.r.o., |
servis tlačiarne Brodher - OSA |
02.11.2021 |
15.10.2021 |
84,00 |
PP |
|
| 2110112 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné Nie je čas zomrieť |
02.11.2021 |
15.10.2021 |
99,96 |
PP |
|
| 2211000105 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Zbožňovaný |
02.11.2021 |
15.10.2021 |
135,24 |
PP |
|
| 2211000137 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Správa |
02.11.2021 |
15.10.2021 |
47,04 |
PP |
|
| 2218001701 |
PVS a.s. |
vodné + stočné kino +KD Milochov |
02.11.2021 |
12.10.2021 |
141,94 |
PP |
|
| 2210041897 |
PVS a.s. |
vodné + stočné MFŠ |
02.11.2021 |
12.10.2021 |
2,51 |
PP |
|
| 04092021 |
M&M SR s.r.o. |
el. revízie KD Pov. Podhradie + Kino Mier |
02.11.2021 |
12.10.2021 |
820,00 |
PP |
|
| 1003009210 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo MFŠ 09/2021 |
02.11.2021 |
12.10.2021 |
289,25 |
PP |
|
| 1015709210 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 09/2021 |
02.11.2021 |
12.10.2021 |
1031,09 |
PP |
|
| 1534030033 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Labkova patrola vo filme |
02.11.2021 |
12.10.2021 |
92,32 |
PP |
|
| 1534030031 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Baby šéf |
02.11.2021 |
12.10.2021 |
88,20 |
PP |
|
| 1534030032 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Minúta večnosti |
02.11.2021 |
12.10.2021 |
32,34 |
PP |
|
| 2211000002 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Zátopek |
02.11.2021 |
12.10.2021 |
49,98 |
PP |
|
| 2110072 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné Nie je čas zomrieť |
02.11.2021 |
12.10.2021 |
199,92 |
PP |
|
| 2211000018 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Správa |
02.11.2021 |
12.10.2021 |
67,62 |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn KD 10/2021 |
02.11.2021 |
12.10.2021 |
915,60 |
PP |
|
| 902373161 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
zabezpečenie objektu MFŠ IV.Q 2021 |
02.11.2021 |
12.10.2021 |
10,76 |
PP |
|
| 01421 |
Juraj Janza |
Míľa pre starkých - balónova show |
02.11.2021 |
11.10.2021 |
100,00 |
PP |
|
| 2109183 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné Nie je čas zomrieť |
02.11.2021 |
07.10.2021 |
120,54 |
PP |
|
| 05092021 |
M&M SR s.r.o. |
revízie el. náradia a spotrebičov |
02.11.2021 |
07.10.2021 |
660,00 |
PP |
|
| 642154810 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
poštovné za filmy 09/2021 |
02.11.2021 |
07.10.2021 |
28,56 |
PP |
|
| 8291674838 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky 09/2021 |
02.11.2021 |
07.10.2021 |
126,90 |
PP |
|
| 2210900348 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Správa |
02.11.2021 |
07.10.2021 |
82,32 |
PP |
|
| 32021 |
Vladislav Michálek |
el. opravy 09/2021 |
02.11.2021 |
01.10.2021 |
132,65 |
PP |
|
| 210688 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátu 10/2021 |
02.11.2021 |
01.10.2021 |
57,36 |
PP |
|
| 1534030029 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Baby šéf |
07.10.2021 |
30.09.2021 |
99,37 |
PP |
|
| 1534030030 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Jedine Tereza |
07.10.2021 |
30.09.2021 |
55,86 |
PP |
|
| 01092021 |
M&M SR s.r.o. |
elektr. revízie KD Horný a Dolný Moštenec |
07.10.2021 |
30.09.2021 |
866,00 |
PP |
|
| 2210900348 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Prvok Šampon Tečka a karel |
07.10.2021 |
30.09.2021 |
117,60 |
PP |
|
| 2021339 |
Miroslav Zuzík |
revízie komínov KD H.M. +KD Milochov |
07.10.2021 |
30.09.2021 |
209,04 |
PP |
|
| 2211112893 |
SOZA |
Soza - PBJ 17.9.2021 |
07.10.2021 |
30.09.2021 |
120,00 |
PP |
|
| 1534030028 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Labkova patrola vo filme |
07.10.2021 |
24.09.2021 |
118,19 |
PP |
|
| 109136 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné Známi neznámi |
07.10.2021 |
24.09.2021 |
167,58 |
PP |
|
| 20210613 |
Mesto Považská Bystrica |
vkladenie programu do PBn |
07.10.2021 |
24.09.2021 |
128,25 |
PP |
|
| 202107 |
OZ MÚZA TEATRO |
honorár BONBON TRIO - Dni mesta 18.9.21 |
07.10.2021 |
24.09.2021 |
670,00 |
PP |
|
| 2211111775 |
SOZA |
SOZA Dni mesta 18.9.2021 |
07.10.2021 |
24.09.2021 |
120,00 |
PP |
|
| 2211111779 |
SOZA |
SOZA Dni mesta 19.9.2021 |
07.10.2021 |
24.09.2021 |
120,00 |
PP |
|
| 4192041828 |
SSE - Holding a.s. |
servis kopenzač. rozvádzača v kine |
07.10.2021 |
23.09.2021 |
279,60 |
PP |
|
| 202153 |
OZ Človečina |
honorár RND - Pán Strom |
07.10.2021 |
23.09.2021 |
7064,70 |
PP |
|
| 2210900260 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Zátopek |
07.10.2021 |
23.09.2021 |
79,38 |
PP |
|
| 3221315905 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
zál. na stravné lístky 10/2021 |
07.10.2021 |
22.09.2021 |
1199,20 |
PP |
|
| 212009 |
OZ Moštenskí Pajtáši |
honorár Pajtáši PBJ 17.9.21 |
07.10.2021 |
22.09.2021 |
600,00 |
PP |
|
| 1022021 |
MTV studio - Michal Tvrdý |
technic. zabezp. -zvuk, svetlá...Dni mesta 19.9.21 |
07.10.2021 |
22.09.2021 |
3500,00 |
PP |
|
| 20210028 |
Talizman, s.r.o. |
honorár D. Mirgová - Dni mesta 18.9.2021 |
07.10.2021 |
22.09.2021 |
3000,00 |
PP |
|
| 20210057 |
KAUKLIAR o.z. |
ohňová show Dni mesta 19.9.2021 |
07.10.2021 |
22.09.2021 |
370,00 |
PP |
|
| 2021015 |
Clover Media SK s.r.o. |
honorár HappyBand Orchester PBJ 17.9.21 |
07.10.2021 |
22.09.2021 |
2200,00 |
PP |
|
| 9741235234 |
SSE - Holding a.s. |
el. energie kino 08/2021 |
07.10.2021 |
21.09.2021 |
838,72 |
PP |
|
| 20211574 |
Dopravné služby PB, s.r.o. |
vyčistenie žumpy Soc. budova Praznov |
07.10.2021 |
21.09.2021 |
60,00 |
PP |
|
| 5383 |
GIBOX s.r.o. |
web. stránka |
07.10.2021 |
21.09.2021 |
64,46 |
PP |
|
| 2210900172 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Zátopek , After |
07.10.2021 |
21.09.2021 |
202,86 |
PP |
|
| 2114511 |
CPO s.r.o. |
impulzy fareb. tlačiarne A3 |
07.10.2021 |
21.09.2021 |
108,22 |
PP |
|
| 2210900166 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Vtelenie zla |
07.10.2021 |
21.09.2021 |
41,16 |
PP |
|
| 2210900191 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Večierok |
07.10.2021 |
21.09.2021 |
35,28 |
PP |
|
| 1534030027 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Baby šef |
07.10.2021 |
21.09.2021 |
55,86 |
PP |
|
| 2211110557 |
SOZA |
SOZA Rozlúčka s prázdninami |
07.10.2021 |
21.09.2021 |
120,00 |
PP |
|
| 012021 |
Paukov Marian |
honorár moderovanie PBJ + Mestské slávnosti |
07.10.2021 |
21.09.2021 |
750,00 |
PP |
|
| 202112 |
TBMB, s.r.o. |
honorár - T. Bezdeda Dni mesta 19.9.2021 |
07.10.2021 |
21.09.2021 |
2300,00 |
PP |
|
| 20210015 |
MIHALSON s.r.o. |
honorár Helenine oči - Dni mesta 18.9.21 |
07.10.2021 |
21.09.2021 |
2500,00 |
PP |
|
| 2100011 |
Eliška Gregoričková - ELMA |
honorár Šašo Maroš - Dni mesta 19.9.2021 |
07.10.2021 |
21.09.2021 |
400,00 |
PP |
|
| 20210017 |
Branislav Číčala TOP-AV.sk |
honorár Kortina - PBJ 17.9.2021 |
07.10.2021 |
21.09.2021 |
1500,00 |
PP |
|
| 20210918 |
HARIX PRODUCTION, s.r.o. |
honorár M. Harich - Dni mesta 18.9.21 |
07.10.2021 |
21.09.2021 |
1500,00 |
PP |
|
| 20210004 |
BD-production s.r.o. |
honorár Old school Brothers - Dni mesta 18.9.2021 |
07.10.2021 |
21.09.2021 |
1850,00 |
PP |
|
| 20210003 |
MSP records s.r.o. |
honorár - HRDZA - PBJ 17.9.2021 |
07.10.2021 |
21.09.2021 |
3000,00 |
PP |
|
| 0052021 |
Tibor Fusko |
občerstvenie PBJ 17.9.2021 |
07.10.2021 |
21.09.2021 |
159,00 |
PP |
|
| 0062021 |
Tibor Fusko |
občerstvenie Dni mesta - 18.9.2021 |
07.10.2021 |
21.09.2021 |
136,99 |
PP |
|
| 0072021 |
Tibor Fusko |
občerstvenie Dni mesta 19.9.2021 |
07.10.2021 |
21.09.2021 |
278,29 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil. poplatky |
07.10.2021 |
21.09.2021 |
54,76 |
PP |
|
| 160920212 |
Profilex, s.r.o. |
ubytovanie NO NAME Dni mesta |
07.10.2021 |
19.09.2021 |
462,60 |
HT |
|
| 02021002 |
NN Band s.r.o. |
vyučtovanie honoráru NO NAME - Dni mesta |
07.10.2021 |
16.09.2021 |
8000,00 |
PP |
|
| 2021087 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
preprava MFŠ - Terchová |
07.10.2021 |
14.09.2021 |
300,00 |
PP |
|
| 1534030023 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Labková patrola vo filme |
07.10.2021 |
14.09.2021 |
144,06 |
PP |
|
| 1534030024 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Baby šéf |
07.10.2021 |
14.09.2021 |
182,28 |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn KD 09/2021 |
07.10.2021 |
14.09.2021 |
915,60 |
PP |
|
| 212300172 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
servis PC grafika |
07.10.2021 |
14.09.2021 |
30,00 |
PP |
|
| 2210900098 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné After, Martin a tajom., Prvok |
07.10.2021 |
14.09.2021 |
537,43 |
PP |
|
| 109013 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné Známi neznámi |
07.10.2021 |
14.09.2021 |
164,64 |
PP |
|
| 21011 |
Mgr. art. Jozef Lednický |
Fidlikanti deťom - Detský rozpr. festival SNP |
07.10.2021 |
14.09.2021 |
1100,00 |
PP |
|
| 252021 |
Mgr. Lucia Zimanyová - Mačka strakatá |
Hanička a Murko - DRF na SNP |
07.10.2021 |
14.09.2021 |
1300,00 |
PP |
|
| 20210015 |
Štefan Hruštinec |
Hody Praznov - Hruštinec |
07.10.2021 |
14.09.2021 |
600,00 |
PP |
|
| 1534030025 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Baby šéf |
07.10.2021 |
14.09.2021 |
96,43 |
PP |
|
| 1534030026 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Labková patrola vo filme |
07.10.2021 |
14.09.2021 |
122,30 |
PP |
|
| 20210035 |
KAUKLIAR o.z. |
KL- Piknik - show pre deti Šaško Fjodor |
23.09.2021 |
13.09.2021 |
300,00 |
PP |
|
| 642148706 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
poštovné za filmy 08/2021 |
07.10.2021 |
10.09.2021 |
41,63 |
PP |
|
| 2210038564 |
PVS a.s. |
vodné + stočné +zrážky MFŠ |
07.10.2021 |
10.09.2021 |
59,94 |
PP |
|
| 2218001347 |
PVS a.s. |
vodné +stočné + zrážky KD +kino |
07.10.2021 |
10.09.2021 |
818,43 |
PP |
|
| 1003008210 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 08/2021 MFŠ |
07.10.2021 |
10.09.2021 |
246,42 |
PP |
|
| 1015708210 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 08/2021 kino |
07.10.2021 |
10.09.2021 |
879,84 |
PP |
|
| 170370689 |
Champion Food s.r.o. |
občerstvenie RND - 2 predstavenia |
07.10.2021 |
09.09.2021 |
35,28 |
HT |
|
| 1322021 |
Bubliny Vodné s.r.o. |
atrakcia Hody Milochov |
07.10.2021 |
07.09.2021 |
350,00 |
PP |
|
| 2210800261 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Prvok, šampón, Tečka a Karel |
07.10.2021 |
07.09.2021 |
358,68 |
PP |
|
| 2021027 |
Alexander Kišš |
moderovanie KL - 08/2021 |
07.10.2021 |
07.09.2021 |
170,00 |
PP |
|
| 20210802 |
Artist Pro s.r.o. |
KL - rozzlúčka s prázdninami - S Hudbou Vesmírnou |
07.10.2021 |
07.09.2021 |
3500,00 |
PP |
|
| 108301 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné Muž v temnote 2 |
07.10.2021 |
07.09.2021 |
49,98 |
PP |
|
| 202100035 |
Film Expanded o.z. |
požičovné Na značky! |
07.10.2021 |
07.09.2021 |
7,35 |
PP |
|
| 202100034 |
Film Expanded o.z. |
požičovné The Sailor |
07.10.2021 |
07.09.2021 |
7,35 |
PP |
|
| 8289829482 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky 08/2021 |
07.10.2021 |
07.09.2021 |
126,97 |
PP |
|
| 210606 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátu 09/2021 |
07.10.2021 |
07.09.2021 |
57,36 |
PP |
|
| 2211108427 |
SOZA |
SOZA HHS |
07.10.2021 |
07.09.2021 |
120,00 |
PP |
|
| 2211108380 |
SOZA |
SOZA - KL - Koncert pod holým nebom 2 |
07.10.2021 |
07.09.2021 |
120,00 |
PP |
|
| 22021 |
Vladislav Michálek |
el. opravy 08/2021 |
07.10.2021 |
07.09.2021 |
132,65 |
PP |
|
| 212007 |
OZ Moštenskí Pajtáši |
Hody KD Milochov - honorár M. Pajtáši |
07.10.2021 |
07.09.2021 |
300,00 |
PP |
|
| 3021407756 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
vyučt. faktúra stravné lístky |
23.09.2021 |
02.09.2021 |
1175,20 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky |
23.09.2021 |
30.08.2021 |
56,15 |
PP |
|
| 2210800407 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Samovražedná misia |
23.09.2021 |
30.08.2021 |
29,40 |
PP |
|
| 108198 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné Známi neznámi |
23.09.2021 |
30.08.2021 |
485,10 |
PP |
|
| 20210587 |
Mesto Považská Bystrica |
vkladanie programu do PBn |
23.09.2021 |
30.08.2021 |
128,25 |
PP |
|
| 202101 |
The Gospel Family, o.z. |
KL - Koncert pod holým nebom 20.8.21 |
23.09.2021 |
30.08.2021 |
1150,00 |
PP |
|
| 1534030021 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Denník moderného fotra |
23.09.2021 |
30.08.2021 |
305,76 |
PP |
|
| 1534030022 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Labková patrola vo filme |
23.09.2021 |
30.08.2021 |
840,84 |
PP |
|
| 21089029 |
Magic Box Slovakia s.r.o. |
požičovné Dračia krajina |
23.09.2021 |
30.08.2021 |
110,54 |
PP |
|
| 005270821 |
TEKLAMED s.r.o. |
ozvučenie KL - Rozlúčka s prázdninami 27.8.21 |
23.09.2021 |
30.08.2021 |
260,00 |
PP |
|
| 012021 |
Spolok Považanka DH |
honorár - Pietny akt kladenia vencov |
23.09.2021 |
30.08.2021 |
200,00 |
PP |
|
| 2100001 |
Súkromná základná umelecká škola STELLA |
Honorár - B. Piešová HHS |
23.09.2021 |
26.08.2021 |
2000,00 |
PP |
|
| 2211106510 |
SOZA |
SOZA - Piknik |
23.09.2021 |
25.08.2021 |
120,00 |
PP |
|
| 20210002 |
Juraj Prostinák |
foto-video služby - KL - Piknik |
23.09.2021 |
25.08.2021 |
526,00 |
PP |
|
| 2210800148 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Matky |
23.09.2021 |
25.08.2021 |
329,28 |
PP |
|
| 42021 |
Súkromná základná škola DSA Rozkvet |
nájom priestoro - výstava fotografií HHS |
23.09.2021 |
25.08.2021 |
50,00 |
PP |
|
| 0042021 |
Tibor Fusko |
občerstvenie HHS |
23.09.2021 |
25.08.2021 |
46,00 |
PP |
|
| 20210017 |
Mgr. Kristína Hamárová |
Honorár - KL- Cestovateľský večer 21.8.21 |
23.09.2021 |
25.08.2021 |
150,00 |
PP |
|
| 1534030019 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Free Guy |
23.09.2021 |
25.08.2021 |
188,16 |
PP |
|
| 212005 |
OZ Moštenskí Pajtáši |
Honorár HHS Mošť. pajtáši |
23.09.2021 |
25.08.2021 |
600,00 |
PP |
|
| 20212 |
Mgr. Pavol Hrobárik |
Moderovanie HHS |
23.09.2021 |
25.08.2021 |
200,00 |
PP |
|
| 1534030020 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Lapková patrola vo filme |
23.09.2021 |
25.08.2021 |
1327,70 |
PP |
|
| 3221400953 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
záloha na stravné lístky 09/2021 |
23.09.2021 |
25.08.2021 |
1175,20 |
PP |
|
| 0162021 |
Ing. Anton Poliček |
oprava KD Pov. Teplá - fasáda |
23.09.2021 |
24.08.2021 |
25706,45 |
PP |
|
| 202142580 |
Soft-Tech, s.r.o. |
toner čierny originál 1ks - grafika |
23.09.2021 |
24.08.2021 |
38,27 |
DB |
|
| 9741235233 |
SSE - Holding a.s. |
spotreba el. energie kino 07/2021 |
23.09.2021 |
20.08.2021 |
1146,46 |
PP |
|
| 21425876 |
B2B Partner, s.r.o. |
DHM - upratovací vozík 2ks |
19.09.2021 |
20.08.2021 |
199,20 |
DB |
|
| 108051 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné Zními neznámi |
23.09.2021 |
16.08.2021 |
646,80 |
PP |
|
| 2108018 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné Malý Yeti 2 |
23.09.2021 |
16.08.2021 |
139,94 |
PP |
|
| 212001 |
OZ Moštenskí Pajtáši |
KL- Na ľudovú nôtu- honorár Pajtáši |
23.09.2021 |
16.08.2021 |
300,00 |
PP |
|
| 072021 |
OZ Zvuky cez ruky |
KL- Piknik -Koncert Genius Locci |
23.09.2021 |
16.08.2021 |
1000,00 |
PP |
|
| 282021 |
Divadlo ZáBaVKa |
KL - Piknik - divadelné predstavenia 14.8.21 |
23.09.2021 |
16.08.2021 |
540,00 |
PP |
|
| 142021 |
Nela Pocisková |
KL - Piknik vystúpenie Pocisková 14.8.21 |
23.09.2021 |
16.08.2021 |
3500,00 |
PP |
|
| 005140821 |
TEKLAMED s.r.o. |
KL - Piknik - ozvučenei 14.8.21 |
23.09.2021 |
16.08.2021 |
450,00 |
PP |
|
| 5350 |
GIBOX s.r.o. |
web. stránka |
23.09.2021 |
16.08.2021 |
64,46 |
PP |
|
| 1534030018 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Krúdovci |
23.09.2021 |
16.08.2021 |
265,19 |
PP |
|
| 2021231 |
DiLux s.r.o. |
závažia k stánkom 15 ks |
23.09.2021 |
16.08.2021 |
83,00 |
DB |
|
| 2210800237 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Samovražedná misia |
23.09.2021 |
16.08.2021 |
179,34 |
PP |
|
| 2210800259 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Yakari |
23.09.2021 |
16.08.2021 |
99,37 |
PP |
|
| 20210003 |
Haart Event s.r.o., |
KL - Piknik Queenmania 14.8.2021 |
23.09.2021 |
16.08.2021 |
2000,00 |
PP |
|
| 2218001228 |
PVS a.s. |
vodné + stočné kino, KD Milochov |
23.09.2021 |
12.08.2021 |
152,19 |
PP |
|
| 2210037689 |
PVS a.s. |
vodné+ stočné MFŠ |
23.09.2021 |
12.08.2021 |
2,51 |
PP |
|
| 1015707210 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 07/2021 kino |
23.09.2021 |
12.08.2021 |
855,83 |
PP |
|
| 1003007210 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo MFŠ 07/2021 |
23.09.2021 |
12.08.2021 |
249,63 |
PP |
|
| 21080003 |
Magic Box Slovakia s.r.o. |
požičovné Chlpáčikovia |
23.09.2021 |
12.08.2021 |
54,68 |
PP |
|
| 20210001 |
Juraj Prostinák |
Foto-video služby EKO DEŇ 16.7.21 |
23.09.2021 |
12.08.2021 |
770,00 |
PP |
|
| 1534030015 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Expedícia Džungľa |
23.09.2021 |
12.08.2021 |
111,72 |
PP |
|
| 2210800018 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Matky |
23.09.2021 |
12.08.2021 |
173,46 |
PP |
|
| 1534030016 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Krúdovci : Nový vek |
23.09.2021 |
12.08.2021 |
375,73 |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn 08/2021 KD |
23.09.2021 |
12.08.2021 |
915,60 |
PP |
|
| 1534030017 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Expedícia Džungľa |
23.09.2021 |
12.08.2021 |
44,10 |
PP |
|
| 72021 |
Miloš Bobáň |
PFS - honorár ĽH - Bobáňovci |
23.09.2021 |
12.08.2021 |
500,00 |
PP |
|
| 22021 |
Folklórny súbor Orgonina |
PFS - honorár FS - Orgonina |
23.09.2021 |
12.08.2021 |
1700,00 |
PP |
|
| 2021026 |
Alexander Kišš |
moderovanie KL 07/2021 |
23.09.2021 |
12.08.2021 |
200,00 |
PP |
|
| 0032021 |
Tibor Fusko |
PFS - občerstvenie - rezne |
23.09.2021 |
12.08.2021 |
241,50 |
PP |
|
| 20210012 |
EVENT PRODUCTION s.r.o. |
KL - LUDO KURUC BAND 7.8.21 |
23.09.2021 |
12.08.2021 |
2200,00 |
PP |
|
| 2211105620 |
SOZA |
SOZA KL - Karol Duchoň revival |
23.09.2021 |
12.08.2021 |
60,00 |
PP |
|
| 2021002 |
FS Praznovanka |
KL - Na ľudovú nôtu - Praznovanka |
23.09.2021 |
12.08.2021 |
200,00 |
PP |
|
| 2021003 |
FS Praznovanka |
PFS - honorár Praznovanka |
23.09.2021 |
12.08.2021 |
50,00 |
PP |
|
| 2113965 |
CPO s.r.o. |
Impulzy farebnej tlačiarne 07/2021 |
23.09.2021 |
12.08.2021 |
169,54 |
PP |
|
| 2211105822 |
SOZA |
SOZA KL-Koncert pod holým nebom 30.7.21 |
23.09.2021 |
12.08.2021 |
60,00 |
PP |
|
| 2210800084 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Snúbenecal.milenec + Smečka |
23.09.2021 |
12.08.2021 |
246,96 |
PP |
|
| 2021090 |
TAVERN s.r.o. |
Občerstvenie Hody Horný Moštenec |
23.09.2021 |
12.08.2021 |
150,00 |
PP |
|
| 022021 |
Juraj Tabaček |
záloha - moderovanie ŠOKO KL - Piknik 14.8.21 |
23.09.2021 |
06.08.2021 |
2000,00 |
PP |
|
| 20210001 |
Agentúra NIMUE, s.r.o. |
KL - koncert pod holým nebom - honorár 30.7.21 |
23.09.2021 |
06.08.2021 |
630,00 |
PP |
|
| 8287983535 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky 07/2021 |
23.09.2021 |
06.08.2021 |
124,15 |
PP |
|
| 210541 |
Coreta, s.r.o. |
Tlač kinoplagátu 08/2021 |
23.09.2021 |
06.08.2021 |
57,36 |
PP |
|
| 642142448 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
poštovné za filmy 07/2021 |
23.09.2021 |
06.08.2021 |
60,28 |
PP |
|
| 3021403588 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
vyučt. fa za stravné lístky 08/2021 |
23.09.2021 |
03.08.2021 |
1243,20 |
PP |
|
| 032021 |
Divadelné štúdio KBB, o.z. |
KL - honorár divadlo Kýchosmrk+Plačlivo |
23.09.2021 |
02.08.2021 |
1200,00 |
PP |
|
| 2210700282 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Snúbenec alebo milenec |
23.09.2021 |
02.08.2021 |
126,42 |
PP |
|
| 2021006 |
Branislav Moňok |
KL - EKODEŇ 16.7.21 - prednáška |
23.09.2021 |
02.08.2021 |
160,00 |
PP |
|
| 12021 |
Vladislav Michálek |
el. služby a opravy 07/2021 |
23.09.2021 |
02.08.2021 |
132,65 |
PP |
|
| 32021 |
Kultúrno-výchovné OZ Láčho Drom |
Hody Orlové- honorár Sendreiovci |
23.09.2021 |
31.07.2021 |
670,00 |
HT |
|
| 1534030012 |
CinemArt SK, s.r.o. |
KL - film Jurský svet |
23.09.2021 |
30.07.2021 |
72,00 |
PP |
|
| 1534030013 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Krúdovci |
23.09.2021 |
30.07.2021 |
604,46 |
PP |
|
| 2211104074 |
SOZA |
SOZA KL- Jurský svet 24.7.21 |
23.09.2021 |
30.07.2021 |
9,60 |
PP |
|
| 2210700240 |
Continental film s.r.o. |
požičovné GUMP : Pes, ktorý naučil ľudí žiť |
23.09.2021 |
30.07.2021 |
345,74 |
PP |
|
| 2211104544 |
SOZA |
SOZA KL - Štuchafest 23.7.21 |
23.09.2021 |
30.07.2021 |
120,00 |
PP |
|
| 24072021 |
Divadlo na hojdačke, OZ |
.KL - DINO DEŇ - honorár 24. |
23.09.2021 |
30.07.2021 |
350,00 |
PP |
|
| 2210700187 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Zabijakov osobný strážca |
23.09.2021 |
26.07.2021 |
58,80 |
PP |
|
| 2210700107 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Nová legenda |
23.09.2021 |
26.07.2021 |
162,88 |
PP |
|
| 107098 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné Králik Peter na úteku |
23.09.2021 |
26.07.2021 |
37,63 |
PP |
|
| 107099 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné ESCAPE Room : Niet úniku |
23.09.2021 |
26.07.2021 |
85,26 |
PP |
|
| 1020210002 |
pB-kluby s.r.o. |
ozvučenie KL - ROCK IN PB 17.7.21 |
23.09.2021 |
26.07.2021 |
250,00 |
PP |
|
| 20211259 |
Dopravné služby PB, s.r.o. |
Odvoz odpadu Amfiteáter Praznov soc. budova |
23.09.2021 |
26.07.2021 |
60,00 |
PP |
|
| 210100004 |
ĎURIKES s.r.o. |
KL - Štuchafest honorár 23.7.2021 |
23.09.2021 |
26.07.2021 |
50,00 |
PP |
|
| 2211103801 |
SOZA |
SOZA KL - EKO DEŇ 16.7.21 |
23.09.2021 |
26.07.2021 |
60,00 |
PP |
|
| 22111103803 |
SOZA |
SOZA KL - ROCK IN PB 17.7.21 |
23.09.2021 |
26.07.2021 |
180,00 |
PP |
|
| 100052021 |
NEFFE Production s.r.o. |
KL- Štuchafest - honorár Andie J. 23.7.21 |
23.09.2021 |
26.07.2021 |
100,00 |
PP |
|
| 210025 |
Robert Karnet |
KL - DINO PARK honorár 24.7.21 |
23.09.2021 |
26.07.2021 |
890,00 |
PP |
|
| 3221314624 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
zálohová platba stravné lístky |
23.09.2021 |
26.07.2021 |
1243,20 |
PP |
|
| 1534030011 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Čas |
23.09.2021 |
26.07.2021 |
73,50 |
PP |
|
| 2021008 |
Marila trade s.r.o. |
KL - Štuchafest 23.7.21 technic. zabespeč. |
23.09.2021 |
26.07.2021 |
200,28 |
PP |
|
| 0121 |
Milan Letko |
Hody KD Dolný Moštenec - honorár 25.7.21 |
23.09.2021 |
26.07.2021 |
200,00 |
PP |
|
| 020721 |
HLASY, k.s. |
KL - honorár Fragile EKO DEŇ 16.7.21 |
23.09.2021 |
22.07.2021 |
4800,00 |
PP |
|
| 2100011 |
LENTIS s.r.o. |
KL - EKO DEŇ prednáška EKO pranie |
23.09.2021 |
22.07.2021 |
301,20 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil. poplatky |
23.09.2021 |
22.07.2021 |
48,18 |
PP |
|
| 210038 |
Ivana Mikudík |
zasklenie propag. skriniek v meste 2ks. |
23.09.2021 |
22.07.2021 |
78,03 |
PP |
|
| 2211103467 |
SOZA |
SOZA - KL Večer vážnej hudny 10.7.21 |
23.09.2021 |
22.07.2021 |
60,00 |
PP |
|
| 003160721 |
TEKLAMED s.r.o. |
KL - ozvučenie EKO DEŇ |
23.09.2021 |
19.07.2021 |
260,00 |
PP |
|
| 5330 |
GIBOX s.r.o. |
web. stránka |
23.09.2021 |
19.07.2021 |
64,46 |
PP |
|
| 1534030010 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Black Widow |
23.09.2021 |
19.07.2021 |
338,10 |
PP |
|
| 172021 |
Divadlo ZáBaVKa |
KL - divadlo pre deti EKO DEŇ 16.7.21 |
23.09.2021 |
19.07.2021 |
340,00 |
PP |
|
| 00052021 |
Kultúrno-umelecké združenie FENIX |
KL - honorár ROCK IN PB 16.7.21 |
23.09.2021 |
17.07.2021 |
250,00 |
HT |
|
| 1534030001 |
GARFIELD FILM s.r.o. |
požičovné Muž so zajačími očami |
23.09.2021 |
16.07.2021 |
35,28 |
PP |
|
| 1534030009 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Ubal a zmizni |
23.09.2021 |
16.07.2021 |
8,82 |
PP |
|
| 21070087 |
Magic Box Slovakia s.r.o. |
požičovné Červená črievička |
23.09.2021 |
16.07.2021 |
148,76 |
PP |
|
| 2211102195 |
SOZA |
SOZA KL Summer 02.07.21 |
23.09.2021 |
16.07.2021 |
120,00 |
PP |
|
| 2211102197 |
SOZA |
SOZA KL Seniorfest 3.7.21 |
23.09.2021 |
16.07.2021 |
120,00 |
PP |
|
| 012021 |
Juraj Tabaček |
záloha - moderovanie ŠOKO - EKO DEŇ 16.7.21 |
23.09.2021 |
16.07.2021 |
2000,00 |
PP |
|
| 20210064 |
Agentúra DAISY s.r.o. |
vyuč. fa EKO DEŇ - zabezpeč. J.Tabačka 16.7.21 |
23.09.2021 |
14.07.2021 |
500,00 |
PP |
|
| 20210065 |
Agentúra DAISY s.r.o. |
Vyučt. fa EKO DEŇ - zabezpeč. J. Tabačka 14.8.21 |
23.09.2021 |
14.07.2021 |
500,00 |
PP |
|
| 2210034533 |
PVS a.s. |
vodné +stočné MFŠ |
23.09.2021 |
13.07.2021 |
5,04 |
PP |
|
| 2218000922 |
PVS a.s. |
vodné + stočné KD Milochov + kino |
23.09.2021 |
13.07.2021 |
157,22 |
PP |
|
| 1015706210 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 06/2021 kino |
23.09.2021 |
13.07.2021 |
912,57 |
PP |
|
| 1003006210 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 06/2021 MFŠ |
23.09.2021 |
13.07.2021 |
241,32 |
PP |
|
| 2021002 |
OZ MUSICA CLASSICA ŽILINA |
KL - honorár sláčikové kvarteto 10.7.21 |
23.09.2021 |
13.07.2021 |
500,00 |
PP |
|
| 0012021 |
Tibor Fusko |
KL - občerst. Summer 2.7.21 |
23.09.2021 |
13.07.2021 |
21,00 |
PP |
|
| 0022021 |
Tibor Fusko |
KL - Seniorfest 3.7.2021 |
23.09.2021 |
13.07.2021 |
49,00 |
PP |
|
| 20210009 |
TTUESELF RECORDS, s.r.o. |
KL-honorár A.Murin-Summer 2,7,21 |
23.09.2021 |
13.07.2021 |
750,00 |
PP |
|
| 1534030008 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Raya a posledný drak |
23.09.2021 |
13.07.2021 |
128,77 |
PP |
|
| 210787 |
VRBATA s.r.o. |
tlač mapy Studničková 12-tka |
23.09.2021 |
13.07.2021 |
112,80 |
PP |
|
| 210014 |
Agentúra DAISY s.r.o. |
záloha za služby EKO deň 16.7.21 |
23.09.2021 |
13.07.2021 |
500,00 |
PP |
|
| 210015 |
Agentúra DAISY s.r.o. |
záloha za Piknik na fontáne 14.8.2021 |
23.09.2021 |
13.07.2021 |
500,00 |
PP |
|
| 2210700033 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Matky |
23.09.2021 |
13.07.2021 |
499,80 |
PP |
|
| 2113238 |
CPO s.r.o. |
Impulzy fareb. tlačiarne 06/2021 |
23.09.2021 |
13.07.2021 |
46,48 |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn KD 07/2021 |
23.09.2021 |
13.07.2021 |
915,60 |
PP |
|
| 2107001 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné Špirála : SAW pokračuje |
23.09.2021 |
13.07.2021 |
35,28 |
PP |
|
| 2107037 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné Rozhnevaný muž |
23.09.2021 |
13.07.2021 |
29,40 |
PP |
|
| 202100016 |
Mestské divadlo ACTORES |
KL - divadlá Pipi+ Sherlock 9.7.2021 |
23.09.2021 |
13.07.2021 |
1200,00 |
PP |
|
| 902373161 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
zabezpeč. objektu MFŠ |
23.09.2021 |
13.07.2021 |
10,76 |
PP |
|
| 2021001 |
OZ S hudbou každý deň |
KL - honorár Sima - Summer 2.7.21 |
23.09.2021 |
09.07.2021 |
3200,00 |
PP |
|
| 20210002 |
Štefan Hruštinec |
KL- honoráre Seniorfest 3.7.21 |
23.09.2021 |
09.07.2021 |
3600,00 |
PP |
|
| 106089 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné Králik Peter na úteku |
23.09.2021 |
09.07.2021 |
105,25 |
PP |
|
| 2021202 |
DiLux s.r.o. |
bočné plachty na stánky 4 ks |
23.09.2021 |
06.07.2021 |
75,00 |
DB |
|
| 21400031 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senican.o |
Účtovné súvzťažnosti - publikácia |
23.09.2021 |
06.07.2021 |
40,00 |
DB |
|
| 8286133129 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky + internet |
23.09.2021 |
06.07.2021 |
145,80 |
PP |
|
| 642136149 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
poštovné za filmy 06/2021 |
23.09.2021 |
06.07.2021 |
50,88 |
PP |
|
| 210444 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátu 07/2021 |
23.09.2021 |
06.07.2021 |
57,36 |
PP |
|
| 2210600204 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Matky, Bež |
23.09.2021 |
02.07.2021 |
558,60 |
PP |
|
| 10210091 |
PCO Plus s.r.o. |
oprava alarm. systému v kine |
30.07.2021 |
30.06.2021 |
28,68 |
PP |
|
| 221060552 |
Asseco Solutions, a.s. |
update ekasy EO+TIK |
30.07.2021 |
25.06.2021 |
136,80 |
PP |
|
| 1534030006 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Rýchlo a zbesilo 9 |
30.07.2021 |
25.06.2021 |
296,94 |
PP |
|
| 1534030005 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Tiché miesto: Časť II. |
30.07.2021 |
25.06.2021 |
167,58 |
PP |
|
| 2210600328 |
Continental film s.r.o. |
požičovné V zajatí démonov |
30.07.2021 |
22.06.2021 |
155,82 |
PP |
|
| 2210600265 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Godzilla vs. Kong |
30.07.2021 |
22.06.2021 |
38,22 |
PP |
|
| 202106184 |
RHGRAFIKA, s.r.o. |
Samolepky na propagačné stlpy - info |
30.07.2021 |
22.06.2021 |
77,28 |
PP |
|
| 322131815 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 07/2021 |
30.07.2021 |
22.06.2021 |
1107,20 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky |
30.07.2021 |
22.06.2021 |
57,10 |
PP |
|
| 210000786 |
AveTECH SK s.r.o. |
Stohova rezačka papiera IDEAL 4705 |
30.07.2021 |
22.06.2021 |
1751,95 |
PP |
|
| 9741235231 |
SSE - Holding a.s. |
el. energia 05/2021 kino |
18.06.2021 |
22.06.2021 |
1112,58 |
PP |
|
| 5300 |
GIBOX s.r.o. |
web. stránka |
30.07.2021 |
17.06.2021 |
64,46 |
PP |
|
| 21100316 |
NETA s.r.o. |
DHM - Vertikal. žaluzie - výstavná miestnosť |
30.07.2021 |
17.06.2021 |
1041,47 |
PP |
|
| 7211019 |
CPO s.r.o. |
Xerox Tlačiareň A3 farebná-Karasová |
30.07.2021 |
16.06.2021 |
3763,20 |
PP |
|
| 202106181 |
RHGRAFIKA, s.r.o. |
materiál - grafika |
30.07.2021 |
16.06.2021 |
54,00 |
PP |
|
| 2210600074 |
Continental film s.r.o. |
požičovné V zajatí démonov |
30.07.2021 |
15.06.2021 |
188,16 |
PP |
|
| 2210600122 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Tom a Jery |
30.07.2021 |
15.06.2021 |
77,62 |
PP |
|
| 1534030002 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Krajina Nomádov |
30.07.2021 |
15.06.2021 |
61,74 |
PP |
|
| 1534030004 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Duša |
30.07.2021 |
15.06.2021 |
48,22 |
PP |
|
| 1534030003 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Tiché miesto: Časť II. |
30.07.2021 |
15.06.2021 |
94,08 |
PP |
|
| 210381 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátu 06/2021 |
30.07.2021 |
11.06.2021 |
57,36 |
PP |
|
| 1534030001 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Cruella |
30.07.2021 |
11.06.2021 |
29,40 |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn KD 06/2021 |
30.07.2021 |
11.06.2021 |
915,60 |
PP |
|
| 2210021576 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ |
30.07.2021 |
11.06.2021 |
59,94 |
PP |
|
| 2218000741 |
PVS a.s. |
vodné+stočné KD +kino |
30.07.2021 |
11.06.2021 |
471,29 |
PP |
|
| 8284286545 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky 05/2021 |
18.06.2021 |
09.06.2021 |
121,90 |
PP |
|
| 1003005210 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo MFŠ 05/2021 |
18.06.2021 |
09.06.2021 |
405,20 |
PP |
|
| 1015705210 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 05/2021 Kino |
18.06.2021 |
09.06.2021 |
1324,49 |
PP |
|
| 20210601 |
M&K Company s.r.o. |
prenájom ihriska - futbal Deň detí |
30.07.2021 |
07.06.2021 |
310,00 |
PP |
|
| 2100000132 |
MOTOTRADE PB Mgr.Otto Čiernik P.B. |
servis Peugeot pred STK |
30.07.2021 |
07.06.2021 |
511,80 |
PP |
|
| 2021010 |
Divadlo zo šuflíka |
honorár O kocúrovi a pyšnej hviezde Deň detí |
07.07.2021 |
07.06.2021 |
300,00 |
PP |
|
| 210021 |
Ivana Mikudík |
zasklenie propagač. skrinky Lány -Námorník |
18.06.2021 |
07.06.2021 |
52,61 |
PP |
|
| 642129909 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
poštovné za filmy |
18.06.2021 |
07.06.2021 |
10,75 |
PP |
|
| 20210013 |
STAZOKOV s.r.o. |
oprava schodov bočný vchod kino |
18.06.2021 |
31.05.2021 |
1650,00 |
PP |
|
| 92100804 |
Asseco Solutions, a.s. |
záloha-licencia na e-kasa EO+TIK |
18.06.2021 |
28.05.2021 |
76,80 |
PP |
|
| 9741235230 |
SSE - Holding a.s. |
el. energia kino 04/2021 |
18.06.2021 |
24.05.2021 |
1034,83 |
PP |
|
| 202101 |
Mgr. Pavol Hrobárik |
moderovanie nahrávky Pov. hitparády ku Dňu matiek |
18.06.2021 |
24.05.2021 |
200,00 |
PP |
|
| 3221313246 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 06/2021 |
18.06.2021 |
24.05.2021 |
1151,20 |
PP |
|
| 12021 |
OZ Hoja-Hoja-Ďuňďa |
honorár - nahrávka Pov. hitparada -Deň matiek |
18.06.2021 |
20.05.2021 |
130,00 |
PP |
|
| 2100347 |
Slov Fire, s.r.o. |
kontrola HP - odstránenie závad po revízii |
18.06.2021 |
20.05.2021 |
311,77 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil. poplatky |
18.06.2021 |
20.05.2021 |
52,78 |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn KD 05/2021 |
18.06.2021 |
17.05.2021 |
915,60 |
PP |
|
| 2573 |
GIBOX s.r.o. |
web. stránka |
18.06.2021 |
17.05.2021 |
64,46 |
PP |
|
| 2218000632 |
PVS a.s. |
vodné+stočné kino, KD Milochov |
18.06.2021 |
11.05.2021 |
36,40 |
PP |
|
| 1015704210 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 04/2021 |
18.06.2021 |
11.05.2021 |
1902,37 |
PP |
|
| 1003004210 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo MFŠ 04/2021 |
18.06.2021 |
11.05.2021 |
515,04 |
PP |
|
| 8282444073 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky 04/2021 |
18.06.2021 |
06.05.2021 |
121,90 |
PP |
|
| 2100000123 |
MOTOTRADE PB Mgr.Otto Čiernik P.B. |
servis motor. vozidiel - pneumatiky |
18.06.2021 |
06.05.2021 |
45,60 |
PP |
|
| 212300092 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
Antivír. program 11 x - licencia na 2 roky |
18.06.2021 |
03.05.2021 |
528,00 |
PP |
|
| 5247 |
GIBOX s.r.o. |
web.stránka 04/2021 |
18.06.2021 |
26.04.2021 |
64,46 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.popatky 04/2021 |
18.06.2021 |
26.04.2021 |
51,20 |
PP |
|
| 3221312669 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
Stravné lístky 05/2021 |
18.06.2021 |
26.04.2021 |
1099,20 |
PP |
|
| 9741235229 |
SSE - Holding a.s. |
el. energia 03/2021 kino |
27.04.2021 |
26.04.2021 |
1036,38 |
PP |
|
| 2021008037 |
OLA LC s.r.o. |
závesy 8 ks KD Milochov |
18.06.2021 |
19.04.2021 |
152,20 |
DB |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn KD 04/2021 |
18.06.2021 |
15.04.2021 |
915,60 |
PP |
|
| 902373161 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
zabespečenie objektu MFŠ II.Q 2021 |
18.06.2021 |
15.04.2021 |
10,76 |
PP |
|
| 8280602569 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky 03/2021 |
27.04.2021 |
15.04.2021 |
122,30 |
PP |
|
| 2218000523 |
PVS a.s. |
vodné + stočné kino |
27.04.2021 |
15.04.2021 |
37,75 |
PP |
|
| 1003003210 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo MFŠ 03/202 |
27.04.2021 |
15.04.2021 |
614,23 |
PP |
|
| 1015703210 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 03/2021 |
27.04.2021 |
15.04.2021 |
2430,45 |
PP |
|
| 642115944 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
poštovné za balík |
27.04.2021 |
15.04.2021 |
3,65 |
PP |
|
| 5220 |
GIBOX s.r.o. |
web. stránka 03/2021 |
27.04.2021 |
25.03.2021 |
64,46 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky 03/2021 |
27.04.2021 |
25.03.2021 |
121,58 |
PP |
|
| 3221902908 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 04/2021 |
27.04.2021 |
25.03.2021 |
1047,20 |
PP |
|
| 9741235228 |
SSE - Holding a.s. |
el. energia kino 02/2021 |
27.04.2021 |
22.03.2021 |
819,80 |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn KD Milochov 03/2021 |
27.04.2021 |
15.03.2021 |
155,80 |
PP |
|
| 5022103822 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
ročný prístup verejná správa SR |
27.04.2021 |
15.03.2021 |
165,00 |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn KD 03/2021 |
27.04.2021 |
12.03.2021 |
831,60 |
PP |
|
| 8400047221 |
SPP a.s. |
vyučtovanie plynu 01-02/2021 KD Milochov |
27.04.2021 |
12.03.2021 |
614,22 |
PP |
|
| 621060 |
ZPK, o.z. |
členský príspevok ZPK r. 2021 |
27.04.2021 |
12.03.2021 |
140,00 |
PP |
|
| 210310741 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
respirátori 30ks |
27.04.2021 |
12.03.2021 |
179,64 |
PP |
|
| 1003002210 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo MFŠ 02/2021 |
27.04.2021 |
09.03.2021 |
715,03 |
PP |
|
| 1015702210 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 02/2021 |
27.04.2021 |
09.03.2021 |
2886,10 |
PP |
|
| 2210003235 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ - zrážky |
27.04.2021 |
09.03.2021 |
36,83 |
PP |
|
| 2218000171 |
PVS a.s. |
vodné + stočné KD |
27.04.2021 |
09.03.2021 |
338,10 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky02/2021 |
27.04.2021 |
05.03.2021 |
212,06 |
PP |
|
| 221020421 |
Asseco Solutions, a.s. |
servis softveru - otvor. a uzavretie HK |
27.04.2021 |
05.03.2021 |
684,00 |
PP |
|
| 8278758646 |
Slovak Telekom, a.s. |
telefon. poplatky 02/2021 |
27.04.2021 |
05.03.2021 |
122,38 |
PP |
|
| 3221902086 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístlky 03/2021 |
27.04.2021 |
19.02.2021 |
1203,20 |
PP |
|
| 9741235227 |
SSE - Holding a.s. |
el. energia 01/2021 kino |
27.04.2021 |
18.02.2021 |
890,04 |
PP |
|
| 212021 |
Asociácia informačných centier Slovenska |
členský poplatok AICES r.2021 |
27.04.2021 |
16.02.2021 |
200,00 |
PP |
|
| 1003001210 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo MFŠ 01/2021 |
27.04.2021 |
16.02.2021 |
679,06 |
PP |
|
| 1015701210 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 01/2021 |
27.04.2021 |
16.02.2021 |
2911,79 |
PP |
|
| 8639438407 |
SPP a.s. |
plyn 02/2021 KD Milochov |
27.04.2021 |
16.02.2021 |
116,00 |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn 02/2021 KD |
27.04.2021 |
16.02.2021 |
831,60 |
PP |
|
| 2211100201 |
SOZA |
SOZA za kino r. 2020 |
27.04.2021 |
16.02.2021 |
505,96 |
PP |
|
| 5189 |
GIBOX s.r.o. |
web. stránka 02/2021 |
27.04.2021 |
16.02.2021 |
64,46 |
PP |
|
| 21100025 |
BORTEX BOBROV spol. s.r.o. |
respirátor+ rúška |
27.04.2021 |
10.02.2021 |
458,40 |
HT |
|
| 02012021 |
M&M SR s.r.o. |
revízia el. kondenzátora - kino trafostanica |
27.04.2021 |
08.02.2021 |
36,00 |
PP |
|
| 8276915671 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky 01/2021 |
27.04.2021 |
08.02.2021 |
122,06 |
PP |
|
| 2218000086 |
PVS a.s. |
vodné+stočné kino,KD milochov |
27.04.2021 |
08.02.2021 |
26,32 |
PP |
|
| 0024033406 |
SSE - Holding a.s. |
el. energia KD- D.M.,H.M.,Z.K.,Podm. Milochov |
22.02.2021 |
29.01.2021 |
2654,07 |
PP |
|
| 0024043406 |
SSE - Holding a.s. |
el. energia KD- P.P.,Podvažie, Šeb. r. 2020 |
22.02.2021 |
29.01.2021 |
2500,70 |
PP |
|
| 0029069009 |
SSE - Holding a.s. |
el. energia KD P.T. r. 2020 |
22.02.2021 |
29.01.2021 |
1870,97 |
PP |
|
| 20211136 |
Exclusive Pen s.r.o. |
atramentové bombičky - prepis kroniky |
27.04.2021 |
28.01.2021 |
19,00 |
HT |
|
| 200007839 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
zabezpečenie objektu MFŠ I.Q 2021 |
27.04.2021 |
25.01.2021 |
10,76 |
PP |
|
| 8668449129 |
SPP a.s. |
plyn KD Milochov 01/2021 |
27.04.2021 |
25.01.2021 |
116,00 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil. poplatky 01/2021 |
27.04.2021 |
25.01.2021 |
69,96 |
PP |
|
| 210100027 |
TM Sound s.r.o. |
spojky na zabezp. pódia 4ks |
27.04.2021 |
25.01.2021 |
74,45 |
PP |
|
| 3221901279 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 02/2021 |
27.04.2021 |
25.01.2021 |
1071,20 |
PP |
|
| 9741235226 |
SSE - Holding a.s. |
el. energia kino 12/2020 |
22.02.2021 |
22.01.2021 |
978,73 |
PP |
|
| 7205828033 |
SSE - Holding a.s. |
el. energia SB Praznov r. 2020 |
22.02.2021 |
22.01.2021 |
2471,51 |
PP |
|
| 7303410040 |
SSE - Holding a.s. |
el. energia MFŠ r. 2020 |
22.02.2021 |
22.01.2021 |
760,70 |
PP |
|
| 7205827034 |
SSE - Holding a.s. |
el. energia KD Praznov r. 2020 |
22.02.2021 |
19.01.2021 |
230,15 |
PP |
|
| 3221900025 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 01/2021 |
27.04.2021 |
04.01.2021 |
995,20 |
PP |
|
| 202024 |
QTV s.r.o. |
oprava soc. zariad. KD Dolný Moštenec vyučt. |
22.02.2021 |
31.12.2020 |
11990,00 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil. poplatky + NBO |
22.02.2021 |
28.12.2020 |
119,14 |
PP |
|
| 2020322 |
DiLux s.r.o. |
predajné stánky 3x6m 3ks, 2x2m 2ks |
22.02.2021 |
26.12.2020 |
1102,91 |
PP |
|
| 1786939 |
ŠKOLEX, s.r.o. |
stoly 48 ks vyučtovanie KD |
22.02.2021 |
25.12.2020 |
3555,12 |
PP |
|
| 9741235225 |
SSE - Holding a.s. |
soptreba elektriky kino 11/2020 |
22.02.2021 |
21.12.2020 |
982,19 |
PP |
|
| 084865 |
Metro Cash& Carry SR, s.r.o. |
6ks sada kávov. pohárov KD Pov. Teplá |
22.02.2021 |
21.12.2020 |
71,52 |
HT |
|
| 204875229 |
Muziker a.s. |
zvuk. aparatúra VMČ Lány vyučt. fa |
22.02.2021 |
20.12.2020 |
830,42 |
PP |
|
| 2201124722 |
SOZA |
Soza koncert Predvianočná nálada |
22.02.2021 |
18.12.2020 |
124,80 |
PP |
|
| 5119 |
GIBOX s.r.o. |
web. stránka |
22.02.2021 |
18.12.2020 |
64,46 |
PP |
|
| 2020121519 |
MIPEA s.r.o. |
18ks obrusy KD Pov. Teplá |
22.02.2021 |
18.12.2020 |
217,80 |
PP |
|
| 202011194 |
Marek Byrtus |
kostým anjela + prísluš. mikuláš |
22.02.2021 |
18.12.2020 |
82,57 |
HT |
|
| 200987 |
Coreta, s.r.o. |
tlač plagátov Zem spieva MFŠ |
22.02.2021 |
16.12.2020 |
59,40 |
PP |
|
| 20090145 |
OMERS družstvo |
odtránenie závad z plyn. revízií |
22.02.2021 |
16.12.2020 |
975,60 |
PP |
|
| 200100785 |
TM Sound s.r.o. |
malé pódium 3ks 200x100 cm + 12 ks nohy |
22.02.2021 |
16.12.2020 |
1539,72 |
PP |
|
| 202300308 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
toner do tlačiarne EO |
22.02.2021 |
16.12.2020 |
208,83 |
PP |
|
| 2020174660 |
Toris, s.r.o. |
Kostým Mikuláš 2ks, čerti 2ks, sada vlasy +brada |
22.02.2021 |
16.12.2020 |
559,15 |
DB |
|
| 42020057 |
DOMOV a.s. |
oprava podlahy v kine - PVC |
22.02.2021 |
15.12.2020 |
1331,35 |
PP |
|
| 120007032900 |
Petit Press a.s. |
NBO - Obzor predplatne r. 2021 |
22.02.2021 |
14.12.2020 |
40,00 |
PP |
|
| 8629713593 |
SPP a.s. |
plyn KD Milochov |
22.02.2021 |
10.12.2020 |
90,00 |
PP |
|
| 1023196 |
3C SYSTEMS s.r.o. |
záloha - mobil. kovová zábrana 20ks |
22.02.2021 |
10.12.2020 |
2125,00 |
PP |
|
| 2001458 |
Slov Fire, s.r.o. |
Služby PO + BTS za r. 2020 |
22.02.2021 |
10.12.2020 |
1222,03 |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn 12/2020 KD |
22.02.2021 |
10.12.2020 |
1010,40 |
PP |
|
| 20000110 |
Ing. Peter Foldvári ROCK CENTRUM |
oprava projektora Barco premietací prístroj kino |
22.02.2021 |
10.12.2020 |
99,60 |
PP |
|
| 8273182781 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky 11/2020 |
22.02.2021 |
09.12.2020 |
123,22 |
PP |
|
| 642056706 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
poštovné za filmy 11/2020 |
22.02.2021 |
09.12.2020 |
7,22 |
PP |
|
| 2200058413 |
PVS a.s. |
vodne+stočné MFŠ |
22.02.2021 |
09.12.2020 |
56,14 |
PP |
|
| 2208001979 |
PVS a.s. |
vodné + stočné KD |
22.02.2021 |
09.12.2020 |
553,46 |
PP |
|
| 1015711200 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo - kino 11/2020 |
22.02.2021 |
09.12.2020 |
2463,67 |
PP |
|
| 1003011200 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo - MFŠ 11/2020 |
22.02.2021 |
09.12.2020 |
683,03 |
PP |
|
| 2020120701 |
Topad s.r.o. |
služby -VMČ SNP...-letné kino+stavanie mája |
22.02.2021 |
08.12.2020 |
600,00 |
HT |
|
| 220110426 |
Asseco Solutions, a.s. |
licencia Datalok Wečko r. 2021 - softver |
22.02.2021 |
02.12.2020 |
803,17 |
PP |
|
| 2020172817 |
Toris, s.r.o. |
DHM - 1ks Kostým Mikuláš - zlatý |
22.02.2021 |
02.12.2020 |
140,00 |
DB |
|
| 1849112020 |
Mextra Group |
stoličky 18 ks VMČ Rozkvet |
22.02.2021 |
01.12.2020 |
298,50 |
PP |
|
| 112020 |
Vladislav Michálek |
elektro - opravy 11/2020 |
22.02.2021 |
01.12.2020 |
132,65 |
PP |
|
| 202009147 |
AJ Produkty a.s. |
17 ks - sada catering. stoliciek - Vozík + 28 ks |
22.02.2021 |
01.12.2020 |
10486,01 |
PP |
|
| 202300277 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
nastavernie tlače a internet. pošty EO |
22.02.2021 |
25.11.2020 |
15,00 |
PP |
|
| 3220912691 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 12/2020 |
22.02.2021 |
25.11.2020 |
1075,20 |
PP |
|
| 7110542817 |
NAY, a.s. |
telefón - pevná linka TIK 1ks Panasonic |
22.02.2021 |
20.11.2020 |
17,99 |
HT |
|
| 2020022 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu |
členský príspevok OOCR - navýšenie r. 2020 |
22.02.2021 |
19.11.2020 |
2000,00 |
PP |
|
| 200478 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátu 07/2020 |
22.02.2021 |
19.11.2020 |
57,36 |
PP |
|
| 5085 |
GIBOX s.r.o. |
web. stránka |
22.02.2021 |
19.11.2020 |
64,46 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil. poplatky |
22.02.2021 |
19.11.2020 |
78,07 |
PP |
|
| 9741235224 |
SSE - Holding a.s. |
el. energia 10/2020 kino |
22.02.2021 |
18.11.2020 |
945,66 |
PP |
|
| 1015710200 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 10/2020 kino |
22.02.2021 |
12.11.2020 |
1677,27 |
PP |
|
| 1003010300 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 10/2020 MFŠ |
22.02.2021 |
12.11.2020 |
427,29 |
PP |
|
| 8629685214 |
SPP a.s. |
plyn 11/2020 KD Milochov |
22.02.2021 |
12.11.2020 |
90,00 |
PP |
|
| 201212530 |
Mediatel s.r.o. |
inzercia PX v zlatých stránkach |
22.02.2021 |
12.11.2020 |
262,80 |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn 11/2020 KD |
22.02.2021 |
12.11.2020 |
1010,40 |
PP |
|
| 202008206 |
AJ Produkty a.s. |
DHM- Sada cateringových stoličiek 6 ks |
22.02.2021 |
12.11.2020 |
4033,08 |
PP |
|
| 102020 |
Vladislav Michálek |
el. opravy 10/2020 |
22.02.2021 |
09.11.2020 |
132,65 |
PP |
|
| 06102020 |
M&M SR s.r.o. |
revízie el. ručného náradia PX |
22.02.2021 |
09.11.2020 |
660,83 |
PP |
|
| 8271321303 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky 10/2020 |
22.02.2021 |
09.11.2020 |
121,90 |
PP |
|
| 642048871 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
preprava filmov 10/2020 |
22.02.2021 |
09.11.2020 |
17,11 |
PP |
|
| 2200044220 |
PVS a.s. |
vodné+stočné MFŠ |
22.02.2021 |
09.11.2020 |
2,51 |
PP |
|
| 2208001871 |
PVS a.s. |
vodné + stočné kD Milochov, kino |
22.02.2021 |
09.11.2020 |
81,70 |
PP |
|
| 427373970 |
ALZA.sk |
Notebook Acer Aspire 3 Pure Silver 1 ks + prísl. |
22.02.2021 |
09.11.2020 |
577,28 |
PP |
|
| 3220911859 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 11/2020 |
16.11.2020 |
28.10.2020 |
1135,20 |
PP |
|
| 200077 |
JUMco, s.r.o. |
rukavice - nitrilové 100ks |
16.11.2020 |
23.10.2020 |
36,00 |
PP |
|
| 2020387 |
Miroslav Zuzík |
revízia komínov KD Milochov |
16.11.2020 |
23.10.2020 |
60,24 |
PP |
|
| 20201010 |
Štefan Špindor - Čalúnictvo |
čalunenie stoliciek - kino sklápačky |
16.11.2020 |
23.10.2020 |
78,00 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil. poplatky |
16.11.2020 |
23.10.2020 |
70,28 |
PP |
|
| 2020014 |
Hladohlas Group, s.r.o. |
honorár prednáška Pavel Hirax Baričák |
16.11.2020 |
23.10.2020 |
268,80 |
PP |
|
| 9741235223 |
SSE - Holding a.s. |
el. energia kino 09/2020 |
16.11.2020 |
20.10.2020 |
1058,69 |
PP |
|
| 05120 |
Drevostyl Drblík Ľuboš |
oprav avnútor. obkladu v KD Šebešťanová |
16.11.2020 |
19.10.2020 |
2260,00 |
PP |
|
| 5055 |
GIBOX s.r.o. |
web. stránka10/2020 |
16.11.2020 |
19.10.2020 |
64,46 |
PP |
|
| 1015709200 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 09/2020 kino |
16.11.2020 |
12.10.2020 |
903,72 |
PP |
|
| 1003009200 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 09/2020 MFŠ |
16.11.2020 |
12.10.2020 |
234,02 |
PP |
|
| 8619977888 |
SPP a.s. |
plyn KD Milochov |
16.11.2020 |
12.10.2020 |
90,00 |
PP |
|
| 2020301001 |
IVI - INTERIER s.r.o. |
DHM - regál do mzdov. archívu 1ks |
16.11.2020 |
12.10.2020 |
790,00 |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn KD 10/2020 |
16.11.2020 |
12.10.2020 |
1010,40 |
PP |
|
| 200062930 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
zabezp. objektu MFŠ 10-12/2020 |
16.11.2020 |
12.10.2020 |
10,76 |
PP |
|
| 200747 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátu 10/2020 |
16.11.2020 |
12.10.2020 |
57,36 |
PP |
|
| 20200619 |
Mesto Považská Bystrica |
vkladanie programu 10/2020 v PBn |
16.11.2020 |
08.10.2020 |
123,75 |
PP |
|
| 8269460795 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky 09/2020 |
16.11.2020 |
08.10.2020 |
121,90 |
PP |
|
| 20200625 |
Mesto Považská Bystrica |
vkladanie programu do PBn |
16.11.2020 |
08.10.2020 |
124,25 |
PP |
|
| 642041628 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
poštovné za filmy 09/2020 |
16.11.2020 |
08.10.2020 |
31,69 |
PP |
|
| 2020351 |
Miroslav Zuzík |
revízie komínov KD Horný Moštenec |
16.11.2020 |
08.10.2020 |
148,80 |
PP |
|
| 1112200454 |
TENERGO Slovensko a.s. |
oprava teplovodu do kina Mier |
16.11.2020 |
08.10.2020 |
457,20 |
PP |
|
| 2208001720 |
PVS a.s. |
spotreba vody KD Milochov a kino |
16.11.2020 |
08.10.2020 |
128,21 |
PP |
|
| 2200041761 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ |
16.11.2020 |
08.10.2020 |
5,04 |
PP |
|
| 20005114 |
BIORUŽA s.r.o. |
rúška, rukavice, čistiace gely |
16.11.2020 |
01.10.2020 |
42,98 |
PP |
|
| 92020 |
Vladislav Michálek |
el. opravy 09/2020 |
16.11.2020 |
01.10.2020 |
132,65 |
PP |
|
| 20084 |
Ivana Mikudík |
zsklenie propagačnej skrinky pri NF |
16.11.2020 |
25.09.2020 |
31,52 |
PP |
|
| 20201580 |
Dopravné služby PB, s.r.o. |
vývoz žumpy Soc. budova Praznov |
16.11.2020 |
25.09.2020 |
60,00 |
PP |
|
| 3220337626 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 10/2020 |
16.11.2020 |
23.09.2020 |
1275,20 |
PP |
|
| 0172020 |
Tibor Fusko |
občerstvenie RND |
16.11.2020 |
23.09.2020 |
28,00 |
PP |
|
| 202062 |
OZ Človečina |
honorár RND - Mužské oddelenie |
16.11.2020 |
23.09.2020 |
3164,75 |
PP |
|
| 9741235222 |
SSE - Holding a.s. |
el. energia kino 08/2020 |
16.11.2020 |
22.09.2020 |
984,79 |
PP |
|
| 5022 |
GIBOX s.r.o. |
vyučt. Domena + NBO web. stránka |
16.11.2020 |
22.09.2020 |
99,59 |
PP |
|
| 2020003 |
NN Band s.r.o. |
100% storno poplatok - NBO No Name |
16.11.2020 |
21.09.2020 |
6000,00 |
PP |
|
| 5022 |
GIBOX s.r.o. |
záloha - Doména .sk - web. stránka |
16.11.2020 |
21.09.2020 |
99,59 |
PP |
|
| 5023 |
GIBOX s.r.o. |
web. stránka 09/2020 |
16.11.2020 |
21.09.2020 |
64,46 |
PP |
|
| 30201837 |
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. |
vývoz odpadu KD Milochov |
16.11.2020 |
21.09.2020 |
232,57 |
PP |
|
| 3120200846 |
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. |
poplatok za uloženie odpadu KD Milochov |
16.11.2020 |
21.09.2020 |
20,54 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil. poplatky |
16.11.2020 |
21.09.2020 |
65,63 |
PP |
|
| 2201117874 |
SOZA |
Soza KL - Rozlúčka s prazdninami |
16.11.2020 |
14.09.2020 |
120,00 |
PP |
|
| 20200008 |
Štefan Hruštinec |
honorár Progres + hostia |
16.11.2020 |
14.09.2020 |
1955,00 |
PP |
|
| 2201118980 |
SOZA |
Soza Progres |
16.11.2020 |
14.09.2020 |
202,80 |
PP |
|
| 2200039850 |
PVS a.s. |
vodné + stočné MFŠ |
16.11.2020 |
10.09.2020 |
56,74 |
PP |
|
| 2208001383 |
PVS a.s. |
vodné + stočné KD |
16.11.2020 |
10.09.2020 |
732,41 |
PP |
|
| 20009 |
M.L. Marián Lovíšek |
DHM - skrinky KD Pov. Teplá |
16.11.2020 |
10.09.2020 |
995,00 |
PP |
|
| 1003008200 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo MFŠ 08/2020 |
16.11.2020 |
10.09.2020 |
254,42 |
PP |
|
| 10157008200 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 08/2020 |
16.11.2020 |
10.09.2020 |
888,74 |
PP |
|
| 8668343981 |
SPP a.s. |
plyn KD Milochov |
16.11.2020 |
10.09.2020 |
90,00 |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn KD 09/2020 |
16.11.2020 |
10.09.2020 |
1010,40 |
PP |
|
| 20011 |
M.L. Marián Lovíšek |
DHM - stoličky + dvere KD Pov. Teplá |
16.11.2020 |
10.09.2020 |
870,00 |
PP |
|
| 642037657 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
poštovné za filmy 08/2020 |
16.11.2020 |
08.09.2020 |
59,35 |
PP |
|
| 185133 |
Soft-Tech, s.r.o. |
toner - grafika žltý 1ks |
16.11.2020 |
08.09.2020 |
52,64 |
PP |
|
| 20200001 |
3ART |
KL - honorár Rozlúčka s prázdninami |
16.11.2020 |
07.09.2020 |
500,00 |
PP |
|
| 2020003 |
Veronika Dolníková |
KL- Mini farma - Rezbárske sympozium - Kalvária |
16.11.2020 |
07.09.2020 |
225,00 |
PP |
|
| 20200541 |
Mesto Považská Bystrica |
vkladanie kult. programu a kina do PBn |
16.11.2020 |
07.09.2020 |
127,13 |
PP |
|
| 20200022 |
ABUSUS, s.r.o |
KL - Rozlúčka s prázdninami - Vrbovskí víťazi |
16.11.2020 |
07.09.2020 |
480,00 |
PP |
|
| 82020 |
Vladislav Michálek |
elektro - opravy 08/2020 |
16.11.2020 |
07.09.2020 |
132,65 |
PP |
|
| 200652 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátov 09/2020 |
16.11.2020 |
07.09.2020 |
57,36 |
PP |
|
| 8267612500 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky 08/2020 |
16.11.2020 |
07.09.2020 |
123,56 |
PP |
|
| 202017 |
Anna Čičková - AC keramika |
Hody Milochov - tvorivé dielne |
16.11.2020 |
31.08.2020 |
20,00 |
HT |
|
| 0162020 |
Tibor Fusko |
občerstvenie KL - Rozlúčka s prázdninami |
24.09.2020 |
31.08.2020 |
31,50 |
PP |
|
| 2201116366 |
SOZA |
Soza KL - Piknik na fontáne |
24.09.2020 |
31.08.2020 |
120,00 |
PP |
|
| 2201115995 |
SOZA |
Soza KL - Country na fontáne |
24.09.2020 |
31.08.2020 |
180,00 |
PP |
|
| 6534030029 |
CinemArt SK, s.r.o. |
KL - film Yesterday |
24.09.2020 |
31.08.2020 |
60,00 |
PP |
|
| 6534030028 |
CinemArt SK, s.r.o. |
KL - film Spievaj |
24.09.2020 |
31.08.2020 |
60,00 |
PP |
|
| 32020 |
Súkromná základná škola DSA Rozkvet |
nájom - Výstava fotografií Rozkvet |
24.09.2020 |
31.08.2020 |
20,00 |
PP |
|
| 2020018 |
D2, s.r.o. |
KL - moderovanie Piknik na fontáne |
24.09.2020 |
31.08.2020 |
1000,00 |
PP |
|
| 6534030031 |
CinemArt SK, s.r.o. |
KL- film Pračlovek |
24.09.2020 |
31.08.2020 |
60,00 |
PP |
|
| 012020 |
Spolok Považanka DH |
honorár Pietny akt kladenie vencov SNP |
24.09.2020 |
28.08.2020 |
200,00 |
HT |
|
| 3220910070 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 09/2020 |
24.09.2020 |
24.08.2020 |
1199,20 |
PP |
|
| 2201115340 |
SOZA |
SOZA KL- Veselo na fontáne |
24.09.2020 |
24.08.2020 |
120,00 |
PP |
|
| 2020012 |
Trellax spol., s.r.o. |
Tvorivé rezbárske dielne KL - Kalvária |
24.09.2020 |
24.08.2020 |
350,00 |
PP |
|
| 2201114900 |
SOZA |
SOZA KL - film Yesterday |
24.09.2020 |
21.08.2020 |
9,60 |
PP |
|
| 2201114899 |
SOZA |
SOZA - KL - film Spievaj |
24.09.2020 |
21.08.2020 |
12,00 |
PP |
|
| 202035218 |
Soft-Tech, s.r.o. |
toner OKI - grafika |
24.09.2020 |
21.08.2020 |
52,64 |
PP |
|
| 9741235221 |
SSE - Holding a.s. |
el. energia kino 07/2020 |
24.09.2020 |
19.08.2020 |
989,62 |
PP |
|
| 200072 |
Ivana Mikudík |
zasklenie propag. skrinky + okno KD Z.K. |
24.09.2020 |
19.08.2020 |
159,34 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil. poplatky |
24.09.2020 |
19.08.2020 |
66,11 |
PP |
|
| 0122020 |
Tibor Fusko |
občerstvenie KL - Made in PB |
24.09.2020 |
18.08.2020 |
28,00 |
PP |
|
| 0132020 |
Tibor Fusko |
občerstvenie KL - Country na fontáne |
24.09.2020 |
18.08.2020 |
31,50 |
PP |
|
| 0142020 |
Tibor Fusko |
občerstvenie KL - Piknik na fontáne |
24.09.2020 |
18.08.2020 |
84,00 |
PP |
|
| 2201114021 |
SOZA |
Soza KL - Hokejový sen |
24.09.2020 |
17.08.2020 |
9,60 |
PP |
|
| 2020428 |
EURO-MONT SK s.r.o. |
oprava a údržba podlahy v KD Pov.Podhradie |
24.09.2020 |
17.08.2020 |
3125,28 |
PP |
|
| 2020427 |
EURO-MONT SK s.r.o. |
oprava a údžba podlahy v KD H.M. |
24.09.2020 |
17.08.2020 |
4671,70 |
PP |
|
| 4987 |
GIBOX s.r.o. |
web. stranka TIK |
24.09.2020 |
17.08.2020 |
64,46 |
PP |
|
| 00520 |
Juraj Janza |
KL - honorár kúzel. a balónová show |
24.09.2020 |
17.08.2020 |
80,00 |
PP |
|
| 22020 |
Ing. Michal Pánis |
KL - divadlo Zakliata princezná+ Čert. rozprávka |
24.09.2020 |
17.08.2020 |
320,00 |
PP |
|
| 2020033 |
Divadlo zo šuflíka |
KL - Klavniáda - FOOD Festival |
24.09.2020 |
17.08.2020 |
300,00 |
PP |
|
| 0012020 |
Peter Bittner |
KL - honorár FEELME |
24.09.2020 |
17.08.2020 |
400,00 |
PP |
|
| 202010003 |
SEMATAM |
Kl - honorár Sematam |
24.09.2020 |
17.08.2020 |
500,00 |
PP |
|
| 202020 |
Mgr. Roman Féder Funna Fellows |
KL - honorár Funny Fellows- FOOD Festival |
24.09.2020 |
17.08.2020 |
600,00 |
PP |
|
| 12020 |
Hošták Norbert A & L |
Videozáznam FS Považan - Festival Romania |
24.09.2020 |
14.08.2020 |
1100,00 |
PP |
|
| 1020200001 |
MAMA´s JM , s.r.o. |
Občerstv. Štuchafest |
24.09.2020 |
14.08.2020 |
100,00 |
PP |
|
| 2020024 |
Silné reči o.z. |
KL - honorár Štuchafest - stand up |
24.09.2020 |
14.08.2020 |
60,00 |
PP |
|
| 72020 |
Vladislav Michálek |
el. služby 07/2020 |
24.09.2020 |
12.08.2020 |
132,65 |
PP |
|
| 2208001236 |
PVS a.s. |
vodné+stočné kino+ KD Milochov |
24.09.2020 |
12.08.2020 |
205,51 |
PP |
|
| 1003007200 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo MFŠ 07/2020 |
24.09.2020 |
12.08.2020 |
226,86 |
PP |
|
| 1015707200 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 07/2020 |
24.09.2020 |
12.08.2020 |
988,57 |
PP |
|
| 8677995130 |
SPP a.s. |
plyn KD Milochov |
24.09.2020 |
12.08.2020 |
90,00 |
PP |
|
| 0092020 |
Tibor Fusko |
občerstv. Hody Orlové |
24.09.2020 |
12.08.2020 |
114,00 |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn KD 08/2020 |
24.09.2020 |
12.08.2020 |
1010,40 |
PP |
|
| 202005 |
OZ Moštenskí Pajtáši |
honorár KL - Na ľudovú nôtu II. |
24.09.2020 |
12.08.2020 |
300,00 |
PP |
|
| 0102020 |
Tibor Fusko |
občerstv. KL - Veselo na fontáne |
24.09.2020 |
12.08.2020 |
21,00 |
PP |
|
| 0112020 |
Tibor Fusko |
občerstv. KL - Hokejový sen |
24.09.2020 |
12.08.2020 |
93,70 |
PP |
|
| 2201113340 |
SOZA |
Soza Made in PB |
24.09.2020 |
12.08.2020 |
120,00 |
PP |
|
| 20200006 |
Štefan Hruštinec |
honorár KL - Veselo na fontáne |
24.09.2020 |
10.08.2020 |
600,00 |
HT |
|
| 8265764586 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky 07/2020 |
24.09.2020 |
06.08.2020 |
121,90 |
PP |
|
| 20200017 |
Jakub Gulík |
honorár KL - Štuchafest |
24.09.2020 |
06.08.2020 |
20,00 |
PP |
|
| 2020079 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
KL - preprava Dúbravček |
24.09.2020 |
06.08.2020 |
120,00 |
PP |
|
| 642029558 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
poštovné za filmy |
24.09.2020 |
06.08.2020 |
45,60 |
PP |
|
| 20200001 |
Manínsky poniklec o.z. |
honorár Hody Dolný Moštenec |
24.09.2020 |
04.08.2020 |
50,00 |
PP |
|
| 2201112300 |
SOZA |
Soza Štuchafest |
24.09.2020 |
04.08.2020 |
120,00 |
PP |
|
| 2201112301 |
SOZA |
Soza Pračlovek - film |
24.09.2020 |
04.08.2020 |
12,00 |
PP |
|
| 20200001 |
Ľubica Panáková |
honorár KL - Made in PB |
24.09.2020 |
04.08.2020 |
100,00 |
PP |
|
| 200538 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátov 08/2020 |
24.09.2020 |
04.08.2020 |
57,36 |
PP |
|
| 2020006 |
Marila trade s.r.o. |
KL - ozvučenie ŠTUCHAFEST |
24.09.2020 |
31.07.2020 |
200,28 |
PP |
|
| 200045876 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
zabezpeč. systém MFŠ 07-09/2020 |
24.09.2020 |
28.07.2020 |
10,76 |
PP |
|
| 20200407 |
Milan Burgan-predaj a servis kanc.tech. |
oprava a servis tlačiarne OKI+ mixpultu |
24.09.2020 |
27.07.2020 |
134,00 |
PP |
|
| 42020 |
MARMAC, s.r.o. |
dramaturgia Štuchafest KL |
24.09.2020 |
27.07.2020 |
96,00 |
PP |
|
| 3220335280 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 08/2020 |
24.09.2020 |
27.07.2020 |
1247,20 |
PP |
|
| 0082020 |
Tibor Fusko |
občerstvenie KL Na ľudovú nôtu II |
24.09.2020 |
27.07.2020 |
56,00 |
PP |
|
| 2201111351 |
SOZA |
Soza KL - Večer vážnej hudby |
24.09.2020 |
24.07.2020 |
120,00 |
PP |
|
| 2201111488 |
SOZA |
Soza EKO Deň - KL |
24.09.2020 |
24.07.2020 |
60,00 |
PP |
|
| 20100348 |
NETA s.r.o. |
oprava žaluzií v kine |
24.09.2020 |
24.07.2020 |
53,76 |
PP |
|
| 2201111193 |
SOZA |
Soza KL - film Tajný život maznáčikov 2 |
24.09.2020 |
21.07.2020 |
14,40 |
PP |
|
| 012020 |
Divadelné štúdio KBB, o.z. |
honorár za divadel. predstavenia KL |
24.09.2020 |
21.07.2020 |
500,00 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil. poplatky |
24.09.2020 |
21.07.2020 |
65,99 |
PP |
|
| 0062020 |
Tibor Fusko |
občerstvenie EKO Deň |
24.09.2020 |
21.07.2020 |
100,00 |
PP |
|
| 0072020 |
Tibor Fusko |
občerstvenie KL Divadelný večer |
24.09.2020 |
21.07.2020 |
21,00 |
PP |
|
| 202016 |
KLABOSSY s.r.o. |
vyučt. moderovania EKO Deň |
24.09.2020 |
21.07.2020 |
1000,00 |
PP |
|
| 9741235220 |
SSE - Holding a.s. |
el. energia 06/2020 kino |
24.09.2020 |
20.07.2020 |
970,40 |
PP |
|
| 2020300702 |
IVI - INTERIER s.r.o. |
úprava - bezpečnostná preprážka TIk |
24.09.2020 |
17.07.2020 |
120,00 |
PP |
|
| 4961 |
GIBOX s.r.o. |
web. stránka TIK |
24.09.2020 |
17.07.2020 |
64,46 |
PP |
|
| 200400417 |
ITC Systems s.r.o. |
páasová jednotka - Tlačiareň OKI grafika |
24.09.2020 |
17.07.2020 |
205,20 |
PP |
|
| 20201145 |
Dopravné služby PB, s.r.o. |
odvoz odpadu cisternou Soc. budova Praznov |
24.09.2020 |
17.07.2020 |
60,00 |
PP |
|
| 2208001127 |
PVS a.s. |
vodné+stočné kino + KD Milochov |
24.09.2020 |
13.07.2020 |
135,30 |
PP |
|
| 1003006200 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo MFŠ 06/2020 |
24.09.2020 |
13.07.2020 |
255,21 |
PP |
|
| 1015706200 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 06/2020 |
24.09.2020 |
13.07.2020 |
1103,26 |
PP |
|
| 8629584444 |
SPP a.s. |
plyn KD Milochov 07/2020 |
24.09.2020 |
13.07.2020 |
90,00 |
PP |
|
| 2201110111 |
SOZA |
SOZA - KL - film Vlastníci |
24.09.2020 |
13.07.2020 |
19,20 |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn KD 07/2020 |
24.09.2020 |
13.07.2020 |
1010,40 |
PP |
|
| 20010 |
Unique Sounds s.r.o. |
honorár Summer street Party |
24.09.2020 |
13.07.2020 |
200,00 |
PP |
|
| 202006 |
Natália Olcsváry Hatalová |
honorár Summer Sreet Party |
24.09.2020 |
13.07.2020 |
200,00 |
PP |
|
| 0052020 |
Tibor Fusko |
občerstvenie Summer Street Party |
24.09.2020 |
13.07.2020 |
21,00 |
PP |
|
| 6534030021 |
CinemArt SK, s.r.o. |
KL- požičovné Tajný život maznáčikov 2 |
24.09.2020 |
13.07.2020 |
60,00 |
PP |
|
| 6534030022 |
CinemArt SK, s.r.o. |
KL - požičovné Vlastníci |
24.09.2020 |
13.07.2020 |
60,00 |
PP |
|
| 2020009 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu |
členský poplatok rok 2020 OOCR |
24.09.2020 |
13.07.2020 |
800,00 |
PP |
|
| 2020021 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu |
leták+odznaky - Studničková 12% Praznov |
24.09.2020 |
13.07.2020 |
156,00 |
PP |
|
| 2201110708 |
SOZA |
Soza Summer Street Party |
24.09.2020 |
13.07.2020 |
120,00 |
PP |
|
| 202042 |
AIR MONT s.r.o. |
servis klimatizačných zariadení |
24.09.2020 |
13.07.2020 |
252,00 |
PP |
|
| 4542226016 |
Superdiskont s.r.o. |
DHM - Sada na čistenie okien KD H.M. |
24.09.2020 |
08.07.2020 |
61,50 |
PP |
|
| 8263903428 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky 06/2020 |
24.09.2020 |
07.07.2020 |
145,80 |
PP |
|
| 642024354 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
poštovné za filmy 06/2020 |
24.09.2020 |
07.07.2020 |
65,90 |
PP |
|
| 20119 |
GASTRO MÁRIA s.r.o. |
občerstvenie Hody KD Horný Moštenec |
24.09.2020 |
06.07.2020 |
300,05 |
HT |
|
| 620200281 |
cleanex-cleanex, s.r.o. |
Tyč, stierka, držiak a mopy |
24.09.2020 |
30.06.2020 |
50,64 |
PP |
|
| 03820 |
Drevostyl Drblík Ľuboš |
oprava a výmena dverí KD Šebešťanová |
24.09.2020 |
30.06.2020 |
1990,00 |
PP |
|
| 62020 |
Vladislav Michálek |
el. opravy 06/2020 |
24.09.2020 |
30.06.2020 |
132,65 |
PP |
|
| 20090055 |
OMERS družstvo |
revízie a odbor. prehliadky plyn. zar. KD |
24.09.2020 |
30.06.2020 |
2531,58 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky |
24.09.2020 |
23.06.2020 |
72,48 |
PP |
|
| 201300547 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
inštalácia a oživenie dátovej siete kino |
24.09.2020 |
23.06.2020 |
1791,24 |
PP |
|
| 202300146 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
servis mailov- obnova funkčnosti SMTP |
24.09.2020 |
23.06.2020 |
36,00 |
PP |
|
| 220060413 |
Asseco Solutions, a.s. |
softverove služby - agendy mzdy+banka |
24.09.2020 |
23.06.2020 |
207,00 |
PP |
|
| 3220334693 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 07/2020 |
24.09.2020 |
23.06.2020 |
1303,20 |
PP |
|
| 20200210 |
Tri-Wall Slovakia, s.r.o |
Krabice 30 ks - KL |
24.09.2020 |
23.06.2020 |
252,36 |
PP |
|
| 9741235219 |
SSE - Holding a.s. |
el. energia 05/2020 kino |
24.09.2020 |
22.06.2020 |
943,79 |
PP |
|
| 208084 |
Slovenská komora exekútorov |
poplatok SKE - potvrdenie |
24.09.2020 |
18.06.2020 |
6,60 |
PP |
|
| 20000063 |
Ing. Peter Foldvári ROCK CENTRUM |
rozšírenie diskového poľa ICMP HDD 3x2TB |
24.09.2020 |
16.06.2020 |
3237,60 |
PP |
|
| 200410 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátu 06/2020 |
24.09.2020 |
16.06.2020 |
57,36 |
PP |
|
| 4923 |
GIBOX s.r.o. |
web. stranka |
24.09.2020 |
16.06.2020 |
64,46 |
PP |
|
| 8629553370 |
SPP a.s. |
plyn KD Milochov 06/2020 |
24.09.2020 |
12.06.2020 |
90,00 |
PP |
|
| 20200337 |
Reklamné predmety - Angyalová |
DHM - folklórne košele Moštenski pajtáši 10ks |
24.09.2020 |
12.06.2020 |
508,00 |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn KD 06/2020 |
24.09.2020 |
12.06.2020 |
1010,40 |
PP |
|
| 2020250 |
EURO-MONT SK s.r.o. |
oprava a údržba podlahy KD Podvažie |
24.09.2020 |
10.06.2020 |
3720,08 |
PP |
|
| 8262018176 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky 05/2020 |
24.09.2020 |
10.06.2020 |
123,53 |
PP |
|
| 2200009373 |
PVS a.s. |
stočné MFŠ |
24.09.2020 |
10.06.2020 |
54,23 |
PP |
|
| 22080000764 |
PVS a.s. |
vodne+stočné KD, kino |
24.09.2020 |
10.06.2020 |
448,83 |
PP |
|
| 1003005200 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo MFŠ 05/2020 |
24.09.2020 |
10.06.2020 |
385,71 |
PP |
|
| 1015705200 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 05/2020 |
24.09.2020 |
10.06.2020 |
1480,00 |
PP |
|
| 52020 |
Vladislav Michálek |
el. opravy 05/2020 |
24.09.2020 |
02.06.2020 |
132,65 |
PP |
|
| 200036 |
JUMco, s.r.o. |
jednorázové hygienické rukavice 2ks |
24.09.2020 |
02.06.2020 |
36,00 |
PP |
|
| 3220905559 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 05/2020 |
22.06.2020 |
26.05.2020 |
1239,20 |
PP |
|
| 052020 |
Čistiaci servis - L.Ujházy |
čistiaci prostriedok na žuvačky |
22.06.2020 |
22.05.2020 |
77,70 |
HT |
|
| 2208000678 |
PVS a.s. |
spotreba vody KD Milochov |
22.06.2020 |
21.05.2020 |
16,37 |
PP |
|
| 20170010 |
Stanislav Zúbek |
oprava strechy KD Pov. Podhradie |
22.06.2020 |
21.05.2020 |
22650,68 |
PP |
|
| 200035 |
Ivana Mikudík |
údržba TIK - bezpeč.prepážka |
22.06.2020 |
21.05.2020 |
135,75 |
PP |
|
| 4896 |
GIBOX s.r.o. |
web. stránka |
22.06.2020 |
21.05.2020 |
64,46 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
telef.poplatky mobilné |
22.06.2020 |
21.05.2020 |
64,68 |
PP |
|
| 9741235218 |
SSE - Holding a.s. |
el. energia 04/2020 kino |
22.06.2020 |
20.05.2020 |
838,63 |
PP |
|
| 159340307 |
Champion Food s.r.o. |
občerstvenie Stavanie mája KD Podmanín |
22.06.2020 |
19.05.2020 |
28,32 |
HT |
|
| 42020 |
Vladislav Michálek |
el. služby 04/2020 |
22.06.2020 |
12.05.2020 |
132,65 |
PP |
|
| 8258497818 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky 03/2020 |
22.06.2020 |
12.05.2020 |
122,89 |
PP |
|
| 1003004200 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 04/2020 MFŠ |
22.06.2020 |
12.05.2020 |
441,63 |
PP |
|
| 1015704200 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 04/2020 kino |
22.06.2020 |
12.05.2020 |
1708,12 |
PP |
|
| 8648873993 |
SPP a.s. |
plyn KD Milochov 05/2020 |
22.06.2020 |
12.05.2020 |
90,00 |
PP |
|
| 172020 |
RS pro s.r.o. |
oprava a údržba interieru KD Podvažie |
22.06.2020 |
12.05.2020 |
5368,20 |
PP |
|
| 42020019 |
DOMOV a.s. |
oprava podlahy KD Podmanín |
22.06.2020 |
12.05.2020 |
1483,96 |
PP |
|
| 182020 |
RS pro s.r.o. |
ost. opravy KD Podvažie - svietidlá, strop,zárubne |
22.06.2020 |
12.05.2020 |
1472,40 |
PP |
|
| 12020 |
Martin Buček |
oprava a údržba fasády KD Podvažie |
22.06.2020 |
12.05.2020 |
13970,00 |
PP |
|
| 42020020 |
DOMOV a.s. |
oprava schodov v KD Podvažie |
22.06.2020 |
12.05.2020 |
456,26 |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn 05/2020 KD |
22.06.2020 |
12.05.2020 |
1010,40 |
PP |
|
| 3220905075 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 05/2020 |
22.06.2020 |
04.05.2020 |
1071,20 |
PP |
|
| 2020214 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D |
úradné meranie spotreby paliva Peugeot |
22.06.2020 |
29.04.2020 |
286,20 |
PP |
|
| 642010646 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
prepravné za filmy |
22.06.2020 |
21.04.2020 |
14,26 |
PP |
|
| 20200551 |
Dopravné služby PB, s.r.o. |
vývoz žumpy soc. budova Praznov |
22.06.2020 |
21.04.2020 |
60,00 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil. poplatky |
22.06.2020 |
21.04.2020 |
74,02 |
PP |
|
| 9741235217 |
SSE - Holding a.s. |
spotreba el. nergie kino |
22.06.2020 |
20.04.2020 |
990,67 |
PP |
|
| 4867 |
GIBOX s.r.o. |
web. stránka |
22.06.2020 |
16.04.2020 |
64,46 |
PP |
|
| 1003003200 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo MFŠ 03/2020 |
22.06.2020 |
15.04.2020 |
476,69 |
PP |
|
| 1015703200 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 03/2020 |
22.06.2020 |
15.04.2020 |
2261,19 |
PP |
|
| 8658527352 |
SPP a.s. |
plyn 04/2020 KD Milochov |
22.06.2020 |
15.04.2020 |
90,00 |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn 04/2020 KD |
22.06.2020 |
15.04.2020 |
1010,40 |
PP |
|
| 902373161 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
zabezpeč. system MFŠ II.Q 2020 |
22.06.2020 |
15.04.2020 |
10,76 |
PP |
|
| 202003 |
AGROSEVA Šimková Anna |
kroje FSk Manínec 12ks ženské 4ks mužské |
22.06.2020 |
08.04.2020 |
2388,00 |
PP |
|
| 20200479 |
Dopravné služby PB, s.r.o. |
čistenie žumpy KD Z.K. |
22.06.2020 |
08.04.2020 |
60,00 |
PP |
|
| 20200260 |
Mesto Považská Bystrica |
tlač programu v PBn |
22.06.2020 |
08.04.2020 |
127,25 |
PP |
|
| 2208000326 |
PVS a.s. |
vodné+stočné kino ,KD Milochov |
22.06.2020 |
08.04.2020 |
162,89 |
PP |
|
| 2200004238 |
PVS a.s. |
vodné + stočné MFŠ |
22.06.2020 |
08.04.2020 |
30,20 |
PP |
|
| 140006120 |
OSBD |
čistenie kanalizácie kino |
22.06.2020 |
08.04.2020 |
195,11 |
PP |
|
| 32020 |
Vladislav Michálek |
el. opravy 03/2020 |
22.06.2020 |
08.04.2020 |
132,65 |
PP |
|
| 8256224781 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky 03/2020 |
22.06.2020 |
08.04.2020 |
128,25 |
PP |
|
| 0012020 |
BUILDING Invest, s.r.o. |
rekonštrukcia podhľadov vo vestibule kina - vyučt. |
29.04.2020 |
31.03.2020 |
15000,00 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil. poplatky |
29.04.2020 |
23.03.2020 |
69,36 |
PP |
|
| 202001 |
Mgr. Pavol Hrobárik |
moderovanie Pov. hitparáda |
29.04.2020 |
23.03.2020 |
200,00 |
PP |
|
| 3220903151 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 04/2020 |
29.04.2020 |
23.03.2020 |
1147,20 |
PP |
|
| 9741235216 |
SSE - Holding a.s. |
spotreba el. energie kino 02/2020 |
29.04.2020 |
19.03.2020 |
1175,29 |
PP |
|
| 4777 |
GIBOX s.r.o. |
web. stránka |
29.04.2020 |
18.03.2020 |
64,46 |
PP |
|
| 8610102452 |
SPP a.s. |
plyn KD Milochov |
29.04.2020 |
12.03.2020 |
90,00 |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn KD 03/2020 |
29.04.2020 |
12.03.2020 |
1010,40 |
PP |
|
| 620026 |
ZPK, o.z. |
členský príspevok r.2020 ZPK |
29.04.2020 |
12.03.2020 |
160,00 |
PP |
|
| 4420200322 |
44 ENTERPRISE, s.r.o. |
dezinfekčné prostriedky - kino |
29.04.2020 |
12.03.2020 |
334,00 |
PP |
|
| 8253959633 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky 02/2020 |
29.04.2020 |
11.03.2020 |
121,97 |
PP |
|
| 2200003192 |
PVS a.s. |
spotreba vody+stočné MFŠ |
29.04.2020 |
11.03.2020 |
37,87 |
PP |
|
| 2208000169 |
PVS a.s. |
vodné+stočné KD, kino |
29.04.2020 |
11.03.2020 |
564,50 |
PP |
|
| 1003002200 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 02/2020 MFŠ |
29.04.2020 |
11.03.2020 |
618,50 |
PP |
|
| 10157002200 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 02/2020 kino |
29.04.2020 |
11.03.2020 |
2419,39 |
PP |
|
| 5022003530 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
vyučt. fa za ročný prístup na verej. správu |
29.04.2020 |
11.03.2020 |
165,00 |
PP |
|
| 0282020 |
SVATS s.r.o. |
čist. prostriedok na žuvačky-kino |
29.04.2020 |
09.03.2020 |
22,99 |
DB |
|
| 642006916 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
prepravné za filmy 02/2020 |
29.04.2020 |
06.03.2020 |
44,15 |
PP |
|
| 200167 |
Coreta, s.r.o. |
kinoplagát 03/2020 |
29.04.2020 |
06.03.2020 |
57,36 |
PP |
|
| 01022020 |
M&M SR s.r.o. |
oprava elektr. zariadenia - Trafostanica |
29.04.2020 |
06.03.2020 |
230,00 |
PP |
|
| 2020031 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
doprava MFŠ sústredenie Čertov |
29.04.2020 |
06.03.2020 |
360,00 |
PP |
|
| 0042020 |
Tibor Fusko |
občerstvenie SĽUK |
29.04.2020 |
03.03.2020 |
78,00 |
PP |
|
| 5920003487 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
záloha na prístup do Verejnej správy SR |
29.04.2020 |
03.03.2020 |
165,00 |
PP |
|
| 20200061 |
RELAX ČERTOV s.r.o. |
Sústredenie MFŠ - ubytovanie a strava |
29.04.2020 |
03.03.2020 |
2202,00 |
PP |
|
| 0032020 |
Tibor Fusko |
občerstvenie Pov. hitparáda |
29.04.2020 |
28.02.2020 |
84,50 |
PP |
|
| 20200203 |
Mesto Považská Bystrica |
tlač programu v PBn |
29.04.2020 |
28.02.2020 |
128,75 |
PP |
|
| 220020367 |
Asseco Solutions, a.s. |
softver- servis účt. mzdy, tovar, ekasy |
29.04.2020 |
28.02.2020 |
703,80 |
PP |
|
| 22020 |
Vladislav Michálek |
elekto- opravy 02/2020 |
29.04.2020 |
28.02.2020 |
132,65 |
PP |
|
| 1020200002 |
OZ za zachovanie ľudových tradícii |
kroje Soblahov mužké aj ženské |
29.04.2020 |
28.02.2020 |
5600,00 |
PP |
|
| 2000000101 |
MOTOTRADE PB Mgr.Otto Čiernik P.B. |
oprava vozidla Peugeot Boxer |
29.04.2020 |
28.02.2020 |
834,00 |
PP |
|
| 220020184 |
Asseco Solutions, a.s. |
vyučt. licencia Banka pre mzdy |
29.04.2020 |
27.02.2020 |
235,28 |
PP |
|
| 12020 |
OZ Hoja-Hoja-Ďuňďa |
honorár Pov. hitparáda |
29.04.2020 |
24.02.2020 |
130,00 |
PP |
|
| 3220902270 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 03/2020 |
29.04.2020 |
24.02.2020 |
1299,20 |
PP |
|
| 4746 |
GIBOX s.r.o. |
web. stránka |
29.04.2020 |
21.02.2020 |
64,46 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky |
29.04.2020 |
21.02.2020 |
75,01 |
PP |
|
| 2201106225 |
SOZA |
SOZA Pov. hitparáda |
29.04.2020 |
21.02.2020 |
70,20 |
PP |
|
| 9741235215 |
SSE a.s. |
el. energia 01/2020 kino |
29.04.2020 |
19.02.2020 |
1148,99 |
PP |
|
| 2020017 |
REAL-IR s.r.o. |
oprava okna v Tiku- budova kina |
29.04.2020 |
19.02.2020 |
171,60 |
PP |
|
| 200400082 |
ITC Systems s.r.o. |
DHM - Tlačiareň EPSON - 1ks riaditeľka |
29.04.2020 |
19.02.2020 |
141,77 |
PP |
|
| 32000219 |
SANCTUS s.r.o. |
DHM - 2ks Mikulášky kostým |
29.04.2020 |
17.02.2020 |
252,90 |
DB |
|
| 200195 |
Signo s.r.o. |
zastavy+ Vlajky SR - voľby -KD Praz.+D.M. |
29.04.2020 |
14.02.2020 |
55,86 |
DB |
|
| 1003001200 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 01/2020 MFŠ |
29.04.2020 |
12.02.2020 |
761,90 |
PP |
|
| 1015701200 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 01/2020 kino |
29.04.2020 |
12.02.2020 |
3570,72 |
PP |
|
| 8648778735 |
SPP a.s. |
plyn 02/2020 KD Milochov |
29.04.2020 |
12.02.2020 |
90,00 |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn 02/2020 - KD |
29.04.2020 |
12.02.2020 |
1010,40 |
PP |
|
| 300154 |
Asseco Solutions, a.s. |
záloha Licencia Banka pre mzdy |
29.04.2020 |
12.02.2020 |
235,28 |
PP |
|
| 2201104051 |
SOZA |
Soza - kino r. 2019 |
29.04.2020 |
12.02.2020 |
939,90 |
PP |
|
| 1020200003 |
STAZOKOV s.r.o. |
výroba a montáž kovových mádiel kinosála |
29.04.2020 |
10.02.2020 |
325,00 |
PP |
|
| 642002743 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
poštovné za filmy 01/2020 |
29.04.2020 |
10.02.2020 |
72,47 |
PP |
|
| 8251708226 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky 01/2020 |
29.04.2020 |
10.02.2020 |
117,11 |
PP |
|
| 2208000083 |
PVS a.s. |
spotreba vody+ stošné KD Miloch. +kino |
29.04.2020 |
10.02.2020 |
192,48 |
PP |
|
| 2200001745 |
PVS a.s. |
vodné+stošné MFŠ |
29.04.2020 |
10.02.2020 |
120,82 |
PP |
|
| 01012020 |
M&M SR s.r.o. |
revízia static. kondenzátora kino |
29.04.2020 |
10.02.2020 |
36,00 |
PP |
|
| 140000720 |
OSBD |
čistenie WC v kine |
29.04.2020 |
10.02.2020 |
148,36 |
PP |
|
| 2201102810 |
SOZA |
SOZA Spievankovo |
29.04.2020 |
03.02.2020 |
202,80 |
PP |
|
| 202300016 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
PC LUNX PowerMedia - kinoprmietačka |
29.04.2020 |
03.02.2020 |
806,90 |
PP |
|
| 202300017 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
PC LYNX Easy s príslušenstvom - TIK |
29.04.2020 |
03.02.2020 |
629,37 |
PP |
|
| 202300018 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
Tlačiareň HP Laser Jet+ toner - EO |
29.04.2020 |
03.02.2020 |
563,63 |
PP |
|
| 12020 |
Vladislav Michálek |
elektro opravy 01/2020 |
29.04.2020 |
03.02.2020 |
132,65 |
PP |
|
| 200055 |
Coreta, s.r.o. |
Tlač kinoplagátu 02/2020 |
29.04.2020 |
03.02.2020 |
57,36 |
PP |
|
| 20200147 |
Mesto Považská Bystrica |
Tlač programu v PBn 01/2020 |
29.04.2020 |
03.02.2020 |
128,75 |
PP |
|
| 21/2020 |
Asociácia informačných centier Slovenska |
členský príspevok |
29.04.2020 |
31.01.2020 |
200,00 |
PP |
|
| 0029069009 |
SSE a.s. |
spotreba el. energie KD P.Teplá |
13.02.2020 |
29.01.2020 |
1574,04 |
PP |
|
| 0024043406 |
SSE a.s. |
el. energia KD Podvažie, P.P., Šebešt. |
13.02.2020 |
29.01.2020 |
2761,99 |
PP |
|
| 0024033406 |
SSE a.s. |
el. energia KD Podm.,H.M.,Z.K.,D.M., Miloch. |
13.02.2020 |
29.01.2020 |
2539,39 |
PP |
|
| 1848 |
MI-JO IMPORT s.r.o. |
ND na mop KD Šebešťanová |
29.04.2020 |
28.01.2020 |
18,00 |
DB |
|
| 20100008 |
NETA s.r.o. |
oprava žaluzii vo výstavnej kino |
29.04.2020 |
28.01.2020 |
55,20 |
PP |
|
| 3220901233 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 02/2020 |
29.04.2020 |
27.01.2020 |
1167,20 |
PP |
|
| 9741235214 |
SSE a.s. |
spotreba el. energie 12/2019 kino |
13.02.2020 |
22.01.2020 |
1178,02 |
PP |
|
| 7303410039 |
SSE a.s. |
spotreba el. energie r. 2019 MFŠ |
13.02.2020 |
22.01.2020 |
828,11 |
PP |
|
| 7205827033 |
SSE a.s. |
el. energia r. 2019 KD Praznov |
13.02.2020 |
22.01.2020 |
222,16 |
PP |
|
| 7205828032 |
SSE a.s. |
el. energia r. 2019 Soc. budova Praznov |
13.02.2020 |
22.01.2020 |
2091,79 |
PP |
|
| 200003 |
Ivana Mikudík |
zasklenie propagač. skriniek |
29.04.2020 |
20.01.2020 |
63,72 |
PP |
|
| 301208001 |
Incheba a.s. |
záloha na ubytovanie ITF Slovakiatour 2020 |
29.04.2020 |
20.01.2020 |
48,70 |
PP |
|
| 20200042 |
Dopravné služby PB, s.r.o. |
odvoz odpadu fekálom Soc. budova Praznov |
29.04.2020 |
17.01.2020 |
60,00 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil. poplatky 01/2020 |
29.04.2020 |
17.01.2020 |
71,26 |
PP |
|
| 20004 |
GARAND edu s.r.o. |
školenie mzdov.účtov. Petríková |
29.04.2020 |
17.01.2020 |
45,00 |
PP |
|
| 8180364586 |
SPP a.s. |
spotreba plynu KD Milochov |
29.04.2020 |
16.01.2020 |
90,00 |
PP |
|
| 200008092 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
Bezpeč. SIM - MFŠ I.Q.2020 |
29.04.2020 |
14.01.2020 |
10,76 |
PP |
|
| 376253 |
PARTNER Retail s.r.o. |
zál. fa na papier. rolky do tlačiarne kino |
29.04.2020 |
14.01.2020 |
585,09 |
PP |
|
| 3220900092 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 01/2020 |
29.04.2020 |
02.01.2020 |
1155,20 |
PP |
|
| 201926 |
Jaromír Adamec |
honorár Silvestrovský program |
13.02.2020 |
31.12.2019 |
850,00 |
HT |
|
| 2240768 |
GIGAPRINT.SK |
papier. rolky do tlačiarne - pokladňa kina |
13.02.2020 |
31.12.2019 |
11,63 |
DB |
|
| 1692019 |
GMW EVENT AGENCY |
Vianočné trhy Cimbal Brothers |
13.02.2020 |
27.12.2019 |
2150,00 |
PP |
|
| 201925 |
OZ Bašta Musica |
Vianoč. trhy J. Kulich a Kolegium |
13.02.2020 |
27.12.2019 |
500,00 |
PP |
|
| 0172019 |
KASHU s.r.o. |
Vianoč. trhy Robo Opatovský |
13.02.2020 |
27.12.2019 |
2000,00 |
PP |
|
| 0332019 |
Tibor Fusko |
Občerstvenie Vianočné trhy |
13.02.2020 |
27.12.2019 |
91,01 |
PP |
|
| 219120539 |
Asseco Solutions, a.s. |
zálohivanie dát EO |
13.02.2020 |
27.12.2019 |
82,80 |
PP |
|
| 602019 |
Vít Šaroun-Agentúra Tam Tam |
Vianoč. trhy - Šmoulí Vánoce honorár |
13.02.2020 |
20.12.2019 |
706,00 |
PP |
|
| 142019 |
Dagmar Rostandt |
Vianočné trhy divadlo - O snehuliakovej. mrkve |
13.02.2020 |
20.12.2019 |
300,00 |
HT |
|
| 2191129448 |
SOZA |
SOZA SSilvester |
13.02.2020 |
19.12.2019 |
120,00 |
PP |
|
| 2191129406 |
SOZA |
Soza Vianočné trhy |
13.02.2020 |
19.12.2019 |
600,00 |
PP |
|
| 2019487 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
preprava MFŠ Vianoč. koncert |
13.02.2020 |
19.12.2019 |
96,00 |
PP |
|
| 192300308 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
oprava datoveho kabla pokladňa kina |
13.02.2020 |
19.12.2019 |
38,00 |
PP |
|
| 4677 |
GIBOX s.r.o. |
web. stránka 11/2019 |
13.02.2020 |
19.12.2019 |
64,46 |
PP |
|
| 20190048 |
FUN AGENCY s.r.o. |
Vianoč. trhy honorár Ludo Kuruc Band |
13.02.2020 |
19.12.2019 |
1150,00 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil poplatky + NBO |
13.02.2020 |
19.12.2019 |
74,82 |
PP |
|
| 2219 |
rabanda s.r.o. |
honorár Vianoč. trhy -V. Rabada |
13.02.2020 |
19.12.2019 |
2000,00 |
PP |
|
| 72019 |
OZ Hoja-Hoja-Ďuňďa |
ozvučenie Vianoč. trhy |
13.02.2020 |
19.12.2019 |
1000,00 |
PP |
|
| 19170445 |
Púchovská kultúra, s.r.o. |
honorár FS Váh Vianoč. trhy |
13.02.2020 |
19.12.2019 |
250,00 |
PP |
|
| 9741235213 |
SSE a.s. |
el. energie kino 11/2019 |
13.02.2020 |
18.12.2019 |
1186,62 |
PP |
|
| 2019112 |
Jiří PHILIPP |
Ozvučenie Vianoč. koncert M. Chodur |
29.04.2020 |
17.12.2019 |
423,00 |
PP |
|
| 201906 |
Anton Šaradin |
údržba nástrešku nad pódiom Amfiteáter Praznov |
13.02.2020 |
17.12.2019 |
3000,00 |
PP |
|
| 201904 |
Ivan Valient |
údržba nástrešku nad pódiom Amfiteáter Praznov |
13.02.2020 |
17.12.2019 |
3000,00 |
PP |
|
| 0312019 |
Tibor Fusko |
občerstvenie bagety Vianoč. koncert MFŠ |
13.02.2020 |
17.12.2019 |
255,00 |
PP |
|
| 2019461 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
preprava Amerikáni - Púchov, ZA |
13.02.2020 |
17.12.2019 |
456,00 |
PP |
|
| 20190870 |
Mesto Považská Bystrica |
kult. program v PBn |
13.02.2020 |
17.12.2019 |
128,75 |
PP |
|
| 2019645 |
FM Consulting s.r.o. |
pracov. zdravotná služba r. 2019 |
13.02.2020 |
12.12.2019 |
144,00 |
PP |
|
| 1003011190 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo MFŠ 11/2019 |
13.02.2020 |
12.12.2019 |
514,82 |
PP |
|
| 1015711190 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 11/2019 |
13.02.2020 |
12.12.2019 |
1878,44 |
PP |
|
| 64940840 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
prepravné za filmy 11/2019 |
13.02.2020 |
12.12.2019 |
34,82 |
PP |
|
| 8619687365 |
SPP a.s. |
plyn KD Milochov 12/2019 |
13.02.2020 |
12.12.2019 |
84,00 |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn KD 12/2019 |
13.02.2020 |
12.12.2019 |
811,80 |
PP |
|
| 08122019 |
Divadlo na hojdačke, OZ |
honorár divadlo na Mikuláša v kine |
13.02.2020 |
12.12.2019 |
520,00 |
PP |
|
| 2191129207 |
SOZA |
Soza koncert Chodur Martin |
13.02.2020 |
12.12.2019 |
296,40 |
PP |
|
| 191040 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátov 12/2019 |
13.02.2020 |
10.12.2019 |
57,36 |
PP |
|
| 2191129166 |
SOZA |
Soza Fragile+Cimbal Brothers |
13.02.2020 |
10.12.2019 |
592,80 |
PP |
|
| 8247254905 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky 11/2019 |
13.02.2020 |
10.12.2019 |
121,90 |
PP |
|
| 2190058207 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ 09- 11/2019 |
13.02.2020 |
10.12.2019 |
62,00 |
PP |
|
| 2198001982 |
PVS a.s. |
spotreba vody KD+kino |
13.02.2020 |
10.12.2019 |
718,47 |
PP |
|
| 1012019 |
GMW EVENT AGENCY |
honorár Fragile a Cimbal Brothers |
29.04.2020 |
05.12.2019 |
4707,04 |
PP |
|
| 19090085 |
OMERS družstvo |
revízie plynu v KD r. 2019 |
13.02.2020 |
05.12.2019 |
3339,06 |
PP |
|
| 19090086 |
OMERS družstvo |
zapojenie plyn sporára KD Horný Mošt. |
13.02.2020 |
05.12.2019 |
56,40 |
PP |
|
| 102019 |
Vladislav Michálek |
el. opravy 11/2019 |
13.02.2020 |
05.12.2019 |
132,65 |
PP |
|
| 202003056 |
Petit Press a.s. |
záloha na Obzor - My Noviny stred.Považia r. 2020 |
13.02.2020 |
05.12.2019 |
40,00 |
PP |
|
| 2191129059 |
SOZA |
Soza 17. november 89 |
13.02.2020 |
05.12.2019 |
120,00 |
PP |
|
| 2191129060 |
SOZA |
Soza 17. november 89 |
13.02.2020 |
05.12.2019 |
120,00 |
PP |
|
| 191020 |
Centrum náradia s.r.o. |
držiak mopu 3ks + mop 6ks |
13.02.2020 |
03.12.2019 |
151,04 |
DB |
|
| 212019 |
RS pro s.r.o. |
vyučt. opráv v KD Pov.Podhradie |
30.12.2019 |
30.11.2019 |
5324,24 |
PP |
|
| 219110825 |
Asseco Solutions, a.s. |
licencia softver. 2020 -účt.mzdy, maj. NBO |
30.12.2019 |
29.11.2019 |
763,33 |
PP |
|
| 20190774 |
Mesto Považská Bystrica |
vkladanie kult. programu+koni do PBn |
30.12.2019 |
29.11.2019 |
123,75 |
PP |
|
| 302019 |
Marek Lutišan |
oprava a údržba KD Horný Moštenec |
30.12.2019 |
29.11.2019 |
1500,00 |
PP |
|
| 20190025 |
ELISTE s.r.o. |
svietidlá a el. materiál KD Pov. Podhradie |
30.12.2019 |
29.11.2019 |
1530,00 |
PP |
|
| 3291910627 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 12/2019 |
30.12.2019 |
25.11.2019 |
1103,20 |
PP |
|
| 1901440 |
Slov Fire, s.r.o. |
revízie PO a BTS za rok 2019 |
30.12.2019 |
25.11.2019 |
1235,24 |
PP |
|
| 2019021 |
Miroslava Miškechová |
honorár 17. november Miškechová+Krhuta |
30.12.2019 |
25.11.2019 |
700,00 |
PP |
|
| 2019008 |
DH Kolárovičanka, o.z. |
honorár Mesiac Úcty Pov.Podhradie |
30.12.2019 |
22.11.2019 |
200,00 |
PP |
|
| 20119021 |
Peter Lagíň-LP |
oprava žľabov na KD Pov. Podhradie |
30.12.2019 |
21.11.2019 |
1342,72 |
PP |
|
| 20190003 |
FSk Manínec |
honorár Mesiac úcty Podmanín |
30.12.2019 |
21.11.2019 |
200,00 |
PP |
|
| 20190348 |
Zdena Melicheríková |
prenájom Mesiac úcty Stred |
30.12.2019 |
21.11.2019 |
136,25 |
PP |
|
| 42019065 |
DOMOV a.s. |
oprava podlahy KD Pov.Podhradie |
30.12.2019 |
21.11.2019 |
2812,24 |
PP |
|
| 20190013 |
MAGIC OFFICE s.r.o. |
kúzelnícke predstavenie Piknik |
30.12.2019 |
21.11.2019 |
400,00 |
PP |
|
| 9741235212 |
SSE a.s. |
el. energia 10/2019 kino |
30.12.2019 |
20.11.2019 |
1196,36 |
PP |
|
| 2191128696 |
SOZA |
SOZA Smejko a Tanculienka |
30.12.2019 |
18.11.2019 |
296,40 |
PP |
|
| 021171119 |
TEKLAMED s.r.o. |
ozvučenie 17. november |
30.12.2019 |
18.11.2019 |
500,00 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil poplatky |
30.12.2019 |
18.11.2019 |
73,30 |
PP |
|
| 4641 |
GIBOX s.r.o. |
web. stranka 11/2019 |
30.12.2019 |
18.11.2019 |
64,46 |
PP |
|
| 0292019 |
Tibor Fusko |
občerstvenie vernisáž 17. november 89 |
30.12.2019 |
18.11.2019 |
32,50 |
PP |
|
| 0062019 |
Matej Knapec |
honorár POLLUX 17. november 89 |
30.12.2019 |
18.11.2019 |
630,00 |
PP |
|
| 102222 |
ARTinii Production s.r.o. |
záloha požičovné Vyprávěj |
30.12.2019 |
14.11.2019 |
80,00 |
PP |
|
| 192300261 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
servis počítačov TIK |
30.12.2019 |
14.11.2019 |
36,00 |
PP |
|
| 1015710190 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 10/2019 kino |
30.12.2019 |
13.11.2019 |
1650,93 |
PP |
|
| 1003010190 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 10/2019 MFŠ |
30.12.2019 |
13.11.2019 |
460,88 |
PP |
|
| 8160309584 |
SPP a.s. |
plyn KD Milochov 11/2019 |
30.12.2019 |
13.11.2019 |
84,00 |
PP |
|
| 91904788 |
Asseco Solutions, a.s. |
záloha na licenciu Wečko - učt.,mzdy,majetok, skla |
30.12.2019 |
13.11.2019 |
763,33 |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn 11/2019 KD |
30.12.2019 |
13.11.2019 |
811,80 |
PP |
|
| 06112019 |
M&M SR s.r.o. |
revízie el. ruč. náradia |
30.12.2019 |
13.11.2019 |
660,00 |
PP |
|
| 05112019 |
M&M SR s.r.o. |
el. revízie kino + Pov. Podhradie |
30.12.2019 |
13.11.2019 |
820,00 |
PP |
|
| 1900000177 |
MOTOTRADE PB Mgr.Otto Čiernik P.B. |
údržba pneumatík+ disky na Daciu |
30.12.2019 |
13.11.2019 |
244,80 |
PP |
|
| 191213115 |
Mediatel s.r.o. |
inzercia Zlaté stránky- kult. strediská |
30.12.2019 |
11.11.2019 |
268,92 |
PP |
|
| 190913 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagýtov 11/2019 |
30.12.2019 |
11.11.2019 |
57,36 |
PP |
|
| 20190715 |
Mesto Považská Bystrica |
vkladanie kult. programu+kino |
30.12.2019 |
11.11.2019 |
119,00 |
PP |
|
| 8245052270 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky 10/2019 |
30.12.2019 |
11.11.2019 |
122,02 |
PP |
|
| 64936266 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
poštovné za filmy 10/2019 |
30.12.2019 |
11.11.2019 |
46,99 |
PP |
|
| 2191128508 |
SOZA |
SOZA Kandráčovci 27.10.2019 |
30.12.2019 |
11.11.2019 |
2040,00 |
PP |
|
| 2302742119 |
OSBD |
čistenie kanalizácie WC kino |
30.12.2019 |
11.11.2019 |
132,13 |
PP |
|
| 2190042127 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ |
30.12.2019 |
11.11.2019 |
57,89 |
PP |
|
| 2198001796 |
PVS a.s. |
spotreba vody KD Milochov + kino |
30.12.2019 |
11.11.2019 |
195,61 |
PP |
|
| 190090 |
Ivana Mikudík |
zasklenie propag. skrinky pri žel. stanici Terno |
30.12.2019 |
05.11.2019 |
55,26 |
PP |
|
| 201921 |
OZ Moštenskí Pajtáši |
honorár Jubilanti Rozkvet |
30.12.2019 |
05.11.2019 |
200,00 |
PP |
|
| 10172019 |
Jadranka Handlovská |
honorár Jubilanti Stroj.štvrť+ Jelšové Hliníky |
30.12.2019 |
05.11.2019 |
400,00 |
PP |
|
| 102218 |
ARTinii Production s.r.o. |
záloha požičovné Vyprávěj 17. november |
30.12.2019 |
05.11.2019 |
160,00 |
PP |
|
| 52586817 |
PORADCA s.r.o. |
záloha Zákony 2020 |
30.12.2019 |
05.11.2019 |
40,60 |
PP |
|
| 92019 |
Vladislav Michálek |
el. opravy 10/2019 |
30.12.2019 |
05.11.2019 |
132,65 |
PP |
|
| 20190017 |
Patrik Rosina |
videozaznam Amerikáni |
30.12.2019 |
30.10.2019 |
830,00 |
PP |
|
| 20190309 |
Zdena Melicheríková |
prenájom - jubilanti Stroj.štvrť+ Jelšové |
30.12.2019 |
30.10.2019 |
73,06 |
PP |
|
| 000572019 |
Mgr. Matúš Lago |
fotodokumentácia Amerikáni FS Považan |
30.12.2019 |
25.10.2019 |
400,00 |
PP |
|
| 2191128289 |
SOZA |
Soza Pov. hitparáda |
30.12.2019 |
25.10.2019 |
70,20 |
PP |
|
| 22019 |
Zuzana Pajtinková-GEOTEX |
DHM - kroj- Pánske rajtky 5ks MFŠ |
30.12.2019 |
25.10.2019 |
350,00 |
HT |
|
| 20192639 |
ALFA Reklama s.r.o. |
propagačné tabuľe - Považan 65.výročie |
30.12.2019 |
25.10.2019 |
267,84 |
PP |
|
| 1020190011 |
OZ za zachovanie ľudových tradícii |
zvuk, osvetl. služby Amerikáni |
30.12.2019 |
25.10.2019 |
3700,00 |
PP |
|
| 3291909688 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 11/2019 |
30.12.2019 |
25.10.2019 |
1087,20 |
PP |
|
| 20190029 |
Štefan Hruštinec |
honorár Považská hitparáda |
30.12.2019 |
22.10.2019 |
450,00 |
PP |
|
| 1020190025 |
STAZOKOV s.r.o. |
Oprava dverí do kinosály |
30.12.2019 |
22.10.2019 |
70,00 |
PP |
|
| 0272019 |
Tibor Fusko |
bagety - občerstv. Amerikáni MFŠ |
30.12.2019 |
22.10.2019 |
294,00 |
PP |
|
| 0282019 |
Tibor Fusko |
občerstv. chlebíčky Pov. hitparáda |
30.12.2019 |
22.10.2019 |
84,50 |
PP |
|
| 64932032 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
poštovné za filmy 09/2019 |
30.12.2019 |
22.10.2019 |
30,92 |
PP |
|
| 201904 |
Mgr. Pavol Hrobárik |
moderovanie Pov. hitparáda |
30.12.2019 |
22.10.2019 |
200,00 |
PP |
|
| 20190749 |
Reklamné predmety - Angyalová |
DHM - kroj sada 5ks Moštenskí pajtáši |
30.12.2019 |
18.10.2019 |
1384,00 |
PP |
|
| 4610 |
GIBOX s.r.o. |
web. stránka |
30.12.2019 |
18.10.2019 |
64,46 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil. poplatky |
30.12.2019 |
18.10.2019 |
74,57 |
PP |
|
| 9741235211 |
SSE a.s. |
spotreba el. kino 09/2019 |
30.12.2019 |
14.10.2019 |
1096,30 |
PP |
|
| 2190040944 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ09/2019 |
30.12.2019 |
11.10.2019 |
12,59 |
PP |
|
| 2198001725 |
PVS a.s. |
spotreba vody kino+KD Milochov |
30.12.2019 |
11.10.2019 |
149,14 |
PP |
|
| 1015709190 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 09/2019 |
30.12.2019 |
11.10.2019 |
1223,16 |
PP |
|
| 1003009190 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo MFŠ 09/2019 |
30.12.2019 |
11.10.2019 |
305,39 |
PP |
|
| 8648668401 |
SPP a.s. |
plyn KD Milochov 10/2019 |
30.12.2019 |
11.10.2019 |
84,00 |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn KD 10/2019 |
30.12.2019 |
11.10.2019 |
811,80 |
PP |
|
| 2019028 |
Vladimír šimík -Grafika |
grafic. návrhy a tlač Amerikáni |
30.12.2019 |
11.10.2019 |
761,00 |
PP |
|
| 62019 |
Súkromná základná škola DSA Rozkvet |
nájom jubilanti Rozkvet |
30.12.2019 |
11.10.2019 |
20,00 |
PP |
|
| 190816 |
Coreta, s.r.o. |
tlač buletin FS Považan Amerikáni |
30.12.2019 |
11.10.2019 |
619,20 |
PP |
|
| 902373161 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
zabezpeč. budovy MFŠ IV.Q 2019 |
30.12.2019 |
11.10.2019 |
10,76 |
PP |
|
| 190808 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátov 10/2019 |
30.12.2019 |
08.10.2019 |
57,36 |
PP |
|
| 8242828425 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky 09/2019 |
30.12.2019 |
08.10.2019 |
122,32 |
PP |
|
| 2019404 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D |
úradné meranie spotreby paliva Dacia |
30.12.2019 |
08.10.2019 |
297,00 |
PP |
|
| 066024 |
Metro Cash& Carry SR, s.r.o. |
spotreba materiálu plastové poháre |
30.12.2019 |
07.10.2019 |
13,61 |
HT |
|
| 2019338 |
Miroslav Zuzík |
revízie komínov KD Horný Moštenec |
30.12.2019 |
03.10.2019 |
148,80 |
PP |
|
| 20190644 |
Mesto Považská Bystrica |
tlač kult. programu v PBn |
30.12.2019 |
03.10.2019 |
126,25 |
PP |
|
| 32019025 |
TBMB, s.r.o. |
honorár Bezdeda PBJ |
30.12.2019 |
25.09.2019 |
2100,00 |
PP |
|
| 2019019 |
DRUŽINA |
honorár Družina PBJ |
30.12.2019 |
25.09.2019 |
1400,00 |
PP |
|
| 019210919 |
TEKLAMED s.r.o. |
ozvučenie PBJ |
30.12.2019 |
25.09.2019 |
500,00 |
PP |
|
| 20190012 |
Ing. Stanislav Krajčí |
honorár Kortina PBJ |
30.12.2019 |
25.09.2019 |
1500,00 |
PP |
|
| 172019 |
Michal Špánik Stolárstvo |
DHM - rekvizity na scénu Amerikáni |
30.12.2019 |
25.09.2019 |
1050,00 |
PP |
|
| 2019065 |
Pegas Magic s.r.o. |
honorár Sranda banda show PBJ |
30.12.2019 |
25.09.2019 |
500,00 |
PP |
|
| 0262019 |
Tibor Fusko |
občerstvenie PBJ |
30.12.2019 |
25.09.2019 |
145,60 |
PP |
|
| 3291908598 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 10/2019 |
30.12.2019 |
23.09.2019 |
1247,20 |
PP |
|
| 4579 |
GIBOX s.r.o. |
WEB 02 Domena stránky px - záloha |
30.12.2019 |
20.09.2019 |
99,59 |
PP |
|
| 4580 |
GIBOX s.r.o. |
vebova stránka |
30.12.2019 |
20.09.2019 |
64,46 |
PP |
|
| 2191126709 |
SOZA |
Soza PBJ |
30.12.2019 |
20.09.2019 |
120,00 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil. poplatky 09/2019 |
30.12.2019 |
20.09.2019 |
67,47 |
PP |
|
| 192019 |
Paukov Marian |
moderovanie PBJ |
30.12.2019 |
20.09.2019 |
250,00 |
HT |
|
| 2702019 |
GIBOX s.r.o. |
vyučt. web. stránky Doména + Beta hosting |
30.12.2019 |
20.09.2019 |
99,59 |
PP |
|
| 201906 |
Dychová hudba Mošteňanka |
honorár Mošteňanka Hody Praznov |
30.12.2019 |
19.09.2019 |
300,00 |
HT |
|
| 9741235210 |
SSE a.s. |
el. energia 08/2019 kino |
30.12.2019 |
18.09.2019 |
1017,43 |
PP |
|
| 64928580 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
poštovné za filmy 08/2019 |
30.12.2019 |
17.09.2019 |
30,92 |
PP |
|
| 19008 |
PLMC s.r.o. |
záloha Polemic PBJ |
30.12.2019 |
17.09.2019 |
3500,00 |
PP |
|
| 1003008190 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo MFŠ - 08/2019 |
30.12.2019 |
13.09.2019 |
258,59 |
PP |
|
| 10157008190 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 08/2019 |
30.12.2019 |
13.09.2019 |
948,64 |
PP |
|
| 8697040339 |
SPP a.s. |
plyn KD Milochov 09/2019 |
30.12.2019 |
13.09.2019 |
84,00 |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn 09/2019 KD |
30.12.2019 |
13.09.2019 |
811,80 |
PP |
|
| 191224 |
VRBATA s.r.o. |
tlač plagátov na PBJ |
30.12.2019 |
13.09.2019 |
172,80 |
PP |
|
| 21911264167 |
SOZA |
Soza KL - Pocta W. Matuškovi |
30.12.2019 |
13.09.2019 |
60,00 |
PP |
|
| 2019031 |
D2, s.r.o. |
moderovanie Piknik na fontáne |
30.12.2019 |
13.09.2019 |
1440,00 |
PP |
|
| 20190566 |
Mesto Považská Bystrica |
tlač kult. programu v PBn |
30.12.2019 |
13.09.2019 |
128,38 |
PP |
|
| 20192250 |
ALFA Reklama s.r.o. |
tabuľa - Považskobystrický jarmok |
30.12.2019 |
11.09.2019 |
23,90 |
PP |
|
| 8240660980 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky 08/2019 |
30.12.2019 |
10.09.2019 |
122,20 |
PP |
|
| 2019330 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
doprava PFS - Podžiaran+Manínec |
30.12.2019 |
10.09.2019 |
216,00 |
PP |
|
| 2019340 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
preprava MFŠ Jasenické nôtenie |
30.12.2019 |
10.09.2019 |
312,00 |
PP |
|
| 2302131119 |
OSBD |
čistenie kanalizácie kino - WC |
30.12.2019 |
10.09.2019 |
145,64 |
PP |
|
| 2190038616 |
PVS a.s. |
spotreba vody - MFŠ |
30.12.2019 |
10.09.2019 |
60,10 |
PP |
|
| 2198001345 |
PVS a.s. |
spotreba vody, stočné KD+ kino |
30.12.2019 |
10.09.2019 |
715,35 |
PP |
|
| 201914 |
OZ Moštenskí Pajtáši |
Hody Milochov - Mošt. pajtáši |
30.12.2019 |
05.09.2019 |
200,00 |
PP |
|
| 2019074 |
VodnéBubliny s.r.o. |
atrakcie Hody Milochov |
30.12.2019 |
05.09.2019 |
350,00 |
PP |
|
| 219080465 |
Asseco Solutions, a.s. |
inštalácia e kasy 2 ks EO,TIK |
30.12.2019 |
05.09.2019 |
248,40 |
PP |
|
| 201903 |
Mgr. Pavol Hrobárik |
moderovanie HHS |
30.12.2019 |
05.09.2019 |
200,00 |
PP |
|
| 190706 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátov |
30.12.2019 |
05.09.2019 |
57,36 |
PP |
|
| 22019 |
Bc. Gabriela Švecová |
moderovanie Rozlúčka s prázdninami |
30.12.2019 |
05.09.2019 |
80,00 |
PP |
|
| 21900083 |
AST Odenwald, a.s. |
ubytovanie Cover Band 2 osoby KL 23.8.19 |
30.12.2019 |
05.09.2019 |
47,00 |
PP |
|
| 20190002 |
FSk Manínec |
PFS 11.8.19 vystúp. FSk Manínec |
30.12.2019 |
05.09.2019 |
50,00 |
PP |
|
| 190801 |
ZUBRA s.r.o. |
DHM - set sklad. stôl+2 lavice 10ks |
30.12.2019 |
03.09.2019 |
800,00 |
PP |
|
| 82019 |
Vladislav Michálek |
elektro opravy 08/2019 |
30.12.2019 |
02.09.2019 |
132,65 |
PP |
|
| 201915 |
FLUENT PRODUCTION, s.r.o. |
Piknik na fontáne Bon Bon Trio |
30.12.2019 |
02.09.2019 |
670,00 |
PP |
|
| 201910005 |
SEMATAM |
Rozlúčka s prázd vystúpenie Sematam |
30.12.2019 |
02.09.2019 |
760,00 |
PP |
|
| 0252019 |
Tibor Fusko |
občerstvenie Rozlúčka s prázdninami |
30.12.2019 |
02.09.2019 |
79,00 |
PP |
|
| 2019015 |
Richard Brunovský |
vyučt. HHS - Team revival |
27.09.2019 |
30.08.2019 |
1250,00 |
PP |
|
| 20190823 |
MIDIBUS s.r.o. |
preprava PFS FS Šmykňa |
27.09.2019 |
30.08.2019 |
324,00 |
PP |
|
| 20190028 |
ABUSUS, s.r.o |
Piknik na fontáne- beseda s B.Jobusom |
27.09.2019 |
30.08.2019 |
240,00 |
PP |
|
| 032019 |
Spolok Považanka DH |
Pietny akt kladenia vencov-honorár Považanka |
27.09.2019 |
30.08.2019 |
200,00 |
PP |
|
| 2191125405 |
SOZA |
SOZA Rozlúčka s prázdninami |
27.09.2019 |
30.08.2019 |
120,00 |
PP |
|
| 20190006 |
Miroslav Procházka - HELP |
KL 10.8.19 Strýko Baltazár |
27.09.2019 |
27.08.2019 |
530,00 |
PP |
|
| 201908005 |
Henrieta Ondrejková |
Piknik na fontáne -Big Pan Show |
27.09.2019 |
27.08.2019 |
600,00 |
PP |
|
| 19040 |
Street Production s. r.o. |
Rozlúčka s prázd. Bystrík Banda |
27.09.2019 |
27.08.2019 |
2400,00 |
PP |
|
| 2019001 |
Katarína Koleková-Kreatívne potreby |
Piknik na fontáne - Kreatívny workshop |
27.09.2019 |
27.08.2019 |
200,00 |
PP |
|
| 219080173 |
Asseco Solutions, a.s. |
e kasa tlačiareň 2ks TIK+EO |
27.09.2019 |
26.08.2019 |
360,00 |
PP |
|
| 92019 |
OZ Človečina |
záloha RND Čo sa sníva trpaslíkom"" |
27.09.2019 |
26.08.2019 |
1000,00 |
PP |
|
| 2191124871 |
SOZA |
Soza Piknik na fontáne |
27.09.2019 |
26.08.2019 |
120,00 |
PP |
|
| 2019310 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
preprava MFŠ na Kopanič. slávnosti |
27.09.2019 |
26.08.2019 |
785,00 |
PP |
|
| 24082019 |
MgA. Petronela Dušová |
Piknik na fontáne -bábkové predstavenie |
27.09.2019 |
26.08.2019 |
500,00 |
PP |
|
| 016230819 |
TEKLAMED s.r.o. |
KL 23.8.19 ozvučenie |
27.09.2019 |
26.08.2019 |
250,00 |
PP |
|
| 017240819 |
TEKLAMED s.r.o. |
Piknik na fontáne - ozvučenie |
27.09.2019 |
26.08.2019 |
600,00 |
PP |
|
| 10190108 |
Mgr. Pavol Smolka NOEMI |
Piknik na fontáne - Z. Smatanová |
27.09.2019 |
26.08.2019 |
4600,00 |
PP |
|
| 3291907648 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 09/2019 |
27.09.2019 |
26.08.2019 |
1179,20 |
PP |
|
| 0232019 |
Tibor Fusko |
občerstvenie Piknik na fontáne |
27.09.2019 |
26.08.2019 |
78,00 |
PP |
|
| 190100013 |
ĎURIKES s.r.o. |
Piknik na fontáne -J. Hnilica s kapelou |
27.09.2019 |
26.08.2019 |
1400,00 |
PP |
|
| 032019 |
Mgr. Michal Chmeliar |
KL 16./8.19 Cestovateľský večer |
27.09.2019 |
23.08.2019 |
150,00 |
PP |
|
| 201920 |
Jaromír Adamec |
KL 23.8.19 Potca W. Matuškovi |
27.09.2019 |
23.08.2019 |
960,00 |
HT |
|
| 2019003 |
FS Praznovanka |
PFS 11.8.19 vystúpenie Praznovanky |
27.09.2019 |
23.08.2019 |
50,00 |
PP |
|
| 29500084 |
SAMŠPORT s.r.o. |
preprava PFS - súbor FSk Kýčer |
27.09.2019 |
22.08.2019 |
316,50 |
PP |
|
| 9741235209 |
SSE a.s. |
spotreba el. energie kino 07/2019 |
27.09.2019 |
21.08.2019 |
966,89 |
PP |
|
| 2191124377 |
SOZA |
Soza KL 2.8.19 Koncert |
27.09.2019 |
20.08.2019 |
120,00 |
PP |
|
| 2191124378 |
SOZA |
Soza KL 3.8.19 Seniorfest |
27.09.2019 |
20.08.2019 |
31,20 |
PP |
|
| 201912 |
OZ Moštenskí Pajtáši |
honorár KL 3.8.19 Senior Fest Moštenskí pajtáši |
27.09.2019 |
20.08.2019 |
300,00 |
PP |
|
| 2019019 |
Clover Media SK s.r.o. |
HHS - Happy Band orchester |
27.09.2019 |
20.08.2019 |
2200,00 |
PP |
|
| 4548 |
GIBOX s.r.o. |
web. stránka |
27.09.2019 |
20.08.2019 |
64,46 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil. poplatky |
27.09.2019 |
20.08.2019 |
103,33 |
PP |
|
| 2191124514 |
SOZA |
Soza HHS |
27.09.2019 |
20.08.2019 |
120,00 |
PP |
|
| 19033 |
ModeRato |
HHS - Klimentovci |
27.09.2019 |
20.08.2019 |
600,00 |
PP |
|
| 2019007 |
Dopravné služby PB, s.r.o. |
čistenie žumpy Soc. budova Praznov |
27.09.2019 |
16.08.2019 |
60,00 |
PP |
|
| 52019 |
Súkromná základná škola DSA Rozkvet |
prenájom na výstavu Rozkvet HHS |
27.09.2019 |
16.08.2019 |
20,00 |
PP |
|
| 52019 |
OZ Limbora |
PFS - vystúpenie Limbora |
27.09.2019 |
16.08.2019 |
30,00 |
PP |
|
| 2019184 |
FINSO Obchod s.r.o. |
DHM-plachta a návlek na pódium |
27.09.2019 |
16.08.2019 |
598,44 |
PP |
|
| 201908 |
Folklórní soubor ŠMYKŇA |
PFS 11.8.19 honorár FS Šmykňa |
27.09.2019 |
13.08.2019 |
800,00 |
PP |
|
| 0432019 |
Gizela Oňová |
KL 3.8.19 Festival seniorov |
27.09.2019 |
12.08.2019 |
500,00 |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn KD 08/2019 |
27.09.2019 |
12.08.2019 |
811,80 |
PP |
|
| 201927 |
GOLDISH s.r.o |
KL 2.8.2019 Genius Locci |
27.09.2019 |
12.08.2019 |
1000,00 |
PP |
|
| 0202019 |
Tibor Fusko |
občerstvenie KL 2.8.19 |
27.09.2019 |
12.08.2019 |
32,50 |
PP |
|
| 0212019 |
Tibor Fusko |
občersvenie KL 3.8.19 |
27.09.2019 |
12.08.2019 |
48,75 |
PP |
|
| 20190801 |
Bina, umelecká agentúra |
KL 10.8.19 Talkshow Petra Marcina a hostí |
27.09.2019 |
12.08.2019 |
3000,00 |
PP |
|
| 10190059 |
EURO PARKET, s.r.o. |
oprav podlahy KD Podmanín - zasadačka |
27.09.2019 |
12.08.2019 |
371,87 |
PP |
|
| 015110819 |
TEKLAMED s.r.o. |
ozvučenie PFS 11.8.19 |
27.09.2019 |
12.08.2019 |
260,00 |
PP |
|
| 20190013 |
Patrik Rosina |
selfiebox EKO DEŇ KL 26.7.2019 |
27.09.2019 |
12.08.2019 |
470,00 |
PP |
|
| 1003007190 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 07/2019 MFŠ |
27.09.2019 |
12.08.2019 |
261,75 |
PP |
|
| 1015707190 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 07/2019 kino |
27.09.2019 |
12.08.2019 |
985,48 |
PP |
|
| 013020819 |
TEKLAMED s.r.o. |
ozvučenei KL 2.8.19 Kocert Genius Locci... |
27.09.2019 |
09.08.2019 |
250,00 |
PP |
|
| 014030819 |
TEKLAMED s.r.o. |
ozvučenie KL 3.8.19 Senior Fest |
27.09.2019 |
09.08.2019 |
600,00 |
PP |
|
| 2019191 |
PESMENPOL s.r.o. |
DHM diely pódium |
27.09.2019 |
09.08.2019 |
6780,00 |
PP |
|
| 8238516965 |
Slovak Telekom, a.s. |
telefónne poplatky 07/2019 |
27.09.2019 |
09.08.2019 |
123,04 |
PP |
|
| 64925097 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
poštovné za filmy 07/2019 |
27.09.2019 |
09.08.2019 |
27,54 |
PP |
|
| 2198001239 |
PVS a.s. |
spotreba vody KD Milochov + kino |
27.09.2019 |
09.08.2019 |
130,72 |
PP |
|
| 2190036441 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ |
27.09.2019 |
09.08.2019 |
2,51 |
PP |
|
| 8190231129 |
SPP a.s. |
plyn KD Milochov |
27.09.2019 |
09.08.2019 |
84,00 |
PP |
|
| 20190020 |
Štefan Hruštinec |
moderovanie KL 3.8.19 Festival seniorov |
27.09.2019 |
08.08.2019 |
500,00 |
PP |
|
| 219070803 |
Asseco Solutions, a.s. |
vyučt. fa ekasa 2ks |
27.09.2019 |
07.08.2019 |
499,20 |
PP |
|
| 142019 |
My Haaf s.r.o. |
KL - 3.8.19 Festival senierov - Haas band |
27.09.2019 |
03.08.2019 |
1300,00 |
HT |
|
| 72019 |
Vladislav Michálek |
elektro-opravy 07/2019 |
27.09.2019 |
02.08.2019 |
132,65 |
PP |
|
| 20190941 |
Dopravné služby PB, s.r.o. |
služby fekál.vozidla Soc. budova Praznov |
27.09.2019 |
02.08.2019 |
60,00 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
4ks mobil. telefóny Huawei Y6 2019 brown |
27.09.2019 |
02.08.2019 |
660,00 |
PP |
|
| 190611 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátu 08/2019 |
27.09.2019 |
02.08.2019 |
57,36 |
PP |
|
| 2191123651 |
SOZA |
Soza Ander a Textilanka |
27.09.2019 |
02.08.2019 |
31,20 |
PP |
|
| 2191123653 |
SOZA |
Soza KL - koncert pd holým nebom 20.7.19 |
27.09.2019 |
02.08.2019 |
120,00 |
PP |
|
| 002502019 |
MAJA PRODUCTION s.r.o. |
vyučt. fa KL 3.8.19 Grúň Seniorfest |
27.09.2019 |
31.07.2019 |
900,00 |
PP |
|
| 012260719 |
TEKLAMED s.r.o. |
ozvučenie EKO DEŇ KL 26.7.2019 |
27.09.2019 |
30.07.2019 |
300,00 |
PP |
|
| 2019002 |
VIP media, s.r.o. dobrý nápad |
honorár EKO DEŇ - KL - 26.7.2019 |
27.09.2019 |
30.07.2019 |
4200,00 |
PP |
|
| 2191123215 |
SOZA |
SOZA Večer vážnej hudby KL 6.7.2019 |
27.09.2019 |
30.07.2019 |
120,00 |
PP |
|
| 0192019 |
Tibor Fusko |
občerstvenie KL - EKO DEŇ 26.7.2019 |
27.09.2019 |
30.07.2019 |
45,50 |
PP |
|
| 2019012 |
OZ Krúžky v škole |
eko workshop - EKO DEŇ |
27.09.2019 |
29.07.2019 |
690,00 |
PP |
|
| 001752019 |
MAJA PRODUCTION s.r.o. |
honorár Hody Dolný Moštenec |
27.09.2019 |
28.07.2019 |
400,00 |
HT |
|
| 3291906691 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 08/2019 |
27.09.2019 |
25.07.2019 |
1139,20 |
PP |
|
| 2019201 |
Kuxo, s.r.o. |
honorár KL 20.7.2019 Walter Schnitzelsson |
27.09.2019 |
24.07.2019 |
1320,00 |
PP |
|
| 2191122355 |
SOZA |
Soza KL -12.7.2019 |
27.09.2019 |
24.07.2019 |
120,00 |
PP |
|
| 0182019 |
Tibor Fusko |
občerstvenie KL - 19.7.2019 Ander |
27.09.2019 |
24.07.2019 |
32,50 |
PP |
|
| 4524 |
GIBOX s.r.o. |
web. stránka |
27.09.2019 |
24.07.2019 |
64,46 |
PP |
|
| 30190001 |
Juraj Tabaček |
moderovanie EKO DEŇ KL 26.7.2019 |
27.09.2019 |
24.07.2019 |
2500,00 |
PP |
|
| 219112274 |
SOZA |
SOZA EKO DEŇ KL 26.7.2019 |
27.09.2019 |
24.07.2019 |
60,00 |
PP |
|
| 201910 |
P P E , o.z. |
honorár Puding pani Elvisovej KL 20.7.2019 |
27.09.2019 |
22.07.2019 |
1500,00 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil. poplatky |
27.09.2019 |
22.07.2019 |
73,19 |
PP |
|
| 2019029 |
Divadlo z domčeka, OZ |
KL - Divadlo pre deti 13.7.2019 |
27.09.2019 |
22.07.2019 |
300,00 |
PP |
|
| 202019 |
Túlavé divadlo s.r.o. |
KL Túlavé divadlo 13.7.2019 |
27.09.2019 |
22.07.2019 |
800,00 |
PP |
|
| 011200719 |
TEKLAMED s.r.o. |
ozvučenei KL - 20.7.2019 |
27.09.2019 |
22.07.2019 |
250,00 |
PP |
|
| 152019 |
J PROMOTION s.r.o. |
honorár Ander z Košíc KL 19.7.2019 |
27.09.2019 |
22.07.2019 |
2200,00 |
PP |
|
| 9741235196 |
SSE a.s. |
el. energia kino 06/2019 |
27.09.2019 |
21.07.2019 |
972,52 |
PP |
|
| 2198000926 |
PVS a.s. |
spotreba vody kino+KD Milochov |
27.09.2019 |
17.07.2019 |
151,83 |
PP |
|
| 2190033050 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ |
27.09.2019 |
17.07.2019 |
7,55 |
PP |
|
| 1900003 |
Súkromná základná umelecká škola STELLA |
honorár Petropavlovská slávnosť |
27.09.2019 |
17.07.2019 |
90,00 |
PP |
|
| 022019 |
Spolok DO ZUŠ Považská Bystrica |
honorár DO ZUŠ KL 6.7.2019 |
27.09.2019 |
17.07.2019 |
300,00 |
PP |
|
| 2191121767 |
SOZA |
Soza Summer Street Party |
27.09.2019 |
17.07.2019 |
120,00 |
PP |
|
| 008150719 |
TEKLAMED s.r.o. |
ozvučenie KL 12.7.19 |
27.09.2019 |
17.07.2019 |
250,00 |
PP |
|
| 2019004 |
BIPOLAR MUSIC, s.r.o. |
honorár Nocadeň KL 12.7.19 |
27.09.2019 |
17.07.2019 |
3200,00 |
PP |
|
| 2019002 |
Naxim, s.r.o. |
honorár Stevie Heart KL 12.7.2019 |
27.09.2019 |
17.07.2019 |
816,00 |
PP |
|
| 2019223 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
preprava MFŠ- Folklórny Púchov |
27.09.2019 |
17.07.2019 |
180,00 |
PP |
|
| 2019231 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
preprava MFŠ Dni mesta |
27.09.2019 |
17.07.2019 |
96,00 |
PP |
|
| 2191121900 |
SOZA |
Soza za Petropavlovská slávnosť |
27.09.2019 |
17.07.2019 |
120,00 |
PP |
|
| 64920652 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
poštovné za filmy 06/2019 |
27.09.2019 |
17.07.2019 |
48,14 |
PP |
|
| 20190508 |
Mesto Považská Bystrica |
tlač programu v PBn |
27.09.2019 |
17.07.2019 |
131,13 |
PP |
|
| 8658277104 |
SPP a.s. |
plyn 07/2019 KD Milochov |
27.09.2019 |
11.07.2019 |
84,00 |
PP |
|
| 2019004 |
OZ MUSICA CLASSICA ŽILINA |
KL Sláčikový kvartet 6.7.19 |
27.09.2019 |
11.07.2019 |
400,00 |
PP |
|
| 219060983 |
Asseco Solutions, a.s. |
Asseco Print pre ekasu EO+TIK |
27.09.2019 |
11.07.2019 |
82,80 |
PP |
|
| 007080719 |
TEKLAMED s.r.o. |
KL ozvučenie Happy Minor 5.7.19 |
27.09.2019 |
11.07.2019 |
250,00 |
PP |
|
| 402019 |
NOVEN-Pavel Novák |
oprava vzduchotehniky kinosála |
27.09.2019 |
11.07.2019 |
3236,40 |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn KD 07/2019 |
27.09.2019 |
11.07.2019 |
811,80 |
PP |
|
| 0172019 |
Tibor Fusko |
občerstvenie KL 6.7.2019 |
27.09.2019 |
11.07.2019 |
58,50 |
PP |
|
| 902373161 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
zabezpečenie objektu MFŠ III.Q |
27.09.2019 |
11.07.2019 |
10,76 |
PP |
|
| 20190456 |
Mesto Považská Bystrica |
tlač programu v PBn |
27.09.2019 |
10.07.2019 |
132,88 |
PP |
|
| 1015706190 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 06/2019 |
27.09.2019 |
10.07.2019 |
992,73 |
PP |
|
| 1003006190 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo MFŠ 06/2019 |
27.09.2019 |
10.07.2019 |
257,79 |
PP |
|
| 0152019 |
Tibor Fusko |
občerstvenia Summer Street Party |
27.09.2019 |
09.07.2019 |
52,00 |
PP |
|
| 8236390952 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky 06/2019 |
27.09.2019 |
09.07.2019 |
145,87 |
PP |
|
| 1900012 |
LE CREATIVE, s.r.o. |
honorár T. Mašková Summer street party |
27.09.2019 |
09.07.2019 |
3000,00 |
PP |
|
| 201928 |
FUNNY JUMP s.r.o. |
atrakcie Dni mesta-detská aréna+stepping stones |
27.09.2019 |
09.07.2019 |
480,00 |
PP |
|
| 006010719 |
TEKLAMED s.r.o. |
ozvučenie Summer Street Party |
27.09.2019 |
02.07.2019 |
450,00 |
PP |
|
| 10190010 |
Rudolf Mišík-Cobra Martin |
honorár Summer street party |
27.09.2019 |
01.07.2019 |
960,00 |
PP |
|
| 12019 |
Bc. Gabriela Švecová |
moderovanie Summer Street Party |
27.09.2019 |
01.07.2019 |
80,00 |
PP |
|
| 20190003 |
Petra Hulková |
maľovanie na tvár -Hurá na prazdniny KD H.M. |
27.09.2019 |
01.07.2019 |
100,00 |
PP |
|
| 62019 |
Vladislav Michálek |
el. opravy 06/2019 |
27.09.2019 |
01.07.2019 |
132,65 |
PP |
|
| 190511 |
Coreta, s.r.o. |
kinoplagát 07/2019 |
27.09.2019 |
01.07.2019 |
57,36 |
PP |
|
| 190102 |
AD MUSIC s.r.o. |
vyučt. Adam Ďurica Dni mesta |
31.07.2019 |
29.06.2019 |
4800,00 |
PP |
|
| 20190105 |
Agentúra DAISY s.r.o. |
vyučt. fa za služby Tabaček |
27.09.2019 |
28.06.2019 |
500,00 |
PP |
|
| 20191564 |
ALFA Reklama s.r.o. |
reklamné predmety Dni mesta |
31.07.2019 |
28.06.2019 |
703,99 |
PP |
|
| 022019 |
Spolok Považanka DH |
honorár Petropavlov. sláv. Považanka |
31.07.2019 |
28.06.2019 |
100,00 |
PP |
|
| 201906 |
Universal Music s.r.o. |
záloha BuranoWski- Summer street party 2019 |
31.07.2019 |
26.06.2019 |
1440,00 |
PP |
|
| 1020190017 |
STAZOKOV s.r.o. |
oprava markízy na kine |
31.07.2019 |
26.06.2019 |
180,00 |
PP |
|
| 20190010 |
MAGIC IFFICE s.r.o. |
Bublinová show - Dni mesta |
31.07.2019 |
26.06.2019 |
750,00 |
PP |
|
| 4487 |
GIBOX s.r.o. |
web.stránka |
31.07.2019 |
24.06.2019 |
64,46 |
PP |
|
| 103052019 |
AutoKlem SK s.r.o. |
nájom vozidla na rozvoz PBn |
31.07.2019 |
24.06.2019 |
40,00 |
PP |
|
| 0519 |
Jozef Bitto SLOV-KOR |
atrakcia bazén s kačičkami Dni mesta |
31.07.2019 |
24.06.2019 |
574,20 |
PP |
|
| 3291905348 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 07/2019 |
31.07.2019 |
24.06.2019 |
1211,20 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky |
31.07.2019 |
24.06.2019 |
70,14 |
PP |
|
| 9741235195 |
SSE a.s. |
spotreba el. energie kino 05/2019 |
31.07.2019 |
19.06.2019 |
1065,55 |
PP |
|
| 201902 |
Jozef Zemianek |
detská atrakcia - trampolína Dni mesta |
31.07.2019 |
19.06.2019 |
150,00 |
PP |
|
| 1003005190 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo MFŠ 05/2019 |
31.07.2019 |
18.06.2019 |
392,66 |
PP |
|
| 1015705190 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 05/2019 |
31.07.2019 |
18.06.2019 |
1481,97 |
PP |
|
| 2190021243 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ |
31.07.2019 |
18.06.2019 |
65,12 |
PP |
|
| 2198000763 |
PVS a.s. |
spotreba vody KD + kino |
31.07.2019 |
18.06.2019 |
677,97 |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn KD 06/2019 |
31.07.2019 |
18.06.2019 |
811,80 |
PP |
|
| 0272019 |
FARO Služby, s.r.o. |
prevoz pódia do TN a späť |
31.07.2019 |
18.06.2019 |
126,00 |
PP |
|
| 1900000138 |
MOTOTRADE PB Mgr.Otto Čiernik P.B. |
oprava služ. vozidla Peugeot pred STK |
31.07.2019 |
18.06.2019 |
468,70 |
PP |
|
| 2191118681 |
SOZA |
Soza Dni mesta 14.6.19 |
31.07.2019 |
18.06.2019 |
120,00 |
PP |
|
| 2191118682 |
SOZA |
Soza Dni mesta 15.6.19 |
31.07.2019 |
18.06.2019 |
120,00 |
PP |
|
| 003170619 |
TEKLAMED s.r.o. |
ozvučenie Dni mesta |
31.07.2019 |
18.06.2019 |
1000,00 |
PP |
|
| 82019 |
Mgr. Katarína Kulová |
moderovanie Dni mesta |
31.07.2019 |
18.06.2019 |
700,00 |
PP |
|
| 20190009 |
OZ Taste of Brass |
honorár Orchester Taste of Brass Dni mesta |
31.07.2019 |
18.06.2019 |
1400,00 |
PP |
|
| 201911 |
HIMSELF, s.r.o. |
honorár koncert Sám sebou Dni mesta |
31.07.2019 |
18.06.2019 |
1500,00 |
PP |
|
| 2782019 |
Ing. Iveta Sudorová |
pohybový program pre deti Dni mesta |
31.07.2019 |
18.06.2019 |
60,00 |
PP |
|
| 000004 |
Norbert Grofčík |
honorár vystúpenie Phantoms crew Dni mesta |
31.07.2019 |
18.06.2019 |
1350,00 |
PP |
|
| 08 |
Art-Music2 s.r.o. |
honorár Szidi Tobias & Band Dni mesta |
31.07.2019 |
18.06.2019 |
2500,00 |
PP |
|
| 0132019 |
Tibor Fusko |
občerstvenie Dni mesta - 14.6-15.6.19 |
31.07.2019 |
18.06.2019 |
760,15 |
PP |
|
| 20190003 |
Vokálna skupina AcaPeople OZ |
honorár vystúpenie AcaPeople Dni mesta |
31.07.2019 |
18.06.2019 |
450,00 |
PP |
|
| 0022019 |
KRISTINA MUSIC PLUS s.r.o. |
vyučt. vystúpenia Kristíny Dni mesta |
31.07.2019 |
15.06.2019 |
4500,00 |
PP |
|
| 14062019 |
Orchester Cigánski Diabli |
Vystúpenie Cigánski diabli Dni mesta |
31.07.2019 |
14.06.2019 |
4000,00 |
HT |
|
| 169528988 |
Muziker a.s. |
zvuková aparatúta KD Podvažie |
31.07.2019 |
14.06.2019 |
538,00 |
HT |
|
| 214062019 |
Miroslava Kubeníková |
vyučt. služieb Cigánski Diabli |
31.07.2019 |
14.06.2019 |
500,00 |
PP |
|
| 8234280240 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky 05/2019 |
31.07.2019 |
13.06.2019 |
122,44 |
PP |
|
| 64917290 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
poštovné za filmy |
31.07.2019 |
13.06.2019 |
52,00 |
PP |
|
| 8180182081 |
SPP a.s. |
plyn KD Milochov |
31.07.2019 |
13.06.2019 |
84,00 |
PP |
|
| 20190013 |
Štefan Hruštinec |
honorár Bezhraničné valašenie - Hruštinec |
31.07.2019 |
07.06.2019 |
600,00 |
PP |
|
| 190418 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátu 06/2019 |
31.07.2019 |
07.06.2019 |
57,36 |
PP |
|
| 20190007 |
ASTUR s.r.o. |
Deň detí Skoliarske ukážky |
31.07.2019 |
03.06.2019 |
900,00 |
PP |
|
| 10190005 |
Viktor Reisel Rufo |
zmrzlina Deň detí Kalvária |
31.07.2019 |
03.06.2019 |
500,00 |
PP |
|
| 2019004 |
Cassanova o.z. |
súťaže pre deti Deň detí Kalvária |
31.07.2019 |
03.06.2019 |
1750,00 |
PP |
|
| 20190001 |
Petra Hulková |
maľovanie na tvár Deň detí |
31.07.2019 |
03.06.2019 |
280,00 |
PP |
|
| 52019 |
Vladislav Michálek |
el. opravy 05/2019 |
31.07.2019 |
03.06.2019 |
132,65 |
PP |
|
| 2019008 |
Marek Remeta-Kreatívne balóny |
balónové moderovanie Deň detí Kalvária |
31.07.2019 |
03.06.2019 |
80,00 |
PP |
|
| 00319 |
Juraj Janza |
balónová show Praznov deň detí |
31.07.2019 |
03.06.2019 |
50,00 |
HT |
|
| 3291904618 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 06/2019 |
31.07.2019 |
28.05.2019 |
1095,20 |
PP |
|
| 20190376 |
Mesto Považská Bystrica |
tlač programu v PBn |
31.07.2019 |
28.05.2019 |
133,00 |
PP |
|
| 05252019 |
Jadranka Handlovská |
honorár Jadranka Hody+Deň matiek Orlové |
31.07.2019 |
25.05.2019 |
400,00 |
HT |
|
| 1900000132 |
MOTOTRADE PB Mgr.Otto Čiernik P.B. |
oprava vozidla Peugeot PB 073 BY |
31.07.2019 |
24.05.2019 |
354,00 |
PP |
|
| 2019131 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
preprava Stavanie mája |
31.07.2019 |
22.05.2019 |
84,00 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky |
31.07.2019 |
22.05.2019 |
66,32 |
PP |
|
| 2301470119 |
OSBD |
čistenie WC kino |
31.07.2019 |
22.05.2019 |
126,77 |
PP |
|
| 4457 |
GIBOX s.r.o. |
web.stránka |
31.07.2019 |
22.05.2019 |
64,46 |
PP |
|
| 2191115787 |
SOZA |
Soza Deň matiek kino |
31.07.2019 |
22.05.2019 |
70,20 |
PP |
|
| 0402019 |
DingaTech s.r.o. |
Odznak plast. s nálepkou Bezhraničné Valašenie |
31.07.2019 |
22.05.2019 |
246,00 |
PP |
|
| 9741235194 |
SSE a.s. |
el. energia kino 04/2019 |
31.07.2019 |
20.05.2019 |
1012,93 |
PP |
|
| 22019 |
OZ Na plný dych |
honorár Deň Matiek s Moravankou |
31.07.2019 |
16.05.2019 |
2300,00 |
PP |
|
| 201906 |
OZ Moštenskí Pajtáši |
honorár Mošť.pojtáši Juraj. hody KD Z.K. |
31.07.2019 |
16.05.2019 |
300,00 |
PP |
|
| 64912875 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
poštovné za filmy 04/2019 |
31.07.2019 |
14.05.2019 |
34,80 |
PP |
|
| 1003004190 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo MFŠ 04/2019 |
31.07.2019 |
14.05.2019 |
386,62 |
PP |
|
| 1015704190 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 04/2019 kino |
31.07.2019 |
14.05.2019 |
1468,32 |
PP |
|
| 2190006851 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ |
31.07.2019 |
14.05.2019 |
27,70 |
PP |
|
| 2198000633 |
PVS a.s. |
spotreba vody KD Milochov + kino |
31.07.2019 |
14.05.2019 |
116,59 |
PP |
|
| 8619510269 |
SPP a.s. |
plyn KD Milochov 05/2019 |
31.07.2019 |
14.05.2019 |
84,00 |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn KD 05/2019 |
31.07.2019 |
14.05.2019 |
811,80 |
PP |
|
| 20190002 |
Dúbravček |
honorár Hody Podmanín Dúbravček |
31.07.2019 |
14.05.2019 |
200,00 |
PP |
|
| 190330 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátov 05/2019 |
31.07.2019 |
14.05.2019 |
57,36 |
PP |
|
| 102752019 |
AutoKlem SK s.r.o. |
prenájom vozidla na rozvoz PBn 7.5.19 |
31.07.2019 |
14.05.2019 |
50,00 |
PP |
|
| 20190468 |
Dopravné služby PB, s.r.o. |
služby fekálneho vozidla soc.budova Praznov |
31.07.2019 |
14.05.2019 |
60,00 |
PP |
|
| 192300105 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
antivír. program Karasová+ doplnenie 10ks |
31.07.2019 |
14.05.2019 |
200,16 |
PP |
|
| 2191114688 |
SOZA |
Soza Jurajovské hody KD Z.K. |
31.07.2019 |
14.05.2019 |
14,40 |
PP |
|
| 2191114692 |
SOZA |
Soza Smejko a Tanculienka |
31.07.2019 |
14.05.2019 |
265,20 |
PP |
|
| 0092019 |
Tibor Fusko |
občertsv. Deň Matiek Moravanka |
31.07.2019 |
14.05.2019 |
30,00 |
PP |
|
| 102782019 |
AutoKlem SK s.r.o. |
nájom vozidla na rozvoz PBn 14.5.19 |
31.07.2019 |
14.05.2019 |
50,00 |
PP |
|
| 20190451 |
AUTO MARKET, s.r.o. |
záloha na osobné vozidlo Dacia Logan MCV |
31.07.2019 |
14.05.2019 |
1465,50 |
PP |
|
| 5519008860 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
materiál. grafika CD+Etikety |
31.07.2019 |
09.05.2019 |
33,14 |
DB |
|
| 102732019 |
AutoKlem SK s.r.o. |
zapožičanie vozidla na rozvoz PBn |
31.07.2019 |
07.05.2019 |
50,00 |
PP |
|
| 012019 |
Spolok Považanka DH |
honorár Kladenie vencov-Považanka |
31.07.2019 |
07.05.2019 |
200,00 |
PP |
|
| 20190315 |
Mesto Považská Bystrica |
tlač programu v PBn |
31.07.2019 |
07.05.2019 |
133,75 |
PP |
|
| 8232187329 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky+internat 04/2019 |
31.07.2019 |
07.05.2019 |
122,99 |
PP |
|
| 42019 |
Vladislav Michálek |
el. opravy 04/2019 |
31.07.2019 |
07.05.2019 |
132,65 |
PP |
|
| 19006 |
Vlasta Mudríková |
honorár Jurajovské hody Mudríková |
31.07.2019 |
07.05.2019 |
450,00 |
PP |
|
| 201901 |
Viera Bieliková Stolárstvo a Čalunníctvo |
oprava dverí v kinosále kina Mier |
24.05.2019 |
30.04.2019 |
283,95 |
PP |
|
| 201901 |
Dychová hudba Mošteňanka |
honorár Jurajovské hody KD Z.K. |
24.05.2019 |
29.04.2019 |
300,00 |
HT |
|
| 9741235193 |
SSE a.s. |
spotreba el. energie kino 03/2019 |
24.05.2019 |
23.04.2019 |
1198,75 |
PP |
|
| 20190352 |
Dopravné služby PB, s.r.o. |
služby fekál.vozidla KD Z.K. |
24.05.2019 |
23.04.2019 |
60,00 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky + 2ks Huawei P Smart black |
24.05.2019 |
23.04.2019 |
508,54 |
PP |
|
| 3291903571 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 05/2019 |
24.05.2019 |
23.04.2019 |
1103,20 |
PP |
|
| 4426 |
GIBOX s.r.o. |
web. stránka |
24.05.2019 |
17.04.2019 |
64,46 |
PP |
|
| 902373161 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
bezpečt. služba MFŠ 04-06/2019 |
24.05.2019 |
12.04.2019 |
10,76 |
PP |
|
| 9001210835 |
Slovenská pošta a.s. |
poštovné za filmy 03/2019 |
24.05.2019 |
12.04.2019 |
16,19 |
PP |
|
| 1015703190 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 03/2019 |
24.05.2019 |
10.04.2019 |
2064,82 |
PP |
|
| 1003003190 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo MFŠ 03/2019 |
24.05.2019 |
10.04.2019 |
611,29 |
PP |
|
| 2190004118 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ |
24.05.2019 |
10.04.2019 |
7,55 |
PP |
|
| 2198000323 |
PVS a.s. |
spotreba vody KD Milochov + kino |
24.05.2019 |
10.04.2019 |
126,84 |
PP |
|
| 8609807853 |
SPP a.s. |
plyn KD Milochov 04/2019 |
24.05.2019 |
10.04.2019 |
84,00 |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn KD 04/2019 |
24.05.2019 |
10.04.2019 |
811,80 |
PP |
|
| 19049 |
Ing.Emil Kalas |
servis kopírky OSA |
24.05.2019 |
10.04.2019 |
89,28 |
PP |
|
| 20190241 |
Mesto Považská Bystrica |
tlač programu kina a kultúry |
24.05.2019 |
09.04.2019 |
130,63 |
PP |
|
| 1900265 |
Slov Fire, s.r.o. |
PO - odstránenie závad - revízie |
24.05.2019 |
09.04.2019 |
651,42 |
PP |
|
| 219030411 |
Asseco Solutions, a.s. |
softver. služby učtovnístvo+ sklad tovaru |
24.05.2019 |
09.04.2019 |
124,20 |
PP |
|
| 190232 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátov 04/2019 |
24.05.2019 |
09.04.2019 |
57,36 |
PP |
|
| 8230109514 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky 03/2019 |
24.05.2019 |
09.04.2019 |
122,04 |
PP |
|
| 64909102 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
preprava filmov 03/2019 |
24.05.2019 |
09.04.2019 |
13,44 |
PP |
|
| 32019 |
Vladislav Michálek |
el. opravy 03/2019 |
24.05.2019 |
02.04.2019 |
132,65 |
PP |
|
| 91901204 |
Asseco Solutions, a.s. |
zál. fa na registr. pokladne 2 ks |
24.05.2019 |
02.04.2019 |
1293,60 |
PP |
|
| 2019072 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
preprava Jaričku Vám nesieme |
24.05.2019 |
29.03.2019 |
84,00 |
PP |
|
| 169516166 |
Muziker a.s. |
2ks - sada stojanov k aparatúre |
24.05.2019 |
29.03.2019 |
80,70 |
DB |
|
| 3291902636 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 04/2019 |
24.05.2019 |
25.03.2019 |
1131,20 |
PP |
|
| 219030193 |
Asseco Solutions, a.s. |
softver. služby učt. mzdy majetok |
24.05.2019 |
21.03.2019 |
165,60 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky 03/2019 |
24.05.2019 |
21.03.2019 |
71,38 |
PP |
|
| 0052019 |
Tibor Fusko |
občerstvenie Jaričku Vám nesieme |
24.05.2019 |
21.03.2019 |
180,00 |
PP |
|
| 9741235192 |
SSE a.s. |
el. energia kino 02/2019 |
24.05.2019 |
20.03.2019 |
1077,56 |
PP |
|
| 2190003374 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ |
24.05.2019 |
20.03.2019 |
42,85 |
PP |
|
| 2198000182 |
PVS a.s. |
spotreba vody KD + kino |
24.05.2019 |
20.03.2019 |
463,34 |
PP |
|
| 9001199938 |
Slovenská pošta a.s. |
poštovné za filmy 02/2019 |
24.05.2019 |
20.03.2019 |
37,03 |
PP |
|
| 19000031 |
Ing. Peter Foldvári ROCK CENTRUM |
opravu nastavenia Routra a IP adries v prem.kab. |
24.05.2019 |
20.03.2019 |
81,60 |
PP |
|
| 4390 |
GIBOX s.r.o. |
web. stránka 02/2019 |
24.05.2019 |
20.03.2019 |
64,46 |
PP |
|
| 201902 |
Mgr. Pavol Hrobárik |
moderovanie MDŽ Smer |
24.05.2019 |
20.03.2019 |
200,00 |
PP |
|
| 8190103993 |
SPP a.s. |
plyn KD Milochov 03/2019 |
24.05.2019 |
13.03.2019 |
84,00 |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn KD 03/2019 |
24.05.2019 |
13.03.2019 |
811,80 |
PP |
|
| 2191108118 |
SOZA |
Soza Pov.hitparáda |
24.05.2019 |
13.03.2019 |
70,20 |
PP |
|
| 20190001 |
Ing. Stanislav Krajčí |
honorár Kortina - Fašiangy |
24.05.2019 |
12.03.2019 |
1000,00 |
PP |
|
| 2019055 |
ZPK, o.z. |
členské ZPK r. 2019 |
24.05.2019 |
12.03.2019 |
160,00 |
PP |
|
| 001090319 |
TEKLAMED s.r.o. |
ozvučenie Jaričku Vám nesieme |
24.05.2019 |
12.03.2019 |
260,00 |
PP |
|
| 20190182 |
Mesto Považská Bystrica |
tlač kult. a kinov. programu v PBn |
24.05.2019 |
11.03.2019 |
104,88 |
PP |
|
| 190140 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátu 03/2019 |
24.05.2019 |
11.03.2019 |
57,36 |
PP |
|
| 8228048480 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky 02/2019 |
24.05.2019 |
11.03.2019 |
122,72 |
PP |
|
| 1015702190 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 02/2019 kino |
24.05.2019 |
11.03.2019 |
2607,80 |
PP |
|
| 1003002190 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 02/2019 MFŠ |
24.05.2019 |
11.03.2019 |
637,00 |
PP |
|
| 2191105423 |
SOZA |
Soza na Slovenskej zábave |
24.05.2019 |
01.03.2019 |
202,80 |
PP |
|
| 190100113 |
Divadelní služby Plzeň, s.r.o. |
samet kinosála |
24.05.2019 |
01.03.2019 |
249,27 |
PP |
|
| 22019 |
OZ Hoja-Hoja-Ďuňďa |
honorár Pov.hitparáda |
24.05.2019 |
01.03.2019 |
100,00 |
PP |
|
| 0062019 |
Gizela Oňová |
honorár Pov. hitparáda |
24.05.2019 |
01.03.2019 |
480,00 |
PP |
|
| 0032019 |
Tibor Fusko |
občerstvenie Pov.hitparáda |
24.05.2019 |
01.03.2019 |
78,00 |
PP |
|
| 1902133 |
Cinema +spol. s.r.o. |
tlačivá vstupenky kino+ kult.podujatia |
24.05.2019 |
01.03.2019 |
1116,00 |
PP |
|
| 22019 |
Vladislav Michálek |
el. opravy 02/2019 |
24.05.2019 |
01.03.2019 |
132,65 |
PP |
|
| 201901 |
Mgr. Pavol Hrobárik |
moderovanie Pov.hitparáda |
24.05.2019 |
01.03.2019 |
200,00 |
PP |
|
| 201904494 |
Soft-Tech, s.r.o. |
1 ks toner - grafika |
02.04.2019 |
27.02.2019 |
33,28 |
PP |
|
| 5021903351 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
verejná správa - ročný prístup |
24.05.2019 |
25.02.2019 |
117,00 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky 02/2019 |
02.04.2019 |
22.02.2019 |
66,46 |
PP |
|
| 91900603 |
Asseco Solutions, a.s. |
zál.fa na upgrade online reg. pokladní |
02.04.2019 |
22.02.2019 |
100,01 |
PP |
|
| 2300405119 |
OSBD |
čistenie WC kanalizácie kino |
02.04.2019 |
22.02.2019 |
126,60 |
PP |
|
| 3291901799 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 03/2019 |
02.04.2019 |
22.02.2019 |
1119,20 |
PP |
|
| 9741235191 |
SSE a.s. |
el. energia kino 01/2019 |
27.02.2019 |
22.02.2019 |
1070,02 |
PP |
|
| 219020115 |
Asseco Solutions, a.s. |
uzavierka roka 2018 a otvorenie 2019 - učtovníctvo |
02.04.2019 |
19.02.2019 |
331,20 |
PP |
|
| 2191104470 |
SOZA |
Soza Kino r. 2018 |
02.04.2019 |
19.02.2019 |
694,78 |
PP |
|
| 4359 |
GIBOX s.r.o. |
veb. stránka 02/2019 |
02.04.2019 |
19.02.2019 |
64,46 |
PP |
|
| 192300027 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
inštalácia tlačiarne TIK |
02.04.2019 |
19.02.2019 |
12,00 |
PP |
|
| 1010190002 |
OZ za zachovanie ľudových tradícii |
náklady na dopravu FS Považan do Peru |
02.04.2019 |
19.02.2019 |
15000,00 |
PP |
|
| 169508816 |
Muziker a.s. |
zvuková aparatúra KD Šebešťanová |
02.04.2019 |
15.02.2019 |
538,00 |
DB |
|
| 8140079500 |
SPP a.s. |
plyn 02/2019 KD Milochov |
02.04.2019 |
14.02.2019 |
84,00 |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn 02/2019 KD |
02.04.2019 |
14.02.2019 |
811,80 |
PP |
|
| 9001192623 |
Slovenská pošta a.s. |
poštovné za filmy 01/2019 |
02.04.2019 |
14.02.2019 |
77,69 |
PP |
|
| 1015701190 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 01/2019 kino |
27.02.2019 |
14.02.2019 |
3539,43 |
PP |
|
| 1003001190 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 01/2019 MFŠ |
27.02.2019 |
14.02.2019 |
835,34 |
PP |
|
| 2190000909 |
PVS a.s. |
spotreba vody + stočné MFŠ |
27.02.2019 |
12.02.2019 |
12,58 |
PP |
|
| 2198000042 |
PVS a.s. |
spotreba vody +stočné KD Milochov, kino |
27.02.2019 |
12.02.2019 |
124,50 |
PP |
|
| 190057 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagtov 02/2019 |
27.02.2019 |
11.02.2019 |
57,36 |
PP |
|
| 01022019 |
M&M SR s.r.o. |
el. revízie Trafostanica kino |
27.02.2019 |
07.02.2019 |
36,00 |
PP |
|
| 20190126 |
Mesto Považská Bystrica |
tlač programu v PBn |
27.02.2019 |
07.02.2019 |
129,75 |
PP |
|
| 8226004785 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky 02/2019 |
27.02.2019 |
07.02.2019 |
122,00 |
PP |
|
| 2019007 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
preprava sústredenie MFŠ Mladosť |
27.02.2019 |
07.02.2019 |
648,00 |
PP |
|
| 12019 |
Vladislav Michálek |
elektro opravy 1/2019 |
27.02.2019 |
31.01.2019 |
132,65 |
PP |
|
| 25910498 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
papier.rolky do tlačiarne pokladne kina |
27.02.2019 |
30.01.2019 |
474,20 |
HT |
|
| 0029069009 |
SSE a.s. |
spotreba el. energie r. 2018 KD Pov. Teplá |
26.02.2019 |
29.01.2019 |
1696,70 |
PP |
|
| 0024043406 |
SSE a.s. |
el. energie KD Šeb.,P.P.,Podvažie, SNP r. 2018 |
26.02.2019 |
29.01.2019 |
3770,87 |
PP |
|
| 024033406 |
SSE a.s. |
el.energia KD H.M.,D.M.,Podm., Z.K., Milochov |
26.02.2019 |
29.01.2019 |
1868,62 |
PP |
|
| 20180896 |
Mesto Považská Bystrica |
tlač programu v PBn |
27.02.2019 |
28.01.2019 |
132,38 |
PP |
|
| 212019 |
Asociácia informačných centier Slovenska |
členské AICES TIK |
27.02.2019 |
28.01.2019 |
200,00 |
PP |
|
| 3291901040 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky na 02/2019 |
27.02.2019 |
28.01.2019 |
1111,20 |
PP |
|
| 20190006 |
RELAX ČERTOV s.r.o. |
sústredenie DFS Mladosť MFŠ |
27.02.2019 |
23.01.2019 |
3066,00 |
PP |
|
| 7205828031 |
SSE a.s. |
el. energia r. 2018 Soc.budova Praznov |
26.02.2019 |
22.01.2019 |
1971,02 |
PP |
|
| 7205827032 |
SSE a.s. |
el. energia KD Praznov r.2018 |
26.02.2019 |
22.01.2019 |
206,29 |
PP |
|
| 9741235190 |
SSE a.s. |
el. energia kino 12/2018 |
26.02.2019 |
22.01.2019 |
1203,08 |
PP |
|
| 1900000093 |
MOTOTRADE PB Mgr.Otto Čiernik P.B. |
oprava Peugeot PB073 BY |
27.02.2019 |
21.01.2019 |
229,50 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil. poplatky |
27.02.2019 |
21.01.2019 |
61,36 |
PP |
|
| 8629086012 |
SPP a.s. |
plyn 01/2019 KD Milochov |
27.02.2019 |
21.01.2019 |
84,00 |
PP |
|
| 7303410038 |
SSE a.s. |
el. energia r. 2018 MFŠ |
26.02.2019 |
21.01.2019 |
848,70 |
PP |
|
| 201823730 |
Soft-Tech, s.r.o. |
tonery 5 ks grafika |
26.02.2019 |
16.01.2019 |
223,36 |
PP |
|
| 902373161 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
zabezpeč.system MFŠ 01-03/2019 |
27.02.2019 |
15.01.2019 |
10,76 |
PP |
|
| 4180 |
GIBOX s.r.o. |
vyučt. Beta hosting + domena veb.stránka |
26.02.2019 |
14.01.2019 |
99,59 |
PP |
|
| 3091900546 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 01/2019 |
27.02.2019 |
02.01.2019 |
1131,20 |
PP |
|
| 4287 |
GIBOX s.r.o. |
veb. stránka |
26.02.2019 |
27.12.2018 |
64,46 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky |
26.02.2019 |
27.12.2018 |
71,46 |
PP |
|
| 182300294 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
DHM - Tlačiareň HP Laser Jet Pro TIK |
26.02.2019 |
27.12.2018 |
116,50 |
PP |
|
| 9741235189 |
SSE a.s. |
el.energia kino 11/2018 |
26.02.2019 |
20.12.2018 |
1085,21 |
PP |
|
| 80212728 |
Petit Press a.s. |
My Obzor r. 2019 |
26.02.2019 |
20.12.2018 |
35,00 |
PP |
|
| 1801476 |
Slov Fire, s.r.o. |
Služby PO + BTS za rok 2018 |
26.02.2019 |
19.12.2018 |
1112,62 |
PP |
|
| 202018 |
Tibor Fusko |
občerstenie Koncert MFŠ Vianočný |
26.02.2019 |
19.12.2018 |
234,00 |
PP |
|
| 18090092 |
OMERS družstvo |
skrinka HUP,RaMZ KD Pov.Teplá |
26.02.2019 |
19.12.2018 |
336,00 |
PP |
|
| 18090093 |
OMERS družstvo |
plynové revízie+ prehliadky KD r. 201/8 |
26.02.2019 |
19.12.2018 |
2862,77 |
PP |
|
| 201800090 |
Mestské divadlo ACTORES |
honorár Očakávame Mikuláša |
26.02.2019 |
19.12.2018 |
550,00 |
PP |
|
| 18148 |
Ing.Emil Kalas |
servis tlačiarne OSA |
26.02.2019 |
19.12.2018 |
62,40 |
PP |
|
| 2181130500 |
SOZA |
Soza Vianočné trhy |
26.02.2019 |
19.12.2018 |
240,00 |
PP |
|
| 2181130501 |
SOZA |
Soza Silvester |
26.02.2019 |
19.12.2018 |
120,00 |
PP |
|
| 212018 |
Tibor Fusko |
občerstvenie Vianočné trhy |
26.02.2019 |
19.12.2018 |
180,00 |
PP |
|
| 0292018 |
Miriam Králová - MIA |
honorár Mia -Zimný koncert Vianočné trhy |
26.02.2019 |
19.12.2018 |
400,00 |
PP |
|
| 180100010 |
Morava krásna zem, o.z. |
hinorár Dúbravček Vianočné trhy |
26.02.2019 |
19.12.2018 |
200,00 |
PP |
|
| 2018024 |
Ing. Peter Kothaj |
honorár Janais - Vianočné trhy |
26.02.2019 |
19.12.2018 |
1500,00 |
PP |
|
| 18048 |
Vlasta Mudríková |
vystúpenie Mudríková Vianočné trhy |
26.02.2019 |
19.12.2018 |
450,00 |
PP |
|
| 1522018 |
Šupolík, s.r.o. |
čistenie odpadov.potrubia v kine |
26.02.2019 |
19.12.2018 |
193,20 |
PP |
|
| 2303527118 |
OSBD |
čistenie kanalizácie v kine |
26.02.2019 |
19.12.2018 |
126,30 |
PP |
|
| 2018471 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
preprava MFŠ Vianočný koncert |
26.02.2019 |
19.12.2018 |
84,00 |
PP |
|
| 2018015 |
Cassanova o.z. |
honorár Živý betlehem Vianočné trhy |
26.02.2019 |
19.12.2018 |
2130,00 |
PP |
|
| 011171218 |
TEKLAMED s.r.o. |
ozvučenie Vianočné trhy |
26.02.2019 |
19.12.2018 |
250,00 |
PP |
|
| 42018019 |
ELYOS, s.r.o. |
pákový ovládač okna KD Milochov |
26.02.2019 |
19.12.2018 |
65,00 |
PP |
|
| 2018022 |
Miroslava Miškechová |
vystúpenie Vianočné trhy- Miškechová |
26.02.2019 |
19.12.2018 |
300,00 |
PP |
|
| 20180032 |
HABANERA, s.r.o. |
honorár koncert v kostole Sláčikové Kvarteto |
26.02.2019 |
19.12.2018 |
303,50 |
PP |
|
| 82018 |
Katarína Pivovarová |
honorár Vianočné trhy |
26.02.2019 |
19.12.2018 |
1500,00 |
PP |
|
| 20180358 |
Zdena Melicheríková |
občerstvenie Čaro Vianoc - MFŠ koncert |
26.02.2019 |
19.12.2018 |
413,90 |
PP |
|
| 1015711180 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 11/201/ kino |
26.02.2019 |
14.12.2018 |
1915,57 |
PP |
|
| 1003011180 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 11/2018 MFŠ |
26.02.2019 |
14.12.2018 |
507,24 |
PP |
|
| 2180067549 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ |
26.02.2019 |
14.12.2018 |
60,50 |
PP |
|
| 2188002218 |
PVS a.s. |
spotreba vody KD + kino |
26.02.2019 |
14.12.2018 |
664,37 |
PP |
|
| 9001176549 |
Slovenská pošta a.s. |
poštovné za filmy 11/2018 |
26.02.2019 |
14.12.2018 |
44,95 |
PP |
|
| 8629058288 |
SPP a.s. |
plyn 112/2018 KD Milochov |
26.02.2019 |
14.12.2018 |
146,00 |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn KD 12/2018 |
26.02.2019 |
14.12.2018 |
946,10 |
PP |
|
| 164562 |
PORADCA s.r.o. |
vyučt.fa publikácie zákonov r. 2019 |
26.02.2019 |
11.12.2018 |
40,60 |
PP |
|
| 8221931673 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky 11/2018 |
26.02.2019 |
07.12.2018 |
122,93 |
PP |
|
| 181099 |
Coreta, s.r.o. |
kinoplagát 12/2018 - tlač |
26.02.2019 |
07.12.2018 |
57,36 |
PP |
|
| 4261 |
GIBOX s.r.o. |
inštalácia softveru do pokladne kina |
26.02.2019 |
04.12.2018 |
50,00 |
PP |
|
| 182300261 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
PC + prísluš. pokladňa kina + Monitor TIK |
26.02.2019 |
04.12.2018 |
613,74 |
PP |
|
| 112018 |
Vladislav Michálek |
el. opravy 11/2018 |
26.02.2019 |
04.12.2018 |
132,78 |
PP |
|
| 2018457 |
FM Consulting s.r.o. |
pracov.a zdravot. služby r. 2018 |
26.02.2019 |
04.12.2018 |
144,00 |
PP |
|
| 218110674 |
Asseco Solutions, a.s. |
licencia softv. účt.mzdy,banka r. 2019 |
26.02.2019 |
30.11.2018 |
763,33 |
PP |
|
| 1800000201 |
MOTOTRADE PB Mgr.Otto Čiernik P.B. |
prezutie pneumatík + 4 ks zimných pneumatík |
26.02.2019 |
29.11.2018 |
417,00 |
PP |
|
| 12018 |
OZ Hoja-Hoja-Ďuňďa |
honorár ústa k staršim - Jednota dôchodcov |
26.02.2019 |
26.11.2018 |
200,00 |
PP |
|
| 22018 |
OZ Hoja-Hoja-Ďuňďa |
honorár Považská hitparáda |
26.02.2019 |
26.11.2018 |
100,00 |
PP |
|
| 3218909952 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 12/2018 |
26.02.2019 |
26.11.2018 |
967,20 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky |
26.02.2019 |
21.11.2018 |
90,48 |
PP |
|
| 18000202 |
Ing. Peter Foldvári ROCK CENTRUM |
Synchron. značiek pre ovlád. zvuk.procesoru kino |
26.02.2019 |
21.11.2018 |
159,60 |
PP |
|
| 4248 |
GIBOX s.r.o. |
web.stránka |
26.02.2019 |
21.11.2018 |
64,46 |
PP |
|
| 9741235188 |
SSE a.s. |
el. energia kino 10/2018 |
26.02.2019 |
19.11.2018 |
1067,71 |
PP |
|
| 9001165098 |
Slovenská pošta a.s. |
poštovné za filmy 10/2018 |
26.02.2019 |
14.11.2018 |
85,60 |
PP |
|
| 2188002048 |
PVS a.s. |
spotreba vody kino, KD Milochov |
26.02.2019 |
14.11.2018 |
117,95 |
PP |
|
| 2180054604 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ |
26.02.2019 |
14.11.2018 |
10,07 |
PP |
|
| 1003010180 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 10/2018 SNP+MFŠ |
26.02.2019 |
14.11.2018 |
813,48 |
PP |
|
| 1015710180 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 10/2018 |
26.02.2019 |
14.11.2018 |
1346,76 |
PP |
|
| 7294119396 |
SPP a.s. |
plyn KD Milochov 11/2018 |
26.02.2019 |
14.11.2018 |
146,00 |
PP |
|
| 91801959 |
Asseco Solutions, a.s. |
Záloha - Licencia účt.systému 2019 |
26.02.2019 |
14.11.2018 |
763,33 |
PP |
|
| 2181128267 |
SOZA |
Soza Pov. hitparáda |
26.02.2019 |
14.11.2018 |
85,80 |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn KD 11/2018 |
26.02.2019 |
14.11.2018 |
946,10 |
PP |
|
| 20180298 |
Zdena Melicheríková |
prenájom jubilanti Stroj.štvrť+ Jelšové |
26.02.2019 |
14.11.2018 |
97,52 |
PP |
|
| 20180768 |
Mesto Považská Bystrica |
tlač kinopragramu v PBn |
26.02.2019 |
14.11.2018 |
132,38 |
PP |
|
| 1800007 |
Súkromná základná umelecká škola STELLA |
vystúpenie úcta k starším VMČ Lány |
26.02.2019 |
14.11.2018 |
87,00 |
PP |
|
| 181215333 |
Mediatel s.r.o. |
inzercia v Mediatel stránke- kult.strediská |
26.02.2019 |
14.11.2018 |
268,92 |
PP |
|
| 180958 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátu |
26.02.2019 |
07.11.2018 |
57,36 |
PP |
|
| 102018 |
Vladislav Michálek |
el.opravy 10/2018 |
26.02.2019 |
07.11.2018 |
132,78 |
PP |
|
| 192018 |
Tibor Fusko |
občerstvenie Pov. hitparáda |
26.02.2019 |
07.11.2018 |
78,00 |
PP |
|
| 8219921292 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky 10/2018 |
26.02.2019 |
07.11.2018 |
122,34 |
PP |
|
| 1800006 |
Súkromná základná umelecká škola STELLA |
honorár jubilanti Strad |
21.11.2018 |
29.10.2018 |
100,00 |
PP |
|
| 168547025 |
Muziker a.s. |
Slúchadlá osob. počúvanie KOSS - kino |
21.11.2018 |
26.10.2018 |
36,40 |
DB |
|
| 180047 |
MGM s.r.o. |
čistenie parkiet KD P.Podhradie |
21.11.2018 |
26.10.2018 |
200,00 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky |
21.11.2018 |
25.10.2018 |
83,11 |
PP |
|
| 01102018 |
M&M SR s.r.o. |
el.revízie KD Praznov |
21.11.2018 |
25.10.2018 |
425,00 |
PP |
|
| 02102018 |
M&M SR s.r.o. |
el. revízie KD Podmanín |
21.11.2018 |
25.10.2018 |
449,00 |
PP |
|
| 03102018 |
M&M SR s.r.o. |
el. revízie KD Zemiansky Kvášov |
21.11.2018 |
25.10.2018 |
257,00 |
PP |
|
| 04102018 |
M&M SR s.r.o. |
el. revízie KD Milochov |
21.11.2018 |
25.10.2018 |
437,00 |
PP |
|
| 05102018 |
M&M SR s.r.o. |
el.revvízie KD Pov. Teplá |
21.11.2018 |
25.10.2018 |
324,00 |
PP |
|
| 06102018 |
M&M SR s.r.o. |
el.revízie KD Podvažie |
21.11.2018 |
25.10.2018 |
437,00 |
PP |
|
| 07102018 |
M&M SR s.r.o. |
el.revízie SNP |
21.11.2018 |
25.10.2018 |
150,00 |
PP |
|
| 08102018 |
M&M SR s.r.o. |
el.revízie KD Šebešťanová |
21.11.2018 |
25.10.2018 |
438,00 |
PP |
|
| 09102018 |
M&M SR s.r.o. |
el. revízie Sociál.budova Praznov |
21.11.2018 |
25.10.2018 |
526,00 |
PP |
|
| 10102018 |
M&M SR s.r.o. |
el.revízie ruč. náradia a spotrebičov |
21.11.2018 |
25.10.2018 |
646,00 |
PP |
|
| 20180739 |
Mesto Považská Bystrica |
tlač programu v PBn |
21.11.2018 |
25.10.2018 |
133,25 |
PP |
|
| 72018 |
Súkromná základná škola DSA Rozkvet |
prenájom priestorov - jubilanti Rozkvet |
21.11.2018 |
25.10.2018 |
20,00 |
PP |
|
| 20180909 |
Starohorský banícky spevokol, n.o. |
honorár PBJ - banícky zbor |
21.11.2018 |
25.10.2018 |
300,00 |
PP |
|
| 72018 |
Divadelný súbor MAKYTA o.z. |
honorár divadlo- jubilanti Milochov |
21.11.2018 |
25.10.2018 |
300,00 |
PP |
|
| 20180286 |
Zdena Melicheríková |
prenájom priestorov - jubilanti Stred |
21.11.2018 |
25.10.2018 |
91,93 |
PP |
|
| 402018 |
Štefan Hruštinec |
honorár jubilanti - Stroj.štvrť+Jelšové |
21.11.2018 |
25.10.2018 |
500,00 |
HT |
|
| 3218909059 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 11/2018 |
21.11.2018 |
24.10.2018 |
1083,20 |
PP |
|
| 1015709180 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 09/2018 kino |
21.11.2018 |
23.10.2018 |
903,74 |
PP |
|
| 1003009180 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 09/2018 SNP, MFŠ |
21.11.2018 |
23.10.2018 |
638,96 |
PP |
|
| 2180053448 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ |
21.11.2018 |
23.10.2018 |
27,70 |
PP |
|
| 2188001977 |
PVS a.s. |
soptreba vody KD Milochov, kino |
21.11.2018 |
23.10.2018 |
175,65 |
PP |
|
| 9001160349 |
Slovenská pošta a.s. |
poštovné za filmy 09/2018 |
21.11.2018 |
23.10.2018 |
46,34 |
PP |
|
| 182300220 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
10x antivír. program ESET 2 roky licencia+servis |
21.11.2018 |
23.10.2018 |
485,09 |
PP |
|
| 4214 |
GIBOX s.r.o. |
web. stránka |
21.11.2018 |
23.10.2018 |
64,46 |
PP |
|
| 9741235187 |
SSE a.s. |
el.energia kino 09/2018 |
21.11.2018 |
18.10.2018 |
988,96 |
PP |
|
| 7234269679 |
SPP a.s. |
plyn KD Milochov 10/2018 |
21.11.2018 |
12.10.2018 |
146,00 |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn KD 10/2018 |
21.11.2018 |
12.10.2018 |
946,10 |
PP |
|
| 172018 |
Tibor Fusko |
občerstv. chlebíčky Odhalenie pamät.tabule Orlové |
21.11.2018 |
12.10.2018 |
48,00 |
PP |
|
| 18100600 |
NETA s.r.o. |
oprava žaluzií kino - grafika |
21.11.2018 |
12.10.2018 |
33,47 |
PP |
|
| 902373161 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
zabezpeč. objektu MFŠ |
21.11.2018 |
12.10.2018 |
10,76 |
PP |
|
| 1122018 |
Šupolík, s.r.o. |
čistenie kanalizácie KD Pov. Podhradie |
21.11.2018 |
12.10.2018 |
232,80 |
PP |
|
| 2018363 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
preprava MFŠ Uherské Hradište |
21.11.2018 |
09.10.2018 |
270,00 |
PP |
|
| 2018362 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
preprava MFŠ Trenčín |
21.11.2018 |
09.10.2018 |
192,00 |
PP |
|
| 180860 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátov |
21.11.2018 |
09.10.2018 |
57,36 |
PP |
|
| 20180664 |
Mesto Považská Bystrica |
tlač programu v PBn |
21.11.2018 |
09.10.2018 |
133,25 |
PP |
|
| 1800004 |
Súkromná základná umelecká škola STELLA |
honorár PBJ - SZUŠ |
21.11.2018 |
09.10.2018 |
30,00 |
PP |
|
| 8217928125 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky 09/2018 |
21.11.2018 |
09.10.2018 |
124,68 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky |
21.11.2018 |
05.10.2018 |
72,04 |
PP |
|
| 0192018 |
Komedianti s.r.o. |
honorár PBJ Silák Emil+jar.páni na vysokej nohe |
21.11.2018 |
05.10.2018 |
950,00 |
PP |
|
| 162018 |
Tibor Fusko |
občerstvenie PBJ |
21.11.2018 |
05.10.2018 |
179,00 |
PP |
|
| 2018343 |
Miroslav Zuzík |
revízia komínov KD H.M. |
21.11.2018 |
05.10.2018 |
115,20 |
PP |
|
| 92018 |
Vladislav Michálek |
el. opravy 09/2018 |
21.11.2018 |
05.10.2018 |
132,78 |
PP |
|
| 2181125739 |
SOZA |
Soza PBJ |
21.11.2018 |
05.10.2018 |
120,00 |
PP |
|
| 2018062 |
Muzikáč, s.r.o. |
ozvučenie PBJ |
21.11.2018 |
05.10.2018 |
1000,00 |
PP |
|
| 201820 |
R&J Sound and Light s.r.o. |
honorár PBJ Vidiek |
21.11.2018 |
02.10.2018 |
5500,00 |
PP |
|
| 292018 |
AGENÚRA JK s.r.o. |
honorár PBJ Ander z Košíc a Traja z raja |
21.11.2018 |
02.10.2018 |
1800,00 |
PP |
|
| 02092018 |
MLOCI občianske združenie |
honorár PBJ Mloci |
21.11.2018 |
02.10.2018 |
1050,00 |
PP |
|
| 180078 |
Ivana Mikudík |
zasklenie propag.skriniek |
21.11.2018 |
02.10.2018 |
122,32 |
PP |
|
| 2303292118 |
OSBD |
čistenie WC kino |
21.11.2018 |
02.10.2018 |
114,47 |
PP |
|
| 20182419 |
ALFA Reklama s.r.o. |
plast.tabuľa PX CENTRUM |
24.10.2018 |
27.09.2018 |
62,40 |
PP |
|
| 9001152391 |
Slovenská pošta a.s. |
poštovné za filmy 08/2018 |
24.10.2018 |
27.09.2018 |
69,37 |
PP |
|
| 20180002 |
Folklórna skupina Podžiaran |
honorár Podžiaran HS Pov.Teplá |
24.10.2018 |
27.09.2018 |
150,00 |
PP |
|
| 006092018 |
OZ HUGO |
honorár Divadlo HS Pov.Teplá |
24.10.2018 |
27.09.2018 |
300,00 |
PP |
|
| 042018 |
Folklórne štúdio Bystrinka |
honorár Bystrinka HS Pov.Teplá |
24.10.2018 |
27.09.2018 |
100,00 |
PP |
|
| 201808 |
Dychová hudba Mošteňanka |
honorár Mošteňanka HS Praznov |
24.10.2018 |
27.09.2018 |
270,00 |
PP |
|
| 4181 |
GIBOX s.r.o. |
web.stránka |
24.10.2018 |
27.09.2018 |
64,46 |
PP |
|
| 2018055 |
Muzikáč, s.r.o. |
ozvučenei KL Rozlúčka s prázdninami |
24.10.2018 |
27.09.2018 |
550,00 |
PP |
|
| 3218908122 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 10/2018 |
21.11.2018 |
25.09.2018 |
1251,20 |
PP |
|
| 42018048 |
DOMOV a.s. |
oprava pódia v kine |
24.10.2018 |
24.09.2018 |
7397,89 |
PP |
|
| 92018 |
INKUBUS, s.r.o. |
honorár PBJ Knechtová |
24.10.2018 |
21.09.2018 |
4500,00 |
PP |
|
| 132018 |
Paukov Marian |
moderovanie PBJ |
24.10.2018 |
21.09.2018 |
200,00 |
HT |
|
| 9741235186 |
SSE a.s. |
el. energia kino 08/2018 |
24.10.2018 |
19.09.2018 |
996,82 |
PP |
|
| 20180049 |
ABUSUS, s.r.o |
KL 25.8.18 Vrbovskí víťazi Piknik |
24.10.2018 |
18.09.2018 |
480,00 |
PP |
|
| 20180591 |
Mesto Považská Bystrica |
PBn - kult.program tlač |
24.10.2018 |
18.09.2018 |
132,75 |
PP |
|
| 8215947979 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky 08/2018 |
24.10.2018 |
18.09.2018 |
122,28 |
PP |
|
| 2180050740 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ 08/2018 |
24.10.2018 |
18.09.2018 |
26,44 |
PP |
|
| 2188001578 |
PVS a.s. |
spotreba vody KD,kino SNP 08/2018 |
24.10.2018 |
18.09.2018 |
599,74 |
PP |
|
| 1003008180 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 08/2018 SNP, MFŠ |
24.10.2018 |
18.09.2018 |
570,41 |
PP |
|
| 1015708180 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 08/2018 kino |
24.10.2018 |
18.09.2018 |
814,93 |
PP |
|
| 2181124659 |
SOZA |
Soza Cimbal Brothers+Boney M |
24.10.2018 |
18.09.2018 |
120,00 |
PP |
|
| 18157 |
REAL-IR s.r.o. |
zasklenie vstup.dvere kino |
24.10.2018 |
18.09.2018 |
69,60 |
PP |
|
| 18100529 |
NETA s.r.o. |
oprava žaluzií vo výst.miestnosti kino |
24.10.2018 |
18.09.2018 |
41,09 |
PP |
|
| 181250 |
VRBATA s.r.o. |
plagát PB jarmok |
24.10.2018 |
18.09.2018 |
72,36 |
PP |
|
| 2181123816 |
SOZA |
Soza Rozlúčka s prázdninami |
24.10.2018 |
12.09.2018 |
240,00 |
PP |
|
| 2181123814 |
SOZA |
Soza Drišľak 24.8.2018 |
24.10.2018 |
12.09.2018 |
60,00 |
PP |
|
| 2181123815 |
SOZA |
Soza Piknik 25.8.18 |
24.10.2018 |
12.09.2018 |
300,00 |
PP |
|
| 201816 |
Ing. Štefan Ondráš |
KL Smola a Hrušky - Rozlúčka s prázd. |
24.10.2018 |
12.09.2018 |
1900,00 |
PP |
|
| 7244206844 |
SPP a.s. |
plyn KD Milochov 09/2018 |
24.10.2018 |
12.09.2018 |
146,00 |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn 09/2018 KD |
24.10.2018 |
12.09.2018 |
946,10 |
PP |
|
| 5036471992 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
DHM - LCD Monitor premiet.kabína |
24.10.2018 |
07.09.2018 |
129,40 |
DB |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky |
24.10.2018 |
06.09.2018 |
73,50 |
PP |
|
| 180100020 |
InnoSense, s.r.o |
KL 25.8.18 Korben Dallas Piknik |
24.10.2018 |
06.09.2018 |
3000,00 |
PP |
|
| 2018026 |
Peter Szabados - SABIK |
KL 25.8.18 ozvučenie Piknik |
24.10.2018 |
06.09.2018 |
700,00 |
PP |
|
| 42018 |
Súkromná základná škola DSA Rozkvet |
prenájom vestibulu školy - výstava foto Rozkvet |
24.10.2018 |
06.09.2018 |
20,00 |
PP |
|
| 022018 |
Spolok Považanka DH |
honorár -Pietny akt kladenia vencov |
24.10.2018 |
06.09.2018 |
200,00 |
PP |
|
| 20180660 |
Reklamné predmety - Angyalová |
rekl.predmety Hody Milochov |
24.10.2018 |
06.09.2018 |
72,00 |
PP |
|
| 82018 |
Vladislav Michálek |
el.opravy a služby 08/2018 |
24.10.2018 |
06.09.2018 |
132,78 |
PP |
|
| 180759 |
Coreta, s.r.o. |
kinoplagát 09/2018 |
24.10.2018 |
06.09.2018 |
57,36 |
PP |
|
| 20180005 |
3ART |
honorár Rozlúčka s prázdninami Fuera Fondo |
24.10.2018 |
06.09.2018 |
700,00 |
PP |
|
| 180036 |
FAGAN. s.r.o. |
KL Ploštin Punk - Rozlúčka s prázd. |
24.10.2018 |
06.09.2018 |
1782,00 |
PP |
|
| 12018 |
Bc. Gabriela Švecová |
moderovanie KL Rozlúčka s prázdninami |
24.10.2018 |
01.09.2018 |
80,00 |
HT |
|
| 18813 |
CORONA-GOLF umelecká agentúra |
KL 25.8.18 moderovanie Piknik |
24.10.2018 |
28.08.2018 |
2400,00 |
PP |
|
| 3218907346 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 09/2018 |
24.10.2018 |
28.08.2018 |
1243,20 |
PP |
|
| 201803 |
Mgr. Pavol Hrobárik |
moderovanie HHS 19.8.18 |
24.10.2018 |
28.08.2018 |
200,00 |
PP |
|
| 182018 |
DRIŠĽAK s.r.o. |
KL 24.8.18 Drišľak |
24.10.2018 |
27.08.2018 |
2520,00 |
PP |
|
| 1112018 |
Kristian Dufinec-Michigan Creative Facto |
honorár Iconito 25.8.18 Piknik |
24.10.2018 |
27.08.2018 |
1500,00 |
PP |
|
| 201808006 |
Henrieta Ondrejková |
KL 25.8.18 Big Pan Show Piknik |
24.10.2018 |
27.08.2018 |
600,00 |
PP |
|
| 20180003 |
Vokálna skupina AcaPeople OZ |
KL 25.8.18 AcaPeople Piknik |
24.10.2018 |
27.08.2018 |
450,00 |
PP |
|
| 20180015 |
Patrik Rosina |
KL 25.8.18 Selfiebox Piknik |
24.10.2018 |
27.08.2018 |
960,00 |
PP |
|
| 142018 |
Tibor Fusko |
KL 25.8.18 občerstvenie Piknik |
24.10.2018 |
27.08.2018 |
90,00 |
PP |
|
| 25863185 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
papierova rolka do tlačiarne vstupeniek kino |
24.10.2018 |
27.08.2018 |
188,53 |
DB |
|
| 101283 |
Eliška Gregoričková - ELMA |
KL 25.8.18 Divadel.predst. Piknik |
24.10.2018 |
25.08.2018 |
600,00 |
HT |
|
| 4152 |
GIBOX s.r.o. |
licencia predaja vstupeniek kino + tlačiareň |
24.10.2018 |
24.08.2018 |
789,30 |
PP |
|
| 4144 |
GIBOX s.r.o. |
veb.stránka + kino |
24.10.2018 |
24.08.2018 |
64,46 |
PP |
|
| 2018321 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
doprava učinkujúcich PFS 12.8.2018 |
24.10.2018 |
24.08.2018 |
120,00 |
PP |
|
| 2018003 |
Obec Nimnica |
honorár PFS vyst. FSk Nimničanka 12.8.18 |
24.10.2018 |
24.08.2018 |
50,00 |
PP |
|
| 2018643 |
Dopravné služby PB, s.r.o. |
služby fekál.vozidla Soc. bud. Praznov |
24.10.2018 |
24.08.2018 |
54,00 |
PP |
|
| 1800003 |
Súkromná základná umelecká škola STELLA |
honorár PFS Spev.skup. Studnička 12.8.18 |
24.10.2018 |
24.08.2018 |
50,00 |
PP |
|
| 082018 |
Mgr. Michal Chmeliar |
honorár KL Cestovateľský večer 17.8.18 |
24.10.2018 |
20.08.2018 |
150,00 |
PP |
|
| 20180030 |
Martin Mihalčín - LYNCH |
honorar HHS Helenine oči 19.8.18 |
24.10.2018 |
20.08.2018 |
2400,00 |
PP |
|
| 122018 |
MASTA PRODUCTION s.r.o. Peter Stašák |
HHS - honorár Stašák |
24.10.2018 |
19.08.2018 |
800,00 |
HT |
|
| 2018 |
Ľubomír Pukša RONDO |
HHS - honorár Dónsky Kozácky chór |
24.10.2018 |
19.08.2018 |
800,00 |
HT |
|
| 392018 |
Gizela Oňová |
honorár Hody D.M. - Gizka Oňová |
24.10.2018 |
17.08.2018 |
480,00 |
PP |
|
| 2180035433 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ |
24.10.2018 |
16.08.2018 |
40,93 |
PP |
|
| 2188001193 |
PVS a.s. |
spotreba vody KD+kino,SNP,+stočné |
24.10.2018 |
16.08.2018 |
703,85 |
PP |
|
| 2018303 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
preprava MFŠ Čierny Balog |
24.10.2018 |
16.08.2018 |
514,80 |
PP |
|
| 008130818 |
TEKLAMED s.r.o. |
KL - ozvučenie 10.8.2018 |
24.10.2018 |
16.08.2018 |
180,00 |
PP |
|
| 2181122721 |
SOZA |
Soza PX URBAN |
24.10.2018 |
16.08.2018 |
37,20 |
PP |
|
| 2181122704 |
SOZA |
Soza PFS 12.8.2018 |
24.10.2018 |
16.08.2018 |
37,20 |
PP |
|
| 2181122705 |
SOZA |
Soza Helenské hodové slávnosti |
24.10.2018 |
16.08.2018 |
120,00 |
PP |
|
| 2181122707 |
SOZA |
Soza KL - Komajota, Ščevlíková 10.8.2018 |
24.10.2018 |
16.08.2018 |
120,00 |
PP |
|
| 7224246204 |
SPP a.s. |
plyn KD Milochov |
24.10.2018 |
15.08.2018 |
146,00 |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn KD 08/2018 |
24.10.2018 |
15.08.2018 |
946,10 |
PP |
|
| 21811217 |
SOZA |
Soza KL 20.7.2018 Lavagance + ČT |
24.10.2018 |
14.08.2018 |
120,00 |
PP |
|
| 2181121768 |
SOZA |
Soza KL 13.7.2018 - Heligónky |
24.10.2018 |
14.08.2018 |
60,00 |
PP |
|
| 2302473118 |
OSBD |
čistenie kanalizácie WC kino |
24.10.2018 |
14.08.2018 |
131,92 |
PP |
|
| 8213983064 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky 07/2018 |
24.10.2018 |
14.08.2018 |
122,10 |
PP |
|
| 9741235185 |
SSE a.s. |
el.energia kino 07/2018 |
24.10.2018 |
14.08.2018 |
973,88 |
PP |
|
| 1015707180 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 07/2018 kino |
24.10.2018 |
14.08.2018 |
896,57 |
PP |
|
| 1003007180 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 07/2018 SNP+MFŠ |
24.10.2018 |
14.08.2018 |
597,89 |
PP |
|
| 9001142981 |
Slovenská pošta a.s. |
poštovné za filmy za 07/2018 |
24.10.2018 |
14.08.2018 |
28,42 |
PP |
|
| 11082018 |
Divadlo na hojdačke, OZ |
KL Žabí princ 11.8.2018 |
24.10.2018 |
11.08.2018 |
310,00 |
HT |
|
| 212018 |
Umelecká agentúra COMEDIA Poprad |
KL - Skrotenie zlej ženy 11.8.2018 |
24.10.2018 |
11.08.2018 |
600,00 |
HT |
|
| 2018071 |
František Šuraba |
oprava strechy KD Dolný Moštenec |
24.10.2018 |
10.08.2018 |
948,00 |
PP |
|
| 20180018 |
PNV s.r.o. |
KL Komajota 10.8.2018 |
24.10.2018 |
10.08.2018 |
1000,00 |
HT |
|
| 0692018 |
GMW EVENT AGENCY |
KL- Cimbal Brothers 4.8.2018 |
24.10.2018 |
04.08.2018 |
2300,00 |
HT |
|
| 04082018 |
Sophtom s.r.o. |
KL honorár Boney M 4.8.18 |
24.10.2018 |
04.08.2018 |
1450,00 |
HT |
|
| 2018274 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
preprava PB-Lubina MFŠ |
24.10.2018 |
03.08.2018 |
360,00 |
PP |
|
| 180400416 |
ITC Systems s.r.o. |
žltý toner grafika |
24.10.2018 |
03.08.2018 |
334,80 |
PP |
|
| 72018 |
Vladislav Michálek |
el.opravy 07/2018 |
24.10.2018 |
03.08.2018 |
132,78 |
PP |
|
| 2181121268 |
SOZA |
Soza KL 27.7.2018 |
24.10.2018 |
03.08.2018 |
120,00 |
PP |
|
| 201813119 |
Soft-Tech, s.r.o. |
tonery - grafika 2 ks |
24.10.2018 |
02.08.2018 |
135,02 |
PP |
|
| 180656 |
Coreta, s.r.o. |
kinoplagát 08/2018 |
24.10.2018 |
30.07.2018 |
57,36 |
PP |
|
| 006300718 |
TEKLAMED s.r.o. |
ozvučenie KL 27.7.2018 |
24.10.2018 |
30.07.2018 |
180,00 |
PP |
|
| 2181120988 |
SOZA |
Soza KL 6.7.2018 ABBA |
24.10.2018 |
30.07.2018 |
60,00 |
PP |
|
| 2181120970 |
SOZA |
Soza KL 7.7.2018 Quartet |
24.10.2018 |
30.07.2018 |
60,00 |
PP |
|
| 3218906516 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 08/2018 |
24.10.2018 |
26.07.2018 |
1335,20 |
PP |
|
| 482018 |
Bubliny Vodné s.r.o. |
Atrakcie Dni mesta 15-16.6.2018 |
24.10.2018 |
26.07.2018 |
2000,00 |
PP |
|
| 56 |
Divadlo zo šuflíka |
KL honorár Divadlo Pinokio 21.7.2018 |
24.10.2018 |
24.07.2018 |
350,00 |
PP |
|
| 005230718 |
TEKLAMED s.r.o. |
ozvučenie KL 20.7.2018 |
24.10.2018 |
24.07.2018 |
180,00 |
PP |
|
| 51800120 |
AST Odenwald, a.s. |
ubytovanie Ektor + DJ - PX URBAN |
24.10.2018 |
24.07.2018 |
84,20 |
PP |
|
| 122018 |
Túlavé divadlo s.r.o. |
KL honorár Divadlo Cyrano ... 21.7.2018 |
24.10.2018 |
21.07.2018 |
850,00 |
HT |
|
| 201832 |
AIR MONT s.r.o. |
klimatizač. zar. 5,0kW - grafika |
24.10.2018 |
20.07.2018 |
1543,20 |
PP |
|
| 201833 |
AIR MONT s.r.o. |
servis klimatizač. zariadení v Tiku a kino |
24.10.2018 |
20.07.2018 |
372,00 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky 07/2018 |
24.10.2018 |
20.07.2018 |
68,71 |
PP |
|
| 20180481 |
Mesto Považská Bystrica |
kult. program v PBn |
24.10.2018 |
20.07.2018 |
135,00 |
PP |
|
| 20180488 |
Mesto Považská Bystrica |
kult. program v PBn - tlač |
24.10.2018 |
20.07.2018 |
135,25 |
PP |
|
| 7 |
Karpatia Uni s.r.o. |
KL honorár Lavagance 20.7.18 |
24.10.2018 |
20.07.2018 |
1700,00 |
HT |
|
| 9741235184 |
SSE a.s. |
el. energia 06/2018 kino |
24.10.2018 |
18.07.2018 |
1074,23 |
PP |
|
| 2018009 |
OZ Moštenskí Pajtáši |
honorár Heligónky na fontáne |
24.10.2018 |
18.07.2018 |
500,00 |
PP |
|
| 10180374 |
Gastro - služby s.r.o. |
občerstvenie Hody Horný Moštenec |
24.10.2018 |
18.07.2018 |
210,00 |
PP |
|
| 20181893 |
ALFA Reklama s.r.o. |
potlač fólie KD H.M. |
24.10.2018 |
18.07.2018 |
18,00 |
PP |
|
| 4117 |
GIBOX s.r.o. |
web.stránka 07/2018 |
24.10.2018 |
18.07.2018 |
49,46 |
PP |
|
| 2180033888 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ 06/2018 |
24.10.2018 |
16.07.2018 |
12,26 |
PP |
|
| 2188001113 |
PVS a.s. |
spotreba vody KD Milochov+kino |
24.10.2018 |
16.07.2018 |
180,22 |
PP |
|
| 1015706180 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 06/2018 |
24.10.2018 |
16.07.2018 |
906,41 |
PP |
|
| 1003006180 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo SNP+MFŠ 06/2018 |
24.10.2018 |
16.07.2018 |
560,17 |
PP |
|
| 20180020 |
Mgr. Michal Mikuška |
Vystúpenie 5R - PX URBAN |
24.10.2018 |
16.07.2018 |
300,00 |
PP |
|
| 20180009 |
Miroslav Procházka - HELP |
KL - Hravé podujatie pre deti 6.7.2018 |
24.10.2018 |
16.07.2018 |
990,00 |
PP |
|
| 18000121 |
Ing. Peter Foldvári ROCK CENTRUM |
oprava - servis premiet.prístroja kino |
24.10.2018 |
16.07.2018 |
105,60 |
PP |
|
| 902373161 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
zabezp.objektu MFŠ 07-09/2018 |
24.10.2018 |
16.07.2018 |
10,76 |
PP |
|
| 2018238 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
preprava MFŠ Rožnov |
24.10.2018 |
16.07.2018 |
210,00 |
PP |
|
| 2018208 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
preprava MFŠ Jablunkov |
24.10.2018 |
16.07.2018 |
250,00 |
PP |
|
| 9001135635 |
Slovenská pošta a.s. |
poštovné za filmy 06/2018 |
24.10.2018 |
16.07.2018 |
64,55 |
PP |
|
| 004160718 |
TEKLAMED s.r.o. |
ozvučenie PX URBAN |
24.10.2018 |
16.07.2018 |
400,00 |
PP |
|
| 20180014 |
Patrik Rosina |
Selfie box- fotog.služby PX URBAN |
24.10.2018 |
16.07.2018 |
298,00 |
PP |
|
| 1810 |
OZ Sub Art |
Vystúpenie DJ Sample Lee PX URBAN |
24.10.2018 |
14.07.2018 |
200,00 |
HT |
|
| 180028 |
Dominika Podolanová - WakiVaky |
tanečné workshopy PX URBAN |
24.10.2018 |
14.07.2018 |
1570,00 |
HT |
|
| 20180004 |
Pavol Špita |
tecnická podpora PX URBAN |
24.10.2018 |
14.07.2018 |
270,00 |
HT |
|
| 7254153876 |
SPP a.s. |
plyn KD Milochov 07/2018 |
24.10.2018 |
13.07.2018 |
146,00 |
PP |
|
| 2181118287 |
SOZA |
Soza Summer Street párty |
24.10.2018 |
13.07.2018 |
120,00 |
PP |
|
| 2181118286 |
SOZA |
Soza PPS 28.6.18 |
24.10.2018 |
13.07.2018 |
120,00 |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn KD 07/2018 |
24.10.2018 |
13.07.2018 |
946,10 |
PP |
|
| 02072018 |
OZ Srdce heligónky |
KL- Heligónky na fontáne |
24.10.2018 |
13.07.2018 |
700,00 |
HT |
|
| 003060718 |
TEKLAMED s.r.o. |
ozvučenie Sastanak 5.7.2018 |
24.10.2018 |
12.07.2018 |
280,00 |
PP |
|
| 19010212 |
GEMARE GROUP s.r.o. |
vyučt.fa na atrakcie pre deti Dni mesta |
24.07.2018 |
10.07.2018 |
542,00 |
PP |
|
| 132018 |
Tibor Fusko |
občerstvenie Summer street party-chlebíčky + misa |
24.10.2018 |
09.07.2018 |
40,00 |
PP |
|
| 2018006 |
OZ Moštenskí Pajtáši |
honorár PPS 28.6.18 |
24.10.2018 |
09.07.2018 |
200,00 |
PP |
|
| 8212050545 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky 06/2018 |
24.10.2018 |
09.07.2018 |
148,62 |
PP |
|
| 180568 |
Coreta, s.r.o. |
kinoplagát tlač |
24.10.2018 |
09.07.2018 |
57,36 |
PP |
|
| 218060641 |
Asseco Solutions, a.s. |
servis softveru EO-obnova po vyhorení počítača |
24.10.2018 |
09.07.2018 |
414,00 |
PP |
|
| 0072018 |
CASSIA DANCE Košice nezisková organizáci |
Kult.leto - koncert ABBA Slovakia 6.7.2018 |
24.10.2018 |
06.07.2018 |
2000,00 |
HT |
|
| 0182420 |
VIVA TRADE s.r.o. |
medaily - Hravé popoludnie pre deti |
24.10.2018 |
03.07.2018 |
106,80 |
DB |
|
| 2018001 |
Katarína Talanová |
honorár Summer street party |
24.10.2018 |
02.07.2018 |
360,00 |
PP |
|
| 1800002 |
Súkromná základná umelecká škola STELLA |
honorár PPS 28.6.18 |
24.10.2018 |
02.07.2018 |
250,00 |
PP |
|
| 62018 |
Vladislav Michálek |
el. opravy 06/2018 |
24.10.2018 |
02.07.2018 |
132,78 |
PP |
|
| 00202072018 |
TEKLAMED s.r.o. |
ozvučenie Summer street party |
24.10.2018 |
02.07.2018 |
320,00 |
PP |
|
| 010818 |
Paukov Marian |
honorár Summer Street Party |
24.07.2018 |
29.06.2018 |
200,00 |
HT |
|
| 028062018 |
Jadranka Handlovská |
honorár PPS Lány |
24.07.2018 |
28.06.2018 |
400,00 |
HT |
|
| 180047 |
Ivana Mikudík |
zasklenie propag.skrinky Lány |
24.07.2018 |
27.06.2018 |
29,63 |
PP |
|
| 2181117174 |
SOZA |
Soza Dni mesta 15.6.2018 |
24.07.2018 |
26.06.2018 |
120,00 |
PP |
|
| 20181660 |
ALFA Reklama s.r.o. |
kartičky na detský program Dni mesta |
24.07.2018 |
26.06.2018 |
150,00 |
PP |
|
| 20181661 |
ALFA Reklama s.r.o. |
fotografie PB z vtáčej perspektívy Dni mesta |
24.07.2018 |
26.06.2018 |
360,00 |
PP |
|
| 20181649 |
ALFA Reklama s.r.o. |
reklamné predmety pre deti Dni mesta |
24.07.2018 |
26.06.2018 |
808,96 |
PP |
|
| 3218905519 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky |
24.07.2018 |
25.06.2018 |
1223,20 |
PP |
|
| 168525779 |
Muziker a.s. |
DHM- zvukový procesor 2ks |
24.07.2018 |
22.06.2018 |
101,00 |
DB |
|
| 2181116029 |
SOZA |
SOZA Mia pre deti Deň detí |
24.07.2018 |
21.06.2018 |
60,00 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky |
24.07.2018 |
21.06.2018 |
76,81 |
PP |
|
| 4076 |
GIBOX s.r.o. |
web. stránka |
24.07.2018 |
21.06.2018 |
49,46 |
PP |
|
| 2181116261 |
SOZA |
SOZA Dni mesta 16.6.2018 |
24.07.2018 |
21.06.2018 |
120,00 |
PP |
|
| 9741235183 |
SSE a.s. |
el. energia kino 05/2018 |
24.07.2018 |
20.06.2018 |
1019,09 |
PP |
|
| 20180013 |
XPLOSION, s.r.o |
honorár Dni mesta - Husľové trio |
24.07.2018 |
20.06.2018 |
1406,00 |
PP |
|
| 00118062018 |
TEKLAMED s.r.o. |
ozvučenie Dni mesta |
24.07.2018 |
20.06.2018 |
700,00 |
PP |
|
| 112018 |
Tibor Fusko |
občerstvenie-chlebíky,bagety,rožky,oblož. misa |
24.07.2018 |
20.06.2018 |
473,00 |
PP |
|
| 182300119 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
DHM-počítač s príslušenstvom,Win,Office - EO |
24.07.2018 |
18.06.2018 |
1101,14 |
PP |
|
| 20181640 |
ALFA Reklama s.r.o. |
Banner Dni mesta 2018 MsÚ |
24.07.2018 |
18.06.2018 |
72,00 |
PP |
|
| 62018 |
Mgr. Katarína Kulová |
moderovanie Dni mesta |
24.07.2018 |
18.06.2018 |
600,00 |
PP |
|
| 0082018 |
FAZIN s.r.o. |
honorár Dni mesta vystúpenie L. Adamec |
24.07.2018 |
18.06.2018 |
3000,00 |
PP |
|
| 201802 |
Jozef Zemianek |
Detská atrakcie Dni mesta - skákadlo |
24.07.2018 |
18.06.2018 |
150,00 |
PP |
|
| 18017 |
LINAMA s.r.o. |
honorár Dni mesta - Lina Mayer |
24.07.2018 |
18.06.2018 |
1800,00 |
PP |
|
| 2018004 |
pixart, s.r.o. |
honorár Dni mesta - vystúpenie M. Čírová |
24.07.2018 |
18.06.2018 |
4200,00 |
PP |
|
| 20181023 |
B.D.S. taneční akademie s.r.o. Praha 4 |
honorár Dni mesta - tanečné vystúpenie |
24.07.2018 |
16.06.2018 |
1199,76 |
HT |
|
| 20186 |
Mgr. Milan Laurenčík |
športový program Dni mesta |
24.07.2018 |
16.06.2018 |
150,00 |
HT |
|
| 201804 |
MG ART GALÉRIA |
tvorivé dielne Dni mesta |
24.07.2018 |
16.06.2018 |
400,00 |
HT |
|
| 20180004 |
Petra Hulková |
maľovanie na tvár Dni mesta |
24.07.2018 |
16.06.2018 |
250,00 |
HT |
|
| 2392018 |
Ing. Iveta Sudorová |
športový program pre deti Dni mesta |
24.07.2018 |
16.06.2018 |
60,00 |
HT |
|
| 20180065 |
DARA ROLINS |
honorár Summer street party - vystúp. Dara Rolins |
24.07.2018 |
15.06.2018 |
5000,00 |
PP |
|
| 9001128698 |
Slovenská pošta a.s. |
poštovné za filmy 05/2018 |
24.07.2018 |
14.06.2018 |
51,56 |
PP |
|
| 1003005180 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo SNP+MFŠ 05/2018 |
24.07.2018 |
13.06.2018 |
561,79 |
PP |
|
| 1015705180 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 05/2018 |
24.07.2018 |
13.06.2018 |
980,64 |
PP |
|
| 01201806 |
Reavýz s.r.o. |
odstránenie stromov Máj SNP, kino |
24.07.2018 |
13.06.2018 |
40,00 |
PP |
|
| 2180020251 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ |
24.07.2018 |
13.06.2018 |
119,63 |
PP |
|
| 2188000750 |
PVS a.s. |
spotreba vody KD 02-05/2018 |
24.07.2018 |
13.06.2018 |
849,52 |
PP |
|
| 0072018 |
Miriam Králová - MIA |
honorár Deň detí MIA |
24.07.2018 |
13.06.2018 |
400,00 |
PP |
|
| 7219213147 |
SPP a.s. |
plyn KD Milochov 06/2018 |
24.07.2018 |
13.06.2018 |
146,00 |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn KD 06/2018 |
24.07.2018 |
13.06.2018 |
946,10 |
PP |
|
| 20180004 |
Miroslav Procházka - HELP |
honorár Deň detí súťažné stanovištia Disney |
24.07.2018 |
13.06.2018 |
540,00 |
PP |
|
| 2018049 |
Horský hotel KOHÚTKA s.r.o. |
občerstvenie Bezhraničné valašenie |
24.07.2018 |
13.06.2018 |
50,98 |
PP |
|
| 2018017 |
Buckingham Enertainment Group s.r.o |
vyučt.fa Dni mesta vystúpenie Celeste Buckingham |
24.07.2018 |
12.06.2018 |
4140,00 |
PP |
|
| 62018 |
Tormentor group s.r.o. |
vyučt. vystúpenia HEX - Dni mesta |
24.10.2018 |
08.06.2018 |
5000,00 |
PP |
|
| 52018 |
Vladislav Michálek |
el.opravy 05/2018 |
24.07.2018 |
08.06.2018 |
132,78 |
PP |
|
| 1820180109 |
PVS a.s. |
oprava poruchy na vodov.prípojke KD P.P. |
24.07.2018 |
08.06.2018 |
95,52 |
PP |
|
| 82099221154 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky 05/2018 |
24.07.2018 |
08.06.2018 |
121,90 |
PP |
|
| 168523628 |
Muziker a.s. |
ochranná prejazd. káblová lišta |
24.07.2018 |
07.06.2018 |
330,00 |
DB |
|
| 180462 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátov |
24.07.2018 |
06.06.2018 |
57,36 |
PP |
|
| 20180398 |
Mesto Považská Bystrica |
Tlač programu v PBn |
24.07.2018 |
06.06.2018 |
142,38 |
PP |
|
| 01052018 |
Folklórny súbor Bystričan |
honorár stavanie mája Lány |
24.07.2018 |
06.06.2018 |
100,00 |
PP |
|
| 20180004 |
ERKOM SK s.r.o. |
honorár Hody Podmanín |
21.06.2018 |
29.05.2018 |
600,00 |
PP |
|
| 2018050002 |
INBEIM s.r.o. |
JBL EON 615/230 2ks reprobox Bluetooth 1000W |
21.06.2018 |
28.05.2018 |
1288,00 |
PP |
|
| 2018050001 |
INBEIM s.r.o. |
DHM- mikrofóny,zvuk.materiál + služby |
21.06.2018 |
28.05.2018 |
1632,00 |
PP |
|
| 132018 |
Štefan Hruštinec |
honorár - Bezhraničné Valašenie |
21.06.2018 |
28.05.2018 |
600,00 |
HT |
|
| 3218904526 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky |
21.06.2018 |
28.05.2018 |
1130,40 |
PP |
|
| 9741235182 |
SSE a.s. |
el. energia 04/2018 kino |
21.06.2018 |
23.05.2018 |
1005,20 |
PP |
|
| 4045 |
GIBOX s.r.o. |
web.stránka |
21.06.2018 |
22.05.2018 |
49,46 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky |
21.06.2018 |
22.05.2018 |
66,96 |
PP |
|
| 0402018 |
DingaTech s.r.o. |
odznak s nálepkou Bezhran.Valašenie |
21.06.2018 |
22.05.2018 |
282,00 |
PP |
|
| 5033975792 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Mop 1ks KD Šebešťanová |
21.06.2018 |
22.05.2018 |
28,90 |
HT |
|
| 05192018 |
Jadranka Handlovská |
honorár Hody Orlové + Deň matiek |
24.07.2018 |
19.05.2018 |
400,00 |
HT |
|
| 201808709 |
Soft-Tech, s.r.o. |
toner čierny - grafika |
21.06.2018 |
18.05.2018 |
33,28 |
PP |
|
| 201805095 |
RH SOUND, s.r.o. |
Multi cable 24+8/30m |
21.06.2018 |
18.05.2018 |
289,00 |
DB |
|
| 185102721 |
Peter Dreck s.r.o. |
kovbojské klobúky Praznov |
21.06.2018 |
17.05.2018 |
91,78 |
DB |
|
| 2018005 |
OZ Moštenskí Pajtáši |
honorár Klepeto Z.K. |
21.06.2018 |
16.05.2018 |
150,00 |
PP |
|
| 2018119 |
S.P.Milan Štrbko |
doprava do Holešova Praznovanka |
21.06.2018 |
16.05.2018 |
288,09 |
PP |
|
| 9001117626 |
Slovenská pošta a.s. |
poštovné za filmy |
21.06.2018 |
15.05.2018 |
56,48 |
PP |
|
| 2180006063 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ |
21.06.2018 |
15.05.2018 |
12,26 |
PP |
|
| 21880000578 |
PVS a.s. |
spotreba vody kino + KD Milochov |
21.06.2018 |
15.05.2018 |
199,62 |
PP |
|
| 092018 |
Štefan Skrúcaný |
honorár Deň matiek |
21.06.2018 |
15.05.2018 |
1500,00 |
PP |
|
| 8207913703 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky za 04/2018 |
21.06.2018 |
11.05.2018 |
122,26 |
PP |
|
| 1003004180 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo SNP+MFŠ 04/2018 |
21.06.2018 |
11.05.2018 |
706,83 |
PP |
|
| 1015704180 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 04/2018 |
21.06.2018 |
11.05.2018 |
1180,62 |
PP |
|
| 2018133 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
preprava MFŠ Stavanie mája |
21.06.2018 |
11.05.2018 |
72,00 |
PP |
|
| 610181438 |
Champion Food s.r.o. |
občerstvenie-chlebíčky Klepeto Z.K. |
21.06.2018 |
09.05.2018 |
88,20 |
PP |
|
| 180381 |
Coreta, s.r.o. |
kinoplagáty 05/2018 - tlač |
21.06.2018 |
09.05.2018 |
57,36 |
PP |
|
| 1020180005 |
OZ za zachovanie ľudových tradícii |
DHM - papuče Záriečie 12ks pánske +12ks dámske |
21.06.2018 |
09.05.2018 |
662,40 |
PP |
|
| 7219191876 |
SPP a.s. |
plan KD Milochov 05/2018 |
21.06.2018 |
09.05.2018 |
146,00 |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn KD - 05/2018 |
21.06.2018 |
09.05.2018 |
946,10 |
PP |
|
| 72018 |
Bubliny Vodné s.r.o. |
atrakcie stavanie mája SNP |
21.06.2018 |
09.05.2018 |
300,00 |
PP |
|
| 2018304 |
Dopravné služby PB, s.r.o. |
čistenie žumpy Soc.budova Praznov |
21.06.2018 |
09.05.2018 |
54,00 |
PP |
|
| 42018 |
Vladislav Michálek |
elektroopravy 04/2018 |
21.06.2018 |
02.05.2018 |
132,78 |
PP |
|
| 2018040004 |
INBEIM s.r.o. |
DHM - reprobox JBL EON 615 -dvojpásmový 2ks |
21.06.2018 |
02.05.2018 |
898,00 |
PP |
|
| 012018 |
Spolok Považanka DH |
honorár Kladenie vencov SNP |
21.06.2018 |
02.05.2018 |
200,00 |
PP |
|
| 20180337 |
Mesto Považská Bystrica |
tlač programu v PBn |
21.06.2018 |
30.04.2018 |
142,38 |
PP |
|
| 201802 |
Dychová hudba Mošteňanka |
honorár Klepeto KD Z.K. |
21.06.2018 |
30.04.2018 |
250,00 |
PP |
|
| 180100318 |
TM Sound s.r.o. |
DHM -zvuk.apar. mix + svetel.zostava |
21.06.2018 |
30.04.2018 |
985,92 |
HT |
|
| 02042018 |
OZ Srdce heligónky |
honorár - Jurajovské hody Z.K. |
21.06.2018 |
29.04.2018 |
400,00 |
HT |
|
| 2181110473 |
SOZA |
Soza Jurajovské hody |
21.06.2018 |
24.04.2018 |
14,40 |
PP |
|
| 2018024 |
Michal Medveď |
Nástenný vešiak na monitor-premietacia kabína |
21.06.2018 |
24.04.2018 |
20,40 |
PP |
|
| 2018242 |
Dopravné služby PB, s.r.o. |
služby fekálneho vozidla KD Z.K. |
21.06.2018 |
24.04.2018 |
54,00 |
PP |
|
| 3218903621 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky |
21.06.2018 |
24.04.2018 |
983,70 |
PP |
|
| 9741235181 |
SSE a.s. |
el.energia kino 03/2018 |
21.06.2018 |
20.04.2018 |
1061,16 |
PP |
|
| 20180044 |
RELAX ČERTOV s.r.o. |
sústredenie MFŠ |
21.06.2018 |
19.04.2018 |
1652,00 |
PP |
|
| 2018040003 |
INBEIM s.r.o. |
DHM-reproduktor JBL SRX835P/230 akt.3.pásmový |
21.06.2018 |
19.04.2018 |
1695,00 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky |
21.06.2018 |
19.04.2018 |
64,20 |
PP |
|
| 4011 |
GIBOX s.r.o. |
web.stranka TIK |
21.06.2018 |
19.04.2018 |
49,46 |
PP |
|
| 18204 |
GARAND edu s.r.o. |
školenie ochrana osobných údajov 2 osoby |
21.06.2018 |
18.04.2018 |
90,00 |
HT |
|
| 168516394 |
Muziker a.s. |
DHM-Elektronický klavír Yamaha CLP625-B |
21.06.2018 |
18.04.2018 |
1129,00 |
DB |
|
| 9001111451 |
Slovenská pošta a.s. |
poštovné filmy 03/2018 |
21.06.2018 |
17.04.2018 |
44,34 |
PP |
|
| 2018040002 |
INBEIM s.r.o. |
JBL SRX835P/230 3.pásmový reproduktor 15 2000W 1k" |
21.06.2018 |
17.04.2018 |
1695,00 |
PP |
|
| 1003003180 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo SNP+MFŠ 03/2018 |
21.06.2018 |
12.04.2018 |
1382,85 |
PP |
|
| 1015703180 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 03/2018 |
21.06.2018 |
12.04.2018 |
2340,41 |
PP |
|
| 2180003777 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ |
21.06.2018 |
12.04.2018 |
12,26 |
PP |
|
| 2188000308 |
PVS a.s. |
spotreba vody kino 03/2018 |
21.06.2018 |
12.04.2018 |
166,80 |
PP |
|
| 7229149835 |
SPP a.s. |
plyn 04/2018 KD Milochov |
21.06.2018 |
12.04.2018 |
146,00 |
PP |
|
| 180270 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátu |
21.06.2018 |
12.04.2018 |
57,36 |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn 04/2018 KD |
21.06.2018 |
12.04.2018 |
946,10 |
PP |
|
| 902373161 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
zabezpeč.systém MFŠ 4-6/2018 |
21.06.2018 |
12.04.2018 |
10,76 |
PP |
|
| 1800000117 |
MOTOTRADE PB Mgr.Otto Čiernik P.B. |
pneumatiky 4 ks Peugeot- výmena |
21.06.2018 |
12.04.2018 |
393,60 |
PP |
|
| 2300970118 |
OSBD |
čistenie kanalizácia kino |
21.06.2018 |
10.04.2018 |
129,32 |
PP |
|
| 061800009 |
BLACHOTRAPEZ s.r.o. |
mat. na prístrešok KD Z.K. |
21.06.2018 |
10.04.2018 |
559,21 |
PP |
|
| 8205916583 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky 03/2018 |
21.06.2018 |
09.04.2018 |
122,38 |
PP |
|
| 2181108521 |
SOZA |
SOZA - Láska je dar |
21.06.2018 |
09.04.2018 |
140,40 |
PP |
|
| 2018010001 |
INBEIM s.r.o. |
mikrofony 4 ks Shure SM58-SE + inštal.obsluha |
21.06.2018 |
09.04.2018 |
1076,00 |
PP |
|
| 06180003 |
BLACHOTRAPEZ s.r.o. |
záloha mat. na opravu prístreška KD Z.K. |
21.06.2018 |
09.04.2018 |
89,48 |
HT |
|
| 18163 |
GARAND edu s.r.o. |
Školenie Novela Zákonníka práce od 1.5.2018 |
21.06.2018 |
06.04.2018 |
43,00 |
PP |
|
| 180024 |
Ivana Mikudík |
zasklenie propag.skrinky - kino |
21.06.2018 |
05.04.2018 |
47,20 |
PP |
|
| 32018 |
Vladislav Michálek |
elektro opravy 03/2018 |
21.06.2018 |
05.04.2018 |
132,78 |
PP |
|
| 2018030001 |
INBEIM s.r.o. |
mikrofóny Shure MX202 4 ks,Shure BLX 1ks,konektory |
21.06.2018 |
05.04.2018 |
1632,80 |
PP |
|
| 2018007 |
Peter Beták - ASANA, s.r.o. |
deratizácia objektu - kino |
21.06.2018 |
05.04.2018 |
213,50 |
PP |
|
| 218030392 |
Asseco Solutions, a.s. |
servis softveru |
21.06.2018 |
05.04.2018 |
41,40 |
PP |
|
| 201805867 |
Soft-Tech, s.r.o. |
Tonery 3 ks grafika |
21.06.2018 |
03.04.2018 |
138,27 |
PP |
|
| 20180245 |
Mesto Považská Bystrica |
tlač programu v PBn |
21.06.2018 |
28.03.2018 |
140,13 |
PP |
|
| 3218902838 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 04/2018 |
21.06.2018 |
26.03.2018 |
1015,20 |
PP |
|
| 3974 |
GIBOX s.r.o. |
web.stránka |
21.06.2018 |
21.03.2018 |
49,46 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky 03/2018 |
21.06.2018 |
21.03.2018 |
63,20 |
PP |
|
| 3973 |
GIBOX s.r.o. |
web.stránka - sála ŠH - zľavy |
21.06.2018 |
21.03.2018 |
15,00 |
PP |
|
| 9741235180 |
SSE a.s. |
el.energia kino 02/2018 |
21.06.2018 |
19.03.2018 |
1011,11 |
PP |
|
| 2181106160 |
SOZA |
Soza Pov.hitparáda |
21.06.2018 |
15.03.2018 |
85,80 |
PP |
|
| 2018059 |
ZPK, o.z. |
členský poplatok ZPK na rok 2018 |
21.06.2018 |
15.03.2018 |
100,00 |
PP |
|
| 9001104128 |
Slovenská pošta a.s. |
prepravné za filmy 02/2018 |
21.06.2018 |
15.03.2018 |
62,44 |
PP |
|
| 180001 |
SZUŠ R.Madarászovej Senec |
honorár Detský muzikál Snehová kráľovná |
21.06.2018 |
15.03.2018 |
355,00 |
PP |
|
| 2180002709 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ |
21.06.2018 |
14.03.2018 |
39,16 |
PP |
|
| 2188000150 |
PVS a.s. |
spotreba vody KD |
21.06.2018 |
14.03.2018 |
575,68 |
PP |
|
| 1003002180 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo SNP+MFŠ 02/2018 |
21.06.2018 |
14.03.2018 |
1542,30 |
PP |
|
| 1015702180 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 02/2018 |
21.06.2018 |
14.03.2018 |
2653,44 |
PP |
|
| 3970 |
GIBOX s.r.o. |
web.stránka - miest.sála ŠH |
21.06.2018 |
14.03.2018 |
60,00 |
PP |
|
| 180153 |
Coreta, s.r.o. |
kinoplagát 03/2018 |
21.06.2018 |
14.03.2018 |
57,36 |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn KD 03/2018 |
21.06.2018 |
14.03.2018 |
946,10 |
PP |
|
| 8203932624 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky 02/2018 |
21.06.2018 |
06.03.2018 |
121,90 |
PP |
|
| 20180023 |
RELAX ČERTOV s.r.o. |
sustredenie MFŠ - ubyt.+strava |
21.06.2018 |
06.03.2018 |
2360,00 |
PP |
|
| 7219150346 |
SPP a.s. |
plyn KD Milochov |
21.06.2018 |
02.03.2018 |
146,00 |
PP |
|
| 1800000103 |
MOTOTRADE PB Mgr.Otto Čiernik P.B. |
oprava vozidla Peuget PB 073 BY -poistková skrinka |
21.06.2018 |
02.03.2018 |
568,80 |
PP |
|
| 101062018 |
AutoKlem SK s.r.o. |
prenájom motor. vozidla 27.2.2018 |
21.06.2018 |
01.03.2018 |
30,00 |
PP |
|
| 22018 |
Vladislav Michálek |
el.opravy 02/2018 |
21.06.2018 |
01.03.2018 |
132,78 |
PP |
|
| 218020292 |
Asseco Solutions, a.s. |
servis softveru účtov.pokl.faktury |
21.06.2018 |
01.03.2018 |
786,60 |
PP |
|
| 0012018 |
Spolok DO ZUŠ Považská Bystrica |
honorár DO ZUŠ - koncerty |
21.06.2018 |
01.03.2018 |
2500,00 |
PP |
|
| 20180182 |
Mesto Považská Bystrica |
tlač kult.+kino programu do PBn |
21.06.2018 |
01.03.2018 |
137,13 |
PP |
|
| 2018027 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
doprava Koncert spev.+ ĽH Považan |
21.06.2018 |
01.03.2018 |
72,00 |
PP |
|
| 5021803702 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
ročný prístup Verejná správa r. 2018 |
21.06.2018 |
28.02.2018 |
96,00 |
PP |
|
| 10201810002 |
OZ za zachovanie ľudových tradícii |
kroje Záriečie pre FS Považan |
28.03.2018 |
23.02.2018 |
2300,00 |
PP |
|
| 18028 |
Ing.Emil Kalas |
servis kopírky |
28.03.2018 |
23.02.2018 |
23,40 |
PP |
|
| 100902018 |
AutoKlem SK s.r.o. |
prenájom motor. vozidla |
28.03.2018 |
23.02.2018 |
30,00 |
HT |
|
| 3218901994 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky |
28.03.2018 |
23.02.2018 |
1046,70 |
PP |
|
| 004272 |
Metro Cash& Carry SR, s.r.o. |
Nádoby na čaj 2 ks 5 litrov, stojany |
28.03.2018 |
22.02.2018 |
70,03 |
HT |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky |
28.03.2018 |
21.02.2018 |
71,11 |
PP |
|
| 180108 |
Coreta, s.r.o. |
bulletin Považan - Koncert spev. a ĽH |
28.03.2018 |
21.02.2018 |
135,00 |
PP |
|
| 3939 |
GIBOX s.r.o. |
web stránka |
28.03.2018 |
21.02.2018 |
49,46 |
PP |
|
| 2018002 |
Michal Medveď |
náhradné diely do premietačky - kino |
28.03.2018 |
21.02.2018 |
85,20 |
PP |
|
| 0092018 |
FARO Služby, s.r.o. |
odvoz scény z Koncertu Považan |
28.03.2018 |
21.02.2018 |
16,00 |
PP |
|
| 20180026 |
Ing.Július Kršiak UNI-MONT |
oprava plast.kľučky TIK |
28.03.2018 |
21.02.2018 |
106,34 |
PP |
|
| 9741235179 |
SSE a.s. |
el. energia kino 01/2018 |
28.03.2018 |
19.02.2018 |
1055,90 |
PP |
|
| 180007 |
Ivana Mikudík |
zadklenie propag.skriniek KD Z.K., Lánska |
28.03.2018 |
16.02.2018 |
94,42 |
PP |
|
| 2181103479 |
SOZA |
Soza Ide pieseň dokola |
28.03.2018 |
16.02.2018 |
140,40 |
PP |
|
| 9001096197 |
Slovenská pošta a.s. |
poštovné za filmy 01/2018 |
28.03.2018 |
16.02.2018 |
102,25 |
PP |
|
| 182300031 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
akumulátor EO - záložný zdroj |
28.03.2018 |
16.02.2018 |
19,00 |
PP |
|
| 7209153735 |
SPP a.s. |
plyn KD Milochov 02/2018 |
28.03.2018 |
14.02.2018 |
146,00 |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn 02/2018 KD |
28.03.2018 |
14.02.2018 |
946,10 |
PP |
|
| 03012018 |
M&M SR s.r.o. |
revízia kondenzátora kino |
28.03.2018 |
13.02.2018 |
35,00 |
PP |
|
| 12018 |
Vladislav Michálek |
el.opravy 01/2017 |
28.03.2018 |
13.02.2018 |
132,78 |
PP |
|
| 2300631118 |
OSBD |
čistenie kanalizácie WC kino |
28.03.2018 |
13.02.2018 |
110,29 |
PP |
|
| 8201961477 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky 01/2018 |
28.03.2018 |
13.02.2018 |
124,55 |
PP |
|
| 2188000006 |
PVS a.s. |
spotreba vody KD Miloch. + kino |
28.03.2018 |
13.02.2018 |
138,40 |
PP |
|
| 2180000478 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ |
28.03.2018 |
13.02.2018 |
9,80 |
PP |
|
| 1003001180 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo SNP+MFŠ 01/2018 |
28.03.2018 |
13.02.2018 |
1546,74 |
PP |
|
| 1015701180 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 01/2018 |
28.03.2018 |
13.02.2018 |
2579,65 |
PP |
|
| 218011460 |
Asseco Solutions, a.s. |
softver.služby-uzavr.2017+otvor.2018 |
28.03.2018 |
13.02.2018 |
289,80 |
PP |
|
| 201802047 |
RH SOUND, s.r.o. |
komponenty do reproduktorov kinosála |
28.03.2018 |
13.02.2018 |
195,00 |
DB |
|
| 006796 |
Metro Cash& Carry SR, s.r.o. |
plast.poháre a darček.tašky |
28.03.2018 |
12.02.2018 |
18,22 |
HT |
|
| 301184616 |
Incheba a.s. |
ubytovanie ITF Slovakiatour |
28.03.2018 |
12.02.2018 |
68,40 |
PP |
|
| 180069 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátov |
28.03.2018 |
09.02.2018 |
57,36 |
PP |
|
| 18402634 |
B2B Partner, s.r.o. |
gumový nášľap na schody do kina 4ks |
28.03.2018 |
09.02.2018 |
39,36 |
DB |
|
| 2181101409 |
SOZA |
Soza 20.výr. Kresť.seniorov |
28.03.2018 |
09.02.2018 |
31,20 |
PP |
|
| 4 |
Divadlo zo šuflíka |
honorár Detský karneval |
28.03.2018 |
04.02.2018 |
500,00 |
HT |
|
| 20180122 |
Mesto Považská Bystrica |
tlač kinoprogramu v PBn |
28.03.2018 |
01.02.2018 |
137,63 |
PP |
|
| 2181101739 |
SOZA |
Soza poplatok za kino r. 2017 |
28.03.2018 |
01.02.2018 |
922,56 |
PP |
|
| 21/2018 |
Asociácia informačných centier Slovenska |
členský príspevok |
28.03.2018 |
31.01.2018 |
165,00 |
PP |
|
| 0029069009 |
SSE a.s. |
spotreba el.energie KD Pov.Teplá r.2017 |
26.02.2018 |
29.01.2018 |
2360,63 |
PP |
|
| 0024033406 |
SSE a.s. |
el.energ. KD D.M.,H.M,Podm. Z.K. Miloch r.2017 |
26.02.2018 |
29.01.2018 |
2246,70 |
PP |
|
| 0024043406 |
SSE a.s. |
el.energ. KD Podv.,P.P.,Šeb.,SNP r.2017 |
26.02.2018 |
29.01.2018 |
4233,18 |
PP |
|
| 20180002 |
Stanislav Zúbek |
oprava komína KD Šebešťanová |
28.03.2018 |
25.01.2018 |
350,00 |
PP |
|
| 3218901103 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 02/2018 |
28.03.2018 |
25.01.2018 |
962,70 |
PP |
|
| 3910 |
GIBOX s.r.o. |
web.stránka TIK |
28.03.2018 |
23.01.2018 |
49,46 |
PP |
|
| 9741235178 |
SSE a.s. |
el.energia kino 12/2017 |
26.02.2018 |
22.01.2018 |
1401,38 |
PP |
|
| 7303410037 |
SSE a.s. |
spotreba el. energia Lánska r. 2017 |
26.02.2018 |
22.01.2018 |
895,75 |
PP |
|
| 7205827031 |
SSE a.s. |
spotreba el.energie KD Praznov r. 2017 |
26.02.2018 |
22.01.2018 |
204,53 |
PP |
|
| 7205828030 |
SSE a.s. |
spotreba el.energie Soc. budova Praznov r.2017 |
26.02.2018 |
22.01.2018 |
1979,70 |
PP |
|
| 2018009 |
Dopravné služby PB, s.r.o. |
čistenie žumpy Soc. budovy Praznov |
28.03.2018 |
18.01.2018 |
54,00 |
PP |
|
| 7229085722 |
SPP a.s. |
plyn KD Milochov 01/2018 |
28.03.2018 |
18.01.2018 |
146,00 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky 01/2018 |
28.03.2018 |
18.01.2018 |
70,67 |
PP |
|
| 12018 |
Štefan Hruštinec |
honorár 20.výr. ZKS - Hruštinec |
28.03.2018 |
15.01.2018 |
500,00 |
HT |
|
| 31800026 |
Miroslav Laincz |
Mikulášsky kostým |
28.03.2018 |
12.01.2018 |
125,00 |
DB |
|
| 200008535 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
zabezpeč.systém MFŠ 01-03/2018 |
28.03.2018 |
10.01.2018 |
10,76 |
PP |
|
| 3218900038 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 01/2018 |
28.03.2018 |
02.01.2018 |
1106,20 |
PP |
|
| 217120483 |
Asseco Solutions, a.s. |
servis softveru |
26.02.2018 |
29.12.2017 |
82,80 |
PP |
|
| 17090110 |
OMERS družstvo |
plyn. revízie a prehliadky KD |
26.02.2018 |
27.12.2017 |
2603,98 |
PP |
|
| 201703 |
Město Rožnov pod Radhoštěm |
spoluúčasť na festivale FFF- Rožnov |
26.02.2018 |
27.12.2017 |
1955,40 |
PP |
|
| 122017 |
Vladislav Michálek |
el.opravy 12/2017 |
26.02.2018 |
27.12.2017 |
132,78 |
PP |
|
| 3871 |
GIBOX s.r.o. |
web.stránka 12/2017 |
26.02.2018 |
27.12.2017 |
49,46 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky 12/2017- 01/2018 |
26.02.2018 |
27.12.2017 |
75,10 |
PP |
|
| 171267 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátov 12/2017 |
26.02.2018 |
27.12.2017 |
57,36 |
PP |
|
| 1820170274 |
PVS a.s. |
oprava vodov.prípojky KD Praznov |
26.02.2018 |
27.12.2017 |
54,86 |
PP |
|
| 20170992 |
Mesto Považská Bystrica |
kult. program a kinoplagát v PBn |
26.02.2018 |
21.12.2017 |
134,00 |
PP |
|
| 1701208 |
Slov Fire, s.r.o. |
revízie hasiac.prístrojov |
26.02.2018 |
21.12.2017 |
300,64 |
PP |
|
| 9741235177 |
SSE a.s. |
el.energia 11/2017 kino |
12.12.2017 |
20.12.2017 |
1017,48 |
PP |
|
| 9001077151 |
Slovenská pošta a.s. |
poštovné za filmy |
26.02.2018 |
19.12.2017 |
73,26 |
PP |
|
| 12022017 |
Susan Slovakia, s.r.o. |
honorár skupiny VOX - Vianočné trhy |
26.02.2018 |
19.12.2017 |
300,00 |
PP |
|
| 2017052 |
InovaGroup, a.s. |
honorár Lolo a Piškót Vianočné trhy |
26.02.2018 |
19.12.2017 |
600,00 |
PP |
|
| 20170042 |
MIRAX Production s.r.o. |
honorár Mirka Partlová - Vianočné trhy |
26.02.2018 |
19.12.2017 |
1200,00 |
PP |
|
| 20170003 |
Vokálna skupina AcaPeople OZ |
honorár AcaPeople Vianočné trhy |
26.02.2018 |
19.12.2017 |
400,00 |
PP |
|
| 0041812017 |
TEKLAMED s.r.o. |
ozvučenie Vianočné trhy |
26.02.2018 |
19.12.2017 |
290,00 |
HT |
|
| 1015711170 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 11/2017 kino |
26.02.2018 |
18.12.2017 |
2023,50 |
PP |
|
| 1003011170 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 11/2017 SNP + MFŠ |
26.02.2018 |
18.12.2017 |
1337,71 |
PP |
|
| 2017516 |
FM Consulting s.r.o. |
zdravot.služba za r. 2017 |
26.02.2018 |
14.12.2017 |
144,00 |
PP |
|
| 1042017 |
Heligonica |
honorár Vianoč. trhy Lány |
26.02.2018 |
14.12.2017 |
400,00 |
PP |
|
| 171212 |
Coreta, s.r.o. |
kinoplagát 12/2017 |
26.02.2018 |
14.12.2017 |
57,36 |
PP |
|
| 2170076393 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ |
26.02.2018 |
14.12.2017 |
61,36 |
PP |
|
| 2178002042 |
PVS a.s. |
spotreba vody KD+SNP+kino |
26.02.2018 |
14.12.2017 |
737,49 |
PP |
|
| 0005066314 |
Metro Cash& Carry SR, s.r.o. |
materiál - plast.poháre a pokladnička |
26.02.2018 |
14.12.2017 |
35,12 |
HT |
|
| 217111239 |
Asseco Solutions, a.s. |
vyučt. licencie na r. 2018 Banka |
12.12.2017 |
14.12.2017 |
70,10 |
PP |
|
| 70211911 |
Petit Press a.s. |
Obzor r. 2018 vyučt.fa NBO |
12.12.2017 |
14.12.2017 |
35,00 |
PP |
|
| 1014298702 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky 11/2017 |
26.02.2018 |
11.12.2017 |
122,27 |
PP |
|
| 7224073728 |
SPP a.s. |
plyn KD Milochov |
26.02.2018 |
11.12.2017 |
122,00 |
PP |
|
| 201708403 |
AJ Produkty a.s. |
2 ks sada cateringových stoličiek |
26.02.2018 |
11.12.2017 |
1304,10 |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn 12/2017 KD |
26.02.2018 |
11.12.2017 |
768,00 |
PP |
|
| 2171132091 |
SOZA |
Soza Silvester 2017 |
26.02.2018 |
11.12.2017 |
120,00 |
PP |
|
| 2171132092 |
SOZA |
Soza Vianočný koncert Stašák |
26.02.2018 |
11.12.2017 |
140,40 |
PP |
|
| 2171132096 |
SOZA |
Soza Vianočné trhy 16.12.17 |
26.02.2018 |
11.12.2017 |
120,00 |
PP |
|
| 2171132097 |
SOZA |
Soza Vianočné trhy 15.12.17 |
26.02.2018 |
11.12.2017 |
120,00 |
PP |
|
| 2171132098 |
SOZA |
Soza Čírová a Opatovský |
26.02.2018 |
11.12.2017 |
343,20 |
PP |
|
| 170100 |
Ing.Ľuboš Kuchár - ELBYT |
DHM stôl 1ks Kuchynka kino |
26.02.2018 |
11.12.2017 |
85,00 |
PP |
|
| 102017 |
Tibor Fusko |
občerstvenie bagety MFŠ koncert |
26.02.2018 |
11.12.2017 |
206,50 |
PP |
|
| 217110945 |
Asseco Solutions, a.s. |
vyučt.fa za licenciu Banka Wečko |
12.12.2017 |
11.12.2017 |
254,39 |
PP |
|
| 20170893 |
Mesto Považská Bystrica |
kult.program a kino v PBn |
26.02.2018 |
05.12.2017 |
135,75 |
PP |
|
| 112017 |
Vladislav Michálek |
el. služby 11/2017 |
26.02.2018 |
05.12.2017 |
132,78 |
PP |
|
| 171041 |
Centrum náradia s.r.o. |
mop fliper 40 3ks |
26.02.2018 |
04.12.2017 |
30,00 |
DB |
|
| 2303144117 |
OSBD |
čistenie Wc kanalizácia |
12.12.2017 |
29.11.2017 |
111,59 |
PP |
|
| 3829 |
GIBOX s.r.o. |
web stránka 11/2017 |
12.12.2017 |
28.11.2017 |
49,46 |
PP |
|
| 217110216 |
Asseco Solutions, a.s. |
vyučt.fa Licencie Wečko r.2018 NBO |
12.12.2017 |
23.11.2017 |
693,23 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky 11/2017 |
12.12.2017 |
23.11.2017 |
69,24 |
PP |
|
| 3217909233 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 12/2017 |
12.12.2017 |
23.11.2017 |
892,70 |
PP |
|
| 9741235176 |
SSE a.s. |
spotreba el. energie kino 10/2017 |
12.12.2017 |
20.11.2017 |
1110,90 |
PP |
|
| 17417514 |
B2B Partner, s.r.o. |
DHM - 2ks upratov.vozík+ 1ks plošinový |
12.12.2017 |
18.11.2017 |
488,40 |
PP |
|
| 1003010170 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo SNP+MFŠ 10/2017 |
12.12.2017 |
13.11.2017 |
1040,53 |
PP |
|
| 1015710170 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 10/2017 |
12.12.2017 |
13.11.2017 |
1482,26 |
PP |
|
| 2170062088 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ |
12.12.2017 |
13.11.2017 |
12,26 |
PP |
|
| 2178001911 |
PVS a.s. |
spotreba vody kino a KD Milochov |
12.12.2017 |
13.11.2017 |
151,97 |
PP |
|
| 9001068077 |
Slovenská pošta a.s. |
poštovné za filmy 10/2017 |
12.12.2017 |
13.11.2017 |
78,53 |
PP |
|
| 1700949 |
Slov Fire, s.r.o. |
PO + BTS r. 2017 |
12.12.2017 |
13.11.2017 |
1035,65 |
PP |
|
| 17000192 |
Ing. Peter Foldvári ROCK CENTRUM |
oprava premiet.prístroja - výmena Lampy |
12.12.2017 |
13.11.2017 |
1207,20 |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn 11/2017 KD |
12.12.2017 |
13.11.2017 |
768,00 |
PP |
|
| 201761986 |
N-Terr s.r.o. |
Led panel - KD Šebešťanová |
12.12.2017 |
13.11.2017 |
29,10 |
DB |
|
| 102017 |
Vladislav Michálek |
el. služby 10/2017 |
12.12.2017 |
07.11.2017 |
132,78 |
PP |
|
| 171047 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátu 11/2017 |
12.12.2017 |
07.11.2017 |
57,36 |
PP |
|
| 075217 |
Stredná odborná škola strojnícka |
prenájom jubilanti Stred |
12.12.2017 |
07.11.2017 |
45,00 |
PP |
|
| 2102759941 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky 10/2017 |
12.12.2017 |
07.11.2017 |
121,90 |
PP |
|
| 7229041490 |
SPP a.s. |
plyn 11/2017 KD Milochov |
12.12.2017 |
07.11.2017 |
122,00 |
PP |
|
| 5217190457 |
ALZA.sk |
DHM - čítačka čiarových kódov |
12.12.2017 |
02.11.2017 |
54,68 |
DB |
|
| 62017 |
Súkromná základná škola DSA Rozkvet |
prenájom jubilanti Rozkvet |
20.11.2017 |
30.10.2017 |
15,00 |
PP |
|
| 2171131239 |
SOZA |
Soza Pov.Hitparáda |
20.11.2017 |
30.10.2017 |
85,80 |
PP |
|
| 17032 |
Martin Mihalčín - LYNCH |
honorár Helenine oči - Rozlúčka s prázdninami |
20.11.2017 |
30.10.2017 |
2000,00 |
PP |
|
| 0006037558 |
Metro Cash& Carry SR, s.r.o. |
DHM -Hadia LED dióda, fotopapier |
12.12.2017 |
27.10.2017 |
83,37 |
HT |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky |
20.11.2017 |
26.10.2017 |
73,28 |
PP |
|
| 1689983501 |
Nakladatelství FORUM, s.r.o. |
Manuál verej.obstarávania 1 ks |
20.11.2017 |
26.10.2017 |
243,42 |
PP |
|
| 3799 |
GIBOX s.r.o. |
web.stránka 10/2017 |
20.11.2017 |
26.10.2017 |
49,46 |
PP |
|
| 073417 |
Stredná odborná škola strojnícka |
prenájom jubilanti Jelšové, Hliníky |
20.11.2017 |
26.10.2017 |
15,00 |
PP |
|
| 073517 |
Stredná odborná škola strojnícka |
prenájom jubilanti Stroj.štvrť |
20.11.2017 |
26.10.2017 |
15,00 |
PP |
|
| 20170824 |
Mesto Považská Bystrica |
tlač kult. programu a kina v PBn |
20.11.2017 |
26.10.2017 |
140,00 |
PP |
|
| 3217908450 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 11/2017 |
20.11.2017 |
24.10.2017 |
980,20 |
PP |
|
| 9741235175 |
SSE a.s. |
el.energia kino 09/2017 |
20.11.2017 |
19.10.2017 |
981,32 |
PP |
|
| 1015709170 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 09/2017 |
20.11.2017 |
17.10.2017 |
1119,71 |
PP |
|
| 1003009170 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 09/2017 MFŠ + SNP |
20.11.2017 |
17.10.2017 |
718,21 |
PP |
|
| 2017321 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
preprava MFŠ - Dolná Súča |
20.11.2017 |
17.10.2017 |
180,00 |
PP |
|
| 9001060062 |
Slovenská pošta a.s. |
poštovné za filmy 09/2017 |
20.11.2017 |
17.10.2017 |
61,44 |
PP |
|
| 2170059413 |
PVS a.s. |
spotreba vody - porucha na potrubí do kina |
20.11.2017 |
17.10.2017 |
4244,82 |
PP |
|
| 52017 |
Radovan Jeleník |
oprava - výkopové práce-porucha na potrubí kino |
20.11.2017 |
17.10.2017 |
1150,00 |
PP |
|
| 20170247 |
Zdena Melicheríková |
občerstvenie 15.výr. Seniorpovažan |
20.11.2017 |
17.10.2017 |
500,00 |
PP |
|
| 2016025 |
DIVI PUBLIC,s.r.o. |
prenájom skákacieho hradu Hody P.T. |
20.11.2017 |
10.10.2017 |
50,00 |
PP |
|
| 2170058931 |
PVS a.s. |
spotreba vody KD Milochov |
20.11.2017 |
10.10.2017 |
3,50 |
PP |
|
| 2170059335 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ |
20.11.2017 |
10.10.2017 |
17,17 |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn KD 10/2017 |
20.11.2017 |
10.10.2017 |
768,00 |
PP |
|
| 2302736117 |
OSBD |
čistenie kanlizácie a WC kino |
20.11.2017 |
06.10.2017 |
110,05 |
PP |
|
| 962017 |
Stanislav Novosad |
maľovanie priestorov MFŠ |
20.11.2017 |
06.10.2017 |
900,00 |
PP |
|
| 17413531 |
B2B Partner, s.r.o. |
DHM - zásobník na prospekty |
20.11.2017 |
06.10.2017 |
43,20 |
PP |
|
| 20170734 |
Mesto Považská Bystrica |
tlač programu V PBn |
20.11.2017 |
06.10.2017 |
140,00 |
PP |
|
| 1100888111 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky 09/2017 |
20.11.2017 |
06.10.2017 |
121,90 |
PP |
|
| 902373161 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
zabezpeč.sytém MFŠ |
20.11.2017 |
06.10.2017 |
10,76 |
PP |
|
| 1663755 |
ŠKOLEX, s.r.o. |
vyučt. fa DHM- 10 ks stoly KD Podvažie |
12.12.2017 |
04.10.2017 |
621,72 |
PP |
|
| 92017 |
Vladislav Michálek |
el opravy 09/2017 |
20.11.2017 |
04.10.2017 |
132,78 |
PP |
|
| 170899 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátov 10/2017 |
20.11.2017 |
04.10.2017 |
57,36 |
PP |
|
| 2171129509 |
SOZA |
Soza PBJ |
20.11.2017 |
04.10.2017 |
120,00 |
PP |
|
| 7243974097 |
SPP a.s. |
plyn KD Milochov |
20.11.2017 |
04.10.2017 |
122,00 |
PP |
|
| 1820170197 |
PVS a.s. |
oprava vodovodnej prípojky pri kine - havária |
23.10.2017 |
28.09.2017 |
309,38 |
PP |
|
| 072017 |
Tibor Fusko |
občerstvenie PBJ |
23.10.2017 |
28.09.2017 |
174,00 |
PP |
|
| 2302730117 |
OSBD |
čistenie kanalizácie KD Z.K. |
23.10.2017 |
28.09.2017 |
77,76 |
PP |
|
| 0172017 |
Komedianti s.r.o. |
honorár Divadlo - Príbeh rytiera - PBJ |
23.10.2017 |
28.09.2017 |
850,00 |
PP |
|
| 00222092017 |
TEKLAMED s.r.o. |
ozvučenei PBJ |
23.10.2017 |
26.09.2017 |
400,00 |
PP |
|
| 742017 |
RYTMIKA Production s.r.o. |
honorár PBJ - La3no Cubano |
23.10.2017 |
26.09.2017 |
1260,00 |
PP |
|
| 1020170004 |
STAZOKOV s.r.o. |
oprava schodov kino -bočný vchod |
23.10.2017 |
26.09.2017 |
870,00 |
PP |
|
| 2017086 |
Dušan gajdoš - Servis reproduktorov |
prenájom MIXpultu PBJ |
23.10.2017 |
26.09.2017 |
300,00 |
PP |
|
| 3217907675 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 10/2017 |
23.10.2017 |
26.09.2017 |
1046,70 |
PP |
|
| 9741235174 |
SSE a.s. |
el.energia 08/2017 kino |
23.10.2017 |
22.09.2017 |
931,10 |
PP |
|
| 00004 |
BrainZone Services s.r.o. |
vyučt.fa Chinaski PBJ |
23.10.2017 |
22.09.2017 |
8500,00 |
PP |
|
| 3759 |
GIBOX s.r.o. |
veb stránka 09/2017 |
23.10.2017 |
21.09.2017 |
49,46 |
PP |
|
| 2017314 |
Miroslav Zuzík |
revízia komínov KD Horný Moštenec |
23.10.2017 |
21.09.2017 |
115,20 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky 09/2017 |
23.10.2017 |
21.09.2017 |
76,25 |
PP |
|
| 2171128059 |
SOZA |
Soza Gizka spieva,radí a varí |
23.10.2017 |
19.09.2017 |
31,20 |
PP |
|
| 2171128062 |
SOZA |
Soza Spievankovo |
23.10.2017 |
19.09.2017 |
31,20 |
PP |
|
| 171307 |
VRBATA s.r.o. |
tlač plagátu PBJ |
23.10.2017 |
19.09.2017 |
119,40 |
PP |
|
| 3758 |
GIBOX s.r.o. |
záloha doména 01 + web 02 Beta hosting |
23.10.2017 |
19.09.2017 |
99,59 |
PP |
|
| 168360 |
ŠKOLEX, s.r.o. |
záloha na 10ks stoly KD Podvažie |
23.10.2017 |
19.09.2017 |
621,72 |
PP |
|
| 201705 |
Dychová hudba Mošteňanka |
honorár Mošteňanka Hody Praznov |
23.10.2017 |
18.09.2017 |
250,00 |
HT |
|
| 1015708170 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 08/2017 |
23.10.2017 |
13.09.2017 |
903,00 |
PP |
|
| 1003008170 |
Teplo GGE s.r.o. |
Teplo SNP+MFŠ 08/2017 |
23.10.2017 |
13.09.2017 |
592,35 |
PP |
|
| 10170188 |
PCO Plus s.r.o. |
oprava EZS v kine |
23.10.2017 |
13.09.2017 |
29,93 |
PP |
|
| 2170057824 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ |
23.10.2017 |
13.09.2017 |
57,01 |
PP |
|
| 2178001405 |
PVS a.s. |
spotreba vody KD + SNP,kino |
23.10.2017 |
13.09.2017 |
891,92 |
PP |
|
| 9001054938 |
Slovenská pošta a.s. |
poštovné za filmy 08/2017 |
23.10.2017 |
13.09.2017 |
53,09 |
PP |
|
| 570257 |
Stredná odborná škola |
občerstvenie hody Milochov |
23.10.2017 |
13.09.2017 |
82,00 |
PP |
|
| 17000155 |
Ing. Peter Foldvári ROCK CENTRUM |
servis premietac. prístroja - kinosála |
23.10.2017 |
13.09.2017 |
1661,40 |
PP |
|
| 82017 |
Zuzana Tvrdá-oprava odevov zákazk.šitie |
kroj Pajtáši - 5 ks |
23.10.2017 |
13.09.2017 |
577,50 |
PP |
|
| 17026 |
Vlasta Mudríková |
honorár Hurá do školy - Mudríková |
23.10.2017 |
12.09.2017 |
300,00 |
PP |
|
| 20170032 |
Jakub Kmošena |
honorár MALALATA - Rozlúčka s prázdninami |
23.10.2017 |
11.09.2017 |
656,20 |
PP |
|
| 07082017 |
Sorizzo Art Production s.r.o. |
honorár Kocert S Hudbou Vesmírnou - Rozlúčka s pr. |
23.10.2017 |
08.09.2017 |
2200,00 |
PP |
|
| 30100116156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn KD 09/2017 |
23.10.2017 |
08.09.2017 |
768,00 |
PP |
|
| 2171127302 |
SOZA |
SOZA - Koncert pod holým nebom -KL |
23.10.2017 |
07.09.2017 |
120,00 |
PP |
|
| 21711272323 |
SOZA |
SOZA Funny Fellows,A.Šišková |
23.10.2017 |
07.09.2017 |
120,00 |
PP |
|
| 2171127299 |
SOZA |
SOZA - HHS |
23.10.2017 |
07.09.2017 |
120,00 |
PP |
|
| 2171127300 |
SOZA |
SOZA - Genius Locci+Saténové ruky |
23.10.2017 |
07.09.2017 |
120,00 |
PP |
|
| 2171127301 |
SOZA |
SZA Rozlúčka s letom |
23.10.2017 |
07.09.2017 |
120,00 |
PP |
|
| 7534030029 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Barry Seal: Nebeský gauner |
23.10.2017 |
07.09.2017 |
29,11 |
PP |
|
| 2017277 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
preprava do Praznovíc |
23.10.2017 |
07.09.2017 |
360,00 |
PP |
|
| 82017 |
Vladislav Michálek |
el. opravy 08/2017 |
23.10.2017 |
07.09.2017 |
132,78 |
PP |
|
| 7229000332 |
SPP a.s. |
plyn KD Milochov 09/2017 |
23.10.2017 |
07.09.2017 |
122,00 |
PP |
|
| 52017 |
Tibor Fusko |
občerstv. Považ. motocykel |
23.10.2017 |
07.09.2017 |
55,00 |
PP |
|
| 532017 |
Gizela Oňová |
honorár Gizka spieva, radí a varí |
23.10.2017 |
07.09.2017 |
550,00 |
PP |
|
| 5132017 |
Erich Bučko AZ Centrum |
honorár Heligonika - HHS |
20.09.2017 |
28.08.2017 |
400,00 |
PP |
|
| 20170649 |
Mesto Považská Bystrica |
vkladanie programu do PBn |
20.09.2017 |
28.08.2017 |
140,00 |
PP |
|
| 321906911 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 09/2017 |
20.09.2017 |
28.08.2017 |
948,70 |
PP |
|
| 070817 |
Imrich Dugovič Dipl.z.t. |
honorár Bukasový Masív - HHS |
20.09.2017 |
28.08.2017 |
850,00 |
PP |
|
| 20170051 |
ABUSUS, s.r.o |
honorár Beseda s B.Jobusom - KL |
20.09.2017 |
28.08.2017 |
240,00 |
PP |
|
| 05082017 |
Sorizzo Art Production s.r.o. |
honorár Genius Locci - KL |
20.09.2017 |
28.08.2017 |
700,00 |
PP |
|
| 9741235173 |
SSE a.s. |
el.energia 07/2017 kino |
20.09.2017 |
21.08.2017 |
938,16 |
PP |
|
| 20170011 |
Patrik Rosina |
PX URBAN Fest - fotenie pomocou selfieboxu |
20.09.2017 |
21.08.2017 |
226,00 |
PP |
|
| 2017057 |
HRDZA |
honorárza vystúpenie HRDZA - HHS |
20.09.2017 |
21.08.2017 |
1180,00 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky |
20.09.2017 |
18.08.2017 |
71,58 |
PP |
|
| 3716 |
GIBOX s.r.o. |
veb.stránka |
20.09.2017 |
18.08.2017 |
49,46 |
PP |
|
| 342017 |
Túlavé divadlo s.r.o. |
honorár Túlavé divadlo - Reparát z povin.čítania |
20.09.2017 |
18.08.2017 |
600,00 |
HT |
|
| 20170946 |
Dopravné služby PB, s.r.o. |
služby fekálneho vozidla - Soc.budova Praznov |
20.09.2017 |
16.08.2017 |
54,00 |
PP |
|
| 442017 |
Mgr. Roman Féder Funna Fellows |
honorár Melody Perkelt |
20.09.2017 |
16.08.2017 |
1200,00 |
PP |
|
| 272017 |
NOVEN-Pavel Novák |
prehliadka a oprava Vzduchotechniky kino |
20.09.2017 |
16.08.2017 |
1050,00 |
PP |
|
| 62017 |
Zuzana Tvrdá-oprava odevov zákazk.šitie |
mužské vesty FSk Praznovanka 7 ks |
20.09.2017 |
16.08.2017 |
476,00 |
PP |
|
| 9001045040 |
Slovenská pošta a.s. |
poštovné za filmy 07/2017 |
20.09.2017 |
15.08.2017 |
63,91 |
PP |
|
| 2798877608 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky 07/2017 |
20.09.2017 |
11.08.2017 |
121,90 |
PP |
|
| 2170055974 |
PVS a.s. |
spotreba vody 07/2017 MFŠ |
20.09.2017 |
11.08.2017 |
17,17 |
PP |
|
| 2178001315 |
PVS a.s. |
spotreba vody kino + KD Milochov |
20.09.2017 |
11.08.2017 |
188,76 |
PP |
|
| 1015707170 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 07/2017 kino |
20.09.2017 |
11.08.2017 |
898,83 |
PP |
|
| 1003007170 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 07/2017 SNP + MFŠ |
20.09.2017 |
11.08.2017 |
591,84 |
PP |
|
| 2171125150 |
SOZA |
Soza Drišľak |
20.09.2017 |
11.08.2017 |
60,00 |
PP |
|
| 2171125151 |
SOZA |
SOZA Katarzia, Archívny chlapec |
20.09.2017 |
11.08.2017 |
120,00 |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn 08/2017 KD |
20.09.2017 |
11.08.2017 |
768,00 |
PP |
|
| 092017 |
Alexander Maďar |
honorár divadlo - O statočnom indiánovi |
20.09.2017 |
11.08.2017 |
250,00 |
HT |
|
| 82455 |
Soft-Tech, s.r.o. |
toner - Kopírka grafika |
20.09.2017 |
10.08.2017 |
34,15 |
PP |
|
| 2171124566 |
SOZA |
Soza Koncert vážnej hudby- Malá nočná hudba |
20.09.2017 |
07.08.2017 |
120,00 |
PP |
|
| 20170578 |
Mesto Považská Bystrica |
vkladanie a tlač programu do PBn |
20.09.2017 |
07.08.2017 |
140,00 |
PP |
|
| 72017 |
Vladislav Michálek |
el.opravy 07/2017 |
20.09.2017 |
07.08.2017 |
132,78 |
PP |
|
| 7218999926 |
SPP a.s. |
plyn KD Milochov |
20.09.2017 |
07.08.2017 |
122,00 |
PP |
|
| 170704 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátov 08/2017 |
20.09.2017 |
02.08.2017 |
57,36 |
PP |
|
| 217070640 |
Asseco Solutions, a.s. |
softvér. servis |
20.09.2017 |
02.08.2017 |
41,40 |
PP |
|
| 2017250 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
doprava ORAVA- FSk Praznovanka +divadelníci |
20.09.2017 |
02.08.2017 |
492,00 |
PP |
|
| 2017007 |
OZ STRUNKA |
honorár koncert Katarzie |
15.08.2017 |
31.07.2017 |
2400,00 |
PP |
|
| 222017 |
Mgr.art.Miroslava Pavlíková |
honorár - Bábkové divadielko ŽUŽU |
15.08.2017 |
28.07.2017 |
250,00 |
HT |
|
| 1062017 |
MTV studio - Michal Tvrdý |
honorár Koncert Drišľak |
15.08.2017 |
28.07.2017 |
1790,00 |
PP |
|
| 170100573 |
Dobráklíma, s.r.o. |
servis klimatizácie v kine-výst.grafika,TIK |
15.08.2017 |
26.07.2017 |
180,00 |
PP |
|
| 3217906067 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 08/2017 |
15.08.2017 |
26.07.2017 |
1074,70 |
PP |
|
| 3687 |
GIBOX s.r.o. |
web.stránka TIk |
15.08.2017 |
24.07.2017 |
49,46 |
PP |
|
| 170701 |
ŠUBA PLUS,s.r.o. |
Rezbárske sympózium- honorár |
15.08.2017 |
21.07.2017 |
5500,00 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.telefóny 9ks |
15.08.2017 |
21.07.2017 |
193,00 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky 07/2017 |
15.08.2017 |
21.07.2017 |
83,09 |
PP |
|
| 1010101600 |
Peter Grečko-RYS |
DHM - prepážkový systém |
15.08.2017 |
21.07.2017 |
188,44 |
PP |
|
| 217070463 |
Asseco Solutions, a.s. |
softver.servis |
15.08.2017 |
21.07.2017 |
82,80 |
PP |
|
| 282017 |
Túlavé divadlo s.r.o. |
honorár divadlo -Nonsens noci sätojánskej |
15.08.2017 |
21.07.2017 |
850,00 |
HT |
|
| 9741235172 |
SSE a.s. |
el. energie kino 06/2017 |
15.08.2017 |
20.07.2017 |
987,11 |
PP |
|
| 162017 |
Tomáš Pechlák |
honorár DJ Wich PX Urban fest |
15.08.2017 |
17.07.2017 |
750,00 |
PP |
|
| 2171122392 |
SOZA |
Soza PX URBAN Fest |
15.08.2017 |
17.07.2017 |
163,20 |
PP |
|
| 2017004 |
Jasim s.r.o. |
zapožičanie zvukovej techniky PX Urban Fest |
15.08.2017 |
17.07.2017 |
75,00 |
PP |
|
| 2178001004 |
PVS a.s. |
spotreba vody KD Milochov + kino 06/2017 |
15.08.2017 |
17.07.2017 |
198,58 |
PP |
|
| 2170052117 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ |
15.08.2017 |
17.07.2017 |
29,44 |
PP |
|
| 1015706170 |
Teplo GGE s.r.o. |
spotreba tepla kina 06/2017 |
15.08.2017 |
17.07.2017 |
931,29 |
PP |
|
| 1003006170 |
Teplo GGE s.r.o. |
spotreba tepla MFŠ+SNP 06/2017 |
15.08.2017 |
17.07.2017 |
595,40 |
PP |
|
| 90010337220 |
Slovenská pošta a.s. |
poštovné za filmy 06/2017 |
15.08.2017 |
17.07.2017 |
71,42 |
PP |
|
| 3417 |
multifunkcia s.r.o. |
honorár kapely Vec PX Urban Fest |
15.08.2017 |
15.07.2017 |
1500,00 |
HT |
|
| 000142017 |
TAMARIKI o.z. |
honorár divadlo - Príbeh víly a škriatka |
15.08.2017 |
14.07.2017 |
450,00 |
HT |
|
| 20170055 |
EMWS Marián Šaradin |
oprava a servis tlačiarne OKI-grafika |
15.08.2017 |
11.07.2017 |
738,80 |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn 07/2017 KD |
15.08.2017 |
11.07.2017 |
768,00 |
PP |
|
| 29227238 |
Stredná odborná škola strojnícka |
prezentácia kováč.remesla PPS |
15.08.2017 |
11.07.2017 |
30,00 |
PP |
|
| 902373161 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
Q.poplatok MFŠ - zabezpeč.objektu |
15.08.2017 |
11.07.2017 |
10,76 |
PP |
|
| 2017222 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
doprava súborov Dni mesta |
15.08.2017 |
11.07.2017 |
180,00 |
PP |
|
| 2017226 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
doprava Javornícke ozveny Seniorpovažan |
15.08.2017 |
11.07.2017 |
185,00 |
PP |
|
| 2017223 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
doprava Martin MFŠ |
15.08.2017 |
11.07.2017 |
336,00 |
PP |
|
| 17407697 |
B2B Partner, s.r.o. |
DHM- Skladacie rudla 2 ks |
15.08.2017 |
11.07.2017 |
72,00 |
PP |
|
| 201707124 |
RHGRAFIKA, s.r.o. |
tlač plagátov KL A3, A2 |
15.08.2017 |
11.07.2017 |
33,60 |
PP |
|
| 3797892078 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky + internet 06/2017 |
15.08.2017 |
06.07.2017 |
146,38 |
PP |
|
| 170400381 |
ITC Systems s.r.o. |
toner čierny tlačiareň OKI - grafika |
15.08.2017 |
06.07.2017 |
166,80 |
PP |
|
| 2017030010 |
MR-Stavokov s.r.o. |
oprava konštrukcie prístrešku nad pódium |
15.08.2017 |
04.07.2017 |
222,00 |
PP |
|
| 62017 |
Vladislav Michálek |
el.opravy 06/2017 |
15.08.2017 |
03.07.2017 |
132,78 |
PP |
|
| 170612 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátu 07/2017 |
15.08.2017 |
03.07.2017 |
57,36 |
PP |
|
| 20170501 |
Mesto Považská Bystrica |
tlač letáku v PBn |
15.08.2017 |
03.07.2017 |
150,00 |
PP |
|
| 1817 |
Mgr.art. Veronika šotysová Rabadová |
honarár Rabada PPS |
15.08.2017 |
03.07.2017 |
900,00 |
PP |
|
| 7298772430 |
SPP a.s. |
plyn 07/2017 KD Milochov |
15.08.2017 |
03.07.2017 |
122,00 |
PP |
|
| 010720171 |
Profilex, s.r.o. |
ubytovanie Peter Bič Project + štáb -Summer party |
15.08.2017 |
03.07.2017 |
267,30 |
PP |
|
| 2017016 |
Milan Lieskovský MLL SERVICE |
honorár Summer street party DJ |
25.07.2017 |
30.06.2017 |
900,00 |
HT |
|
| 2171120430 |
SOZA |
Soza Summer street party |
25.07.2017 |
29.06.2017 |
120,00 |
PP |
|
| 2171120431 |
SOZA |
Soza Petropavlov.slávnosť |
25.07.2017 |
29.06.2017 |
120,00 |
PP |
|
| 6217 |
OZ Slavonic Dance Theatre |
honorár Peter Bič Project |
25.07.2017 |
28.06.2017 |
5000,00 |
PP |
|
| 17580 |
Mgr.Jaroslav Kováč - KOVÁČ SERVIS |
atrakcie Dni mesta |
25.07.2017 |
27.06.2017 |
972,00 |
PP |
|
| 3217905119 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 07/2017 |
25.07.2017 |
27.06.2017 |
815,70 |
PP |
|
| 510220170614 |
MTV studio - Michal Tvrdý |
Laserová shouw-Summer street party |
25.07.2017 |
27.06.2017 |
1100,00 |
PP |
|
| 20170001 |
Ondřej Simon |
honorár Dni mesta koncert Instinct |
25.07.2017 |
25.06.2017 |
595,00 |
HT |
|
| 9741235171 |
SSE a.s. |
el.energia kino 05/2017 |
25.07.2017 |
22.06.2017 |
1020,38 |
PP |
|
| 201716 |
Bystrík Červený |
honorár Dni mesta Bystrík s kapelou |
25.07.2017 |
22.06.2017 |
1600,00 |
PP |
|
| 1402017 |
GIBOX s.r.o. |
web.stránka 06/2017 |
25.07.2017 |
22.06.2017 |
49,46 |
PP |
|
| 2171119933 |
SOZA |
Soza Smejko a Tanculienka |
25.07.2017 |
22.06.2017 |
22,80 |
PP |
|
| 2017030009 |
MR-Stavokov s.r.o. |
ozvučenie Dni mesta |
25.07.2017 |
20.06.2017 |
1440,00 |
PP |
|
| 2017013 |
SKsmart s.r.o. |
honorár Dni mesta koncert Peter Nagy |
25.07.2017 |
19.06.2017 |
4000,00 |
PP |
|
| 2171119485 |
SOZA |
Soza Dni mesta 16.6.17 |
25.07.2017 |
19.06.2017 |
120,00 |
PP |
|
| 2171119486 |
SOZA |
Soza Dni mesta 17.6.17 |
25.07.2017 |
19.06.2017 |
120,00 |
PP |
|
| 17010007 |
IKONY s.r.o. |
honorár Dni mesta koncert Nocadeň |
25.07.2017 |
19.06.2017 |
3000,00 |
PP |
|
| 2017006 |
VIPmeddia SK. s.r.o. |
honorár Dni mesta Eva Máziková |
25.07.2017 |
19.06.2017 |
2000,00 |
PP |
|
| 1700004 |
LE CREATIVE, s.r.o. |
honorár Dni mesta Emma Drobná |
25.07.2017 |
19.06.2017 |
2000,00 |
PP |
|
| 20170018 |
BD-production s.r.o. |
honorár Dni mesta Old school brothers |
25.07.2017 |
19.06.2017 |
1490,00 |
PP |
|
| 42017 |
Tibor Fusko |
občerstvenie Dni mesta-chlebíčky, obložené rožky |
25.07.2017 |
19.06.2017 |
434,00 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky |
25.07.2017 |
19.06.2017 |
122,78 |
PP |
|
| 2178000801 |
PVS a.s. |
spotreba vody KD + SNP+ kino |
25.07.2017 |
14.06.2017 |
855,37 |
PP |
|
| 2170039524 |
PVS a.s. |
Spotreba vody MFŠ |
25.07.2017 |
14.06.2017 |
71,72 |
PP |
|
| 9001029476 |
Slovenská pošta a.s. |
poštovné za filmy 05/2017 |
25.07.2017 |
14.06.2017 |
41,71 |
PP |
|
| 172300095 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
2 ks antivír. program |
25.07.2017 |
14.06.2017 |
88,10 |
PP |
|
| 200017618 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
bezpečnostná služba MFŠ |
25.07.2017 |
14.06.2017 |
7,18 |
PP |
|
| 170400331 |
ITC Systems s.r.o. |
tonery grafika |
25.07.2017 |
14.06.2017 |
669,60 |
PP |
|
| 1003005170 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo SNP+MFŠ 05/2017 |
25.07.2017 |
12.06.2017 |
726,85 |
PP |
|
| 1015705170 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 05/2017 |
25.07.2017 |
12.06.2017 |
1126,33 |
PP |
|
| 2017112 |
Duševták o.z. |
náklady QUEEN- SHOW |
25.07.2017 |
12.06.2017 |
1282,50 |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn KD 06/2017 |
25.07.2017 |
12.06.2017 |
768,00 |
PP |
|
| 42017 |
Juraj Gardian |
stoly a lavice Praznov-DHM |
25.07.2017 |
12.06.2017 |
2200,00 |
PP |
|
| 201710585 |
Soft-Tech, s.r.o. |
tonery tlačiareň OKI |
25.07.2017 |
12.06.2017 |
91,03 |
PP |
|
| 20170388 |
Reklamné predmety - Angyalová |
DHM - kroje FSk Praznovanka |
25.07.2017 |
06.06.2017 |
1314,00 |
PP |
|
| 52017 |
Vladislav Michálek |
el.opravy 05/2017 |
25.07.2017 |
06.06.2017 |
132,78 |
PP |
|
| 170501 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátov |
25.07.2017 |
06.06.2017 |
57,36 |
PP |
|
| 2171117619 |
SOZA |
SOZA - Deň matiek kino |
25.07.2017 |
06.06.2017 |
39,00 |
PP |
|
| 03201706 |
Reavýz s.r.o. |
odstránenie stromov Májov SNP+ pri kine |
25.07.2017 |
06.06.2017 |
60,00 |
PP |
|
| 5796909867 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky 05/2017 |
25.07.2017 |
06.06.2017 |
121,40 |
PP |
|
| 7218957008 |
SPP a.s. |
plyn KD Milochov 06/2017 |
25.07.2017 |
06.06.2017 |
122,00 |
PP |
|
| 2017025 |
Divadlo Maska |
honorár Smejko a Tanculienka |
25.07.2017 |
06.06.2017 |
1500,00 |
PP |
|
| 201700403 |
cleanex-cleanex, s.r.o. |
sáčky do vysavačov |
25.07.2017 |
05.06.2017 |
45,00 |
PP |
|
| 92017 |
TAMARIKI o.z. |
honorár Klaunohy Deň detí |
25.07.2017 |
04.06.2017 |
300,00 |
HT |
|
| 2171117179 |
SOZA |
SOZA Fragile |
25.07.2017 |
31.05.2017 |
296,40 |
PP |
|
| 059/2017 |
DingaTech s.r.o. |
odznak plastový s nálepkovou |
25.07.2017 |
31.05.2017 |
270,00 |
PP |
|
| 20170430 |
Mesto Považská Bystrica |
tlač programu v PBn |
25.07.2017 |
29.05.2017 |
150,00 |
PP |
|
| 20170438 |
Mesto Považská Bystrica |
inzercia v PBn |
25.07.2017 |
29.05.2017 |
25,66 |
PP |
|
| 32017 |
Súkromná základná škola DSA Rozkvet |
prenájom SZŠ Rozkvet - Helenské hody výstava |
25.07.2017 |
29.05.2017 |
15,00 |
PP |
|
| 112017 |
Štefan Hruštinec |
honorár Kohútka - Bezhranič. valašenie |
25.07.2017 |
29.05.2017 |
600,00 |
PP |
|
| 3217904388 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 06/2017 |
25.07.2017 |
29.05.2017 |
1092,20 |
PP |
|
| 201702 |
Ján Gáll |
revízia a dodanie nosníkov-zastrešenie pódia |
25.07.2017 |
29.05.2017 |
175,00 |
PP |
|
| 20170001 |
MK SKILL, s.r.o. |
honorár Hody KD Podmanín |
25.07.2017 |
24.05.2017 |
400,00 |
PP |
|
| 9741235170 |
SSE a.s. |
el.energia kino 04/2017 |
22.05.2017 |
23.05.2017 |
959,05 |
PP |
|
| 3621 |
GIBOX s.r.o. |
web.stránka 05/2017 |
25.07.2017 |
22.05.2017 |
49,46 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky 05/2016 |
25.07.2017 |
22.05.2017 |
98,90 |
PP |
|
| 2171115653 |
SOZA |
SOZA - Klepeto |
25.07.2017 |
22.05.2017 |
14,40 |
PP |
|
| 2171115652 |
SOZA |
SOZA - Hody Podmanín |
25.07.2017 |
22.05.2017 |
14,40 |
PP |
|
| 82017 |
Materské centrum Klokanček |
honorár divadielko Deň rodín Lánska |
25.07.2017 |
22.05.2017 |
180,00 |
PP |
|
| 170043 |
Ivana Mikudík |
zasklenie propag.skriniek KD D.M. |
25.07.2017 |
16.05.2017 |
55,00 |
PP |
|
| 9001022315 |
Slovenská pošta a.s. |
prepravné za filmy 04/2017 |
22.05.2017 |
15.05.2017 |
37,03 |
PP |
|
| 2017140 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
doprava stavanie mája pri kine |
22.05.2017 |
15.05.2017 |
84,00 |
PP |
|
| 2017143 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
doprava Považanu - Klepeto Z.K. |
22.05.2017 |
15.05.2017 |
120,00 |
PP |
|
| 170100007 |
Václav Řihák |
honorár Deň matiek kino |
25.07.2017 |
14.05.2017 |
1885,00 |
HT |
|
| 2017227 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D |
meranie spotreby paliva Peugeot |
25.07.2017 |
11.05.2017 |
282,00 |
PP |
|
| 1015704170 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 04/2017 kino |
22.05.2017 |
11.05.2017 |
1587,06 |
PP |
|
| 1003004170 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo SNP+MFŠ 04/2017 |
22.05.2017 |
11.05.2017 |
1058,31 |
PP |
|
| 201703 |
Kristína Petrechová - BELLA |
stavanie mája SNP - atrakcie prenájom |
22.05.2017 |
11.05.2017 |
179,50 |
PP |
|
| 17100165 |
NETA s.r.o. |
žaluzie KD Praznov |
25.07.2017 |
10.05.2017 |
843,26 |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn 04/2017 KD |
25.07.2017 |
10.05.2017 |
768,00 |
PP |
|
| 8795933219 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky 04/2017 |
22.05.2017 |
10.05.2017 |
121,40 |
PP |
|
| 2170026898 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ |
22.05.2017 |
10.05.2017 |
12,26 |
PP |
|
| 2178000667 |
PVS a.s. |
spotreba vody kino |
22.05.2017 |
10.05.2017 |
125,10 |
PP |
|
| 7243869847 |
SPP - distribúcia, a.s. |
plyn KD Milochov 05/2017 |
25.07.2017 |
03.05.2017 |
122,00 |
PP |
|
| 170385 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátov 05/2017 |
22.05.2017 |
03.05.2017 |
57,36 |
PP |
|
| 20170353 |
Mesto Považská Bystrica |
Tlač programu v PBn |
22.05.2017 |
02.05.2017 |
150,00 |
PP |
|
| 17006 |
Vlasta Mudríková |
honorár Klepeto - Mudríková |
22.05.2017 |
30.04.2017 |
350,00 |
HT |
|
| 1708049 |
Datacomp s.r.o |
DHM - notebook HP250G5W4M72EA Kronika |
22.05.2017 |
28.04.2017 |
274,96 |
DB |
|
| 20170408 |
JC stav s.r.o. |
oprava KD Šebešťanová |
22.05.2017 |
24.04.2017 |
1100,00 |
PP |
|
| 201718 |
Pavol Vývlek |
oprava sprchovacích kútov MFŠ |
22.05.2017 |
24.04.2017 |
856,74 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky |
22.05.2017 |
24.04.2017 |
103,98 |
PP |
|
| 3217903564 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 05/2017 |
22.05.2017 |
24.04.2017 |
962,70 |
PP |
|
| 3595 |
GIBOX s.r.o. |
web.stránka TIK |
22.05.2017 |
24.04.2017 |
49,46 |
PP |
|
| 20170679 |
Dopravné služby PB, s.r.o. |
čistenie kanalizácie KD Z.K. |
22.05.2017 |
24.04.2017 |
54,00 |
PP |
|
| 9741235169 |
SSE a.s. |
el.energia 03/2017 kino |
22.05.2017 |
20.04.2017 |
1145,96 |
PP |
|
| 9001013871 |
Slovenská pošta a.s. |
poštovné za filmy 03/2017 |
22.05.2017 |
18.04.2017 |
57,18 |
PP |
|
| 170294 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátov 04/2017 |
22.05.2017 |
12.04.2017 |
57,36 |
PP |
|
| 2178000594 |
PVS a.s. |
spotreba vody kino + KD Milochov |
22.05.2017 |
12.04.2017 |
176,39 |
PP |
|
| 2170025710 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ |
22.05.2017 |
12.04.2017 |
7,36 |
PP |
|
| 1003003170 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 03/2017 MFŠ + SNP |
22.05.2017 |
12.04.2017 |
1171,72 |
PP |
|
| 1015703170 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 03/2017 |
22.05.2017 |
12.04.2017 |
1751,65 |
PP |
|
| 7233871512 |
SPP a.s. |
plyn KD Milochov |
22.05.2017 |
12.04.2017 |
122,00 |
PP |
|
| 1704015 |
Cinema s.r.o. |
vstupenky do Tiku - tlačivá |
22.05.2017 |
12.04.2017 |
1056,00 |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn KD 04/2017 |
22.05.2017 |
12.04.2017 |
768,00 |
PP |
|
| 170027 |
Ivana Mikudík |
zasklenie propagač.skrinky AN |
22.05.2017 |
12.04.2017 |
50,63 |
PP |
|
| 172300070 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
oprava internet.pripjenia TIK |
22.05.2017 |
12.04.2017 |
24,00 |
PP |
|
| 17043 |
Ing.Emil Kalas |
servis kopír.stroja OSA |
22.05.2017 |
12.04.2017 |
25,20 |
PP |
|
| 2173011 |
Thermoinvest Slovakia s.r.o. |
rekonštrukcia WC a kanalizácie v kine |
22.05.2017 |
05.04.2017 |
13000,00 |
PP |
|
| 20170270 |
Mesto Považská Bystrica |
Tlač kinoprogramu v PBn |
22.05.2017 |
05.04.2017 |
150,00 |
PP |
|
| 2301105117 |
OSBD |
čistenie potrubia KD Z.K. |
22.05.2017 |
05.04.2017 |
77,76 |
PP |
|
| 2017083 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
preprava Jaričku Vám nesieme |
22.05.2017 |
05.04.2017 |
84,00 |
PP |
|
| 2017082 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
preprava-sústredenie FS Považan |
22.05.2017 |
05.04.2017 |
300,00 |
PP |
|
| 01201703 |
Reavýz s.r.o. |
výrub stromov areál MFŠ |
22.05.2017 |
05.04.2017 |
400,00 |
PP |
|
| 1794957619 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky 03/2017 |
22.05.2017 |
05.04.2017 |
122,98 |
PP |
|
| 5021704964 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
verejná správa - ročný prístup |
22.05.2017 |
04.04.2017 |
96,00 |
PP |
|
| 17404710 |
B2B Partner, s.r.o. |
nájazdová rampa 1 ks |
22.05.2017 |
01.04.2017 |
508,80 |
PP |
|
| 2171110106 |
SOZA |
Soza Miro Jaroš- koncert pre deti |
22.05.2017 |
31.03.2017 |
202,80 |
PP |
|
| 2300922117 |
OSBD |
čistenie kanalizácie v kine |
22.05.2017 |
31.03.2017 |
110,46 |
PP |
|
| 20170185 |
Reklamné predmety - Angyalová |
Potlač tričiek pre FSk Manínec |
22.05.2017 |
31.03.2017 |
405,12 |
PP |
|
| 32017 |
Vladislav Michálek |
el.opravy 03/2017 |
22.05.2017 |
31.03.2017 |
132,78 |
PP |
|
| 9741235168 |
SSE a.s. |
el. energia kino 02/2017 |
22.05.2017 |
28.03.2017 |
1090,04 |
PP |
|
| 2016000 |
AD-Smart s.r.o. |
Pánske folklórne klobúky FSk Manínec 30ks |
22.05.2017 |
28.03.2017 |
300,00 |
PP |
|
| 3217902694 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 04/2017 |
22.05.2017 |
28.03.2017 |
959,20 |
PP |
|
| 167509853 |
Muziker a.s. |
Skúšač káblov 1ks-DHM |
22.05.2017 |
27.03.2017 |
42,50 |
PP |
|
| 17000031 |
Ing. Peter Foldvári ROCK CENTRUM |
oprava kinoplátna |
22.05.2017 |
22.03.2017 |
260,88 |
PP |
|
| 17035 |
Ing.Emil Kalas |
servis tlačiarne TIK |
22.05.2017 |
21.03.2017 |
23,40 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky |
22.05.2017 |
21.03.2017 |
99,48 |
PP |
|
| 3563 |
GIBOX s.r.o. |
web. stránka |
22.05.2017 |
21.03.2017 |
49,46 |
PP |
|
| 1003002170 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo SNP+MFŠ 02/2017 |
22.05.2017 |
13.03.2017 |
1459,63 |
PP |
|
| 1015702170 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 02/2017 |
22.05.2017 |
13.03.2017 |
2250,55 |
PP |
|
| 9001005844 |
Slovenská pošta a.s. |
prepravné za filmy |
22.05.2017 |
13.03.2017 |
40,99 |
PP |
|
| 2170023540 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ |
22.05.2017 |
13.03.2017 |
40,78 |
PP |
|
| 21780000239 |
PVS a.s. |
spotreba vody KD+SNP+kino |
22.05.2017 |
13.03.2017 |
545,08 |
PP |
|
| 2171107477 |
SOZA |
SOZA - Rodná domovina |
22.05.2017 |
13.03.2017 |
140,40 |
PP |
|
| 2171108288 |
SOZA |
SOZA Pov.hitparáda |
22.05.2017 |
13.03.2017 |
85,80 |
PP |
|
| 212017 |
AICES |
členské AICES r.2017 |
22.05.2017 |
10.03.2017 |
165,00 |
PP |
|
| 21700521 |
EMPORO s.r.o. |
DHM - plastové nádoby 2 ks |
22.05.2017 |
10.03.2017 |
194,52 |
PP |
|
| 3793988137 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky 02/2017 |
22.05.2017 |
10.03.2017 |
123,70 |
PP |
|
| 170179 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátov 03/2017 |
22.05.2017 |
10.03.2017 |
57,36 |
PP |
|
| 7268778235 |
SPP a.s. |
plyn KD Milochov 03/2017 |
22.05.2017 |
10.03.2017 |
122,00 |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn 03/2017 KD |
22.05.2017 |
10.03.2017 |
768,00 |
PP |
|
| 2017061 |
ZPK, o.z. |
členský príspevok ZPK 2017 |
22.05.2017 |
10.03.2017 |
60,00 |
PP |
|
| 17131287 |
MADMAT, s.r.o. |
DHM-Plastové boxy +kufor |
22.05.2017 |
09.03.2017 |
133,69 |
PP |
|
| 20170071 |
Reklamné predmety - Angyalová |
DHM - Košela mužská 7ks pre FSk Praznovanka |
22.05.2017 |
02.03.2017 |
471,90 |
PP |
|
| 2017037 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
preprava MFŠ - sústredenie |
22.05.2017 |
02.03.2017 |
300,00 |
PP |
|
| 22017 |
Vladislav Michálek |
ečl.opravy 02/2017 |
22.05.2017 |
02.03.2017 |
132,78 |
PP |
|
| 170620 |
VRBATA s.r.o. |
publikácia Zatvárame albumy |
22.05.2017 |
02.03.2017 |
199,08 |
PP |
|
| 2171106284 |
SOZA |
SOZA za hudbu pri filmoch 2016 |
22.05.2017 |
02.03.2017 |
413,82 |
PP |
|
| 217020370 |
Asseco Solutions, a.s. |
servis softveru-uzávierkové práce-učt.,mzdy TIK |
22.05.2017 |
02.03.2017 |
368,88 |
PP |
|
| 167507202 |
Muziker a.s. |
zvuková aparatúra KD Podvažie, H.M.,D.M. |
22.05.2017 |
01.03.2017 |
1974,00 |
PP |
|
| 1820170039 |
PVS a.s. |
oprava vodovod. prípojky KD H.M. |
22.05.2017 |
27.02.2017 |
54,89 |
PP |
|
| 170008 |
Ivana Mikudík |
zasklenie okien SNP |
22.05.2017 |
27.02.2017 |
86,76 |
PP |
|
| 3536 |
GIBOX s.r.o. |
veb.stránka 02/2017 |
22.05.2017 |
22.02.2017 |
49,46 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky |
22.05.2017 |
22.02.2017 |
116,36 |
PP |
|
| 3217901841 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 03/2017 |
22.05.2017 |
22.02.2017 |
1193,70 |
PP |
|
| 1700100 |
Slov Fire, s.r.o. |
oprava hydrantov a HP |
22.05.2017 |
15.02.2017 |
374,40 |
PP |
|
| 1003001170 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 01/2017-SNP+MFŠ |
22.05.2017 |
14.02.2017 |
1980,46 |
PP |
|
| 1015701170 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 01/2017 kino |
22.05.2017 |
14.02.2017 |
3076,98 |
PP |
|
| 2178000130 |
PVS a.s. |
voda 01/2017 KD Milochov + kino |
22.05.2017 |
14.02.2017 |
177,70 |
PP |
|
| 2170021713 |
PVS a.s. |
voda 01/2017 MFŠ |
22.05.2017 |
14.02.2017 |
9,14 |
PP |
|
| 9000998082 |
Slovenská pošta a.s. |
poštovné za filmy 01/2017 |
22.05.2017 |
14.02.2017 |
71,95 |
PP |
|
| 8793024041 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky 01/2017 |
22.05.2017 |
08.02.2017 |
121,40 |
PP |
|
| 03012017 |
M&M SR s.r.o. |
el.revízia static.kondenzátora kino |
22.05.2017 |
08.02.2017 |
35,00 |
PP |
|
| 9741235166 |
SSE a.s. |
spotreba el. energie kino 01/2017 |
22.05.2017 |
08.02.2017 |
1413,22 |
PP |
|
| 170070 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátov 02/2017 |
22.05.2017 |
08.02.2017 |
57,36 |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn KD 02/2017 |
22.05.2017 |
08.02.2017 |
768,00 |
PP |
|
| 7288689840 |
SPP a.s. |
plyn KD Milochov |
22.05.2017 |
08.02.2017 |
122,00 |
PP |
|
| 2300039117 |
OSBD |
čistenie potrubia KD Zemiansky Kvašov |
22.05.2017 |
01.02.2017 |
74,88 |
PP |
|
| 20170113 |
Mesto Považská Bystrica |
vkladanie letáku do PBn |
22.05.2017 |
01.02.2017 |
154,44 |
PP |
|
| 12017 |
Vladislav Michálek |
el.opravy 01/2017 |
22.05.2017 |
31.01.2017 |
132,78 |
PP |
|
| 7205828079 |
SSE a.s. |
el.energia Soc.budova Praznov r.2016 |
24.01.2017 |
30.01.2017 |
1973,12 |
PP |
|
| 7303400036 |
SSE a.s. |
el.energia MFŠ r.2016 |
24.01.2017 |
30.01.2017 |
982,01 |
PP |
|
| 7205827030 |
SSE a.s. |
el. energia KD Praznov r.2016 |
24.01.2017 |
30.01.2017 |
188,66 |
PP |
|
| 0029069009 |
SSE a.s. |
el. energia KD Pov.Teplá r. 2016 |
24.01.2017 |
29.01.2017 |
1995,28 |
PP |
|
| 0024043406 |
SSE a.s. |
el.energia r.2016-SNP, KD Podv.,P.P.,Šebešť. |
24.01.2017 |
29.01.2017 |
4882,30 |
PP |
|
| 0024033406 |
SSE a.s. |
el.energia r.2016- KD D.M,H.M.,Podm.,Z.K.,Milochov |
24.01.2017 |
29.01.2017 |
2601,65 |
PP |
|
| 9741235165 |
SSE a.s. |
spotreba el.energie 12/2016 kino |
24.01.2017 |
27.01.2017 |
1967,59 |
PP |
|
| 2300018117 |
OSBD |
čistenie kanalizácie kino WC |
22.05.2017 |
25.01.2017 |
167,27 |
PP |
|
| 001217 |
Agentúra WOOW PLUS, s.r.o. |
honorár Ľadové kráľovstvo |
22.05.2017 |
25.01.2017 |
1552,00 |
PP |
|
| 2178000005 |
PVS a.s. |
spotreba vody KD,SNP,Kino |
22.05.2017 |
25.01.2017 |
52,64 |
PP |
|
| 3217900946 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 02/2017 |
22.05.2017 |
25.01.2017 |
1015,20 |
PP |
|
| 3516 |
GIBOX s.r.o. |
web.stránka 01/2017 |
22.05.2017 |
20.01.2017 |
49,46 |
PP |
|
| 7263755464 |
SPP a.s. |
plyn KD Milochov |
22.05.2017 |
20.01.2017 |
122,00 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky 01/25017 |
22.05.2017 |
20.01.2017 |
106,38 |
PP |
|
| 170000094 |
MOTOTRADE PB Mgr.Otto Čiernik P.B. |
oprava Fábia PB 217 AT |
22.05.2017 |
13.01.2017 |
613,20 |
PP |
|
| 3217900114 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 01/2017 |
22.05.2017 |
03.01.2017 |
1074,70 |
PP |
|
| 201610 |
AGROSEVA Šimková Anna |
Kabanice FS Manínec 13ks+11ks |
24.01.2017 |
30.12.2016 |
1728,00 |
PP |
|
| 216120600 |
Asseco Solutions, a.s. |
servis softvéru TIK |
24.01.2017 |
30.12.2016 |
100,61 |
PP |
|
| 161238 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátu |
24.01.2017 |
30.12.2016 |
57,36 |
PP |
|
| 16090117 |
OMERS družstvo |
plyn.revízie KD r.2016 |
24.01.2017 |
30.12.2016 |
3543,38 |
PP |
|
| 2926304 |
Stredná odborná škola strojnícka |
prezentácia kováčskeho umenia - Lány |
24.01.2017 |
22.12.2016 |
30,00 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky 12/2016+01/2017 |
24.01.2017 |
22.12.2016 |
121,81 |
PP |
|
| 3488 |
GIBOX s.r.o. |
veb.stránka 12/2016 |
24.01.2017 |
22.12.2016 |
49,46 |
PP |
|
| 072016 |
Spolok Považanka DH |
honorár Vianoč. trhy SNP,Zakvášov, Hliny |
24.01.2017 |
22.12.2016 |
150,00 |
PP |
|
| 2016337 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
preprava Vianočný koncert MFŠ |
24.01.2017 |
22.12.2016 |
180,00 |
PP |
|
| 20160951 |
Mesto Považská Bystrica |
vkladanie a tlač letákov do PBn |
24.01.2017 |
22.12.2016 |
151,58 |
PP |
|
| 2016507 |
FM Consulting s.r.o. |
zdravotná služba r.2016 |
24.01.2017 |
22.12.2016 |
144,00 |
PP |
|
| 9741235164 |
SSE a.s. |
spotreba el. energie kino 11/2016 |
24.01.2017 |
21.12.2016 |
1167,13 |
PP |
|
| 9000981524 |
Slovenská pošta a.s. |
poštovné za filmy 11/2016 |
24.01.2017 |
16.12.2016 |
80,09 |
PP |
|
| 1003011160 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo SNP+MFŠ 11/2016 |
24.01.2017 |
16.12.2016 |
1426,85 |
PP |
|
| 1015711160 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 11/2016 |
24.01.2017 |
16.12.2016 |
2376,34 |
PP |
|
| 2160052400 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ 11/2016 |
24.01.2017 |
16.12.2016 |
51,52 |
PP |
|
| 2168001946 |
PVS a.s. |
spotreba vody KD, kino,SNP |
24.01.2017 |
16.12.2016 |
758,45 |
PP |
|
| 7218806150 |
SPP a.s. |
plyn KD Milochov |
24.01.2017 |
09.12.2016 |
125,00 |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn KD 12/2016 |
24.01.2017 |
09.12.2016 |
732,00 |
PP |
|
| 20160957 |
Reklamné predmety - Angyalová |
propag.mat. VMČ Lány Vianočné trhy |
24.01.2017 |
09.12.2016 |
161,24 |
PP |
|
| 11 |
Katarína Koleková-Kreatívne potreby |
Kreatívne potreby VMČ Stroj.štvrť - ZŠ stroj. |
24.01.2017 |
09.12.2016 |
600,00 |
PP |
|
| 112016 |
Vladislav Michálek |
el. opravy 11/2016 |
24.01.2017 |
09.12.2016 |
132,78 |
PP |
|
| 162300307 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
softvér.služby inštalácia PC Karasová |
24.01.2017 |
09.12.2016 |
69,00 |
PP |
|
| 2302957116 |
OSBD |
čistenie kanalizácie WC kino |
24.01.2017 |
09.12.2016 |
109,81 |
PP |
|
| 160155 |
Ivana Mikudík |
zasklenie propag.skrinky NF |
24.01.2017 |
09.12.2016 |
29,35 |
PP |
|
| 1791124098 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky 11/2016 |
24.01.2017 |
09.12.2016 |
135,48 |
PP |
|
| 1820160143 |
PVS a.s. |
oprava vodov.prípojky KD Dolný Moštenec |
24.01.2017 |
09.12.2016 |
30,49 |
PP |
|
| 201706087 |
Petit Press a.s. |
Obzor r. 2017 |
24.01.2017 |
09.12.2016 |
30,00 |
PP |
|
| 600780 |
AJ Produkty a.s. |
zál.fa za stoličy + vozíky |
24.01.2017 |
08.12.2016 |
1372,80 |
PP |
|
| 20160688 |
EKOPROGRES, v.d. |
termokryty vodov.šachta KD Miloch.,D.M. |
24.01.2017 |
08.12.2016 |
25,01 |
PP |
|
| 2016184421 |
Soft-Tech, s.r.o. |
tonery grafika |
24.01.2017 |
01.12.2016 |
233,32 |
PP |
|
| 2161131957 |
SOZA |
SOZA La Giola |
24.01.2017 |
01.12.2016 |
296,40 |
PP |
|
| 20160841 |
Mesto Považská Bystrica |
vkladanie a tlač letáku PBn |
24.01.2017 |
01.12.2016 |
152,10 |
PP |
|
| 161112 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátov 12/2016 |
24.01.2017 |
01.12.2016 |
57,36 |
PP |
|
| 1622120 |
ŠKOLEX, s.r.o. |
DHM - Lavička šatňová 25ks |
24.01.2017 |
25.11.2016 |
1269,79 |
PP |
|
| 3216908308 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 12/2016 |
24.01.2017 |
25.11.2016 |
1060,70 |
PP |
|
| 20163056 |
GEMMEX, s.r.o. |
záloha - paravany 15 ks |
24.01.2017 |
25.11.2016 |
2975,00 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky 11/2016 |
24.01.2017 |
22.11.2016 |
96,16 |
PP |
|
| 9741235163 |
SSE a.s. |
el. energia kino 10/2016 |
24.01.2017 |
21.11.2016 |
1130,46 |
PP |
|
| 9000976279 |
Slovenská pošta a.s. |
poštovné za filmy 10/2016 |
24.01.2017 |
18.11.2016 |
39,20 |
PP |
|
| 192016 |
Zuzana Tvrdá-oprava odevov zákazk.šitie |
kroje DFS Mladosť 3+8 ks |
24.01.2017 |
18.11.2016 |
1186,00 |
PP |
|
| 077016 |
Stredná odborná škola |
prenájom -jubilanti VMČ Stred |
24.01.2017 |
18.11.2016 |
45,00 |
PP |
|
| 3459 |
GIBOX s.r.o. |
web.stránka 11/2016 |
24.01.2017 |
18.11.2016 |
49,46 |
PP |
|
| 2168001810 |
PVS a.s. |
spotreba vody Kino+ KD milochov |
24.01.2017 |
15.11.2016 |
143,31 |
PP |
|
| 2160039904 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ |
24.01.2017 |
15.11.2016 |
12,26 |
PP |
|
| 10157110160 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 10/2016 kino |
24.01.2017 |
10.11.2016 |
1837,30 |
PP |
|
| 1003010160 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 10/2016 SNP+MFŠ |
24.01.2017 |
10.11.2016 |
1184,02 |
PP |
|
| 20160366 |
CoPoS,s.r.o. |
Počítačová zostava - grafika |
24.01.2017 |
08.11.2016 |
1695,82 |
PP |
|
| 91601856 |
Asseco Solutions, a.s. |
Licencia W-účt.,mzdy,majetok r. 2017-záloha |
24.01.2017 |
08.11.2016 |
693,23 |
PP |
|
| 102016 |
Vladislav Michálek |
el. opravy a údržba 10/2016 |
24.01.2017 |
08.11.2016 |
132,78 |
PP |
|
| 67890189785 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky 10/2016 |
24.01.2017 |
08.11.2016 |
136,38 |
PP |
|
| 7283635946 |
SPP a.s. |
plyn KD Milochov 11/2016 |
24.01.2017 |
08.11.2016 |
125,00 |
PP |
|
| 2161129600 |
SOZA |
Soza FFF |
24.01.2017 |
08.11.2016 |
120,00 |
PP |
|
| 20160078 |
DOMOV a.s. |
údržba a oprava kobercov v kinosále |
24.01.2017 |
08.11.2016 |
451,67 |
PP |
|
| 161001 |
Coreta, s.r.o. |
kinoplagát 11/2016 |
24.01.2017 |
08.11.2016 |
57,36 |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn 11/2016 |
24.01.2017 |
08.11.2016 |
732,00 |
PP |
|
| 1820160130 |
PVS a.s. |
expertíza vodomeru kino |
24.01.2017 |
08.11.2016 |
257,68 |
PP |
|
| 2161129813 |
SOZA |
Soza Pov.hitparáda |
24.01.2017 |
08.11.2016 |
85,80 |
PP |
|
| 90000966569 |
Slovenská pošta a.s. |
poštovné za filmy 09/2016 |
24.01.2017 |
04.11.2016 |
79,33 |
PP |
|
| 01102016 |
M&M SR s.r.o. |
rekonštr.elektroinšt. KD Pov.Podhradie |
24.01.2017 |
04.11.2016 |
1990,00 |
PP |
|
| 1600886 |
Slov Fire, s.r.o. |
Služby PO+BTS r. 2016 |
24.01.2017 |
04.11.2016 |
1357,75 |
PP |
|
| 5021477895 |
Internet Mali Slovakia, s.r.o. |
DHM- Tlačiareň Brother -OSA |
24.01.2017 |
03.11.2016 |
152,45 |
PP |
|
| 16100678 |
NETA s.r.o. |
oprava žaluzií vo výstavnej miestnosti v kine |
24.01.2017 |
31.10.2016 |
33,12 |
PP |
|
| 02102016 |
M&M SR s.r.o. |
el.revízia ruč. náradia a spotrebičov |
24.01.2017 |
31.10.2016 |
646,00 |
PP |
|
| 20160753 |
Mesto Považská Bystrica |
tlač+vkladanie letákov PBn |
24.01.2017 |
31.10.2016 |
152,10 |
PP |
|
| 17102016 |
Ľubomír Jeleník - TEPI TREND |
výkopové práce - porucha na vodov.potrubí |
24.01.2017 |
27.10.2016 |
598,00 |
PP |
|
| 3216907575 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 11/2016 |
24.01.2017 |
26.10.2016 |
1015,20 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky 10/2016 |
24.01.2017 |
25.10.2016 |
118,22 |
PP |
|
| 0662016 |
FARO Služby, s.r.o. |
rozvoz stolov KD |
24.01.2017 |
25.10.2016 |
22,00 |
PP |
|
| 2302354116 |
OSBD |
čistenie kanalizácia WC kino |
24.01.2017 |
25.10.2016 |
109,79 |
PP |
|
| 9741235162 |
SSE a.s. |
el.energia kino 09/2016 |
24.01.2017 |
21.10.2016 |
974,66 |
PP |
|
| 3434 |
GIBOX s.r.o. |
web.stránka 10/2016 |
24.01.2017 |
20.10.2016 |
49,46 |
PP |
|
| 3414 |
GIBOX s.r.o. |
Web 02 +DOM 01 beta hosting+ domena SK |
24.01.2017 |
20.10.2016 |
99,59 |
PP |
|
| 3414 |
GIBOX s.r.o. |
WEB02+DOM01 r.2016-2017 |
24.01.2017 |
20.10.2016 |
99,59 |
PP |
|
| 065616 |
Stredná odborná škola |
prenájom VMČ Stroj.štvrť jubilanti |
24.01.2017 |
17.10.2016 |
15,00 |
PP |
|
| 065716 |
Stredná odborná škola |
prenájom VMČ Jelšové jubilanti |
24.01.2017 |
17.10.2016 |
15,00 |
PP |
|
| 2168001499 |
PVS a.s. |
spotreba vody 09/2016 kino+KD Milochov |
24.01.2017 |
13.10.2016 |
243,78 |
PP |
|
| 2160037165 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ 09/2016 |
24.01.2017 |
13.10.2016 |
7,36 |
PP |
|
| 1003009160 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 09/2016 SNP+MFŠ |
24.01.2017 |
13.10.2016 |
664,21 |
PP |
|
| 1015709160 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 09/2016 kino |
24.01.2017 |
13.10.2016 |
1126,85 |
PP |
|
| 2161127600 |
SOZA |
Soza PB jarmok |
24.01.2017 |
13.10.2016 |
120,00 |
PP |
|
| 2161127626 |
SOZA |
Soza - Kysucký prameň |
24.01.2017 |
11.10.2016 |
140,40 |
PP |
|
| 55 |
Divadlo zo šuflíka |
honorár Divadlo Zlatá rybka |
24.01.2017 |
11.10.2016 |
300,00 |
PP |
|
| 160118 |
Ivana Mikudík |
zasklenie propag.skriniek |
24.01.2017 |
11.10.2016 |
55,04 |
PP |
|
| 7789255272 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky 09/2016 |
24.01.2017 |
10.10.2016 |
136,06 |
PP |
|
| 3010016456 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn KD 10/2016 |
24.01.2017 |
10.10.2016 |
732,00 |
PP |
|
| 2016257 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
doprava MFŠ Na Stupniansky jarmok |
24.01.2017 |
10.10.2016 |
114,00 |
PP |
|
| 20160704 |
Mesto Považská Bystrica |
vkladanie a tlač PBn letákov |
24.01.2017 |
05.10.2016 |
153,40 |
PP |
|
| 7238726490 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn KD Milochov 10/2016 |
24.01.2017 |
05.10.2016 |
125,00 |
PP |
|
| 9120162856 |
ELCOM
, spoločnosť s ručením obmedzeným |
Soldi Smart overovač bankoviek |
24.01.2017 |
30.09.2016 |
124,21 |
PP |
|
| 92016 |
Vladislav Michálek |
el.opravy 09/2016 |
20.10.2016 |
30.09.2016 |
132,78 |
PP |
|
| 160886 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátu 10/2016 |
20.10.2016 |
30.09.2016 |
57,36 |
PP |
|
| 216090249 |
Asseco Solutions, a.s. |
údržba softvéru mzdy,majetok,faktury,pokladňa |
20.10.2016 |
30.09.2016 |
301,81 |
PP |
|
| 2161126090 |
SOZA |
SOZA Rozlúčka s prázdninami |
20.10.2016 |
27.09.2016 |
180,00 |
PP |
|
| 2016343 |
Miroslav Zuzík |
revízia komínov KD Horný Moštenec |
20.10.2016 |
26.09.2016 |
115,20 |
PP |
|
| 2161125838 |
SOZA |
SOZA Country na fontáne |
20.10.2016 |
26.09.2016 |
60,00 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil poplatky 09/2016 |
20.10.2016 |
26.09.2016 |
112,31 |
PP |
|
| 20160633 |
Mesto Považská Bystrica |
vkladanie a tlač PBn letáku |
20.10.2016 |
26.09.2016 |
155,03 |
PP |
|
| 302016 |
Štefan Hruštinec |
honorár PB jarmok |
20.10.2016 |
26.09.2016 |
700,00 |
PP |
|
| 16400002 |
Morava krásna zem, o.z. |
honorár PB jarmok |
20.10.2016 |
26.09.2016 |
200,00 |
PP |
|
| 1600025 |
FAGAN. s.r.o. |
honorár PB jarmok |
20.10.2016 |
26.09.2016 |
1150,00 |
PP |
|
| 3216906715 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 10/2016 |
20.10.2016 |
26.09.2016 |
925,60 |
PP |
|
| 201608 |
Dychová hudba Mošteňanka |
honorár Hody Praznov |
20.10.2016 |
22.09.2016 |
200,00 |
PP |
|
| 9741235161 |
SSE a.s. |
elektr.energia 08/2016 kino |
20.10.2016 |
21.09.2016 |
912,13 |
PP |
|
| 2016022 |
Havel Dalibor |
DHM-Folklórne čižmy FS Manínec |
20.10.2016 |
21.09.2016 |
1482,00 |
PP |
|
| 3403 |
GIBOX s.r.o. |
web.stránka 09/2016 |
20.10.2016 |
21.09.2016 |
49,46 |
PP |
|
| 01092016 |
Folklórny súbor Bystričan |
honorár Hody v Pov.Teplá |
20.10.2016 |
21.09.2016 |
50,00 |
PP |
|
| 1609076 |
OFFIM, s.r.o. |
DHM- Stoly 25ks,stoličky70ks |
20.10.2016 |
19.09.2016 |
3030,00 |
PP |
|
| 022016 |
Country tanečný súbor MARYLAND OZ |
honorár Country - pri fontáne |
20.10.2016 |
16.09.2016 |
150,00 |
PP |
|
| 1003008160 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo SNP+ MFŠ 08/2016 |
20.10.2016 |
16.09.2016 |
586,51 |
PP |
|
| 1015708160 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 08/2016 |
20.10.2016 |
16.09.2016 |
993,17 |
PP |
|
| 9000958192 |
Slovenská pošta a.s. |
poštovné filmy 08/2016 |
20.10.2016 |
16.09.2016 |
46,58 |
PP |
|
| 2160036119 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ 08/2016 |
20.10.2016 |
16.09.2016 |
52,03 |
PP |
|
| 2168001345 |
PVS a.s. |
spotreba vody KD +kino+SNP |
20.10.2016 |
16.09.2016 |
1170,04 |
PP |
|
| 3010016156 |
RWE Gas Slovakia s.r.o. |
plyn 09/2016 KD |
20.10.2016 |
16.09.2016 |
732,00 |
PP |
|
| 2161125319 |
SOZA |
Soza Na Považskom rínečku |
20.10.2016 |
16.09.2016 |
120,00 |
PP |
|
| 20160077 |
Michal Tarbaj - MTR Group |
DHM - prepravný obal Cimbal |
20.10.2016 |
16.09.2016 |
684,00 |
PP |
|
| 11653 |
Czechomer Agency s.r.o. |
honorár+DPH+Daň vyber.zrážkou Čechomor |
20.10.2016 |
15.09.2016 |
5694,00 |
PP |
|
| 20160030 |
ABUSUS, s.r.o |
honorár Rozlúčka s prázdninami- fontána |
20.10.2016 |
12.09.2016 |
500,00 |
PP |
|
| 160785 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátu 09/2016 |
20.10.2016 |
12.09.2016 |
57,36 |
PP |
|
| 492016 |
Milan Tarbaj |
Prepravný obal na mixpult Yamaha |
20.10.2016 |
12.09.2016 |
190,00 |
PP |
|
| 162300223 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
softver.servis mail.pošta |
20.10.2016 |
12.09.2016 |
12,00 |
PP |
|
| 161516 |
VRBATA s.r.o. |
Plagát A 2 Považsko-Bystrický jarmok |
20.10.2016 |
12.09.2016 |
57,60 |
HT |
|
| 2016211 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
preprava Praznov.folkl.slávnosti |
20.10.2016 |
08.09.2016 |
333,60 |
PP |
|
| 2161124938 |
SOZA |
soza Veselo pri fontáne |
20.10.2016 |
06.09.2016 |
180,00 |
PP |
|
| 82016 |
Vladislav Michálek |
elektroopravy 08/2016 |
20.10.2016 |
06.09.2016 |
132,78 |
PP |
|
| 8788324299 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky 08/2016 |
20.10.2016 |
06.09.2016 |
135,41 |
PP |
|
| 201634 |
Dream Director, s.r.o. |
Honorár moderátori Považský motocykel |
20.10.2016 |
06.09.2016 |
500,00 |
PP |
|
| 7273617739 |
SPP a.s. |
plyn KD Milochov |
20.10.2016 |
06.09.2016 |
125,00 |
PP |
|
| 2302153116 |
OSBD |
čistenie kanalizácie kino WC |
20.10.2016 |
02.09.2016 |
109,61 |
PP |
|
| 2161124478 |
SOZA |
soza Praznovské HS |
20.10.2016 |
02.09.2016 |
37,20 |
PP |
|
| 052016 |
Spolok Považanka DH |
honorár Pietny akt kladenia vencov |
20.10.2016 |
02.09.2016 |
170,00 |
PP |
|
| 201606 |
Dychová hudba Mošteňanka |
honorár Hody Milochov |
20.10.2016 |
31.08.2016 |
180,00 |
HT |
|
| 1622705 |
ŠKOLEX, s.r.o. |
30 ks stoly 120x80 cm |
20.10.2016 |
30.08.2016 |
1872,36 |
PP |
|
| 3216905994 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 09/2016 |
20.10.2016 |
30.08.2016 |
960,80 |
PP |
|
| 2163081 |
Thermoinvest Slovakia s.r.o. |
rekonštr.podhľadu a elektroinšt. kino I.časť |
20.10.2016 |
22.08.2016 |
9996,14 |
PP |
|
| 201628 |
MUSIC & MOHR, s.r.o. |
honorár Tomeček Helenské Hody |
20.10.2016 |
22.08.2016 |
1500,00 |
PP |
|
| 232016 |
Štefan Hruštinec |
honorár -moderovanie Helenské hody |
20.10.2016 |
22.08.2016 |
700,00 |
PP |
|
| 20160003 |
Rezonancie,o.z. |
honorár divadlo Hamlet pri fontáne |
20.10.2016 |
20.08.2016 |
1200,00 |
PP |
|
| 201605 |
Dychová hudba Mošteňanka |
honorár Na považsk.rínečku - fontána |
20.10.2016 |
19.08.2016 |
180,00 |
PP |
|
| 042016 |
Spolok DH Považská Veselka |
honorár Na považskom rínečku pri fontáne |
20.10.2016 |
19.08.2016 |
290,00 |
PP |
|
| 9741235160 |
SSE a.s. |
el. energia kino 07/2016 |
20.10.2016 |
18.08.2016 |
945,30 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky 08/2016 |
20.10.2016 |
18.08.2016 |
101,76 |
PP |
|
| 3374 |
GIBOX s.r.o. |
vebová stránka 08/2016 |
20.10.2016 |
18.08.2016 |
49,46 |
PP |
|
| 62016 |
OZ Limbora |
honorár Limbora Praznov. FS |
20.10.2016 |
18.08.2016 |
20,00 |
PP |
|
| 2016137 |
WILLIMAN, s.r.o. |
rekonštr.KD Milochov plast. okná dvere |
20.10.2016 |
17.08.2016 |
8380,00 |
PP |
|
| 162300200 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
2ks počítače PC HP 280 G2+ Office |
20.10.2016 |
17.08.2016 |
1497,89 |
PP |
|
| 212016 |
ŠČAMBA s.r.o. |
honorár ŠČAMBA Veselo pri fontáne |
20.10.2016 |
16.08.2016 |
1200,00 |
PP |
|
| 2168001215 |
PVS a.s. |
spotreba vody kino + KD Milochov 07/2015 |
20.10.2016 |
15.08.2016 |
230,35 |
PP |
|
| 21560033846 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ 07/2015 |
20.10.2016 |
15.08.2016 |
4,91 |
PP |
|
| 9000953717 |
Slovenská pošta a.s. |
poštovné za filmy 07/2016 |
20.10.2016 |
15.08.2016 |
32,77 |
PP |
|
| 222016 |
Štefan Hruštinec |
honorár Helenské Hody |
20.10.2016 |
15.08.2016 |
300,00 |
PP |
|
| 10162003 |
Fatech, s.r.o. |
honorár Tiktaci Veselo pri fontáne |
20.10.2016 |
15.08.2016 |
1200,00 |
PP |
|
| 1003007160 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 07/2016 SNP+MFŠ |
20.10.2016 |
12.08.2016 |
584,52 |
PP |
|
| 1015707160 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 07/2015 |
20.10.2016 |
12.08.2016 |
1034,45 |
PP |
|
| 7218718942 |
SPP a.s. |
plyn KD Milochov |
20.10.2016 |
12.08.2016 |
125,00 |
PP |
|
| 316099 |
V- Elektrik, s.r.o. |
rekonštrukcia elektroinšt. KD Šebešťanová |
20.10.2016 |
12.08.2016 |
1996,80 |
PP |
|
| 160688 |
Coreta, s.r.o. |
tlač plagátov kino08/16 |
20.10.2016 |
12.08.2016 |
57,36 |
PP |
|
| 3010016156 |
RWE Gas Slovakia s.r.o. |
plyn 08/2016 KD |
20.10.2016 |
12.08.2016 |
732,00 |
PP |
|
| 3787393903 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky 07/2016 |
20.10.2016 |
09.08.2016 |
136,21 |
PP |
|
| 082016 |
Mgr. Michal Chmeliar |
honorár divadlo Na Hrane pri fontáne |
20.10.2016 |
05.08.2016 |
300,00 |
PP |
|
| 72016 |
Vladislav Michálek |
elektroopravy 07/2016 |
20.10.2016 |
02.08.2016 |
132,78 |
PP |
|
| 20160002 |
Rezonancie,o.z. |
honorár divadlo Žužu - fontána |
05.08.2016 |
28.07.2016 |
500,00 |
HT |
|
| 20160222 |
AQUA DEFEKT, s.r.o. |
vyhľadanie poruchy na vodov.prípojke |
05.08.2016 |
25.07.2016 |
186,72 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky |
05.08.2016 |
25.07.2016 |
94,26 |
PP |
|
| 160612 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátov 07/2016 |
05.08.2016 |
25.07.2016 |
57,36 |
PP |
|
| 2016183 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
preprava ĽH Dni mesta |
05.08.2016 |
25.07.2016 |
80,00 |
PP |
|
| 161211132 |
Mediatel s.r.o. |
inzercia kult. strediská Zlaté stránky |
05.08.2016 |
25.07.2016 |
259,20 |
PP |
|
| 3216905218 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 08/2016 |
05.08.2016 |
25.07.2016 |
976,80 |
PP |
|
| 32016 |
Radosť až na kosť o.z. |
honorár Miškechová Dni mesta |
05.08.2016 |
25.07.2016 |
300,00 |
PP |
|
| 20160001 |
Rezonancie,o.z. |
honorár divadlo-Rómeo...- Fontána |
05.08.2016 |
22.07.2016 |
1200,00 |
HT |
|
| 9741235159 |
SSE a.s. |
el. energia 06/2016 kino |
05.08.2016 |
20.07.2016 |
1074,38 |
PP |
|
| 0342016 |
Miriam Králová - MIA |
honorár MIA pre deti - Fontána |
05.08.2016 |
20.07.2016 |
300,00 |
PP |
|
| 20160549 |
Mesto Považská Bystrica |
tlač a vkladenie letákov PBn |
05.08.2016 |
20.07.2016 |
155,00 |
PP |
|
| 3354 |
GIBOX s.r.o. |
vebová stránka |
05.08.2016 |
20.07.2016 |
49,46 |
PP |
|
| 201607001 |
INBEIM s.r.o. |
Hlavový mikrofón + príslušenstvo 8 ks |
05.08.2016 |
19.07.2016 |
2500,00 |
PP |
|
| 20162 |
Juraj Hlavatý |
maľovanie KD Podmanín |
05.08.2016 |
15.07.2016 |
1600,00 |
PP |
|
| 2168001098 |
PVS a.s. |
spotreba vody KD Milochov + kino 06/2016 |
05.08.2016 |
15.07.2016 |
506,00 |
PP |
|
| 2160032039 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ 06/2016 |
05.08.2016 |
15.07.2016 |
12,26 |
PP |
|
| 9000945475 |
Slovenská pošta a.s. |
poštovné za filmy 06/2016 |
05.08.2016 |
15.07.2016 |
40,62 |
PP |
|
| 216119085 |
SOZA |
Soza -Koncert ZUŠ Dni mesta |
05.08.2016 |
15.07.2016 |
109,20 |
PP |
|
| 102016 |
Zuzana Tvrdá-oprava odevov zákazk.šitie |
Kroje - Moštenskí pajtáši 5 ks |
05.08.2016 |
15.07.2016 |
600,00 |
PP |
|
| 201606002 |
INBEIM s.r.o. |
ozvuč. aparatúra vyučtovacia fa |
05.08.2016 |
14.07.2016 |
15994,00 |
PP |
|
| 160100399 |
TM Sound s.r.o. |
zál. zvuk aparatúra KD Milochov |
05.08.2016 |
12.07.2016 |
2907,53 |
PP |
|
| 2161118648 |
SOZA |
Soza Petro-Pavl. slávnosť |
05.08.2016 |
12.07.2016 |
120,00 |
PP |
|
| 2301746116 |
OSBD |
čistenie kanalizácie v kine |
05.08.2016 |
12.07.2016 |
110,98 |
PP |
|
| 1015706160 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 06/2016 |
05.08.2016 |
12.07.2016 |
1052,95 |
PP |
|
| 1003006160 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo SNP+MFŠ 06/2016 |
05.08.2016 |
12.07.2016 |
586,08 |
PP |
|
| 6786466027 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky 06/2016 |
05.08.2016 |
12.07.2016 |
159,31 |
PP |
|
| 20160213 |
AQUA DEFEKT, s.r.o. |
Vyhľadanie poruchy na vodov.potrubí kino |
05.08.2016 |
12.07.2016 |
642,72 |
PP |
|
| 2926195 |
Stredná odborná škola strojnícka |
Petro-Pavlov.slávnosť - kováčske remeslo |
05.08.2016 |
12.07.2016 |
30,00 |
PP |
|
| 090720161 |
Profilex, s.r.o. |
ubytovanie EXpress street party |
05.08.2016 |
12.07.2016 |
230,90 |
PP |
|
| 216060705 |
Asseco Solutions, a.s. |
servis. prehliadka registr.pokladní |
05.08.2016 |
12.07.2016 |
131,21 |
PP |
|
| 3010016156 |
RWE Gas Slovakia s.r.o. |
plyn 07/2016 KD |
05.08.2016 |
12.07.2016 |
732,00 |
PP |
|
| 20160473 |
Mesto Považská Bystrica |
vkladanie letákov do PBn |
05.08.2016 |
04.07.2016 |
70,51 |
PP |
|
| 1606003 |
Ampezzo, s.r.o. |
Petro-Pavl. slávnosť občerstvenie |
05.08.2016 |
04.07.2016 |
200,00 |
PP |
|
| 2161118098 |
SOZA |
SOZA Dni mesta |
05.08.2016 |
04.07.2016 |
120,00 |
PP |
|
| 2161118255 |
SOZA |
Soza Dni mesta |
05.08.2016 |
04.07.2016 |
120,00 |
PP |
|
| 62016 |
Vladislav Michálek |
elekroopravy 06/2016 |
05.08.2016 |
04.07.2016 |
132,78 |
PP |
|
| 7248629903 |
SPP a.s. |
plyn KD Milochov |
05.08.2016 |
04.07.2016 |
125,00 |
PP |
|
| 20160474 |
Reklamné predmety - Angyalová |
Petro-Pavl. slávnosť -úprava banera, kopír.mater. |
05.08.2016 |
30.06.2016 |
114,38 |
PP |
|
| 2016016 |
Štefan Vaľuš-AviServices |
Video -Dni mesta honorár |
05.08.2016 |
30.06.2016 |
300,00 |
PP |
|
| 2161117682 |
SOZA |
Soza koncert Mila Kráľa Band |
05.08.2016 |
30.06.2016 |
171,60 |
PP |
|
| 2301729116 |
OSBD |
čistenie kanalizácie kino Mier |
05.08.2016 |
30.06.2016 |
109,85 |
PP |
|
| 82016 |
Zuzana Tvrdá-oprava odevov zákazk.šitie |
Dámsky kroj Telgárt |
05.08.2016 |
28.06.2016 |
2414,00 |
PP |
|
| 014062016 |
Folklórny súbor Bystričan |
Petro-Pavlov.slávnosť honorár |
05.08.2016 |
28.06.2016 |
50,00 |
PP |
|
| 032016 |
Spolok Považanka DH |
Petro+Pavlov. slávnosť honorár |
05.08.2016 |
28.06.2016 |
50,00 |
PP |
|
| 00816 |
OZ Dlhý,široký a bystrozraký |
Petro-Pavlov. slávnosť honorár |
05.08.2016 |
28.06.2016 |
500,00 |
PP |
|
| 20160002 |
Vokálna skupina AcaPeople OZ |
honorár Dni mesta |
05.08.2016 |
28.06.2016 |
150,00 |
PP |
|
| 3216904456 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 07/2016 |
05.08.2016 |
27.06.2016 |
1040,80 |
PP |
|
| 201603 |
Dychová hudba Mošteňanka |
Petro-Pavl. slávnosť honorár |
05.08.2016 |
24.06.2016 |
150,00 |
PP |
|
| 0416 |
Cech Terra de Selinan |
honorár Dni mesta |
05.08.2016 |
24.06.2016 |
250,00 |
PP |
|
| 161207 |
VRBATA s.r.o. |
Polep solár. fólie na TIK v kine |
05.08.2016 |
24.06.2016 |
524,82 |
PP |
|
| 9741235158 |
SSE a.s. |
spotreba el. enerie kino 05/16 |
05.08.2016 |
21.06.2016 |
1055,50 |
PP |
|
| 9000936073 |
Slovenská pošta a.s. |
poštovné za filmy |
05.08.2016 |
21.06.2016 |
33,01 |
PP |
|
| 2160018903 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ |
05.08.2016 |
21.06.2016 |
59,39 |
PP |
|
| 2168000744 |
PVS a.s. |
spotreba vody kino, SNP+ KD |
05.08.2016 |
21.06.2016 |
896,75 |
PP |
|
| 20161406 |
ALFA Reklama s.r.o. |
Reklamná tabuľa Dni mesta 70.výročie |
05.08.2016 |
21.06.2016 |
247,20 |
PP |
|
| 162300135 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
servis mailových adries |
05.08.2016 |
21.06.2016 |
24,00 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky |
05.08.2016 |
21.06.2016 |
96,43 |
PP |
|
| 3323 |
GIBOX s.r.o. |
web. stránka |
05.08.2016 |
21.06.2016 |
49,46 |
PP |
|
| 161127 |
VRBATA s.r.o. |
tlač plagátov Dni mesta |
05.08.2016 |
21.06.2016 |
39,60 |
PP |
|
| 004 |
Tibor Fusko |
Občerstvenie Dni mesta |
05.08.2016 |
21.06.2016 |
542,90 |
PP |
|
| 20161472 |
ALFA Reklama s.r.o. |
propagač. materiály Dni mesta-Bystricivanie |
05.08.2016 |
21.06.2016 |
609,60 |
PP |
|
| 201612 |
Mgr. Peter Herstek |
honorár Dni mesta- futbal.show |
05.08.2016 |
21.06.2016 |
225,00 |
PP |
|
| 201613 |
Marko Popovski |
honorár Dni mesta - futbal.show |
05.08.2016 |
21.06.2016 |
225,00 |
PP |
|
| 20163012 |
MR-Stavokov s.r.o. |
ozvučenie Dni mesta |
05.08.2016 |
21.06.2016 |
1440,00 |
PP |
|
| 2016019 |
SKsmart s.r.o. |
honorár Dni mesta |
05.08.2016 |
21.06.2016 |
11000,00 |
PP |
|
| 2016061701 |
Spolek přátel souboru RADHOŠŤ |
honorár Radhošť Dni mesta |
05.08.2016 |
17.06.2016 |
200,00 |
HT |
|
| 20160342 |
Mesto Považská Bystrica |
vkladanie letákov do PBn |
05.08.2016 |
16.06.2016 |
71,10 |
PP |
|
| 2016030 |
Pegas Magic s.r.o. |
honorár Deň detí -kúzelnícka show |
05.08.2016 |
14.06.2016 |
320,00 |
PP |
|
| 201610271 |
Soft-Tech, s.r.o. |
tonery grafické odd. |
05.08.2016 |
14.06.2016 |
219,60 |
PP |
|
| 52016 |
Vladislav Michálek |
el. opravy 05/2016 |
05.08.2016 |
10.06.2016 |
132,78 |
PP |
|
| 2161116215 |
SOZA |
Soza Minoni |
05.08.2016 |
10.06.2016 |
109,20 |
PP |
|
| 1003005160 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo SNP+MFŠ 05/2016 |
05.08.2016 |
10.06.2016 |
754,76 |
PP |
|
| 1015705160 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 05/2016 |
05.08.2016 |
10.06.2016 |
1228,02 |
PP |
|
| 3010016156 |
RWE Gas Slovakia s.r.o. |
plyn 06/2016 KD |
05.08.2016 |
10.06.2016 |
732,00 |
PP |
|
| 4785532428 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky 05/2016 |
05.08.2016 |
06.06.2016 |
138,07 |
PP |
|
| 7288528927 |
SPP a.s. |
plyn KD Milochov |
05.08.2016 |
06.06.2016 |
125,00 |
PP |
|
| 2161115021 |
SOZA |
Soza KD POdmanín Hody |
05.08.2016 |
31.05.2016 |
120,00 |
PP |
|
| 216115062 |
SOZA |
Soza Deň matiek kino |
05.08.2016 |
31.05.2016 |
39,00 |
PP |
|
| 20160408 |
Mesto Považská Bystrica |
vkladanie letákov do PBn |
05.08.2016 |
31.05.2016 |
70,51 |
PP |
|
| 160458 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátu + letáku |
05.08.2016 |
31.05.2016 |
143,66 |
PP |
|
| 2161114779 |
SOZA |
Soza Míľa pre mamu |
05.08.2016 |
30.05.2016 |
48,00 |
PP |
|
| 142016 |
Štefan Hruštinec |
honorár Kotútka Bezhran.valašenie |
05.08.2016 |
30.05.2016 |
400,00 |
HT |
|
| 2016029 |
Peter Beták - ASANA, s.r.o. |
deratizácia kino |
05.08.2016 |
26.05.2016 |
213,70 |
PP |
|
| 3216903693 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 06/2016 |
05.08.2016 |
24.05.2016 |
1092,00 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky |
05.08.2016 |
23.05.2016 |
99,12 |
PP |
|
| 0812016 |
DingaTech s.r.o. |
odznak Bezhraničné valašenie |
05.08.2016 |
23.05.2016 |
270,00 |
PP |
|
| 9741235157 |
SSE a.s. |
el. energia kino 04/2016 |
05.08.2016 |
19.05.2016 |
1095,71 |
PP |
|
| 2161113084 |
SOZA |
SOZA - KD Podmanín - Hody |
05.08.2016 |
17.05.2016 |
22,80 |
PP |
|
| 3303 |
GIBOX s.r.o. |
web.stránka 05/2016 |
05.08.2016 |
17.05.2016 |
49,46 |
PP |
|
| 2168000608 |
PVS a.s. |
spotreba vody kino+KD Milochov |
05.08.2016 |
16.05.2016 |
171,35 |
PP |
|
| 2160006568 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ |
05.08.2016 |
16.05.2016 |
12,26 |
PP |
|
| 1003004160 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo MFŠ + SNP 04/2016 |
05.08.2016 |
16.05.2016 |
1030,45 |
PP |
|
| 1015704160 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 04/2016 |
05.08.2016 |
16.05.2016 |
1545,43 |
PP |
|
| 20160150 |
KOPEX - Ing.Miroslav Sukeník |
Tlač plagátov+magnetky Míľa pre mamu |
05.08.2016 |
09.05.2016 |
178,20 |
PP |
|
| 3010016156 |
RWE Gas Slovakia s.r.o. |
plyn KD 05/2016 |
05.08.2016 |
09.05.2016 |
732,00 |
PP |
|
| 216040589 |
Asseco Solutions, a.s. |
servis softveru |
05.08.2016 |
09.05.2016 |
100,61 |
PP |
|
| 0784605226 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky 04/2016 |
05.08.2016 |
09.05.2016 |
135,59 |
PP |
|
| 20160001 |
MK SKILL, s.r.o. |
honorár Hody Podmanín |
05.08.2016 |
09.05.2016 |
500,00 |
PP |
|
| 2301113116 |
OSBD |
čistenie kanalizácie kino |
05.08.2016 |
09.05.2016 |
109,51 |
PP |
|
| 2161112484 |
SOZA |
SOZA KD Podmanín Hody |
05.08.2016 |
09.05.2016 |
14,40 |
PP |
|
| 2016091 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
doprava MFŠ Zem.Kostoľany |
05.08.2016 |
09.05.2016 |
284,88 |
PP |
|
| 2016101 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
doprava MFŠ Stavanie mája |
05.08.2016 |
09.05.2016 |
50,00 |
PP |
|
| 2016001 |
La DIVA" s.r.o." |
honorár Deň matiek |
05.08.2016 |
08.05.2016 |
450,00 |
PP |
|
| 727852385 |
SPP a.s. |
plyn KD Milochov 05/2016 |
05.08.2016 |
03.05.2016 |
125,00 |
PP |
|
| 201606 |
Cipisek, s.r.o. |
folklór. čižmy 15 ks |
05.08.2016 |
03.05.2016 |
1275,00 |
PP |
|
| 42016 |
Vladislav Michálek |
el opravy 04/2016 |
05.08.2016 |
03.05.2016 |
132,78 |
PP |
|
| 022016 |
Spolok Považanka DH |
honorár DH Považanka kladenie vencov |
05.08.2016 |
03.05.2016 |
170,00 |
PP |
|
| 160328 |
Coreta, s.r.o. |
kinoplagát+ leták Pbn tlač |
05.08.2016 |
28.04.2016 |
143,66 |
PP |
|
| 160044 |
Ivana Mikudík |
zasklenie prop. skriniek Orlové+Rozkvet |
05.08.2016 |
28.04.2016 |
61,37 |
PP |
|
| 1600000138 |
MOTOTRADE PB Mgr.Otto Čiernik P.B. |
servis služ.mot. vozidiel |
05.08.2016 |
28.04.2016 |
110,10 |
PP |
|
| 1600593 |
Chudovský a.s. |
služby fekál.vozidla KD Z.K. |
05.08.2016 |
26.04.2016 |
54,00 |
PP |
|
| 3216903006 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 05/2016 |
05.08.2016 |
26.04.2016 |
1066,40 |
PP |
|
| 9741235156 |
SSE a.s. |
el.energia kino 03/2016 |
05.08.2016 |
21.04.2016 |
1190,38 |
PP |
|
| 3281 |
GIBOX s.r.o. |
web.stránka 04/2015 |
05.08.2016 |
20.04.2016 |
49,46 |
PP |
|
| 201601 |
AIR MONT s.r.o. |
servis klimatizácie |
05.08.2016 |
20.04.2016 |
225,00 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky 04/2016 |
05.08.2016 |
19.04.2016 |
98,47 |
PP |
|
| 216030575 |
Asseco Solutions, a.s. |
softver.servis + konzultácie |
05.08.2016 |
14.04.2016 |
100,61 |
PP |
|
| 1003003160 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo SNP+ MFŠ 03/2016 |
05.08.2016 |
14.04.2016 |
1456,59 |
PP |
|
| 1015703160 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 03/2016 |
05.08.2016 |
14.04.2016 |
2131,84 |
PP |
|
| 2160004955 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ |
05.08.2016 |
14.04.2016 |
9,82 |
PP |
|
| 2168000497 |
PVS a.s. |
spotreba vody kino + KD Milochov |
05.08.2016 |
14.04.2016 |
180,22 |
PP |
|
| 9000920705 |
Slovenská pošta a.s. |
poštovné filmy 03/2016 |
05.08.2016 |
14.04.2016 |
43,86 |
PP |
|
| 3010016156 |
RWE Gas Slovakia s.r.o. |
plyn KD 04/2016 |
05.08.2016 |
14.04.2016 |
732,00 |
PP |
|
| 32016 |
Vladislav Michálek |
el.opravy 03/2016 |
05.08.2016 |
08.04.2016 |
132,78 |
PP |
|
| 2016053 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
preprava MFŠ - Bečva sústredenie |
05.08.2016 |
08.04.2016 |
460,00 |
PP |
|
| 2016056 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
preprava MFŠ Jaričku Vám nesieme |
05.08.2016 |
08.04.2016 |
72,00 |
PP |
|
| 2300625116 |
OSBD |
čistenie kanalizácie kino |
05.08.2016 |
08.04.2016 |
110,95 |
PP |
|
| 1300001344 |
SSE a.s. |
výmena elektromera KD Milochov |
05.08.2016 |
08.04.2016 |
50,40 |
PP |
|
| 8783676629 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky 03/2016 |
05.08.2016 |
08.04.2016 |
136,03 |
PP |
|
| 160241 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátov a letákov do PBn |
05.08.2016 |
08.04.2016 |
143,66 |
PP |
|
| 725356280 |
SPP a.s. |
plyn KD Milochov |
05.08.2016 |
08.04.2016 |
125,00 |
PP |
|
| 20160251 |
Mesto Považská Bystrica |
vkladanieletákov do PBn |
27.04.2016 |
31.03.2016 |
71,10 |
PP |
|
| 2161109304 |
SOZA |
Soza - kino r. 2015 |
27.04.2016 |
30.03.2016 |
295,86 |
PP |
|
| 3255 |
GIBOX s.r.o. |
veb. stránka |
27.04.2016 |
23.03.2016 |
49,46 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky03/2016 |
27.04.2016 |
23.03.2016 |
98,06 |
PP |
|
| 2300602116 |
OSBD |
čistenie kanalizáície kino |
27.04.2016 |
23.03.2016 |
110,78 |
PP |
|
| 3216902161 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 04/2016 |
27.04.2016 |
23.03.2016 |
1079,20 |
PP |
|
| 9741235155 |
SSE a.s. |
el. energia kino 02/2016 |
27.04.2016 |
22.03.2016 |
1209,60 |
PP |
|
| 9000913856 |
Slovenská pošta a.s. |
poštovné filmov |
27.04.2016 |
16.03.2016 |
32,22 |
PP |
|
| 1015702160 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 02/2016 |
27.04.2016 |
15.03.2016 |
2166,00 |
PP |
|
| 1003002160 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 02/2016 SNP+MFŠ |
27.04.2016 |
15.03.2016 |
1535,02 |
PP |
|
| 2168000148 |
PVS a.s. |
spotreba vody KD+SNP+kino |
27.04.2016 |
15.03.2016 |
583,62 |
PP |
|
| 216002777 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ |
27.04.2016 |
15.03.2016 |
40,55 |
PP |
|
| 216020667 |
Asseco Solutions, a.s. |
softver.servis |
27.04.2016 |
09.03.2016 |
201,20 |
PP |
|
| 5782750659 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky 02/2016 |
27.04.2016 |
09.03.2016 |
136,02 |
PP |
|
| 3010016156 |
RWE Gas Slovakia s.r.o. |
plyn KD 03/2016 |
27.04.2016 |
09.03.2016 |
732,00 |
PP |
|
| 2161106369 |
SOZA |
SOZA Pov.hitparáda |
27.04.2016 |
09.03.2016 |
85,80 |
PP |
|
| 7293462223 |
SPP a.s. |
plyn KD Milochov 03/2016 |
27.04.2016 |
04.03.2016 |
125,00 |
PP |
|
| 20/2016 |
Asociácia informačných centier Slovenska |
členský príspevok AICES |
27.04.2016 |
29.02.2016 |
165,00 |
PP |
|
| 160129 |
Coreta, s.r.o. |
kinoplagát + leták 03/2016 |
27.04.2016 |
29.02.2016 |
143,66 |
PP |
|
| 22016 |
Vladislav Michálek |
elektroopravy 02/2016 |
27.04.2016 |
29.02.2016 |
132,78 |
PP |
|
| 20160195 |
Mesto Považská Bystrica |
vkladanie letákov PBn |
27.04.2016 |
29.02.2016 |
71,10 |
PP |
|
| 2161105464 |
SOZA |
SOZA To najlepšie z heligóniek |
27.04.2016 |
29.02.2016 |
140,40 |
PP |
|
| 2016521 |
RVC Martin |
Účtov. súvsťažnosti r. 2016 |
27.04.2016 |
29.02.2016 |
29,50 |
PP |
|
| 2016050 |
ZPPK v SR |
členský príspevok ZPPK |
27.04.2016 |
25.02.2016 |
40,00 |
PP |
|
| 3216901456 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 03/2016 |
27.04.2016 |
24.02.2016 |
1101,60 |
PP |
|
| 1015701160 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 01/2016 |
27.04.2016 |
23.02.2016 |
2805,07 |
PP |
|
| 1003001160 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo SNP+MFŠ 01/2016 |
27.04.2016 |
23.02.2016 |
2012,83 |
PP |
|
| 9741235154 |
SSE a.s. |
el.energia kino 01/2016 |
27.04.2016 |
22.02.2016 |
1165,43 |
PP |
|
| 2168000044 |
PVS a.s. |
spotreba vody kino+KD Milochov |
27.04.2016 |
19.02.2016 |
187,35 |
PP |
|
| 2160000952 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ |
27.04.2016 |
19.02.2016 |
9,82 |
PP |
|
| 9000905814 |
Slovenská pošta a.s. |
poštovné za filmy 01/2016 |
27.04.2016 |
19.02.2016 |
47,34 |
PP |
|
| 216011521 |
Asseco Solutions, a.s. |
softvér.služby |
27.04.2016 |
19.02.2016 |
335,34 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky 02/2016 |
27.04.2016 |
19.02.2016 |
99,00 |
PP |
|
| 3224 |
GIBOX s.r.o. |
veb.stránka 02/2016 |
27.04.2016 |
19.02.2016 |
49,46 |
PP |
|
| 012016 |
Spolok Považanka DH |
honorár Fašiangy |
27.04.2016 |
12.02.2016 |
200,00 |
PP |
|
| 1781829798 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky 01/2016 |
27.04.2016 |
10.02.2016 |
138,44 |
PP |
|
| 6300220751 |
SPP - distribúcia, a.s. |
plyn KD Milochov |
27.04.2016 |
10.02.2016 |
125,00 |
PP |
|
| 30110016156 |
RWE Gas Slovakia s.r.o. |
plyn 02/2016 KD |
27.04.2016 |
10.02.2016 |
732,00 |
PP |
|
| 01012016 |
M&M SR s.r.o. |
revízia trafo kino |
27.04.2016 |
10.02.2016 |
35,00 |
PP |
|
| 012016 |
Vladislav Michálek |
el.opravy 01/2016 |
27.04.2016 |
03.02.2016 |
132,78 |
PP |
|
| 160043 |
Coreta, s.r.o. |
kinoplagát + leták |
27.04.2016 |
02.02.2016 |
143,66 |
PP |
|
| 0029069009 |
SSE a.s. |
el.energia KD P.T. r.2015 |
21.01.2016 |
29.01.2016 |
896,16 |
PP |
|
| 0024043406 |
SSE a.s. |
el.energia KD Podv.,P.P.,Šeb+SNP r.2015 |
21.01.2016 |
29.01.2016 |
5386,82 |
PP |
|
| 0024033406 |
SSE a.s. |
el.energia r.2015 KD D.M.,H.M.,Podm.,Z.K.,Milochov |
21.01.2016 |
29.01.2016 |
4259,33 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.telef. 01/2016 |
27.04.2016 |
27.01.2016 |
108,41 |
PP |
|
| 2300006116 |
OSBD |
čistenie kanalizácie WC kino |
27.04.2016 |
27.01.2016 |
109,70 |
PP |
|
| 3201 |
GIBOX s.r.o. |
vebová stránka |
27.04.2016 |
27.01.2016 |
49,46 |
PP |
|
| 3216900751 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 02/2016 |
27.04.2016 |
26.01.2016 |
957,60 |
PP |
|
| 7303410035 |
SSE a.s. |
el.energia MFŠ r.2015 |
21.01.2016 |
26.01.2016 |
887,75 |
PP |
|
| 9741235153 |
SSE a.s. |
el. energia kino 12/2015 |
21.01.2016 |
26.01.2016 |
2555,66 |
PP |
|
| 7205827029 |
SSE a.s. |
el.energia KD Praznov |
21.01.2016 |
25.01.2016 |
164,96 |
PP |
|
| 7268484734 |
SPP a.s. |
plyn 01/16 KD Milochov |
27.04.2016 |
21.01.2016 |
125,00 |
PP |
|
| 3269000052 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 01/2016 |
27.04.2016 |
04.01.2016 |
925,60 |
PP |
|
| 201505 |
Peter Miháľ |
honorár Silvester Shock Band |
21.01.2016 |
31.12.2015 |
1350,00 |
PP |
|
| 20150992 |
Mesto Považská Bystrica |
vkladanie letákov PBn |
21.01.2016 |
28.12.2015 |
71,10 |
PP |
|
| 0302015 |
Ing. Anton Poliček |
rekonštr. KD Pov.Teplá-rampa + stena predel. |
21.01.2016 |
22.12.2015 |
3644,82 |
PP |
|
| 3171 |
GIBOX s.r.o. |
veb.stránka 12/2015 |
21.01.2016 |
22.12.2015 |
49,46 |
PP |
|
| 2115 |
Marian Mitaš |
oprava plyn.kúrenia KD D.M. |
21.01.2016 |
22.12.2015 |
100,00 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky |
21.01.2016 |
22.12.2015 |
113,74 |
PP |
|
| 2015268 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
preprava vianoč.koncert MFŠ |
21.01.2016 |
22.12.2015 |
100,00 |
PP |
|
| 150112 |
Peter Iskra |
oprava elektroinštalácie KD Dolný Moštenec |
21.01.2016 |
22.12.2015 |
48,00 |
PP |
|
| 20150113 |
EMWS Marián Šaradin |
oprava mixpultu+mikrofónov |
21.01.2016 |
22.12.2015 |
643,00 |
PP |
|
| 9741235152 |
SSE a.s. |
el.energia 11/2015 kino |
21.01.2016 |
21.12.2015 |
1254,49 |
PP |
|
| 0315 |
Jozef Ceconík |
rekonštr.soc.zar. KD H.M. |
21.01.2016 |
21.12.2015 |
4000,00 |
PP |
|
| 215120165 |
Asseco Solutions, a.s. |
licencia softvéru Wéčko r. 2016 |
21.01.2016 |
18.12.2015 |
693,23 |
PP |
|
| 1500993 |
Slov Fire, s.r.o. |
kontrola hydrantov-revízie |
21.01.2016 |
18.12.2015 |
164,39 |
PP |
|
| 2015182 |
TAVERN s.r.o. |
občerstv. Vianočný koncert MFŠ |
21.01.2016 |
18.12.2015 |
400,00 |
PP |
|
| 2302665115 |
OSBD |
čistenie kanalizácie kino |
21.01.2016 |
18.12.2015 |
109,94 |
PP |
|
| 1003011150 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo SNP+MFŠ 11/2015 |
21.01.2016 |
14.12.2015 |
1536,25 |
PP |
|
| 1015711150 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 11/2015 |
21.01.2016 |
14.12.2015 |
2136,32 |
PP |
|
| 9780002570 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky 11/2015 |
21.01.2016 |
14.12.2015 |
136,13 |
PP |
|
| 9000888357 |
Slovenská pošta a.s. |
prepravné za filmy |
21.01.2016 |
14.12.2015 |
49,03 |
PP |
|
| 2150052726 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ+stočné |
21.01.2016 |
14.12.2015 |
66,89 |
PP |
|
| 2158001899 |
PVS a.s. |
spotreba vody +stočné KD,kino,SNP |
21.01.2016 |
14.12.2015 |
793,56 |
PP |
|
| 2015126 |
František Šuraba |
prenájom montáž.plošiny |
21.01.2016 |
14.12.2015 |
100,80 |
PP |
|
| 112015 |
Lieskovský Vladimír |
údržba KD D.M. - murárske práce dlažba |
21.01.2016 |
14.12.2015 |
70,00 |
PP |
|
| 2151133597 |
SOZA |
Soza Silvester |
21.01.2016 |
14.12.2015 |
120,00 |
PP |
|
| 160355 |
VRBATA s.r.o. |
baner Vianočné trhy Lánska |
21.01.2016 |
11.12.2015 |
72,00 |
PP |
|
| 0882015 |
WILLIMAN, s.r.o. |
rekonštr.okná dvere KD Podmanín |
21.01.2016 |
09.12.2015 |
5392,01 |
PP |
|
| 1511164 |
Ing.Robert Čelko - REKONT |
rekonštr.Kd Milochov - plynof.+kuchynka |
21.01.2016 |
07.12.2015 |
4099,20 |
PP |
|
| 150373 |
UNIPRINT s.r.o. |
tlač kinoplagátov a letákov |
21.01.2016 |
07.12.2015 |
143,66 |
PP |
|
| 01122015 |
M&M SR s.r.o. |
oprava umiestnenia rozvádzača el. KD Milochov |
21.01.2016 |
07.12.2015 |
890,00 |
PP |
|
| 7318327073 |
SPP a.s. |
plyn 12/2015 KD Milochov |
21.01.2016 |
07.12.2015 |
150,00 |
PP |
|
| 3010016156 |
RWE Gas Slovakia s.r.o. |
plyn 12/2015 KD |
21.01.2016 |
07.12.2015 |
668,00 |
PP |
|
| 201604421 |
Petit Press a.s. |
Obzor r. 2016 predplatné |
21.01.2016 |
02.12.2015 |
25,00 |
PP |
|
| 215110335 |
Asseco Solutions, a.s. |
servis softveru |
21.01.2016 |
02.12.2015 |
111,60 |
PP |
|
| 15205 |
Ing.Emil Kalas |
farebný papier grafika |
21.01.2016 |
02.12.2015 |
210,00 |
PP |
|
| 112015 |
Vladislav Michálek |
el. opravy 11/2015 |
21.01.2016 |
02.12.2015 |
132,78 |
PP |
|
| 20150884 |
Mesto Považská Bystrica |
vkladanie letákov do PBn |
21.01.2016 |
30.11.2015 |
71,10 |
PP |
|
| 3145 |
GIBOX s.r.o. |
web.stránka 11/2015 |
21.01.2016 |
26.11.2015 |
49,46 |
PP |
|
| 201517773 |
Soft-Tech, s.r.o. |
tonery grafika |
21.01.2016 |
26.11.2015 |
208,62 |
PP |
|
| 9741235151 |
SSE a.s. |
el. energia kino 10/2015 |
21.01.2016 |
24.11.2015 |
1217,33 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky 11/2015 |
21.01.2016 |
24.11.2015 |
109,07 |
PP |
|
| 2303069115 |
OSBD |
čistenie kanalizácie kino |
21.01.2016 |
24.11.2015 |
105,49 |
PP |
|
| 3259008853 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 12/2015 |
21.01.2016 |
24.11.2015 |
967,20 |
PP |
|
| 9000880867 |
Slovenská pošta a.s. |
prepravné za filmy 10/2015 |
21.01.2016 |
18.11.2015 |
33,83 |
PP |
|
| 01102015 |
M&M SR s.r.o. |
el.revízie Kd Pov.Podhr. + kino |
21.01.2016 |
13.11.2015 |
801,00 |
PP |
|
| 151301134 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
dočasné zapojenie inter.linky Kinosála |
21.01.2016 |
13.11.2015 |
58,60 |
PP |
|
| 2150038897 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ |
21.01.2016 |
11.11.2015 |
9,82 |
PP |
|
| 2158001724 |
PVS a.s. |
spotreba vody kino+ KD Milochov |
21.01.2016 |
11.11.2015 |
156,88 |
PP |
|
| 215100589 |
Asseco Solutions, a.s. |
servis softvéru |
21.01.2016 |
10.11.2015 |
83,70 |
PP |
|
| 5779093563 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky 10/2015 |
21.01.2016 |
10.11.2015 |
136,88 |
PP |
|
| 1015710150 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 10/2015 |
21.01.2016 |
10.11.2015 |
1722,86 |
PP |
|
| 1003010150 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo SNP+MFŠ 10/2015 |
21.01.2016 |
10.11.2015 |
1226,31 |
PP |
|
| 2015050 |
OUTDOOR FILMS, s.r.o. |
požičovné outdoorové filmy |
21.01.2016 |
10.11.2015 |
700,00 |
PP |
|
| 3010016156 |
RWE Gas Slovakia s.r.o. |
plyn KD 11/2015 |
21.01.2016 |
10.11.2015 |
668,00 |
PP |
|
| 0000065 |
Stanislav Zúbek |
oprava strechy kino -havarij.stav |
21.01.2016 |
10.11.2015 |
1299,59 |
PP |
|
| 2151131928 |
SOZA |
SOZA - H. Nedvěd |
21.01.2016 |
10.11.2015 |
234,00 |
PP |
|
| 2151132030 |
SOZA |
soza Vrchárska Heligónka |
21.01.2016 |
10.11.2015 |
140,40 |
PP |
|
| 20150003 |
MK SKILL, s.r.o. |
honorár Katar.večierok KD Podmanín |
21.01.2016 |
10.11.2015 |
200,00 |
PP |
|
| 102015 |
Vladislav Michálek |
el. služby, opravy 10/2015 |
21.01.2016 |
05.11.2015 |
132,78 |
PP |
|
| 2015347 |
Miroslav Zuzík |
revízia komínov KD Horný Moštenec |
21.01.2016 |
05.11.2015 |
115,20 |
PP |
|
| 20150801 |
Mesto Považská Bystrica |
vkladanie letákov do PBn |
21.01.2016 |
05.11.2015 |
71,40 |
PP |
|
| 2151130850 |
SOZA |
Soza Pov. hitparáda |
21.01.2016 |
03.11.2015 |
85,80 |
PP |
|
| 2015208 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
preprava DFS Mladosť |
21.01.2016 |
03.11.2015 |
200,00 |
PP |
|
| 7293362317 |
SPP a.s. |
plyn KD Milochov 11/2015 |
21.01.2016 |
03.11.2015 |
150,00 |
PP |
|
| 150110 |
Ivana Mikudík |
zasklenie propag.skriniek |
21.01.2016 |
30.10.2015 |
120,38 |
PP |
|
| 150341 |
UNIPRINT s.r.o. |
kinoplagát + leták |
21.01.2016 |
30.10.2015 |
143,66 |
PP |
|
| 055315 |
Stredná odborná škola |
nájom Jubilanti Stroj.štvrť+ Jelšové |
21.01.2016 |
26.10.2015 |
31,00 |
PP |
|
| 3259008056 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 10/2015 |
21.01.2016 |
26.10.2015 |
976,80 |
PP |
|
| 52565225 |
PORADCA s.r.o. |
NBO Zákony 2016 |
21.01.2016 |
26.10.2015 |
35,00 |
PP |
|
| 150936 |
Coreta, s.r.o. |
buletin-skladačka 40.výr.DFS Mladosť |
21.01.2016 |
22.10.2015 |
360,00 |
PP |
|
| 215100344 |
Asseco Solutions, a.s. |
servis softvéru EO |
21.01.2016 |
22.10.2015 |
139,50 |
PP |
|
| 3120 |
GIBOX s.r.o. |
web.stránka |
21.01.2016 |
21.10.2015 |
49,46 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky |
21.01.2016 |
21.10.2015 |
129,97 |
PP |
|
| 9741235150 |
SSE a.s. |
el. energia 09/2015 kino |
21.01.2016 |
20.10.2015 |
1176,08 |
PP |
|
| 2150036646 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ |
21.01.2016 |
16.10.2015 |
9,82 |
PP |
|
| 21580001456 |
PVS a.s. |
spotreba vody kino + KD Milochov |
21.01.2016 |
16.10.2015 |
189,58 |
PP |
|
| 9000873730 |
Slovenská pošta a.s. |
poštovné za filmy 09/2015 |
21.01.2016 |
16.10.2015 |
42,28 |
PP |
|
| 152300291 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
mailova adresa pokladňa kina |
21.01.2016 |
16.10.2015 |
12,00 |
PP |
|
| 1510118 |
OFFIM, s.r.o. |
DHM - stôl škol. 16 ks 80x80 cm |
21.01.2016 |
16.10.2015 |
960,00 |
PP |
|
| 151216819 |
Mediatel s.r.o. |
inzercia Zlaté stránky |
21.01.2016 |
16.10.2015 |
58,80 |
PP |
|
| 10157009150 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 09/2015 |
21.01.2016 |
13.10.2015 |
1411,28 |
PP |
|
| 1003009150 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo SNP+MFŠ 09/2015 |
21.01.2016 |
13.10.2015 |
705,18 |
PP |
|
| 5778107120 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky 09/2015 |
21.01.2016 |
13.10.2015 |
137,24 |
PP |
|
| 3010016156 |
RWE Gas Slovakia s.r.o. |
plyn 10/2015 |
21.01.2016 |
13.10.2015 |
668,00 |
PP |
|
| 150308 |
UNIPRINT s.r.o. |
kinoplagát+ leták |
21.01.2016 |
08.10.2015 |
143,66 |
PP |
|
| 2015179 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
doprava MFŠ Trenčín |
21.01.2016 |
06.10.2015 |
180,00 |
PP |
|
| 3097 |
GIBOX s.r.o. |
Doména web Beta hosting |
21.01.2016 |
06.10.2015 |
99,59 |
PP |
|
| 92015 |
Vladislav Michálek |
el.opravy 09/2015 |
21.01.2016 |
06.10.2015 |
132,78 |
PP |
|
| 7308299812 |
SPP a.s. |
plyn KD Milochov 10/2015 |
21.01.2016 |
06.10.2015 |
150,00 |
PP |
|
| 0382015 |
WILLIMAN, s.r.o. |
rekonštr.KD Horný Moštenec - okná |
28.10.2015 |
01.10.2015 |
5090,00 |
PP |
|
| 1509101 |
OFFIM, s.r.o. |
DHM 45ks stoly+ 100ks stoličky Podvažie |
28.10.2015 |
30.09.2015 |
4986,00 |
PP |
|
| 01715 |
Peter Bysterský |
oprava a údržba rýn KD D. Moštenec |
28.10.2015 |
30.09.2015 |
850,00 |
PP |
|
| 1500660 |
Slov Fire, s.r.o. |
služby PO + BTS r. 2015 |
28.10.2015 |
30.09.2015 |
1035,65 |
PP |
|
| 1509107 |
OFFIM, s.r.o. |
stoličky KD-Šeb.,Praznov,Podmanín,Milochov |
28.10.2015 |
30.09.2015 |
1800,00 |
PP |
|
| 1500664 |
Slov Fire, s.r.o. |
hasiaci prístroj Peugeot |
28.10.2015 |
30.09.2015 |
22,80 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky 09/2015 |
28.10.2015 |
30.09.2015 |
114,32 |
PP |
|
| 2282015 |
GIBOX s.r.o. |
veb.stránka 09/2015 |
28.10.2015 |
30.09.2015 |
49,46 |
PP |
|
| 215090159 |
Asseco Solutions, a.s. |
servis softveru EO |
28.10.2015 |
30.09.2015 |
27,90 |
PP |
|
| 2151127233 |
SOZA |
Soza PBJ |
28.10.2015 |
30.09.2015 |
120,00 |
PP |
|
| 2302403115 |
OSBD |
čistenie kanalizácie kino |
28.10.2015 |
30.09.2015 |
109,88 |
PP |
|
| 20150705 |
MsÚ Považská Bystrica |
vkladanie letákov do PBn |
28.10.2015 |
30.09.2015 |
71,10 |
PP |
|
| 3259007306 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 10/2015 |
28.10.2015 |
29.09.2015 |
1066,40 |
PP |
|
| 01615 |
Peter Bysterský |
rekonštr.strechy KD D. Moštenec |
28.10.2015 |
24.09.2015 |
6000,00 |
PP |
|
| 2015170 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
preprava MFŠ - Dubnica n/V |
28.10.2015 |
23.09.2015 |
150,00 |
PP |
|
| 2015169 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
preprava MFŠ Lednica |
28.10.2015 |
23.09.2015 |
150,00 |
PP |
|
| 2150035147 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ 06-08/2015 |
28.10.2015 |
23.09.2015 |
57,66 |
PP |
|
| 2158001265 |
PVS a.s. |
voda KD + kino+SNP 06-08/2015 |
28.10.2015 |
23.09.2015 |
846,70 |
PP |
|
| 1500612 |
Slov Fire, s.r.o. |
odstránenie nedostatkov z kontroly PO |
28.10.2015 |
23.09.2015 |
121,68 |
PP |
|
| 9000866165 |
Slovenská pošta a.s. |
poštovné za filmy 08/2015 |
28.10.2015 |
23.09.2015 |
54,54 |
PP |
|
| 154000003 |
Morava krásna zem, o.z. |
honorár PBJ - HS Notečka |
28.10.2015 |
23.09.2015 |
200,00 |
PP |
|
| 292015 |
ŠČAMBA s.r.o. |
honorár PBJ - Ščamba |
28.10.2015 |
23.09.2015 |
1200,00 |
PP |
|
| 2015007 |
Fandango OZ |
honorár PBJ - UV show |
28.10.2015 |
23.09.2015 |
270,00 |
PP |
|
| 151567 |
VRBATA s.r.o. |
Plagát DFS Mladosť - 40.výročie |
28.10.2015 |
23.09.2015 |
27,36 |
PP |
|
| 9741235149 |
SSE a.s. |
el.energia kino 08/2015 |
28.10.2015 |
21.09.2015 |
1102,57 |
PP |
|
| 2015015 |
Dychová hudba Mošteňanka |
honorár Moštenanka Hody Praznov |
28.10.2015 |
21.09.2015 |
150,00 |
HT |
|
| 222015 |
KontraBand s.r.o. |
honorár PBJ - KontraBand |
28.10.2015 |
18.09.2015 |
1000,00 |
HT |
|
| 150021 |
Viera Puterová - FLORA |
honorár PBJ -EMINENT |
28.10.2015 |
18.09.2015 |
500,00 |
HT |
|
| 2015014 |
DIVI PUBLIC,s.r.o. |
prenájom skákacieho hradu Hody P.T. |
28.10.2015 |
17.09.2015 |
70,00 |
PP |
|
| 201513381 |
Soft-Tech, s.r.o. |
Toner OKI - 4 ks farebné |
28.10.2015 |
14.09.2015 |
219,60 |
PP |
|
| 077159916 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky 08/2015 |
28.10.2015 |
10.09.2015 |
139,25 |
PP |
|
| 150238 |
UNIPRINT s.r.o. |
kinoplagát 8/2015 |
28.10.2015 |
10.09.2015 |
57,36 |
PP |
|
| 1015708150 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 08/2015 |
28.10.2015 |
09.09.2015 |
960,90 |
PP |
|
| 1003008150 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo MFŠ, SNP 08/2015 |
28.10.2015 |
09.09.2015 |
584,99 |
PP |
|
| 01092015 |
M&M SR s.r.o. |
el.revízie ruč.náradia a spotrebičov kino |
28.10.2015 |
09.09.2015 |
646,00 |
PP |
|
| 3010016156 |
RWE Gas Slovakia s.r.o. |
plyn 09/2015 KD |
28.10.2015 |
09.09.2015 |
668,00 |
PP |
|
| 150274 |
UNIPRINT s.r.o. |
tlač kinoplagátu |
28.10.2015 |
09.09.2015 |
57,36 |
PP |
|
| 150275 |
UNIPRINT s.r.o. |
tlač letákov Pbn |
28.10.2015 |
09.09.2015 |
86,30 |
PP |
|
| 2015162 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
preprava DFS Helenské hody |
28.10.2015 |
09.09.2015 |
100,00 |
PP |
|
| 7228452043 |
SPP a.s. |
plyn KD Milochov 09/2015 |
28.10.2015 |
04.09.2015 |
150,00 |
PP |
|
| 052015 |
Spolok Považanka DH |
honorár Pietny akt kladenia vencov |
28.10.2015 |
03.09.2015 |
170,00 |
PP |
|
| 82015 |
Vladislav Michálek |
el. opravy 08/2015 |
28.10.2015 |
03.09.2015 |
132,78 |
PP |
|
| 615 |
CLASSICAL INSTRUMENTS Juraj Fogata |
generálna oprava Kontrabasu MFŠ |
28.10.2015 |
31.08.2015 |
499,00 |
PP |
|
| 20150642 |
MsÚ Považská Bystrica |
vkladanie letákov do PBn |
28.10.2015 |
31.08.2015 |
71,22 |
PP |
|
| 2015014 |
Dychová hudba Mošteňanka |
honorár Hody Milochov |
28.10.2015 |
31.08.2015 |
180,00 |
PP |
|
| 2015018 |
Vlastimil Baran - Potax |
honorár Rozlúčka s prázdninami |
28.10.2015 |
31.08.2015 |
1700,00 |
PP |
|
| 9000859419 |
Slovenská pošta a.s. |
poštovné za filmy 07/2015 |
28.10.2015 |
27.08.2015 |
45,24 |
PP |
|
| 2151124535 |
SOZA |
SOZA - Helenské slávnosti |
28.10.2015 |
27.08.2015 |
120,00 |
PP |
|
| 2151124854 |
SOZA |
Soza - Rozlúčka s prázdninami |
28.10.2015 |
27.08.2015 |
31,20 |
PP |
|
| 150208 |
UNIPRINT s.r.o. |
prop.leták PBn |
28.10.2015 |
26.08.2015 |
86,30 |
PP |
|
| 150004 |
Vlasta Mudríková |
honorár Praznov.fol.slávnosti |
28.10.2015 |
26.08.2015 |
200,00 |
PP |
|
| 01615 |
Peter Bysterský |
KD Dolný Moštenec-rekonštrukcia vchod.dverí |
28.10.2015 |
25.08.2015 |
2150,00 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky 08/2015 |
28.10.2015 |
24.08.2015 |
108,19 |
PP |
|
| 3055 |
GIBOX s.r.o. |
veb.stránka 08/2015 |
28.10.2015 |
24.08.2015 |
49,46 |
PP |
|
| 2015156 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
preprava Praznov.fol. slávnosti |
28.10.2015 |
24.08.2015 |
150,00 |
PP |
|
| 3259006432 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 09/2015 |
28.10.2015 |
24.08.2015 |
948,00 |
PP |
|
| 82015 |
FK - TREND, s.r.o. |
honorár Helenské slávnosti |
28.10.2015 |
23.08.2015 |
1400,00 |
PP |
|
| 292015 |
Pavel Zaťkov |
preprava - Praznov.fol.slávnosti |
28.10.2015 |
20.08.2015 |
404,00 |
PP |
|
| 9741235148 |
SSE a.s. |
el.energia kino 07/2015 |
28.10.2015 |
19.08.2015 |
1107,89 |
PP |
|
| 7776208768 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky 07/2015 |
28.10.2015 |
12.08.2015 |
136,67 |
PP |
|
| 20150574 |
MsÚ Považská Bystrica |
vkladanie letákov do Pbn |
28.10.2015 |
12.08.2015 |
69,20 |
PP |
|
| 72015 |
Vladislav Michálek |
el.opravy 07/2015 |
28.10.2015 |
12.08.2015 |
132,78 |
PP |
|
| 2158001138 |
PVS a.s. |
spotreba vody kino 07/2015 |
28.10.2015 |
12.08.2015 |
183,97 |
PP |
|
| 2150032835 |
PVS a.s. |
spotreba vody 07/2015 MFŠ |
28.10.2015 |
12.08.2015 |
4,91 |
PP |
|
| 3010016156 |
RWE Gas Slovakia s.r.o. |
plyn KD 08/2015 |
28.10.2015 |
12.08.2015 |
668,00 |
PP |
|
| 1015707150 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 07/2015 |
28.10.2015 |
07.08.2015 |
960,90 |
PP |
|
| 1003007150 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 07/2015 SNP, MFŠ |
28.10.2015 |
07.08.2015 |
579,96 |
PP |
|
| 1507237 |
UNIPRINT s.r.o. |
tlač letákov Pbn |
28.10.2015 |
07.08.2015 |
86,30 |
PP |
|
| 7283327466 |
SPP a.s. |
plyn KD Milochov |
28.10.2015 |
04.08.2015 |
150,00 |
PP |
|
| 2151122691 |
SOZA |
Soza Kollárovci |
28.10.2015 |
03.08.2015 |
140,40 |
PP |
|
| 2151122686 |
SOZA |
SOZA -Praznovské folkl.slávnosti |
28.10.2015 |
03.08.2015 |
31,20 |
PP |
|
| 3030 |
GIBOX s.r.o. |
web.stránka 07/2015 |
12.08.2015 |
28.07.2015 |
49,46 |
PP |
|
| 3259005798 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 08/2015 |
12.08.2015 |
28.07.2015 |
932,00 |
PP |
|
| 9741235147 |
SSE a.s. |
spotreba el. energie kino 06/2015 |
12.08.2015 |
20.07.2015 |
1133,95 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky |
12.08.2015 |
20.07.2015 |
107,87 |
PP |
|
| 2015138 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
Doprava MFŠ Východná |
12.08.2015 |
16.07.2015 |
387,60 |
PP |
|
| 112015 |
Zuzana Tvrdá-oprava odevov zákazk.šitie |
kroje Praznov MFŠ 11 ks -ženské,8 ks - mužské |
12.08.2015 |
16.07.2015 |
2495,00 |
PP |
|
| 7775255846 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky 06/2015 + internet |
12.08.2015 |
14.07.2015 |
161,80 |
PP |
|
| 2015303 |
FM Consulting s.r.o. |
Pracovná zdravotná služba za r. 2015 |
12.08.2015 |
14.07.2015 |
144,00 |
PP |
|
| 1003006450 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 06/2015 SNP + MFŠ |
12.08.2015 |
14.07.2015 |
582,04 |
PP |
|
| 1015706150 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 06/2015 kino |
12.08.2015 |
14.07.2015 |
960,90 |
PP |
|
| 2150030314 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ 06/2015 |
12.08.2015 |
14.07.2015 |
12,26 |
PP |
|
| 2158000869 |
PVS a.s. |
spotreba vody KD Milochov + kino 06/2015 |
12.08.2015 |
14.07.2015 |
169,14 |
PP |
|
| 201501 |
Zbor CASD Považská Bystrica |
zapožičanie stoličiek Petropavlov.slávnosť |
12.08.2015 |
14.07.2015 |
40,00 |
PP |
|
| 9000852270 |
Slovenská pošta a.s. |
poštovné za filmy 06/2015 |
12.08.2015 |
14.07.2015 |
9,72 |
PP |
|
| 3010016156 |
RWE Gas Slovakia s.r.o. |
plyn 07/2015 KD |
12.08.2015 |
07.07.2015 |
668,00 |
PP |
|
| 7283309026 |
SPP a.s. |
plyn KD Milochov |
12.08.2015 |
07.07.2015 |
150,00 |
PP |
|
| 152300200 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
servis. zásah - nastavenie mailov |
12.08.2015 |
07.07.2015 |
12,00 |
PP |
|
| 2015012 |
Dychová hudba Mošteňanka |
honorár Hody KD Horný Moštenec |
12.08.2015 |
07.07.2015 |
50,00 |
PP |
|
| 2015412 |
Reklamné predmety - Angyalová |
baner + potlač Petropavlovská slávnosť |
12.08.2015 |
06.07.2015 |
108,00 |
PP |
|
| 62015 |
Vladislav Michálek |
el.opravy 06/2015 |
12.08.2015 |
06.07.2015 |
132,78 |
PP |
|
| 2151120096 |
SOZA |
Soza Deň mesta |
12.08.2015 |
06.07.2015 |
120,00 |
PP |
|
| 2925103 |
Stredná odborná škola strojnícka |
Kováčske umenie - Petropavlovská slávnosť |
12.08.2015 |
06.07.2015 |
30,00 |
PP |
|
| 2015111 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
preprava MFŠ - Púchov |
12.08.2015 |
06.07.2015 |
120,00 |
PP |
|
| 2015112 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
preprava MFŠ - Gbely |
12.08.2015 |
06.07.2015 |
450,00 |
PP |
|
| 150207 |
UNIPRINT s.r.o. |
tlač kinoplagátu 07/2015 |
12.08.2015 |
06.07.2015 |
57,36 |
PP |
|
| 3259004926 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 07/2015 |
12.08.2015 |
24.06.2015 |
1092,00 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky 06/2015 |
12.08.2015 |
18.06.2015 |
108,40 |
PP |
|
| 2996 |
GIBOX s.r.o. |
web.stránka 06/2015 |
12.08.2015 |
18.06.2015 |
49,46 |
PP |
|
| 9741235146 |
SSE a.s. |
el. energia kino 05/2015 |
24.06.2015 |
18.06.2015 |
1115,72 |
PP |
|
| 182015 |
Štefan Hruštinec |
honorár Veselá trojka - Deň mesta |
12.08.2015 |
16.06.2015 |
700,00 |
PP |
|
| 112015 |
KontraBand s.r.o. |
honorár - Deň mesta |
12.08.2015 |
16.06.2015 |
1000,00 |
PP |
|
| 1300001344 |
SSE a.s. |
výmena elektromera KD Milochov |
12.08.2015 |
16.06.2015 |
105,60 |
PP |
|
| 2150019074 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ |
24.06.2015 |
16.06.2015 |
60,11 |
PP |
|
| 2158000673 |
PVS a.s. |
spotreba vody KD + SNP+kino |
24.06.2015 |
16.06.2015 |
767,59 |
PP |
|
| 0432015 |
Miriam Králiková |
honorár - Deň detí |
12.08.2015 |
10.06.2015 |
300,00 |
PP |
|
| 215050542 |
Asseco Solutions, a.s. |
servis softveru kronika |
24.06.2015 |
10.06.2015 |
111,60 |
PP |
|
| 00774305581 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky 05/2015 |
24.06.2015 |
10.06.2015 |
139,01 |
PP |
|
| 1003005150 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 05/2015 SNP + MFŠ |
24.06.2015 |
10.06.2015 |
762,64 |
PP |
|
| 1015705150 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 05/2015 kino |
24.06.2015 |
10.06.2015 |
1318,25 |
PP |
|
| 3010016156 |
RWE Gas Slovakia s.r.o. |
plyn KD 06/2015 |
12.08.2015 |
09.06.2015 |
668,00 |
PP |
|
| 150179 |
UNIPRINT s.r.o. |
kinoplagát |
24.06.2015 |
09.06.2015 |
57,36 |
PP |
|
| 150176 |
UNIPRINT s.r.o. |
tlač letákov Pbn |
24.06.2015 |
05.06.2015 |
86,30 |
PP |
|
| 20150426 |
MsÚ Považská Bystrica |
vkladanie letákov do Pbn |
24.06.2015 |
05.06.2015 |
72,05 |
PP |
|
| 215050357 |
Asseco Solutions, a.s. |
servisné práce softvéru |
24.06.2015 |
05.06.2015 |
390,60 |
PP |
|
| 2015089 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
preprava MFŠ - Kapura |
24.06.2015 |
05.06.2015 |
312,00 |
PP |
|
| 2015090 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
preprava do Holešova - Dni mesta |
24.06.2015 |
05.06.2015 |
285,00 |
PP |
|
| 722389067 |
SPP - distribúcia, a.s. |
plyn KD Milochov 06/2015 |
12.08.2015 |
03.06.2015 |
150,00 |
PP |
|
| 52015 |
Vladislav Michálek |
el.opravy 05/2015 |
24.06.2015 |
02.06.2015 |
132,78 |
PP |
|
| 2015036 |
CK Trip, s.r.o. |
zájazd Olomouc |
24.06.2015 |
31.05.2015 |
387,18 |
PP |
|
| 201508753 |
Soft-Tech, s.r.o. |
toner OKI |
24.06.2015 |
31.05.2015 |
58,35 |
PP |
|
| 101/2015 |
DingaTech s.r.o. |
odznaky Kohútka |
24.06.2015 |
31.05.2015 |
219,60 |
PP |
|
| 2150500212 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Mad MAx |
24.06.2015 |
26.05.2015 |
283,50 |
PP |
|
| 151208985 |
Mediatel s.r.o. |
firem.profil v zlatých stránkach - kult.strediská |
24.06.2015 |
25.05.2015 |
259,20 |
PP |
|
| 3259004186 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 06/2015 |
24.06.2015 |
25.05.2015 |
1028,00 |
PP |
|
| 9741235145 |
SSE a.s. |
el.enrgia kino 04/2015 |
24.06.2015 |
22.05.2015 |
1127,83 |
PP |
|
| 062015 |
NOVEN-Pavel Novák |
oprava vzduchotechniky kinosála |
24.06.2015 |
22.05.2015 |
1195,20 |
PP |
|
| 2969 |
GIBOX s.r.o. |
veb.stránka 05/2015 |
24.06.2015 |
22.05.2015 |
49,46 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky 05/2015 |
24.06.2015 |
20.05.2015 |
104,32 |
PP |
|
| 2150400202 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Vzkriesenie démona |
24.06.2015 |
20.05.2015 |
218,70 |
PP |
|
| 2150400404, |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné V kráľových záhradách |
24.06.2015 |
20.05.2015 |
199,80 |
PP |
|
| 1452015 |
Divadlo Hotel Maria |
honorár Divadlo Machlér vs Bača |
24.06.2015 |
19.05.2015 |
400,00 |
PP |
|
| 2150400247 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Ovečka Shaun |
24.06.2015 |
19.05.2015 |
292,80 |
PP |
|
| 1504426 |
BARRACUDA MOVIE, s.r.o. |
požičovné S tvárou anjela |
24.06.2015 |
18.05.2015 |
35,10 |
PP |
|
| 2150006185 |
PVS a.s. |
vodné + stočné MFŠ |
24.06.2015 |
14.05.2015 |
9,82 |
PP |
|
| 2158000540 |
PVS a.s. |
vodné + stočné KD Milochov,kino |
24.06.2015 |
14.05.2015 |
166,00 |
PP |
|
| 1500718 |
Chudovský a.s. |
vývoz žumpy KD Z.K. |
24.06.2015 |
14.05.2015 |
54,00 |
PP |
|
| 2151114915 |
SOZA |
Soza Hody KD Podmanín |
24.06.2015 |
14.05.2015 |
120,00 |
PP |
|
| 5773352970 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky 04/2015 |
24.06.2015 |
13.05.2015 |
119,53 |
PP |
|
| 1003004150 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo SNP+MFš 04/2015 |
24.06.2015 |
13.05.2015 |
1150,55 |
PP |
|
| 1015704150 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 04/2015 |
24.06.2015 |
13.05.2015 |
1774,55 |
PP |
|
| 2151114592 |
SOZA |
SOZA Deň matiek kino |
24.06.2015 |
13.05.2015 |
39,00 |
PP |
|
| 150001 |
CONTROLSOUND, s.r.o. |
Modernizácia kina tech. D-cinema |
24.06.2015 |
12.05.2015 |
44259,60 |
PP |
|
| 3010016156 |
RWE Gas Slovakia s.r.o. |
plyn 05/2015 KD |
24.06.2015 |
12.05.2015 |
668,00 |
PP |
|
| 32088615 |
SATURN ENTERTAINMENT s.r.o. |
požičovné Avengers |
24.06.2015 |
12.05.2015 |
577,80 |
PP |
|
| 42015 |
Vladislav Michálek |
elekro-opravy 04/2015 |
24.06.2015 |
07.05.2015 |
132,78 |
PP |
|
| 150140 |
UNIPRINT s.r.o. |
kinoplagát 05/2015 |
24.06.2015 |
07.05.2015 |
57,36 |
PP |
|
| 150141 |
UNIPRINT s.r.o. |
leták PBn |
24.06.2015 |
07.05.2015 |
86,30 |
PP |
|
| 15041035 |
ASFK |
požičovné Hľadanie Vivian |
24.06.2015 |
07.05.2015 |
56,16 |
PP |
|
| 20150356 |
MsÚ Považská Bystrica |
vkladanie letákov PBn |
24.06.2015 |
07.05.2015 |
72,05 |
PP |
|
| 022015 |
Spolok Považanka DH |
honorár Kladenie vencov |
24.06.2015 |
07.05.2015 |
170,00 |
PP |
|
| 132015 |
Katarína Aulitisová - Div.ag.PIKI |
honorár Pes (prí)tulák |
24.06.2015 |
07.05.2015 |
390,00 |
PP |
|
| 7248329581 |
SPP a.s. |
plyn 05/2015 KD Milochov |
24.06.2015 |
07.05.2015 |
150,00 |
PP |
|
| 102015 |
Štefan Hruštinec |
honorár Hody KD Podmanín |
24.06.2015 |
07.05.2015 |
350,00 |
PP |
|
| 21511141 |
SOZA |
Soza Klepeto KD Z.K. |
24.06.2015 |
07.05.2015 |
14,40 |
PP |
|
| 2015018 |
CK Trip, s.r.o. |
zájazd Viedeň |
24.06.2015 |
30.04.2015 |
219,24 |
PP |
|
| 201507 |
Umelecká agentúra eŠ 77, s.r.o. |
honorár divadlo -Sľúbili sme si lásku |
24.06.2015 |
28.04.2015 |
2464,80 |
PP |
|
| 1500000133 |
MOTOTRADE PB Mgr.Otto Čiernik P.B. |
servis Fábia+ Peugeot |
24.06.2015 |
27.04.2015 |
33,60 |
PP |
|
| 2301194115 |
OSBD |
čistenie kanalizácie kino |
24.06.2015 |
27.04.2015 |
112,69 |
PP |
|
| 3259003484 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 05/2015 |
24.06.2015 |
27.04.2015 |
906,40 |
PP |
|
| 504096 |
Magic Box Slovakia s.r.o. |
požičovné Asterix - sídlo bohov |
24.06.2015 |
24.04.2015 |
63,00 |
PP |
|
| 1504063 |
Film Europe s.r.o. |
požičovné Sils Maria |
24.06.2015 |
24.04.2015 |
31,50 |
PP |
|
| 21580054 |
TATRAPLAN s.r.o. |
tovar |
24.06.2015 |
24.04.2015 |
27,36 |
PP |
|
| 9741235144 |
SSE a.s. |
spotreba el. energie kino 03/2015 |
23.04.2015 |
23.04.2015 |
1202,48 |
PP |
|
| 2947 |
GIBOX s.r.o. |
web.stranka 04/2015 |
24.06.2015 |
22.04.2015 |
49,46 |
PP |
|
| 152300126 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
antivírový program eset 2 ks- licencia |
24.06.2015 |
22.04.2015 |
88,10 |
PP |
|
| 201515 |
OZ Pre Umenie |
honorár divadlo Sen jedného duba |
24.06.2015 |
22.04.2015 |
347,00 |
PP |
|
| 2158000317 |
PVS a.s. |
spotreba vody kino + KD Milochov |
24.06.2015 |
20.04.2015 |
165,50 |
PP |
|
| 2150003916 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ 03/2015 |
24.06.2015 |
20.04.2015 |
9,82 |
PP |
|
| 1003003150 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 03/2015 SNP + MFŠ |
24.06.2015 |
20.04.2015 |
1495,65 |
PP |
|
| 10157003150 |
Teplo GGE s.r.o. |
spotreba teplo kino 03/2015 |
24.06.2015 |
20.04.2015 |
2092,03 |
PP |
|
| 1504168 |
BARRACUDA MOVIE, s.r.o. |
požičovné Rýchlo a zbesilo 7 |
24.06.2015 |
20.04.2015 |
636,60 |
PP |
|
| 1504179 |
BARRACUDA MOVIE, s.r.o. |
požičovné Teórie všetkého |
24.06.2015 |
20.04.2015 |
145,80 |
PP |
|
| 150124 |
UNIPRINT s.r.o. |
kinoplagát 04/2015 |
24.06.2015 |
20.04.2015 |
68,83 |
PP |
|
| 152300115 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
oprava internet.kábla pokladňa kino |
24.06.2015 |
20.04.2015 |
13,68 |
PP |
|
| 152300120 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
materiál premietacia kabína |
24.06.2015 |
20.04.2015 |
56,12 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky 04/2015 |
24.06.2015 |
20.04.2015 |
86,76 |
PP |
|
| 3052015 |
Erich Bučko AZ Centrum |
honrár Duo Jamaha |
24.06.2015 |
19.04.2015 |
3680,00 |
PP |
|
| 152300111 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
mailový servis TIK |
24.06.2015 |
15.04.2015 |
12,00 |
PP |
|
| 20150002 |
MK SKILL, s.r.o. |
honorár Veľkonočný kocert - kostol |
24.06.2015 |
15.04.2015 |
1000,00 |
PP |
|
| 2151110562 |
SOZA |
SOZA - kino |
24.06.2015 |
14.04.2015 |
18,28 |
PP |
|
| 2015045 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
preprava Pov.Teplá- Vyhne |
24.06.2015 |
14.04.2015 |
360,00 |
PP |
|
| 2015044 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
preprava Dúbravček na Jaričku Vám nesieme |
24.06.2015 |
14.04.2015 |
100,00 |
PP |
|
| 0772424196 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky + internet |
24.06.2015 |
14.04.2015 |
175,69 |
PP |
|
| 2015023 |
Štefan Špindor - Čalúnictvo |
oprava čalunenie - stoličky kino |
24.06.2015 |
14.04.2015 |
78,00 |
PP |
|
| 20150012 |
Ján Galbavý - zámočníctvo |
mreže na dvere a okno KD Pov.Teplá |
24.06.2015 |
14.04.2015 |
204,00 |
PP |
|
| 73088191354 |
SPP - distribúcia, a.s. |
plyn KD Milochov |
24.06.2015 |
14.04.2015 |
150,00 |
PP |
|
| 3010016156 |
RWE Gas Slovakia s.r.o. |
plyn KD 04/2015 |
24.06.2015 |
14.04.2015 |
668,00 |
PP |
|
| 20150271 |
MsÚ Považská Bystrica |
vkladanie letáku do PBn |
24.06.2015 |
08.04.2015 |
73,47 |
PP |
|
| 150111 |
UNIPRINT s.r.o. |
tlač letáka PBn |
24.06.2015 |
08.04.2015 |
69,94 |
PP |
|
| 32015 |
Vladislav Michálek |
elekt.opravy 03/2015 |
24.06.2015 |
08.04.2015 |
132,78 |
PP |
|
| 201504 |
Umelecká agentúra eŠ 77, s.r.o. |
záloha - Sľúbili sme si lásku- divadlo |
24.06.2015 |
08.04.2015 |
1600,00 |
PP |
|
| 2300916115 |
OSBD |
čistenie WC kanalizácie v kine |
23.04.2015 |
31.03.2015 |
112,57 |
PP |
|
| 161668 |
PORADCA s.r.o. |
Aktualizácie zákonom r.2015 |
23.04.2015 |
31.03.2015 |
35,00 |
PP |
|
| 82015 |
Katarína Aulitisová - Div.ag.PIKI |
honorár divadlo RozKrávka |
24.06.2015 |
26.03.2015 |
370,00 |
PP |
|
| 72015 |
KUMŠT PRODUCTION,s.r.o. |
honorár divadlo KUMŠT |
24.06.2015 |
26.03.2015 |
3502,23 |
PP |
|
| 712015 |
GIBOX s.r.o. |
web.stránka |
23.04.2015 |
26.03.2015 |
49,46 |
PP |
|
| 150400166 |
ITC Systems s.r.o. |
Office2013 Home+business 4 ks |
23.04.2015 |
26.03.2015 |
898,00 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky 03/2015 |
23.04.2015 |
26.03.2015 |
78,97 |
PP |
|
| 215030226 |
Asseco Solutions, a.s. |
softver.služby |
23.04.2015 |
26.03.2015 |
167,40 |
PP |
|
| 15090022 |
OMERS družstvo |
servis+odstrán.závad po plyn. revízii KD Podvažie |
23.04.2015 |
26.03.2015 |
364,80 |
PP |
|
| 15200097 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
inštalácia inetrnetu do premietacej kabíny |
23.04.2015 |
26.03.2015 |
45,30 |
PP |
|
| 3259002607 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 04/2015 |
23.04.2015 |
25.03.2015 |
951,20 |
PP |
|
| 9741235143 |
SSE a.s. |
el.energia 02/2015 kino |
23.04.2015 |
19.03.2015 |
1109,89 |
PP |
|
| 62015 |
Štefan Hruštinec Nepoužívať |
honorár HS Progres |
24.06.2015 |
18.03.2015 |
2478,00 |
PP |
|
| 2150001522 |
PVS a.s. |
spotreba vody kino,SNP + KD |
23.04.2015 |
18.03.2015 |
617,65 |
PP |
|
| 2150002425 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ |
23.04.2015 |
18.03.2015 |
41,18 |
PP |
|
| 2151107763 |
SOZA |
SOZA - Progres |
23.04.2015 |
18.03.2015 |
202,80 |
PP |
|
| 9079844905 |
Nakladatelství FORUM, s.r.o. |
Elektronické trhovisko- webseminár |
23.04.2015 |
17.03.2015 |
64,80 |
PP |
|
| 2771469105 |
Slovak Telekom, a.s. |
tzelef.poplatky 02/2015 |
23.04.2015 |
11.03.2015 |
176,28 |
PP |
|
| 1003002150 |
Teplo GGE s.r.o. |
spotreba tepla 02/2015 SNP+MFŠ |
23.04.2015 |
11.03.2015 |
1729,99 |
PP |
|
| 1015702150 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 02/2015 |
23.04.2015 |
11.03.2015 |
2595,58 |
PP |
|
| 150068 |
UNIPRINT s.r.o. |
leták PBn |
23.04.2015 |
11.03.2015 |
69,94 |
PP |
|
| 3010016156 |
RWE Gas Slovakia s.r.o. |
plyn 03/2015 KD |
23.04.2015 |
10.03.2015 |
668,00 |
PP |
|
| 15950866 |
VERLAG DASHOFER |
účtovné súvzťažnosti on-line pre PO |
23.04.2015 |
10.03.2015 |
117,60 |
PP |
|
| 2150191 |
STAMETs.r.o. |
žmýkač pre upratovacie vozíky |
23.04.2015 |
10.03.2015 |
60,67 |
PP |
|
| 2300540115 |
OSBD |
čistenie kanalizácie kino |
23.04.2015 |
06.03.2015 |
112,30 |
PP |
|
| 2015044 |
ZPPK v SR |
členský poplatok ZPPK r.2015 |
23.04.2015 |
06.03.2015 |
20,00 |
PP |
|
| 2015101 |
Ing. Ivana Komová KOMAS |
tovar |
24.06.2015 |
05.03.2015 |
74,62 |
PP |
|
| 20150195 |
MsÚ Považská Bystrica |
vkladanie letákov do PBn |
23.04.2015 |
04.03.2015 |
73,47 |
PP |
|
| 20150303 |
PENSA, s.r.o. |
honorár Tri prasiatka |
24.06.2015 |
03.03.2015 |
200,00 |
PP |
|
| 22015 |
Vladislav Michálek |
el.opravy 02/2015 |
23.04.2015 |
03.03.2015 |
132,78 |
PP |
|
| 1502102 |
Cinema s.r.o. |
vstupenky - tlačivá TIK |
23.04.2015 |
03.03.2015 |
802,80 |
PP |
|
| 7273265231 |
SPP a.s. |
plyn KD Milochov |
23.04.2015 |
03.03.2015 |
150,00 |
PP |
|
| 2151104686 |
SOZA |
SOZA Cigánsky Diabli + Knechtová |
23.04.2015 |
02.03.2015 |
592,80 |
PP |
|
| 22/2015 |
Asociácia informačných centier Slovenska |
členské v AICES |
23.04.2015 |
28.02.2015 |
165,00 |
PP |
|
| 1226 |
Pegas Magic s.r.o. |
honorár Kúzelník Wolf - Karneval |
23.04.2015 |
28.02.2015 |
270,00 |
PP |
|
| 20150206 |
Agentúra Mystik, s.r.o. |
honorár Knechtová+ Diabli |
24.06.2015 |
27.02.2015 |
4544,80 |
PP |
|
| 2151105267 |
SOZA |
SOZA Pov.hitparáda |
23.04.2015 |
27.02.2015 |
109,20 |
PP |
|
| 1510000015 |
LITA a.s. |
LITA - autor.honorár Na koho to slovo podne |
24.06.2015 |
24.02.2015 |
772,00 |
PP |
|
| 2151104582 |
SOZA |
SOZA Na koho to slovo padne |
23.04.2015 |
24.02.2015 |
72,00 |
PP |
|
| 3259001767 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 03/2015 |
23.04.2015 |
24.02.2015 |
1040,80 |
PP |
|
| 22015 |
Anton Lagíň |
občerstvenie Novoroč. Koncert ZUŠ HO |
24.06.2015 |
23.02.2015 |
438,10 |
PP |
|
| 2015008 |
František Šuraba |
demontáž vianoč. výzdoby |
23.04.2015 |
23.02.2015 |
57,60 |
PP |
|
| 012015 |
Spolok Považanka DH |
honorár Fašiangy |
23.04.2015 |
23.02.2015 |
150,00 |
PP |
|
| 2890 |
GIBOX s.r.o. |
web. stránka 02/2015 |
23.04.2015 |
23.02.2015 |
49,46 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky 02/2015 |
23.04.2015 |
23.02.2015 |
108,77 |
PP |
|
| 9741235142 |
SSE a.s. |
el.energia kino 01/2015 |
23.04.2015 |
20.02.2015 |
1215,47 |
PP |
|
| 5770494941 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky 01/2015 |
23.04.2015 |
16.02.2015 |
146,71 |
PP |
|
| 215011238 |
Asseco Solutions, a.s. |
softver.služby uzavretie a otvorenie roka |
23.04.2015 |
16.02.2015 |
139,50 |
PP |
|
| 2150000529 |
PVS a.s. |
vodné + stočné MFŠ 01/2015 |
23.04.2015 |
16.02.2015 |
7,36 |
PP |
|
| 2158000005 |
PVS a.s. |
vodné+stočné kino+ KD Milochov |
23.04.2015 |
16.02.2015 |
214,57 |
PP |
|
| 1003001150 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 01/2015 SNP+MFŠ |
23.04.2015 |
16.02.2015 |
1897,30 |
PP |
|
| 1015701150 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 01/2015 kino |
23.04.2015 |
16.02.2015 |
3063,67 |
PP |
|
| 3010016156 |
RWE Gas Slovakia s.r.o. |
plyn 02/2015 |
23.04.2015 |
16.02.2015 |
668,00 |
PP |
|
| 150026 |
UNIPRINT s.r.o. |
leták PBn |
23.04.2015 |
06.02.2015 |
69,94 |
PP |
|
| 12015 |
Vladislav Michálek |
elektro opravy 01/2015 |
23.04.2015 |
06.02.2015 |
132,78 |
PP |
|
| 932519 |
Asseco Solutions, a.s. |
Licencia Poznámky k ÚZ - softvér |
23.04.2015 |
06.02.2015 |
12,00 |
PP |
|
| 2015003 |
VIGI s.r.o. |
honorár Na koho to slovo padne |
24.06.2015 |
30.01.2015 |
3240,00 |
PP |
|
| 01012015 |
Ing.Miroslav Kardoš |
ektrorevízia trafostanica kino-kondenzátor |
23.04.2015 |
30.01.2015 |
35,00 |
PP |
|
| 0029069009 |
SSE a.s. |
spotreba el.energie KD P.T. |
25.02.2015 |
29.01.2015 |
752,01 |
PP |
|
| 0024043406 |
SSE a.s. |
el.energia SNP,Podvažie,P.P.,Šebešt. |
25.02.2015 |
29.01.2015 |
5091,96 |
PP |
|
| 0024033406 |
SSE a.s. |
el.energia D.M.,H.M.,Milochov,Podmanín,Z.K. |
25.02.2015 |
29.01.2015 |
4901,45 |
PP |
|
| 7205827028 |
SSE a.s. |
spotreba el.energie KD Praznov |
25.02.2015 |
28.01.2015 |
346,94 |
PP |
|
| 20154 |
OZ Človečina |
honorár RND Sláva |
24.06.2015 |
27.01.2015 |
9692,72 |
PP |
|
| 32590000995 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky |
23.04.2015 |
27.01.2015 |
906,40 |
PP |
|
| 7303410034 |
SSE a.s. |
spotreba el.energie MFŠ |
25.02.2015 |
27.01.2015 |
853,48 |
PP |
|
| 9741235141 |
SSE a.s. |
spotreba el.energie 12/2014 |
25.02.2015 |
26.01.2015 |
2800,80 |
PP |
|
| 2862 |
GIBOX s.r.o. |
web. stránka |
23.04.2015 |
23.01.2015 |
49,46 |
PP |
|
| 1500000092 |
MOTOTRADE PB Mgr.Otto Čiernik P.B. |
oprava Fábia PB 217 AT |
23.04.2015 |
21.01.2015 |
218,10 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky |
23.04.2015 |
21.01.2015 |
79,14 |
PP |
|
| 42015 |
OZ Človečina |
Záloha RND SLÁVA |
24.06.2015 |
13.01.2015 |
2000,00 |
PP |
|
| 3259000066 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 01/2015 |
23.04.2015 |
05.01.2015 |
951,20 |
PP |
|
| 1412165 |
Ing.Robert Čelko - REKONT |
vyučtovanie plynofik.KD Milochov |
25.02.2015 |
05.01.2015 |
14570,40 |
PP |
|
| 2014123 |
František Šuraba |
výzdova vianoč.stromčeka |
25.02.2015 |
29.12.2014 |
100,80 |
PP |
|
| 2829 |
GIBOX s.r.o. |
web.stránka |
25.02.2015 |
29.12.2014 |
49,46 |
PP |
|
| 20141032 |
MsÚ Považská Bystrica |
vkladanie letákov do PBn |
25.02.2015 |
29.12.2014 |
73,71 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky |
25.02.2015 |
29.12.2014 |
103,82 |
PP |
|
| 2014223 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
doprava Podžiaran Viaoč.Koncert MFŠ |
25.02.2015 |
29.12.2014 |
125,00 |
PP |
|
| 2014007 |
MTV studio - Michal Tvrdý |
honorár Silvester |
25.02.2015 |
29.12.2014 |
2700,00 |
PP |
|
| 2303738114 |
OSBD |
čistenie kanaliz. kino |
25.02.2015 |
29.12.2014 |
116,05 |
PP |
|
| 2148002008 |
PVS a.s. |
spotreba vody KD,kino SNP |
25.02.2015 |
22.12.2014 |
869,80 |
PP |
|
| 2141131792 |
SOZA |
SOZA Silvester |
25.02.2015 |
22.12.2014 |
84,00 |
PP |
|
| 14014 |
CONTROLSOUND, s.r.o. |
moder.premiet.kabíny + plátno-digitalizácia |
25.02.2015 |
19.12.2014 |
20485,56 |
PP |
|
| 14015 |
CONTROLSOUND, s.r.o. |
ozvučenie podľa DCI kina Mier |
25.02.2015 |
19.12.2014 |
23254,60 |
PP |
|
| 9741235140 |
SSE a.s. |
spotreba el.energie kino 11/2014 |
15.12.2014 |
19.12.2014 |
1196,53 |
PP |
|
| 1015711140 |
Teplo GGE s.r.o. |
spotreba tepla kino 11/2014 |
25.02.2015 |
18.12.2014 |
1876,87 |
PP |
|
| 1003011140 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo SNP+MFŠ 11/20147 |
25.02.2015 |
18.12.2014 |
1399,65 |
PP |
|
| 9768592332 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky 11/2014 |
25.02.2015 |
16.12.2014 |
140,92 |
PP |
|
| 214120049 |
Asseco Solutions, a.s. |
aktualizácia Wéčko - učt.,mzdy,predaj |
25.02.2015 |
16.12.2014 |
740,98 |
PP |
|
| 140471 |
UNIPRINT s.r.o. |
Leták PBn |
25.02.2015 |
16.12.2014 |
69,94 |
PP |
|
| 140139 |
Ivana Mikudík |
zasklenie propagač.skriniek |
25.02.2015 |
11.12.2014 |
111,20 |
PP |
|
| 201505565 |
Petit Press a.s. |
záloha Obzor r.2015 |
25.02.2015 |
11.12.2014 |
25,00 |
PP |
|
| 3010016156 |
RWE Gas Slovakia s.r.o. |
plyn 12/2014 |
25.02.2015 |
11.12.2014 |
804,00 |
PP |
|
| 4300017538 |
SPP - distribúcia, a.s. |
vyučt.poplatku plyn. KD Milochov |
15.12.2014 |
09.12.2014 |
216,36 |
PP |
|
| 140005 |
MTM Capital,s.r.o |
vyučt.rekonštr.MFŠ + KD H.M. okná dvere |
15.12.2014 |
28.11.2014 |
9500,00 |
PP |
|
| 931333 |
Asseco Solutions, a.s. |
aktualizácia Wečko - učt.mzdy r.2015 |
15.12.2014 |
28.11.2014 |
740,98 |
PP |
|
| 2141130759 |
SOZA |
SOZA Moravanka |
15.12.2014 |
25.11.2014 |
134,40 |
PP |
|
| 201401071 |
cleanex-cleanex, s.r.o. |
Vysavače Karcher 2 ks |
15.12.2014 |
25.11.2014 |
358,01 |
PP |
|
| 20140910 |
MsÚ Považská Bystrica |
vkladanie letákov do PBn |
15.12.2014 |
25.11.2014 |
73,71 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky |
15.12.2014 |
25.11.2014 |
88,52 |
PP |
|
| 2803 |
GIBOX s.r.o. |
web.stránka |
15.12.2014 |
25.11.2014 |
49,46 |
PP |
|
| 01112014 |
Ing.Miroslav Kardoš |
revízie elektrospotrebičov |
15.12.2014 |
25.11.2014 |
618,00 |
PP |
|
| 3249009048 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky |
15.12.2014 |
25.11.2014 |
941,60 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.telefóny Smsung 9 ks |
15.12.2014 |
24.11.2014 |
21,30 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
príslušenstvo k mobil.telef. |
15.12.2014 |
24.11.2014 |
62,91 |
PP |
|
| 9741235139 |
SSE a.s. |
el.energia kino Mier 10/2014 |
15.12.2014 |
21.11.2014 |
1334,92 |
PP |
|
| 2148001872 |
PVS a.s. |
spotreba vody KD Milochov+ kino Mier |
15.12.2014 |
14.11.2014 |
207,20 |
PP |
|
| 2140057906 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ |
15.12.2014 |
14.11.2014 |
17,17 |
PP |
|
| 1003010140 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo SNP+MFŠ 10/2014 |
15.12.2014 |
14.11.2014 |
989,40 |
PP |
|
| 1015710140 |
Teplo GGE s.r.o. |
spotreba tepla kino 10/2014 |
15.12.2014 |
14.11.2014 |
1359,43 |
PP |
|
| 5914058359 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
NBO Verejná správa roč.prístup |
15.12.2014 |
14.11.2014 |
76,00 |
PP |
|
| 9767643275 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky 10/2014 |
15.12.2014 |
11.11.2014 |
141,49 |
PP |
|
| 3010016156 |
RWE Gas Slovakia s.r.o. |
plyn 1182014 |
15.12.2014 |
11.11.2014 |
802,00 |
PP |
|
| 1400122 |
Slov Fire, s.r.o. |
PO- talk.skúšky , odstránenie závad po revíziach |
15.12.2014 |
11.11.2014 |
710,90 |
PP |
|
| 1400120 |
Slov Fire, s.r.o. |
BOZP -služby r.2014 |
15.12.2014 |
11.11.2014 |
398,33 |
PP |
|
| 1400121 |
Slov Fire, s.r.o. |
PO služby r. 2014 |
15.12.2014 |
11.11.2014 |
637,32 |
PP |
|
| 2303083114 |
OSBD |
čistenie kanalizácie v kine |
15.12.2014 |
11.11.2014 |
113,32 |
PP |
|
| 140400733 |
ITC Systems s.r.o. |
Tlačiareň-kopírka Xerox A3 ČB |
15.12.2014 |
11.11.2014 |
792,00 |
PP |
|
| 140426 |
UNIPRINT s.r.o. |
leták PBn |
15.12.2014 |
11.11.2014 |
69,94 |
PP |
|
| 142425 |
Katarína Hrdá |
Publikácia zákona VO |
15.12.2014 |
11.11.2014 |
10,63 |
PP |
|
| 201491 |
JOMI-Jozef Šak,s.r.o. |
preprava Marija Bistrica HRV |
15.12.2014 |
06.11.2014 |
1500,00 |
PP |
|
| 20140843 |
MsÚ Považská Bystrica |
vkladenie letákov do PBn |
15.12.2014 |
05.11.2014 |
73,47 |
PP |
|
| 82014 |
OZ Limbora |
honorár KD Pov.Teplá |
15.12.2014 |
04.11.2014 |
20,00 |
PP |
|
| 102014 |
Vladislav Michálek |
el.opravy 10/2014 |
15.12.2014 |
03.11.2014 |
132,78 |
PP |
|
| 1112140311 |
TENERGO Slovensko a.s. BA |
oprava UK v kine Mier |
15.12.2014 |
03.11.2014 |
75,60 |
PP |
|
| 1112140312 |
TENERGO Slovensko a.s. BA |
oprava vodoznaku na UK v kine Mier |
15.12.2014 |
03.11.2014 |
403,80 |
PP |
|
| 214100424 |
Asseco Solutions, a.s. |
softverové služby |
15.12.2014 |
03.11.2014 |
83,70 |
PP |
|
| 140400601 |
ITC Systems s.r.o. |
kancelárska technika - propag. |
03.11.2014 |
28.10.2014 |
5498,40 |
PP |
|
| 140400604 |
ITC Systems s.r.o. |
kancelárska technika - učt. |
03.11.2014 |
28.10.2014 |
4499,20 |
PP |
|
| 1400000218 |
MOTOTRADE PB Mgr.Otto Čiernik P.B. |
oprava služ.vozidiel -gumy |
15.12.2014 |
27.10.2014 |
33,60 |
PP |
|
| 2141129530 |
SOZA |
SOZA Pov.hitparáda |
15.12.2014 |
27.10.2014 |
50,40 |
PP |
|
| 3249008138 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 11/2014 |
15.12.2014 |
27.10.2014 |
904,20 |
PP |
|
| 9741235138 |
SSE a.s. |
el.energia kino 09/2014 |
03.11.2014 |
22.10.2014 |
1099,36 |
PP |
|
| 2773 |
GIBOX s.r.o. |
web.stránka |
15.12.2014 |
21.10.2014 |
49,46 |
PP |
|
| 14100486 |
NETA s.r.o. |
oprava žaluzií v kine - výstavná,výt.odd. |
15.12.2014 |
21.10.2014 |
71,28 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky |
15.12.2014 |
21.10.2014 |
127,61 |
PP |
|
| 92014 |
Zuzana Tvrdá-oprava odevov zákazk.šitie |
kroje Praznov-ž, Kostolec-m 10 ks |
15.12.2014 |
20.10.2014 |
2060,00 |
PP |
|
| 2014008 |
Dychová hudba Mošteňanka |
honorár DH KD Pov.Podhradie |
15.12.2014 |
20.10.2014 |
150,00 |
PP |
|
| 2148001598 |
PVS a.s. |
spotreba vody KD Milochov, kino |
15.12.2014 |
17.10.2014 |
218,20 |
PP |
|
| 2140055603 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ |
15.12.2014 |
17.10.2014 |
14,71 |
PP |
|
| 1003009140 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo SNP+MFŠ 09/2014 |
15.12.2014 |
17.10.2014 |
680,16 |
PP |
|
| 1015709140 |
Teplo GGE s.r.o. |
spotreba teplo kino Mier 09/2014 |
15.12.2014 |
17.10.2014 |
982,13 |
PP |
|
| 2141128106 |
SOZA |
SOZA PBJarmok |
15.12.2014 |
17.10.2014 |
84,00 |
PP |
|
| 201443 |
Cipisek art,s.r.o. |
čižmy 10 ks |
15.12.2014 |
17.10.2014 |
990,00 |
PP |
|
| 2766699928 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky 09/2014 |
15.12.2014 |
16.10.2014 |
143,51 |
PP |
|
| 2746 |
GIBOX s.r.o. |
web.stránka + doména |
15.12.2014 |
16.10.2014 |
99,59 |
PP |
|
| 1020140004 |
SOLEMA, s.r.o. |
krojové súčasti -klobúk,košeľa,rukávce |
15.12.2014 |
10.10.2014 |
1100,00 |
PP |
|
| 214090339 |
Asseco Solutions, a.s. |
servis softvéru |
15.12.2014 |
07.10.2014 |
55,80 |
PP |
|
| 2302286114 |
OSBD |
čistenie WC kanalizácie |
15.12.2014 |
07.10.2014 |
110,56 |
PP |
|
| 140357 |
UNIPRINT s.r.o. |
tlač letákov do PBn |
15.12.2014 |
07.10.2014 |
69,94 |
PP |
|
| 142300279 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
ESET antivírus 6 ks |
15.12.2014 |
07.10.2014 |
288,00 |
PP |
|
| 3010016156 |
RWE Gas Slovakia s.r.o. |
plyn 10/2014 |
15.12.2014 |
07.10.2014 |
802,00 |
PP |
|
| 140400653 |
ITC Systems s.r.o. |
tonery pre grafiku |
15.12.2014 |
07.10.2014 |
643,20 |
PP |
|
| 201444 |
Pavol Vývlek |
oprava streš.zvodu - klubovňa kino |
15.12.2014 |
02.10.2014 |
25,20 |
PP |
|
| 20140743 |
MsÚ Považská Bystrica |
vkladanie letákov do PBn |
15.12.2014 |
02.10.2014 |
72,29 |
PP |
|
| 1410000097 |
LITA a.s. |
Lita poplatok - Na mělčine |
15.12.2014 |
02.10.2014 |
161,57 |
PP |
|
| 92014 |
Vladislav Michálek |
el.opravy 09/2014 |
15.12.2014 |
02.10.2014 |
132,78 |
PP |
|
| 10140194 |
PCO Plus s.r.o. |
oprava EZS kino |
03.11.2014 |
25.09.2014 |
64,20 |
PP |
|
| 3249007271 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky |
03.11.2014 |
25.09.2014 |
970,20 |
PP |
|
| 140157 |
REAL-IR s.r.o. |
rekonštrukcia kino - okná dvere |
03.11.2014 |
23.09.2014 |
32834,28 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky |
03.11.2014 |
23.09.2014 |
84,01 |
PP |
|
| 2402014 |
GIBOX s.r.o. |
web.stránka |
03.11.2014 |
23.09.2014 |
49,46 |
PP |
|
| 14101038 |
FM Production |
honorár PB jarmok |
03.11.2014 |
23.09.2014 |
1600,00 |
PP |
|
| 2014006 |
MTV studio - Michal Tvrdý |
honorár PB jarmok |
03.11.2014 |
23.09.2014 |
4100,00 |
PP |
|
| 2014036 |
Jozef Fašánok |
honorár PB jarmok |
03.11.2014 |
23.09.2014 |
800,00 |
PP |
|
| 9741235137 |
SSE a.s. |
el.energia kino 08/2014 |
03.11.2014 |
19.09.2014 |
901,00 |
PP |
|
| 42014 |
Milan Novosad - hudobniny a ozvučenie |
honorár PB jarmok |
03.11.2014 |
19.09.2014 |
150,00 |
PP |
|
| 0022014 |
RAM, s.r.o. |
rekonštrukcia KD Praznov-fasáda |
03.11.2014 |
18.09.2014 |
2790,00 |
PP |
|
| 140325 |
UNIPRINT s.r.o. |
letáky PBn |
03.11.2014 |
18.09.2014 |
69,94 |
PP |
|
| 1003008140 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 08/2014 MFŠ+SNP |
03.11.2014 |
18.09.2014 |
594,22 |
PP |
|
| 1015708140 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 08/2014 |
03.11.2014 |
18.09.2014 |
912,83 |
PP |
|
| 2140054576 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ |
03.11.2014 |
18.09.2014 |
53,90 |
PP |
|
| 2148001445 |
PVS a.s. |
spotreba vody kino + KD |
03.11.2014 |
18.09.2014 |
848,26 |
PP |
|
| 82014 |
Vladislav Michálek |
elektro - údržba 08/2014 |
03.11.2014 |
16.09.2014 |
132,78 |
PP |
|
| 2765756549 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky 08/2014 |
03.11.2014 |
16.09.2014 |
144,10 |
PP |
|
| 3010016156 |
RWE Gas Slovakia s.r.o. |
plyn 09/2014 |
03.11.2014 |
16.09.2014 |
802,00 |
PP |
|
| 2014007 |
Dychová hudba Mošteňanka |
honorár Hody Praznov |
03.11.2014 |
16.09.2014 |
150,00 |
PP |
|
| 2014005 |
MR-Stavokov s.r.o. |
Ozvučenie Rozlúčka s prázdninami |
03.11.2014 |
11.09.2014 |
500,00 |
PP |
|
| 2014141 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
preprava Praznovské slávnosti |
03.11.2014 |
04.09.2014 |
216,00 |
PP |
|
| 042014 |
Spolok Považanka DH |
honorár Kladenie vencov SNP |
03.11.2014 |
04.09.2014 |
170,00 |
PP |
|
| 2014004 |
Dychová hudba Mošteňanka |
honorár Hody Milochov |
03.11.2014 |
04.09.2014 |
170,00 |
PP |
|
| 2014005 |
MTV studio - Michal Tvrdý |
honorár Rozlúčka s prázdninami |
03.11.2014 |
03.09.2014 |
3000,00 |
PP |
|
| 072014 |
Country tanečný súbor MARYLAND OZ |
honorár Helenské slávnosti |
03.11.2014 |
31.08.2014 |
200,00 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky |
03.11.2014 |
27.08.2014 |
90,41 |
PP |
|
| 20140656 |
MsÚ Považská Bystrica |
vkladanie letákov do PBn |
03.11.2014 |
27.08.2014 |
71,10 |
PP |
|
| 3249006430 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 09/2014 |
03.11.2014 |
25.08.2014 |
886,20 |
PP |
|
| 14000558 |
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. |
preprava FS Stavbár Praznovské slávnosti |
03.11.2014 |
22.08.2014 |
162,29 |
PP |
|
| 2698 |
GIBOX s.r.o. |
web.stránka |
03.11.2014 |
22.08.2014 |
49,46 |
PP |
|
| 2141124001 |
SOZA |
Soza Rozlúčka s prázdninami |
03.11.2014 |
22.08.2014 |
42,00 |
PP |
|
| 9741235136 |
SSE a.s. |
el.energia 07/2014 kino |
03.11.2014 |
20.08.2014 |
941,14 |
PP |
|
| 212014 |
AIR MONT - vzduchotechnika s.r.o. |
oprava klimatizač.zariadenia |
03.11.2014 |
20.08.2014 |
860,40 |
PP |
|
| 182014 |
Štefan Hruštinec |
honorár Helenské slávnosti |
03.11.2014 |
20.08.2014 |
700,00 |
PP |
|
| 2014004 |
MTV studio - Michal Tvrdý |
honorár Helenské slávnosti |
03.11.2014 |
19.08.2014 |
900,00 |
PP |
|
| 10140163 |
PCO Plus s.r.o. |
oprava EZS MFŠ |
03.11.2014 |
14.08.2014 |
31,80 |
PP |
|
| 3140002732 |
Žilinská univerzita v Žilina |
honorár Praznovské slávnosti |
03.11.2014 |
14.08.2014 |
100,00 |
PP |
|
| 2148001272 |
PVS a.s. |
spotreba vody kino 07/2014 |
03.11.2014 |
13.08.2014 |
156,98 |
PP |
|
| 2140051778 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ 07/2014 |
03.11.2014 |
13.08.2014 |
7,36 |
PP |
|
| 1003007140 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo SNP+MFŠ 07/2014 |
03.11.2014 |
13.08.2014 |
541,71 |
PP |
|
| 1015707140 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 07/2014 |
03.11.2014 |
13.08.2014 |
908,21 |
PP |
|
| 142014 |
Miloš Bobáň |
honorár Praznovské slávnosti |
03.11.2014 |
13.08.2014 |
700,00 |
PP |
|
| 62014 |
OZ Limbora |
honorár Praznovské slávnosti |
03.11.2014 |
13.08.2014 |
20,00 |
PP |
|
| 7764780205 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky 07/2014 |
03.11.2014 |
11.08.2014 |
146,24 |
PP |
|
| 140293 |
UNIPRINT s.r.o. |
tlač letákov do PBn |
03.11.2014 |
11.08.2014 |
69,94 |
PP |
|
| 14006651 |
VERLAG DASHOFER |
Spravodaj.vo verejnej správe-odbor. lit. |
03.11.2014 |
11.08.2014 |
153,61 |
PP |
|
| 2141122496 |
SOZA |
SOZA Helenské slávnosti |
03.11.2014 |
08.08.2014 |
84,00 |
PP |
|
| 166862132 |
CCS s.r.o. |
PHM služ.vozidlá 07/2014 |
03.11.2014 |
06.08.2014 |
143,67 |
PP |
|
| 72014 |
Vladislav Michálek |
el.opravy 07/2014 |
03.11.2014 |
05.08.2014 |
132,78 |
PP |
|
| 3010016156 |
RWE Gas Slovakia s.r.o. |
plyn 08/2014 |
03.11.2014 |
05.08.2014 |
802,00 |
PP |
|
| 2141121685 |
SOZA |
Soza Praznov.fol.sláv. zábava |
03.11.2014 |
04.08.2014 |
26,88 |
PP |
|
| 2141121966 |
SOZA |
Soza Praznov.fol.slávnosti kult.program |
03.11.2014 |
04.08.2014 |
16,80 |
PP |
|
| 20140580 |
MsÚ Považská Bystrica |
vkladanie letákov PBn |
11.08.2014 |
04.08.2014 |
71,10 |
PP |
|
| 42014 |
Radovan Blaško |
rekonštr.strechy KD Zemiansky Kvášov |
11.08.2014 |
25.07.2014 |
14999,64 |
PP |
|
| 14413 |
ELTODO OSVETLENIE,s.r.o. |
nátery stožiarov pred kinom |
11.08.2014 |
25.07.2014 |
338,92 |
PP |
|
| 3249005743 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 08/2014 |
11.08.2014 |
25.07.2014 |
859,20 |
PP |
|
| 2674 |
GIBOX s.r.o. |
web. stránka |
11.08.2014 |
24.07.2014 |
49,46 |
PP |
|
| 2014003 |
MTV studio - Michal Tvrdý |
honorár Považský kotlík |
11.08.2014 |
24.07.2014 |
1500,00 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky |
11.08.2014 |
24.07.2014 |
89,03 |
PP |
|
| 2141120836 |
SOZA |
SOZA Pov. kotlík |
11.08.2014 |
24.07.2014 |
42,00 |
PP |
|
| 9741235135 |
SSE a.s. |
el.energia 06/2014 kino |
11.08.2014 |
21.07.2014 |
1013,95 |
PP |
|
| 1402 |
GABRIA SK s.r.o. |
rekonštrukcia KD šebešťanová |
11.08.2014 |
21.07.2014 |
9985,00 |
PP |
|
| 010414 |
Paukov Marian |
honorár Považský kotlík |
11.08.2014 |
19.07.2014 |
150,00 |
PP |
|
| 2148000998 |
PVS a.s. |
spotreba vody kino |
11.08.2014 |
14.07.2014 |
156,99 |
PP |
|
| 2141500035 |
SOZA |
SOZA poplatok |
11.08.2014 |
14.07.2014 |
10,00 |
PP |
|
| 1015706140 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 06/2014 |
11.08.2014 |
11.07.2014 |
979,05 |
PP |
|
| 1003006140 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo SNP+MFŠ 06/2014 |
11.08.2014 |
11.07.2014 |
583,29 |
PP |
|
| 142300180 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
servis mailov + inštalácia |
11.08.2014 |
11.07.2014 |
24,00 |
PP |
|
| 27653635576 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.popl. 06/2014+internet MFŠ |
11.08.2014 |
11.07.2014 |
164,65 |
PP |
|
| 2140048126 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ |
11.08.2014 |
11.07.2014 |
7,36 |
PP |
|
| 140264 |
UNIPRINT s.r.o. |
letáky do PBn |
11.08.2014 |
11.07.2014 |
69,94 |
PP |
|
| 20140496 |
MsÚ Považská Bystrica |
vkladanie letákov PBn |
11.08.2014 |
07.07.2014 |
71,10 |
PP |
|
| 62014 |
Vladislav Michálek |
elekr.opravy 06/2014 |
11.08.2014 |
07.07.2014 |
132,78 |
PP |
|
| 2924072 |
Stredná odborná škola strojnícka |
Kováčske umenie-Petropavlovské slávnosti |
11.08.2014 |
07.07.2014 |
30,00 |
PP |
|
| 166862082 |
CCS s.r.o. |
PHM služ.vozidlá |
11.08.2014 |
07.07.2014 |
148,43 |
PP |
|
| 20140479 |
Reklamné predmety - Angyalová |
materiál+služby Petropavlovské slávnosti |
11.08.2014 |
07.07.2014 |
158,24 |
PP |
|
| 142014 |
AIR MONT - vzduchotechnika s.r.o. |
oprava a servis klimat.zar. |
11.08.2014 |
07.07.2014 |
243,00 |
PP |
|
| 3010016456 |
RWE Gas Slovakia s.r.o. |
plyn 07/2014 |
11.08.2014 |
07.07.2014 |
802,00 |
PP |
|
| 140131 |
Ing.Dušan Bielik |
zvuk Petropavlovské slávnosti |
11.08.2014 |
01.07.2014 |
120,00 |
PP |
|
| 032014 |
Spolok Považanka DH |
honorár Považanka Petropavlovské sláv. |
11.08.2014 |
01.07.2014 |
50,00 |
PP |
|
| 2014002 |
MTV studio - Michal Tvrdý |
honorár HEX Hurá na prázdniny |
11.08.2014 |
26.06.2014 |
4500,00 |
PP |
|
| 2141117808 |
SOZA |
SOZA Fragile |
11.08.2014 |
26.06.2014 |
288,00 |
PP |
|
| 2141117809 |
SOZA |
SOZA Kollárovci |
11.08.2014 |
26.06.2014 |
100,80 |
PP |
|
| 2141117811 |
SOZA |
SOZA Dni mesta |
11.08.2014 |
26.06.2014 |
84,00 |
PP |
|
| 2141117812 |
SOZA |
SOZA HEX |
11.08.2014 |
26.06.2014 |
84,00 |
PP |
|
| 214060216 |
Asseco Solutions, a.s. |
oprava fiškálnej pokladne+servis |
11.08.2014 |
26.06.2014 |
197,70 |
PP |
|
| 1400000172 |
MOTOTRADE PB Mgr.Otto Čiernik P.B. |
oprava Fábia |
11.08.2014 |
26.06.2014 |
212,10 |
PP |
|
| 3249004800 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 07/2014 |
11.08.2014 |
24.06.2014 |
988,20 |
PP |
|
| 140609 |
Vidiek, s.r.o. |
Dni mesta - honorár Vidiek |
11.08.2014 |
23.06.2014 |
1250,00 |
PP |
|
| 2014008 |
TRAMES, s.r.o. |
Dni mesta honorár Vidiek |
11.08.2014 |
23.06.2014 |
250,00 |
PP |
|
| 9741235134 |
SSE a.s. |
el.energia 05/2014 kino |
11.08.2014 |
20.06.2014 |
1121,24 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky 06/2014 |
11.08.2014 |
20.06.2014 |
104,18 |
PP |
|
| 2014001 |
MTV studio - Michal Tvrdý |
Dni mesta - Tomeček |
11.08.2014 |
20.06.2014 |
2700,00 |
PP |
|
| 2641 |
GIBOX s.r.o. |
web.stránka 06/2014 |
11.08.2014 |
18.06.2014 |
49,46 |
PP |
|
| 166862052 |
CCS s.r.o. |
PHM služ.vozidlá |
11.08.2014 |
18.06.2014 |
175,19 |
PP |
|
| 2140037890 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ |
11.08.2014 |
12.06.2014 |
61,27 |
PP |
|
| 2148000842 |
PVS a.s. |
spotreba vody KD ,SNP, kino |
11.08.2014 |
12.06.2014 |
976,74 |
PP |
|
| 1003005140 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 05/2014 SNP+MFŠ |
11.08.2014 |
11.06.2014 |
788,42 |
PP |
|
| 1015705140 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 05/2014 |
11.08.2014 |
11.06.2014 |
1213,13 |
PP |
|
| 7762625427 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky 05/2014 |
11.08.2014 |
11.06.2014 |
140,75 |
PP |
|
| 140229 |
UNIPRINT s.r.o. |
leták PBn |
11.08.2014 |
11.06.2014 |
69,94 |
PP |
|
| 166802023 |
CCS s.r.o. |
poplatok za obnovu kariet CCS |
11.08.2014 |
09.06.2014 |
17,52 |
PP |
|
| 2141116216 |
SOZA |
SOZA Pov.hitparáda |
11.08.2014 |
09.06.2014 |
50,40 |
PP |
|
| 2141116214 |
SOZA |
SOZA Deň matiek |
11.08.2014 |
09.06.2014 |
36,00 |
PP |
|
| 2014002 |
Dychová hudba Mošteňanka |
honorár Deň strojárov |
11.08.2014 |
07.06.2014 |
150,00 |
PP |
|
| 2010424 |
MsÚ Považská Bystrica |
vkladanie letákov do PBn |
11.08.2014 |
05.06.2014 |
72,29 |
PP |
|
| 166862027 |
CCS s.r.o. |
PHM služob.vozidlá |
11.08.2014 |
05.06.2014 |
165,83 |
PP |
|
| 3010016156 |
RWE Gas Slovakia s.r.o. |
plyn 06/2014 |
11.08.2014 |
05.06.2014 |
802,00 |
PP |
|
| 52014 |
Vladislav Michálek |
el. služby 05/2014 |
11.08.2014 |
03.06.2014 |
132,78 |
PP |
|
| 2141115651 |
SOZA |
SOZA HS Progres |
11.08.2014 |
03.06.2014 |
50,40 |
PP |
|
| 2141115653 |
SOZA |
SOZA Klepeto Z.K. |
11.08.2014 |
03.06.2014 |
12,60 |
PP |
|
| 0442014 |
Divadlo bez opony s.r.o. |
honorár divadel.predst.Aladinova lampa Deň detí |
11.08.2014 |
03.06.2014 |
270,00 |
PP |
|
| 2014047 |
Jozef Lukáč - Vodotech |
oprava vodov.batérie kuchynka kino |
11.08.2014 |
02.06.2014 |
87,55 |
PP |
|
| 2141115492 |
SOZA |
SOZA Hody KD Podmanín |
11.08.2014 |
02.06.2014 |
12,60 |
PP |
|
| 2623 |
GIBOX s.r.o. |
web.stránka úprava |
11.08.2014 |
02.06.2014 |
15,00 |
PP |
|
| 1400000159 |
MOTOTRADE PB Mgr.Otto Čiernik P.B. |
oprava Fábia |
11.08.2014 |
02.06.2014 |
169,80 |
PP |
|
| 9741235133 |
SSE a.s. |
el.energia kino 04/2014 |
17.06.2014 |
26.05.2014 |
1139,16 |
PP |
|
| 3249004069 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 06/2014 |
17.06.2014 |
26.05.2014 |
940,20 |
PP |
|
| 3140235 |
STAMETs.r.o. |
držiak mopu Fliper 40 3kx |
17.06.2014 |
26.05.2014 |
103,00 |
PP |
|
| 1400745 |
Chudovský a.s. |
služby fekál.voza KD Z.K. |
17.06.2014 |
20.05.2014 |
60,00 |
PP |
|
| 2615 |
GIBOX s.r.o. |
web.stránka |
17.06.2014 |
20.05.2014 |
49,46 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky |
17.06.2014 |
20.05.2014 |
88,73 |
PP |
|
| 140000150 |
MOTOTRADE PB Mgr.Otto Čiernik P.B. |
oprava Fábia |
17.06.2014 |
20.05.2014 |
63,00 |
PP |
|
| 141209742 |
Mediatel s.r.o. |
inzercia - Zlaté stránky |
17.06.2014 |
19.05.2014 |
60,00 |
PP |
|
| 166862006 |
CCS s.r.o. |
PHM služ.vozidlá |
17.06.2014 |
19.05.2014 |
162,62 |
PP |
|
| 1761618723 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky |
17.06.2014 |
13.05.2014 |
142,53 |
PP |
|
| 1015704140 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 04/2014 |
17.06.2014 |
13.05.2014 |
1396,39 |
PP |
|
| 1003004140 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo SNP+MFŠ 04/2014 |
17.06.2014 |
13.05.2014 |
957,83 |
PP |
|
| 2140025777 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ |
17.06.2014 |
13.05.2014 |
7,36 |
PP |
|
| 2148000666 |
PVS a.s. |
spotreba vody kino +KD Milochov |
17.06.2014 |
13.05.2014 |
176,75 |
PP |
|
| 3010016156 |
RWE Gas Slovakia s.r.o. |
plyn 05/2014 |
17.06.2014 |
13.05.2014 |
802,00 |
PP |
|
| 32014 |
Milan Novosad - hudobniny a ozvučenie |
žiarovky kinosála |
17.06.2014 |
13.05.2014 |
126,00 |
PP |
|
| 20140343 |
MsÚ Považská Bystrica |
vkladanie letákov PBn |
17.06.2014 |
06.05.2014 |
72,29 |
PP |
|
| 42014 |
Vladislav Michálek |
el. opravy a údržba |
17.06.2014 |
06.05.2014 |
132,78 |
PP |
|
| 140168 |
UNIPRINT s.r.o. |
tlač letákov |
17.06.2014 |
06.05.2014 |
69,94 |
PP |
|
| 166869969 |
CCS s.r.o. |
PHM služ.vozidlá |
17.06.2014 |
06.05.2014 |
52,73 |
PP |
|
| 022014 |
Spolok Považanka DH |
honorár kladenie vencov |
17.06.2014 |
05.05.2014 |
170,00 |
PP |
|
| 214040453 |
Asseco Solutions, a.s. |
softver.servis |
17.06.2014 |
30.04.2014 |
27,90 |
PP |
|
| 20140055 |
ZPPK v SR |
členský príspevok ZPPK |
17.06.2014 |
28.04.2014 |
20,00 |
PP |
|
| 166869944 |
CCS s.r.o. |
PHM služ.vozidlá |
17.06.2014 |
23.04.2014 |
158,07 |
PP |
|
| 2586 |
GIBOX s.r.o. |
web.stránka |
17.06.2014 |
23.04.2014 |
49,46 |
PP |
|
| 2592 |
GIBOX s.r.o. |
úprava web.stránky |
17.06.2014 |
23.04.2014 |
15,00 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky |
17.06.2014 |
23.04.2014 |
85,08 |
PP |
|
| 3249003220 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravenky na 05/2014 |
17.06.2014 |
23.04.2014 |
841,20 |
PP |
|
| 2014007 |
Michal Kostelanský |
honorár Velkonočný koncert v kostole |
17.06.2014 |
23.04.2014 |
1000,00 |
PP |
|
| 9741235132 |
SSE a.s. |
el.energia 03/2014 kino |
17.06.2014 |
22.04.2014 |
1263,36 |
PP |
|
| 2014001 |
Spolu pre Bystricu OZ |
predajné stánky 10 ks |
17.06.2014 |
16.04.2014 |
2000,00 |
PP |
|
| 2141111915 |
SOZA |
Soza koncert HS Profil |
17.06.2014 |
15.04.2014 |
50,40 |
PP |
|
| 2140024631 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ |
17.06.2014 |
14.04.2014 |
9,82 |
PP |
|
| 2148000592 |
PVS a.s. |
spotreba vody kino + KD Milochov |
17.06.2014 |
14.04.2014 |
167,16 |
PP |
|
| 1003003140 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo SNP+MFŠ 03/2014 |
17.06.2014 |
10.04.2014 |
1303,23 |
PP |
|
| 1015703140 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 03/2014 |
17.06.2014 |
10.04.2014 |
2041,65 |
PP |
|
| 1400199 |
Pavol Slovák |
PO - služby |
17.06.2014 |
07.04.2014 |
18,00 |
PP |
|
| 3010016156 |
RWE Gas Slovakia s.r.o. |
plyn 04/2014 |
17.06.2014 |
07.04.2014 |
802,00 |
PP |
|
| 2141110316 |
SOZA |
SOZA kino r.2013 |
17.06.2014 |
07.04.2014 |
32,73 |
PP |
|
| 20140256 |
MsÚ Považská Bystrica |
vkladanie letákov PBn |
17.06.2014 |
07.04.2014 |
72,52 |
PP |
|
| 140128 |
UNIPRINT s.r.o. |
tlač letákov |
17.06.2014 |
07.04.2014 |
69,94 |
PP |
|
| 32014 |
Vladislav Michálek |
el.opravy 03/2014 |
17.06.2014 |
03.04.2014 |
132,78 |
PP |
|
| 95016953 |
Slovenská pošta a.s. |
zál.fa aršíky |
17.06.2014 |
03.04.2014 |
4072,32 |
PP |
|
| 214030296 |
Asseco Solutions, a.s. |
softver.služby |
17.06.2014 |
03.04.2014 |
27,90 |
PP |
|
| 166869921 |
CCS s.r.o. |
PHM služ.autá 03/2014 |
17.06.2014 |
03.04.2014 |
177,38 |
PP |
|
| 14031009 |
ASFK |
požičovné |
17.06.2014 |
03.04.2014 |
117,00 |
PP |
|
| 9741235131 |
SSE a.s. |
spotreba el.energie kino 02/2014 |
16.04.2014 |
26.03.2014 |
1154,66 |
PP |
|
| 3249002433 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky |
16.04.2014 |
25.03.2014 |
823,20 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky |
16.04.2014 |
24.03.2014 |
81,58 |
PP |
|
| 1015702140 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 02/2014 kino |
16.04.2014 |
20.03.2014 |
2458,99 |
PP |
|
| 1003002140 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo SNP + MFŠ 02/2014 |
16.04.2014 |
20.03.2014 |
1595,37 |
PP |
|
| 2140022041 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ |
16.04.2014 |
20.03.2014 |
40,36 |
PP |
|
| 2148000202 |
PVS a.s. |
spotreba vody+ zrážková |
16.04.2014 |
20.03.2014 |
554,03 |
PP |
|
| 2553 |
GIBOX s.r.o. |
veb.stránka |
16.04.2014 |
20.03.2014 |
49,46 |
PP |
|
| 166869895 |
CCS s.r.o. |
PHM - škoda |
16.04.2014 |
20.03.2014 |
46,83 |
PP |
|
| 140019 |
Ivana Mikudík |
zasklenie skriniek a okien |
16.04.2014 |
20.03.2014 |
192,41 |
PP |
|
| 6760617988 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky 03/2014 |
17.06.2014 |
19.03.2014 |
141,14 |
PP |
|
| 4759624520 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky 02/2014 |
16.04.2014 |
12.03.2014 |
141,74 |
PP |
|
| 3010016156 |
RWE Gas Slovakia s.r.o. |
plyn 03/2014 |
16.04.2014 |
12.03.2014 |
802,00 |
PP |
|
| 012014 |
Spolok Považanka DH |
honorár Fašiangy |
16.04.2014 |
12.03.2014 |
150,00 |
PP |
|
| 1400002 |
Ivan Krupa - RZ Priedhorie Pružina |
sústredenie MFŠ -strava a ubyt. |
16.04.2014 |
12.03.2014 |
520,00 |
PP |
|
| 22014 |
Vladislav Michálek |
el.opravy 02/2014 |
16.04.2014 |
06.03.2014 |
132,78 |
PP |
|
| 166869876 |
CCS s.r.o. |
PHM |
16.04.2014 |
06.03.2014 |
44,68 |
PP |
|
| 140083 |
UNIPRINT s.r.o. |
tlač letákov PBn |
16.04.2014 |
06.03.2014 |
69,94 |
PP |
|
| 3249002062 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky Jankoviechova |
16.04.2014 |
06.03.2014 |
124,20 |
PP |
|
| 23/2014 |
Asociácia informačných centier Slovenska |
členský príspevok AICES |
16.04.2014 |
28.02.2014 |
165,00 |
PP |
|
| 9741235130 |
SSE a.s. |
el.energia kino 01/2014 |
16.04.2014 |
27.02.2014 |
1124,06 |
PP |
|
| 2140017530 |
PVS a.s. |
spotreba vody |
16.04.2014 |
24.02.2014 |
7,36 |
PP |
|
| 2523 |
GIBOX s.r.o. |
veb.stránka |
16.04.2014 |
24.02.2014 |
49,46 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky |
16.04.2014 |
24.02.2014 |
95,11 |
PP |
|
| 3249001636 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky |
16.04.2014 |
24.02.2014 |
880,20 |
PP |
|
| 166869860 |
CCS s.r.o. |
PHM |
16.04.2014 |
24.02.2014 |
165,32 |
PP |
|
| 2148000091 |
PVS a.s. |
spotreba vody |
16.04.2014 |
21.02.2014 |
215,06 |
PP |
|
| 1003001140 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo SNP+MFŠ 01/2014 |
16.04.2014 |
21.02.2014 |
1924,01 |
PP |
|
| 1015701140 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 01/2014 kino |
16.04.2014 |
21.02.2014 |
2908,67 |
PP |
|
| 214011416 |
Asseco Solutions, a.s. |
softver.služby |
16.04.2014 |
21.02.2014 |
188,33 |
PP |
|
| 22014 |
Milan Novosad - hudobniny a ozvučenie |
Zvuková a osvetľovacia aparatúra kino |
16.04.2014 |
21.02.2014 |
7000,00 |
PP |
|
| 1410000012 |
LITA a.s. |
LITA Otylka |
16.04.2014 |
21.02.2014 |
248,16 |
PP |
|
| 140400111 |
ITC Systems s.r.o. |
tonery 4 ks OKI grafika |
16.04.2014 |
20.02.2014 |
1112,88 |
PP |
|
| 12014 |
Anton Lagíň |
občerstvenie Koncert DO ZUŠ |
16.04.2014 |
12.02.2014 |
409,40 |
PP |
|
| 3758633609 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky 01/2014 |
16.04.2014 |
11.02.2014 |
140,83 |
PP |
|
| 3010016156 |
RWE Gas Slovakia s.r.o. |
plyn 02/2014 |
16.04.2014 |
11.02.2014 |
802,00 |
PP |
|
| 2141102650 |
SOZA |
SOZA HS Kortina |
16.04.2014 |
11.02.2014 |
50,40 |
PP |
|
| 2141102663 |
SOZA |
SOZA Pov.hitparáda |
16.04.2014 |
11.02.2014 |
50,40 |
PP |
|
| 2141102664 |
SOZA |
SOZA Veselá trojka |
16.04.2014 |
11.02.2014 |
84,00 |
PP |
|
| 2141102665 |
SOZA |
SOZA Kandráčovci |
16.04.2014 |
11.02.2014 |
84,00 |
PP |
|
| 20140067 |
MsÚ Považská Bystrica |
vkladanie letákov do PBn |
16.04.2014 |
05.02.2014 |
72,05 |
PP |
|
| 032014 |
Vladislav Michálek |
el.služby 01/2014 |
16.04.2014 |
05.02.2014 |
132,78 |
PP |
|
| 166869830 |
CCS s.r.o. |
PHM - nákup kartou |
16.04.2014 |
05.02.2014 |
201,95 |
PP |
|
| 140018 |
UNIPRINT s.r.o. |
tlač letákov |
16.04.2014 |
05.02.2014 |
69,94 |
PP |
|
| 140188 |
Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. |
tovar |
16.04.2014 |
03.02.2014 |
83,96 |
PP |
|
| 3249000926 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 02/2014 |
16.04.2014 |
28.01.2014 |
799,20 |
PP |
|
| 01012014 |
Ing.Miroslav Kardoš |
revízia - kindenzátor kino Mier |
16.04.2014 |
24.01.2014 |
35,00 |
PP |
|
| 1400000097 |
MOTOTRADE PB Mgr.Otto Čiernik P.B. |
oprava Fábia - ložiská |
16.04.2014 |
24.01.2014 |
141,30 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky |
16.04.2014 |
24.01.2014 |
85,88 |
PP |
|
| 3249000088 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 01/2014 |
16.04.2014 |
07.01.2014 |
886,20 |
PP |
|
| 160091 |
PORADCA s.r.o. |
záloha na zákony r.2014 |
19.12.2013 |
28.11.2013 |
18,22 |
PP |
|
| 2131131348 |
SOZA |
SOZA Silvester 2013 |
19.12.2013 |
28.11.2013 |
84,00 |
PP |
|
| 2131131347 |
SOZA |
SOZA koncert DUO Yamaha |
19.12.2013 |
28.11.2013 |
50,40 |
PP |
|
| 1300821 |
Pavol Slovák |
Služby PO a BTS |
19.12.2013 |
28.11.2013 |
1224,72 |
PP |
|
| 213111443 |
Asseco Solutions, a.s. |
softvér. služby |
19.12.2013 |
28.11.2013 |
92,88 |
PP |
|
| 213110453 |
Asseco Solutions, a.s. |
aktualizácia W -učt.mzdy r. 2014 |
19.12.2013 |
26.11.2013 |
740,98 |
PP |
|
| 2302084113 |
OSBD |
čistenie kanalizácie kino |
19.12.2013 |
25.11.2013 |
91,08 |
PP |
|
| 3239007548 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 12/2013 |
19.12.2013 |
25.11.2013 |
709,20 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky |
19.12.2013 |
21.11.2013 |
88,91 |
PP |
|
| 2433 |
GIBOX s.r.o. |
web.stránka 11/2013 |
19.12.2013 |
21.11.2013 |
49,46 |
PP |
|
| 201340 |
OZ Pre Umenie |
honorár divadlo Ako išlo vajce.... |
19.12.2013 |
21.11.2013 |
700,00 |
PP |
|
| 201309 |
KJM s.r.o. |
rekonštrukcia KD Milochov- zateplenie |
19.12.2013 |
21.11.2013 |
2997,12 |
PP |
|
| 9741235127 |
SSE a.s. |
spotreba el.energie kino 10/2013 |
19.12.2013 |
20.11.2013 |
1290,01 |
PP |
|
| 1300000232 |
MOTOTRADE PB Mgr.Otto Čiernik P.B. |
oprava Škoda Fábia |
19.12.2013 |
18.11.2013 |
85,80 |
PP |
|
| 07102013 |
Ing.Miroslav Kardoš |
el.revízia SNP |
19.12.2013 |
18.11.2013 |
422,00 |
PP |
|
| 08102013 |
Ing.Miroslav Kardoš |
el.revízia KD Šebešťanová |
19.12.2013 |
18.11.2013 |
378,00 |
PP |
|
| 2130033523 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ |
19.12.2013 |
14.11.2013 |
14,39 |
PP |
|
| 2138001970 |
PVS a.s. |
spotreba vody kino+KD Milochov |
19.12.2013 |
14.11.2013 |
167,83 |
PP |
|
| 1015710130 |
Teplo GGE s.r.o. |
spotreba tepla kino 10/2013 |
19.12.2013 |
14.11.2013 |
1571,51 |
PP |
|
| 1003010130 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 10/2013 SNP+MFŠ |
19.12.2013 |
14.11.2013 |
1045,36 |
PP |
|
| 04102013 |
Ing.Miroslav Kardoš |
el. revízia KD Pov.Podhradie |
19.12.2013 |
08.11.2013 |
335,00 |
PP |
|
| 05102013 |
Ing.Miroslav Kardoš |
el.revízie KD Pov.Teplá |
19.12.2013 |
08.11.2013 |
284,00 |
PP |
|
| 06102013 |
Ing.Miroslav Kardoš |
el.revízie KD Podvažie |
19.12.2013 |
08.11.2013 |
387,00 |
PP |
|
| 102013 |
Vladislav Michálek |
el.opravy+ služby |
19.12.2013 |
08.11.2013 |
132,78 |
PP |
|
| 931263 |
Asseco Solutions, a.s. |
aktualizácia Datalock W r. 2014 záloha |
19.12.2013 |
08.11.2013 |
740,98 |
PP |
|
| 130458 |
UNIPRINT s.r.o. |
tlač letákov |
19.12.2013 |
08.11.2013 |
69,94 |
PP |
|
| 1300000226 |
MOTOTRADE PB Mgr.Otto Čiernik P.B. |
oprava Fábia PB 217AT |
19.12.2013 |
08.11.2013 |
166,50 |
PP |
|
| 9755696447 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky 10/2013 |
19.12.2013 |
08.11.2013 |
140,75 |
PP |
|
| 20130787 |
MsÚ Považská Bystrica |
vkladanie letákov |
19.12.2013 |
08.11.2013 |
71,69 |
PP |
|
| 3010016156 |
RWE Gas Slovakia s.r.o. |
plyn 11/2013 |
19.12.2013 |
08.11.2013 |
911,00 |
PP |
|
| 20130789 |
MsÚ Považská Bystrica |
vkladanie letákov PBn |
19.12.2013 |
08.11.2013 |
71,93 |
PP |
|
| 03102013 |
Ing.Miroslav Kardoš |
el. revízia KD Zemiansky Kvášov |
19.12.2013 |
29.10.2013 |
257,00 |
PP |
|
| 03102013 |
Ing.Miroslav Kardoš |
el. revízia KD Milochov |
19.12.2013 |
29.10.2013 |
397,00 |
PP |
|
| 02102013 |
Ing.Miroslav Kardoš |
el. revízie KD Podmanín |
19.12.2013 |
29.10.2013 |
399,00 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky |
19.12.2013 |
29.10.2013 |
103,70 |
PP |
|
| 2131130110 |
SOZA |
Soza úcta k starším |
19.12.2013 |
29.10.2013 |
11,76 |
PP |
|
| 2131130111 |
SOZA |
Soza Hamel |
19.12.2013 |
29.10.2013 |
218,40 |
PP |
|
| 2131130112 |
SOZA |
Soza Pov.hitparáda |
19.12.2013 |
29.10.2013 |
50,40 |
PP |
|
| 2399 |
GIBOX s.r.o. |
veb.stránka |
19.12.2013 |
29.10.2013 |
49,46 |
PP |
|
| 3239006786 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky |
19.12.2013 |
24.10.2013 |
754,20 |
PP |
|
| 131397 |
VRBATA s.r.o. |
Vstupenky Rozprávka Vianoc |
19.12.2013 |
23.10.2013 |
200,40 |
PP |
|
| 213 |
Spolok DH Lieskovanka |
honorár PBJ |
19.12.2013 |
23.10.2013 |
100,00 |
PP |
|
| 9741235126 |
SSE a.s. |
el.energia 09/2013 kino |
19.12.2013 |
21.10.2013 |
1136,06 |
PP |
|
| 2373 |
GIBOX s.r.o. |
web stránka na rok 2014 |
19.12.2013 |
17.10.2013 |
99,59 |
PP |
|
| 20130725 |
MsÚ Považská Bystrica |
vkladanie letákov |
19.12.2013 |
14.10.2013 |
69,92 |
PP |
|
| 213090671 |
Asseco Solutions, a.s. |
softvér.servis |
19.12.2013 |
14.10.2013 |
66,96 |
PP |
|
| 2138001706 |
PVS a.s. |
spotreba vody |
19.12.2013 |
14.10.2013 |
178,38 |
PP |
|
| 1015709130 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 09/2013 |
19.12.2013 |
14.10.2013 |
1402,11 |
PP |
|
| 1003009130 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 09/2013 MFŠ+SNP |
19.12.2013 |
14.10.2013 |
814,36 |
PP |
|
| 3754716018 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky 09/2013 |
19.12.2013 |
14.10.2013 |
141,42 |
PP |
|
| 2130031230 |
PVS a.s. |
spotreba vody |
19.12.2013 |
14.10.2013 |
9,59 |
PP |
|
| 3010016156 |
RWE Gas Slovakia s.r.o. |
plyn 10/2013 |
19.12.2013 |
14.10.2013 |
911,00 |
PP |
|
| 130414 |
UNIPRINT s.r.o. |
leták PBn |
19.12.2013 |
14.10.2013 |
69,94 |
PP |
|
| 92013 |
Vladislav Michálek |
el.opravy 09/2013 |
19.12.2013 |
11.10.2013 |
132,78 |
PP |
|
| 6102013 |
OZ Pre Umenie |
honorár Ako psíček a mačička... |
19.12.2013 |
11.10.2013 |
800,00 |
PP |
|
| 2303209113 |
OSBD |
oprava potrubia - čistenie kanaliz. |
19.12.2013 |
08.10.2013 |
158,42 |
PP |
|
| 2130025032 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ |
19.12.2013 |
08.10.2013 |
9,59 |
PP |
|
| 01102013 |
Ing.Miroslav Kardoš |
el.revízia KD Praznov |
19.12.2013 |
08.10.2013 |
385,00 |
PP |
|
| 2373 |
GIBOX s.r.o. |
záloha na web stránku |
19.12.2013 |
02.10.2013 |
99,59 |
PP |
|
| 1300000213 |
MOTOTRADE PB Mgr.Otto Čiernik P.B. |
zimné pneumatiky+disky Boxer |
19.12.2013 |
02.10.2013 |
696,00 |
PP |
|
| 2131129297 |
SOZA |
SOZA PB Jarmok |
19.12.2013 |
02.10.2013 |
84,00 |
PP |
|
| 23015 |
NAJ s.r.o. Nová Ľubovňa |
moderovanie PBJ honorár |
14.10.2013 |
26.09.2013 |
260,00 |
PP |
|
| 2792013 |
Miroslav Zuzík |
revízia komínov KD H.M. |
14.10.2013 |
26.09.2013 |
72,00 |
PP |
|
| 13189 |
Ing.Emil Kalas |
oprava kopír.stroja EO |
14.10.2013 |
26.09.2013 |
138,00 |
PP |
|
| 130160 |
REAL-IR s.r.o. |
rekonštrukcia KD Praznov |
14.10.2013 |
25.09.2013 |
4678,70 |
PP |
|
| 9741235125 |
SSE a.s. |
el.energie kino 08/2013 |
14.10.2013 |
23.09.2013 |
763,75 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky |
14.10.2013 |
23.09.2013 |
91,21 |
PP |
|
| 2365 |
GIBOX s.r.o. |
web.stránka |
14.10.2013 |
23.09.2013 |
49,46 |
PP |
|
| 3239006048 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky |
14.10.2013 |
23.09.2013 |
862,20 |
PP |
|
| 2138001550 |
PVS a.s. |
spotreba vody |
14.10.2013 |
12.09.2013 |
751,40 |
PP |
|
| 2130030223 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ |
14.10.2013 |
12.09.2013 |
56,76 |
PP |
|
| 0753758881 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky 08/2013 |
14.10.2013 |
11.09.2013 |
143,33 |
PP |
|
| 1003008130 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo SNP+MFŠ 08/2013 |
14.10.2013 |
11.09.2013 |
537,16 |
PP |
|
| 1015708130 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 08/2013 |
14.10.2013 |
11.09.2013 |
970,91 |
PP |
|
| 10130192 |
PCO Plus s.r.o. |
oprava EZS |
14.10.2013 |
11.09.2013 |
27,48 |
PP |
|
| 20130605 |
MsÚ Považská Bystrica |
vkladanie letákov PBn |
14.10.2013 |
06.09.2013 |
71,10 |
PP |
|
| 2013047 |
Stanislav Zúbek |
oprava strechy kino - hav.stav |
14.10.2013 |
06.09.2013 |
581,72 |
PP |
|
| 82013 |
Vladislav Michálek |
el.opravy 08/2013 |
14.10.2013 |
06.09.2013 |
132,78 |
PP |
|
| 22013 |
Spolok DH Strojár |
honorár kladenie vencov |
14.10.2013 |
06.09.2013 |
170,00 |
PP |
|
| 130356 |
UNIPRINT s.r.o. |
leták PBn |
14.10.2013 |
06.09.2013 |
69,94 |
PP |
|
| 3010011615 |
RWE Gas Slovakia s.r.o. |
plyn 09/2013 |
14.10.2013 |
06.09.2013 |
911,00 |
PP |
|
| 1302013 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
preprava PFS |
14.10.2013 |
30.08.2013 |
272,40 |
PP |
|
| 042013 |
Jiří Vereš |
vyučt.Rekonštrukcia KD D.M. |
14.10.2013 |
29.08.2013 |
2985,00 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky |
14.10.2013 |
28.08.2013 |
81,00 |
PP |
|
| 2331 |
GIBOX s.r.o. |
veb.stránka |
14.10.2013 |
28.08.2013 |
49,46 |
PP |
|
| 892013 |
Ján Chmúrčiak |
preprava PFS |
14.10.2013 |
28.08.2013 |
175,68 |
PP |
|
| 052013 |
Jiří Vereš |
oprava vodov.potrubia MFŠ |
14.10.2013 |
28.08.2013 |
265,00 |
PP |
|
| 9741235124 |
SSE a.s. |
spotreba el. kino 07/2013 |
14.10.2013 |
26.08.2013 |
882,80 |
PP |
|
| 2131123228 |
SOZA |
Soza PFS Praznov |
14.10.2013 |
20.08.2013 |
11,76 |
PP |
|
| 2131123229 |
SOZA |
Soza Helenské Hody |
14.10.2013 |
20.08.2013 |
84,00 |
PP |
|
| 3039024799 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky |
14.10.2013 |
20.08.2013 |
826,20 |
PP |
|
| 112013 |
Spolok DH Považská Veselka |
honorár Helenské hody |
14.10.2013 |
19.08.2013 |
150,00 |
PP |
|
| 2013010 |
Fandango OZ |
honorár Helenské hady |
14.10.2013 |
19.08.2013 |
150,00 |
PP |
|
| 9752801503 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky 07/2013 |
14.10.2013 |
13.08.2013 |
142,57 |
PP |
|
| 1003007130 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo SNP+MFŠ 07/2013 |
14.10.2013 |
13.08.2013 |
521,76 |
PP |
|
| 1015707130 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 07/2013 |
14.10.2013 |
13.08.2013 |
970,91 |
PP |
|
| 1242013 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
preprava Ratiboř KD Pov.Teplá |
14.10.2013 |
13.08.2013 |
230,00 |
PP |
|
| 2138001379 |
PVS a.s. |
spotreba vody kino 07/2013 |
14.10.2013 |
13.08.2013 |
187,10 |
PP |
|
| 2130027398 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ 07/2013 |
14.10.2013 |
13.08.2013 |
4,80 |
PP |
|
| 3010016156 |
RWE Gas Slovakia s.r.o. |
plyn 08/2013 |
14.10.2013 |
13.08.2013 |
911,00 |
PP |
|
| 130319 |
UNIPRINT s.r.o. |
kinoplagfát |
14.10.2013 |
07.08.2013 |
127,30 |
PP |
|
| 72013 |
Vladislav Michálek |
el.opravy 07/2013 |
14.10.2013 |
07.08.2013 |
132,78 |
PP |
|
| 402013 |
Pavol Turičík |
oprava - čistenie kanalizácia |
14.10.2013 |
07.08.2013 |
96,00 |
PP |
|
| 2131117402 |
SOZA |
SOZA Deň detí Fíha - tralala |
14.10.2013 |
31.07.2013 |
33,60 |
PP |
|
| 2131117403 |
SOZA |
SOZA Dni mesta |
14.10.2013 |
31.07.2013 |
84,00 |
PP |
|
| 20130455 |
MsÚ Považská Bystrica |
vkladanie letákov PBn |
14.10.2013 |
31.07.2013 |
73,88 |
PP |
|
| 20130464 |
MsÚ Považská Bystrica |
vkldanie letákov PBn |
14.10.2013 |
31.07.2013 |
73,47 |
PP |
|
| 1042013 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
preprava Dni mesta Dúbravček |
14.10.2013 |
31.07.2013 |
80,00 |
PP |
|
| 1052013 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
preprava Dni mesta FS Váh |
14.10.2013 |
31.07.2013 |
130,00 |
PP |
|
| 062013 |
Spolok DH Považská Veselka |
Honorár Deň strojárov |
14.10.2013 |
31.07.2013 |
100,00 |
PP |
|
| 12013 |
OZ Folklórne srdce Púchov |
honorár Dni mesta FS Váh |
14.10.2013 |
31.07.2013 |
100,00 |
PP |
|
| 62013 |
Vladislav Michálek |
el.opravy |
14.10.2013 |
31.07.2013 |
134,58 |
PP |
|
| 032013 |
Spolok Považanka DH |
honorár Petropavlov.hody |
14.10.2013 |
31.07.2013 |
70,00 |
PP |
|
| 2131120628 |
SOZA |
SOZA |
14.10.2013 |
31.07.2013 |
56,28 |
PP |
|
| 213070594 |
Asseco Solutions, a.s. |
softvér.servis AZUV |
14.10.2013 |
31.07.2013 |
27,90 |
PP |
|
| 3239004725 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky |
14.10.2013 |
23.07.2013 |
856,20 |
PP |
|
| 9741235123 |
SSE a.s. |
spotreba el.enrgie 06/2013 kino |
29.07.2013 |
22.07.2013 |
1143,60 |
PP |
|
| 21390389 |
FINAL - CD s.r.o. PEUGEOT |
Peugeot BOXER Minobus - osob.auto |
14.10.2013 |
19.07.2013 |
21300,00 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky |
14.10.2013 |
19.07.2013 |
90,67 |
PP |
|
| 2294 |
GIBOX s.r.o. |
veb.stránka |
14.10.2013 |
19.07.2013 |
49,46 |
PP |
|
| 1015706130 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 06/2013 |
14.10.2013 |
17.07.2013 |
1155,71 |
PP |
|
| 1003006130 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 06/2013 SNP +MFŠ |
14.10.2013 |
17.07.2013 |
537,16 |
PP |
|
| 5751812937 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.+ internet 06/2013 |
14.10.2013 |
17.07.2013 |
166,80 |
PP |
|
| 2138001115 |
PVS a.s. |
spotreba vody 06/2013 kino + Milochov |
14.10.2013 |
17.07.2013 |
202,65 |
PP |
|
| 130290 |
UNIPRINT s.r.o. |
kinoplagáty 07/2013 |
14.10.2013 |
17.07.2013 |
57,36 |
PP |
|
| 3010016156 |
RWE Gas Slovakia s.r.o. |
plyn 07/2013 |
14.10.2013 |
09.07.2013 |
911,00 |
PP |
|
| 133300032 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
domena tikpb.sk |
14.10.2013 |
09.07.2013 |
30,00 |
PP |
|
| 13015 |
NOKA v.o.s. Plevník |
DHM - Kuchynská linka KD Z.K. |
14.10.2013 |
04.07.2013 |
528,00 |
PP |
|
| 1302502096 |
Slovenská pošta a.s. |
Vyučt.II.polrok 2013 NO |
29.07.2013 |
28.06.2013 |
5,76 |
PP |
|
| 131214813 |
Mediatel s.r.o. |
inzercia Zlaté stránky |
29.07.2013 |
26.06.2013 |
60,00 |
PP |
|
| 213060347 |
Asseco Solutions, a.s. |
servis sftvéru |
29.07.2013 |
26.06.2013 |
55,80 |
PP |
|
| 2013277 |
Autoškola Ľubomír Liška Žilina |
preprava Dni mesta FS Rozsutec |
29.07.2013 |
21.06.2013 |
140,00 |
PP |
|
| 9741235122 |
SSE a.s. |
spotreba el. kino 05/2013 |
29.07.2013 |
20.06.2013 |
1167,86 |
PP |
|
| 42013 |
Maľby a nátery Letko Ivan |
rekonštr.chodníka ku KD Horný Moštenec |
29.07.2013 |
20.06.2013 |
1700,00 |
PP |
|
| 2265 |
GIBOX s.r.o. |
web.stránka |
29.07.2013 |
20.06.2013 |
49,46 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky |
29.07.2013 |
20.06.2013 |
121,20 |
PP |
|
| 3239003932 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky |
29.07.2013 |
20.06.2013 |
958,20 |
PP |
|
| 2138000958 |
PVS a.s. |
spotreba vody |
29.07.2013 |
18.06.2013 |
2123,89 |
PP |
|
| 2130014159 |
PVS a.s. |
spotreba vody |
29.07.2013 |
18.06.2013 |
59,15 |
PP |
|
| 130245 |
UNIPRINT s.r.o. |
kinoplagát + leták |
29.07.2013 |
18.06.2013 |
127,30 |
PP |
|
| 2013003 |
Ružomberský JAZZ BAND |
honorár Dni mesta |
29.07.2013 |
18.06.2013 |
600,00 |
PP |
|
| 842013 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
doprava MFŠ Bodovka |
29.07.2013 |
18.06.2013 |
210,00 |
PP |
|
| 062013 |
Mestské divadlo FS Rosutec |
honorár Dni mesta FS Rosutec |
29.07.2013 |
18.06.2013 |
250,00 |
PP |
|
| 22013 |
OZ Limbora |
honorár Dni mesta FS Limbora |
29.07.2013 |
18.06.2013 |
20,00 |
PP |
|
| 1300000170 |
MOTOTRADE PB Mgr.Otto Čiernik P.B. |
oprava Fábia |
29.07.2013 |
14.06.2013 |
1192,80 |
PP |
|
| 1003005130 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 05/2013 SNP + MFŠ |
29.07.2013 |
13.06.2013 |
675,76 |
PP |
|
| 1015705130 |
Teplo GGE s.r.o. |
Teplo 05/2013 kino |
29.07.2013 |
13.06.2013 |
1355,91 |
PP |
|
| 131000 |
VRBATA s.r.o. |
Symboly KD Z.K. erb vlajky nápis |
29.07.2013 |
13.06.2013 |
333,60 |
PP |
|
| 0562013 |
JELEN DRUMS, s.r.o. |
honorár Fíha Tralala Deň detí |
29.07.2013 |
13.06.2013 |
634,00 |
PP |
|
| 300196156 |
Slovenská pošta a.s. |
zál.fa Národ.osveta II.polrok |
29.07.2013 |
13.06.2013 |
5,76 |
PP |
|
| 52013 |
Vladislav Michálek |
elektro opravy 05/2013 |
29.07.2013 |
11.06.2013 |
135,79 |
PP |
|
| 9750874862 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky 05/2013 |
29.07.2013 |
10.06.2013 |
142,19 |
PP |
|
| 3010016156 |
RWE Gas Slovakia s.r.o. |
plyn 06/2013 |
29.07.2013 |
10.06.2013 |
911,00 |
PP |
|
| 2131116265 |
SOZA |
Soza |
29.07.2013 |
10.06.2013 |
184,80 |
PP |
|
| 2131116264 |
SOZA |
SOZA |
29.07.2013 |
10.06.2013 |
33,60 |
PP |
|
| 15613 |
SASM Trenčín |
služby Meč ... - Dni mesta" |
29.07.2013 |
07.06.2013 |
1500,00 |
PP |
|
| 2130355 |
STAMETs.r.o. |
oprava žmýkača |
29.07.2013 |
05.06.2013 |
20,23 |
PP |
|
| 213050363 |
Asseco Solutions, a.s. |
servis softvéru |
29.07.2013 |
03.06.2013 |
55,80 |
PP |
|
| 20130030 |
Rozličný tovar Ľudmila Slobodníková |
odznaky na Bezhraničné valašenie |
29.07.2013 |
31.05.2013 |
105,00 |
PP |
|
| 2013073 |
CK Trip, s.r.o. |
zájazd Olomouc |
29.07.2013 |
31.05.2013 |
526,80 |
PP |
|
| 2131115260 |
SOZA |
Soza Hody KD Podmanín |
25.06.2013 |
30.05.2013 |
8,82 |
PP |
|
| 3239003357 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky - 06/2013 |
25.06.2013 |
27.05.2013 |
973,20 |
PP |
|
| 2013304 |
MŠK Považská Bystrica, s.r.o. |
el.enrgia Olympic |
25.06.2013 |
24.05.2013 |
126,72 |
PP |
|
| 2131114130 |
SOZA |
SOZA Olympic |
25.06.2013 |
24.05.2013 |
1386,00 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky |
25.06.2013 |
24.05.2013 |
112,61 |
PP |
|
| 2131114882 |
SOZA |
SOZA Klepeto KD Z.K. |
25.06.2013 |
24.05.2013 |
8,82 |
PP |
|
| 21380075 |
TATRAPLAN s.r.o. |
tovar |
29.07.2013 |
23.05.2013 |
102,74 |
PP |
|
| 9741235121 |
SSE a.s. |
spotreba el.energie kino 04/2013 |
25.06.2013 |
22.05.2013 |
1272,84 |
PP |
|
| 3/2013 |
Maľby a nátery Letko Ivan |
záloha chodník KD H.M. |
25.06.2013 |
22.05.2013 |
1000,00 |
PP |
|
| 874991816 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky |
25.06.2013 |
14.05.2013 |
146,48 |
PP |
|
| 1015704130 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 04/2013 |
25.06.2013 |
14.05.2013 |
1787,11 |
PP |
|
| 1003004130 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo SNP,MFŠ 04/2013 |
25.06.2013 |
14.05.2013 |
1076,16 |
PP |
|
| 2013005 |
Ján Zábojník Akubatérie Prievidza |
staničný nabíjač záložný zdroj |
25.06.2013 |
14.05.2013 |
1128,00 |
PP |
|
| 213040790 |
Asseco Solutions, a.s. |
servis softvéru |
25.06.2013 |
14.05.2013 |
83,70 |
PP |
|
| 2138000843 |
PVS a.s. |
spotreba vody kino , KD Milochov |
25.06.2013 |
14.05.2013 |
208,52 |
PP |
|
| 2130003137 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ |
25.06.2013 |
14.05.2013 |
14,39 |
PP |
|
| 130195 |
UNIPRINT s.r.o. |
kinoplagát+leták |
25.06.2013 |
14.05.2013 |
152,90 |
PP |
|
| 130054 |
Ivana Mikudík |
zasklenie prop.skriniek |
25.06.2013 |
14.05.2013 |
52,31 |
PP |
|
| 213100012 |
Václav Ševčík |
honorár Deň matiek kino |
25.06.2013 |
12.05.2013 |
500,00 |
PP |
|
| 213100012 |
Eva Ševčíková |
honorár Deň matiek kino |
25.06.2013 |
12.05.2013 |
500,00 |
PP |
|
| 022013 |
Spolok Považanka DH |
honorár Hody KD Podmanín |
25.06.2013 |
09.05.2013 |
150,00 |
PP |
|
| 1304112 |
Cinema s.r.o. |
tlačivá na vstupenky |
25.06.2013 |
07.05.2013 |
781,20 |
PP |
|
| 42013 |
Vladislav Michálek |
el.opravy 04/2013 |
25.06.2013 |
07.05.2013 |
132,78 |
PP |
|
| 20130322 |
MsÚ Považská Bystrica |
vkladanie letákov PBn |
25.06.2013 |
07.05.2013 |
72,44 |
PP |
|
| 1310709 |
Chudovský a.s. |
vyčistenie žumpy KD Z.K. |
25.06.2013 |
07.05.2013 |
54,00 |
PP |
|
| 3010016156 |
RWE Gas Slovakia s.r.o. |
plyn 05/2013 |
25.06.2013 |
07.05.2013 |
911,00 |
PP |
|
| 052013 |
Radovan Blaško |
Vyučt.Fa rekonštrukcia KD Z.K. |
29.05.2013 |
02.05.2013 |
9992,83 |
PP |
|
| 12013 |
Spolok DH Strojár |
honorár kladenie vencov |
29.05.2013 |
30.04.2013 |
170,00 |
PP |
|
| 2013259 |
MŠK Považská Bystrica, s.r.o. |
spotreba el.energie Olympic |
29.05.2013 |
29.04.2013 |
94,39 |
PP |
|
| 130400320 |
ITC Systems s.r.o. |
tonery do tlač. Grafika |
29.05.2013 |
29.04.2013 |
964,80 |
PP |
|
| 132300121 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
antivír.program 2 ks licencia |
29.05.2013 |
29.04.2013 |
88,10 |
PP |
|
| 130045 |
Ivana Mikudík |
zasklenie propag.skriniek |
29.05.2013 |
29.04.2013 |
401,00 |
PP |
|
| 20130264 |
MsÚ Považská Bystrica |
vkladanie letákov |
29.05.2013 |
23.04.2013 |
72,76 |
PP |
|
| 3239002656 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky |
29.05.2013 |
23.04.2013 |
946,20 |
PP |
|
| 2013251 |
MŠK Považská Bystrica, s.r.o. |
prenájom ŠH Olympic |
29.05.2013 |
23.04.2013 |
1128,59 |
PP |
|
| 2206 |
GIBOX s.r.o. |
veb.stránka |
29.05.2013 |
23.04.2013 |
49,46 |
PP |
|
| 201380 |
M.S.HOLDING s.r.o. |
tovar |
25.06.2013 |
22.04.2013 |
191,95 |
PP |
|
| 222013 |
Mgr.Vladimír Zetek DA-Žihadlo |
honorár divadlo -Ufúľaná rozprávka |
29.05.2013 |
22.04.2013 |
400,00 |
PP |
|
| 9741235120 |
SSE a.s. |
spotreba el.energia 03/2013 kino |
29.05.2013 |
22.04.2013 |
1374,66 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky |
25.06.2013 |
18.04.2013 |
118,57 |
PP |
|
| 2130000134 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ |
29.05.2013 |
18.04.2013 |
9,59 |
PP |
|
| 2130000481 |
PVS a.s. |
spotreba vody KD Milochov |
29.05.2013 |
18.04.2013 |
3,49 |
PP |
|
| 2138000694 |
PVS a.s. |
spotreba vody kino 03/2013 |
29.05.2013 |
18.04.2013 |
201,49 |
PP |
|
| 2013008 |
Kovovýroba - Závadský Juraj |
schody k starému pódiu 2 ks |
29.05.2013 |
11.04.2013 |
432,00 |
PP |
|
| 2748925108 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky 03/2013 |
29.05.2013 |
11.04.2013 |
142,67 |
PP |
|
| 1003003130 |
Teplo GGE s.r.o. |
spotreba tepla 03/2013 SNP,MFŠ |
29.05.2013 |
11.04.2013 |
1722,96 |
PP |
|
| 1015703130 |
Teplo GGE s.r.o. |
spotreba tepla 03/2013 kino |
29.05.2013 |
11.04.2013 |
3327,11 |
PP |
|
| 3010016156 |
RWE Gas Slovakia s.r.o. |
plyn 04/2013 |
29.05.2013 |
11.04.2013 |
911,00 |
PP |
|
| 13017 |
MIMARK - Milan Markovič |
rezanie mat. na pódium |
29.05.2013 |
11.04.2013 |
40,00 |
PP |
|
| 132300100 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
servis softvéru |
29.05.2013 |
11.04.2013 |
10,00 |
PP |
|
| 130131 |
UNIPRINT s.r.o. |
tlač letákov a kinoplagátov |
29.05.2013 |
08.04.2013 |
157,37 |
PP |
|
| 32013 |
Vladislav Michálek |
elektro služby - opravy |
29.05.2013 |
08.04.2013 |
132,78 |
PP |
|
| 2131111173 |
SOZA |
SOZA kino 2012 |
29.05.2013 |
08.04.2013 |
77,94 |
PP |
|
| 330345 |
Asseco Solutions, a.s. |
Licencia Wéčko-poznámky |
29.05.2013 |
08.04.2013 |
42,00 |
PP |
|
| 04201302 |
Radovan Blaško |
záloha rekonštrukcia KD Z.K. |
29.05.2013 |
05.04.2013 |
3330,00 |
PP |
|
| 2013030 |
AVA A.Vojtko |
čistenie kanalizácie kino |
29.05.2013 |
03.04.2013 |
54,72 |
PP |
|
| 1320101 |
CBS s.r.o. |
zál.fa PX v mape VM |
29.05.2013 |
31.03.2013 |
189,60 |
PP |
|
| 213030362 |
Asseco Solutions, a.s. |
softvér. servis |
29.05.2013 |
27.03.2013 |
83,70 |
PP |
|
| 130032 |
Ivana Mikudík |
zasklenie SNP |
29.05.2013 |
27.03.2013 |
42,78 |
PP |
|
| 01713 |
Drevostyl Drblík Ľuboš |
KD Šebešťanová - lak |
29.05.2013 |
27.03.2013 |
594,72 |
PP |
|
| 1303021 |
OFFIM, s.r.o. |
300 ks stoličky |
29.05.2013 |
26.03.2013 |
5364,00 |
PP |
|
| 3239002047 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky |
29.05.2013 |
25.03.2013 |
826,20 |
PP |
|
| 1015702130 |
Teplo GGE s.r.o. |
Teplo kino 02/2013 |
29.05.2013 |
22.03.2013 |
3419,51 |
PP |
|
| 02201301 |
Radovan Blaško |
zál.fa - rekonštrukcia KD Z.K. |
29.05.2013 |
22.03.2013 |
3330,00 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky |
29.05.2013 |
22.03.2013 |
136,18 |
PP |
|
| 2179 |
GIBOX s.r.o. |
web.stránka |
29.05.2013 |
22.03.2013 |
49,46 |
PP |
|
| 20130176 |
MsÚ Považská Bystrica |
vkladanie letákov PBn |
29.05.2013 |
20.03.2013 |
71,93 |
PP |
|
| 3010016156 |
RWE Gas Slovakia s.r.o. |
plyn 03/2013 |
29.05.2013 |
20.03.2013 |
911,00 |
PP |
|
| 9741235119 |
SSE a.s. |
spotreba el. kino 02/2013 |
22.03.2013 |
20.03.2013 |
1234,46 |
PP |
|
| 130024 |
Ivana Mikudík |
zasklenie okna SNP |
29.05.2013 |
15.03.2013 |
18,00 |
PP |
|
| 974945326 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky 02/2013 |
29.05.2013 |
15.03.2013 |
141,86 |
PP |
|
| 2138000316 |
PVS a.s. |
spotreba vody |
29.05.2013 |
15.03.2013 |
625,09 |
PP |
|
| 2131108660 |
SOZA |
SOZA Pov.hitparáda |
29.05.2013 |
15.03.2013 |
50,40 |
PP |
|
| 2131108659 |
SOZA |
SOZA - Fašiangy |
29.05.2013 |
15.03.2013 |
11,76 |
PP |
|
| 1003002130 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo SNP + MFŠ 02/2013 |
29.05.2013 |
15.03.2013 |
1892,36 |
PP |
|
| 130086 |
UNIPRINT s.r.o. |
kinoplagát + leták |
29.05.2013 |
15.03.2013 |
157,37 |
PP |
|
| 7746962254 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky 01/2013 |
22.03.2013 |
07.03.2013 |
143,26 |
PP |
|
| 213011112 |
Asseco Solutions, a.s. |
Servisné práce softvér |
22.03.2013 |
07.03.2013 |
167,40 |
PP |
|
| 213011065 |
Asseco Solutions, a.s. |
servis. práce softvér |
22.03.2013 |
07.03.2013 |
223,20 |
PP |
|
| 3010016156 |
RWE Gas Slovakia s.r.o. |
plyn 02/2013 |
22.03.2013 |
07.03.2013 |
911,00 |
PP |
|
| 22013 |
Vladislav Michálek |
el. opravy 02/2013 |
29.05.2013 |
05.03.2013 |
132,78 |
PP |
|
| 1015701130 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 01/2013 kino |
22.03.2013 |
28.02.2013 |
3881,51 |
PP |
|
| 130400165 |
ITC Systems s.r.o. |
počítač riaditeľka |
22.03.2013 |
27.02.2013 |
817,10 |
PP |
|
| 2143 |
GIBOX s.r.o. |
web.stránka |
22.03.2013 |
26.02.2013 |
49,46 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky |
22.03.2013 |
26.02.2013 |
135,05 |
PP |
|
| 13100041 |
NETA s.r.o. |
oprava žaluzií výstavná kino |
22.03.2013 |
25.02.2013 |
14,59 |
PP |
|
| 3239001406 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 03/2013 |
22.03.2013 |
25.02.2013 |
823,20 |
PP |
|
| 1003001130 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 01/2013 SNP+MFŠ |
22.03.2013 |
21.02.2013 |
1984,76 |
PP |
|
| 2138000127 |
PVS a.s. |
spotreba voy + stočné |
22.03.2013 |
21.02.2013 |
266,64 |
PP |
|
| 9741235118 |
SSE a.s. |
spotreba el.01/2013 kino |
22.03.2013 |
20.02.2013 |
1392,98 |
PP |
|
| 2013007 |
František Šuraba |
prenájom plošinyn - zvesenie výzdoba |
22.03.2013 |
13.02.2013 |
43,00 |
PP |
|
| 012013 |
Spolok Považanka DH |
honorár Fašiangy |
22.03.2013 |
13.02.2013 |
150,00 |
PP |
|
| 130035 |
UNIPRINT s.r.o. |
kinoplagát + leták 01/2013 |
22.03.2013 |
12.02.2013 |
157,37 |
PP |
|
| 022013 |
Pavel Mihaľák |
honorár karneval |
22.03.2013 |
11.02.2013 |
250,00 |
PP |
|
| 12013 |
Vladislav Michálek |
elektro služby |
22.03.2013 |
06.02.2013 |
132,78 |
PP |
|
| 2013001 |
Michal Kostelanský |
krojové súčasti SS Manín |
22.03.2013 |
01.02.2013 |
1644,00 |
PP |
|
| 12013 |
Anton Lagíň |
občertvenie Novoroč.koncert ZUš |
22.03.2013 |
01.02.2013 |
344,00 |
PP |
|
| 2013012 |
Jaroslav Mareš |
oprava práčky |
22.03.2013 |
01.02.2013 |
68,08 |
PP |
|
| 0102013 |
Ing.Miroslav Kardoš |
revízia kondenzátora kino |
22.03.2013 |
30.01.2013 |
35,00 |
PP |
|
| 012013 |
NOVEN-Pavel Novák |
oprava vzduchotechniky kino |
22.03.2013 |
30.01.2013 |
594,00 |
PP |
|
| 3010016156 |
RWE Gas Slovakia s.r.o. |
vyučtovanie spotreby plynu r.2012 |
22.03.2013 |
30.01.2013 |
94,87 |
PP |
|
| 2121131352 |
SOZA |
SOZA |
22.03.2013 |
28.01.2013 |
25,20 |
PP |
|
| 3239000788 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 02/2013 |
22.03.2013 |
28.01.2013 |
802,20 |
PP |
|
| 2116 |
GIBOX s.r.o. |
web stránka |
22.03.2013 |
22.01.2013 |
49,46 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky |
22.03.2013 |
22.01.2013 |
130,68 |
PP |
|
| 2138000009 |
PVS a.s. |
spotreba vody + stočné |
22.03.2013 |
22.01.2013 |
91,52 |
PP |
|
| 3239000059 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 01/2013 |
22.03.2013 |
03.01.2013 |
925,20 |
PP |
|
| 3112122 |
Milan Schelinger |
Honorár Silvester |
29.01.2013 |
31.12.2012 |
450,00 |
PP |
|
| 162012 |
Roman Kalina - Agentúra ROKA |
Honorár Silvester |
29.01.2013 |
31.12.2012 |
900,00 |
PP |
|
| 1112120381 |
TENERGO Slovensko a.s. BA |
oprava ventilu elektropohonu |
29.01.2013 |
28.12.2012 |
62,40 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky |
29.01.2013 |
28.12.2012 |
184,80 |
PP |
|
| 2085 |
GIBOX s.r.o. |
veb.stránka 12/2012 |
29.01.2013 |
28.12.2012 |
49,46 |
PP |
|
| 20204355 |
Petit Press a.s. |
Obzor r. 2013 |
29.01.2013 |
21.12.2012 |
22,50 |
PP |
|
| 9111200031 |
Miestne kultúrne stredisko Terchová |
honorár Vianočný koncert MFŠ |
29.01.2013 |
21.12.2012 |
450,00 |
PP |
|
| 12090072 |
OMERS družstvo |
revízia plyn. KD D.M. |
29.01.2013 |
21.12.2012 |
236,15 |
PP |
|
| 12090073 |
OMERS družstvo |
plyn.revízia KD Podmanín |
29.01.2013 |
21.12.2012 |
326,14 |
PP |
|
| 12090074 |
OMERS družstvo |
plyn.revízia KD H.M. |
29.01.2013 |
21.12.2012 |
285,92 |
PP |
|
| 12090075 |
OMERS družstvo |
plyn.revízia KD Podvažie |
29.01.2013 |
21.12.2012 |
270,92 |
PP |
|
| 12090076 |
OMERS družstvo |
plyn.revízia KD Pov.Teplá |
29.01.2013 |
21.12.2012 |
302,21 |
PP |
|
| 12090077 |
OMERS družstvo |
plyn.revízia KD Šebešťanová |
29.01.2013 |
21.12.2012 |
236,20 |
PP |
|
| 12090078 |
OMERS družstvo |
plyn.revízia KD Z.K. |
29.01.2013 |
21.12.2012 |
255,24 |
PP |
|
| 12090079 |
OMERS družstvo |
plyn.revízia KD Praznov |
29.01.2013 |
21.12.2012 |
234,52 |
PP |
|
| 12090080 |
OMERS družstvo |
plyn.revízia KD P.P. |
29.01.2013 |
21.12.2012 |
310,82 |
PP |
|
| 159206 |
PORADCA s.r.o. |
zál.fa na Zákony r.2013 |
29.01.2013 |
21.12.2012 |
17,68 |
PP |
|
| 1200816 |
Pavol Slovák |
Revízie PO |
29.01.2013 |
21.12.2012 |
287,82 |
PP |
|
| 362012 |
NOVEN-Pavel Novák |
revízia vzduchotechniky kino |
29.01.2013 |
21.12.2012 |
564,00 |
PP |
|
| 232012 |
Štefan Hruštinec |
Honorár Slivester |
29.01.2013 |
21.12.2012 |
650,00 |
PP |
|
| 9741235116 |
SSE a.s. |
spotreba el.energie kino |
29.01.2013 |
20.12.2012 |
1171,67 |
PP |
|
| 1202311682 |
Slovenská pošta a.s. |
Národná osveta r.2013 |
29.01.2013 |
19.12.2012 |
5,76 |
PP |
|
| 212120062 |
Asseco Solutions, a.s. |
Aktualizácia Wečko r.2013 |
29.01.2013 |
18.12.2012 |
740,98 |
PP |
|
| 4745005775 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky |
29.01.2013 |
13.12.2012 |
170,28 |
PP |
|
| 1015711120 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 11/2012 kino |
29.01.2013 |
13.12.2012 |
1917,48 |
PP |
|
| 1003011120 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo SNP+MFŠ 11/2012 |
29.01.2013 |
13.12.2012 |
1357,27 |
PP |
|
| 2128006194 |
PVS a.s. |
spotreba vody |
29.01.2013 |
13.12.2012 |
1385,68 |
PP |
|
| 20123416 |
ALFA Reklama s.r.o. |
DHM - plastová vločka MFŠ |
29.01.2013 |
13.12.2012 |
171,22 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.telef. 8 ks |
29.01.2013 |
10.12.2012 |
33,50 |
PP |
|
| 2121130627 |
SOZA |
Soza |
29.01.2013 |
10.12.2012 |
84,00 |
PP |
|
| 12111037 |
ASFK |
požičovné |
29.01.2013 |
10.12.2012 |
12,00 |
PP |
|
| 3010016156 |
RWE Gas Slovakia s.r.o. |
plyn 12/2012 |
29.01.2013 |
10.12.2012 |
879,00 |
PP |
|
| 1200707 |
Pavol Slovák |
revízia PO + BOZP |
29.01.2013 |
10.12.2012 |
1035,65 |
PP |
|
| 2012069 |
František Šuraba |
nájom plošiny - výzdoba vianoč.stromčeka |
29.01.2013 |
04.12.2012 |
108,00 |
PP |
|
| 7303410031 |
SSE a.s. |
spotreba el.energie MFŠ |
21.12.2012 |
04.12.2012 |
1058,94 |
PP |
|
| 120168 |
Ivana Mikudík |
zasklenie skriniek výstavná |
21.12.2012 |
30.11.2012 |
158,92 |
PP |
|
| 920389 |
Asseco Solutions, a.s. |
zál.fa - aktualizácia Wečko |
21.12.2012 |
30.11.2012 |
740,98 |
PP |
|
| 112012 |
Vladislav Michálek |
el.opravy 11/2012 |
21.12.2012 |
30.11.2012 |
132,78 |
PP |
|
| 392012 |
My Haaf s.r.o. |
honorár Mikuláš |
21.12.2012 |
27.11.2012 |
400,00 |
PP |
|
| 3229006240 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky |
21.12.2012 |
27.11.2012 |
730,20 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky |
21.12.2012 |
23.11.2012 |
143,48 |
PP |
|
| 2055 |
GIBOX s.r.o. |
web.stranka |
21.12.2012 |
23.11.2012 |
49,46 |
PP |
|
| 9741235115 |
SSE a.s. |
spotreba el.enrgia kino 10/2012 |
21.12.2012 |
21.11.2012 |
1267,96 |
PP |
|
| 3120366 |
STAMETs.r.o. |
mop fliper 40- 4ks |
21.12.2012 |
21.11.2012 |
54,14 |
PP |
|
| 1015710120 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 10/2012 |
21.12.2012 |
13.11.2012 |
1563,28 |
PP |
|
| 1003010120 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo SNP + MFŠ 10/2012 |
21.12.2012 |
13.11.2012 |
1110,87 |
PP |
|
| 2128005784 |
PVS a.s. |
spotreba vody |
21.12.2012 |
13.11.2012 |
209,83 |
PP |
|
| 182012 |
Akordeón servis Miroslav Bielik |
oprava akordeónu a heligónky MFŠ |
21.12.2012 |
13.11.2012 |
625,00 |
PP |
|
| 12240 |
Ing.Emil Kalas |
oprava tlašiarne OSA |
21.12.2012 |
13.11.2012 |
45,00 |
PP |
|
| 5744004893 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky |
21.12.2012 |
12.11.2012 |
162,43 |
PP |
|
| 212100566 |
Asseco Solutions, a.s. |
softver.služby |
21.12.2012 |
09.11.2012 |
55,80 |
PP |
|
| 3010016156 |
RWE Gas Slovakia s.r.o. |
plyn 11/2012 |
21.12.2012 |
09.11.2012 |
876,00 |
PP |
|
| 1200000193 |
MOTOTRADE PB Mgr.Otto Čiernik P.B. |
oprava Fábia PB 217AT |
21.12.2012 |
09.11.2012 |
651,98 |
PP |
|
| 3120120188 |
POVAŽSKÁ TLAČIAREŇ s.r.o. |
kinoplagát a leták |
21.12.2012 |
06.11.2012 |
134,06 |
PP |
|
| 102012 |
Vladislav Michálek |
el.opravy |
21.12.2012 |
06.11.2012 |
132,78 |
PP |
|
| 120161 |
Ivana Mikudík |
zasklenie propag.skrinky |
21.12.2012 |
06.11.2012 |
47,19 |
PP |
|
| 2012010 |
Ján Zábojník Akubatérie Prievidza |
výmena batérií kino - náhradný zdroj |
16.11.2012 |
30.10.2012 |
1833,60 |
PP |
|
| 1202004849 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
davkovače peny WC kino |
16.11.2012 |
30.10.2012 |
78,04 |
PP |
|
| 202012 |
Štefan Hruštinec |
Honorár Pov.hitparáda |
16.11.2012 |
30.10.2012 |
50,00 |
PP |
|
| 92012 |
Vladislav Michálek |
el.opravy 09/2012 |
16.11.2012 |
29.10.2012 |
132,78 |
PP |
|
| 20120741 |
MsÚ Považská Bystrica |
vkladanie letákov PBn |
16.11.2012 |
29.10.2012 |
75,07 |
PP |
|
| 1997 |
GIBOX s.r.o. |
doména Web. hosting 09/2012-09/2013 |
03.10.2012 |
29.10.2012 |
99,59 |
PP |
|
| 0024043406 |
SSE a.s. |
spotreba el.energie |
16.11.2012 |
26.10.2012 |
3763,86 |
PP |
|
| 3229005579 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky |
16.11.2012 |
26.10.2012 |
895,20 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky |
16.11.2012 |
25.10.2012 |
161,26 |
PP |
|
| 3120120176 |
POVAŽSKÁ TLAČIAREŇ s.r.o. |
kinoplagáty+ letáky |
16.11.2012 |
25.10.2012 |
134,06 |
PP |
|
| 2121128252 |
SOZA |
SOZA Pov.hitparáda |
16.11.2012 |
19.10.2012 |
33,60 |
PP |
|
| 2121128253 |
SOZA |
SOZA Tomáš Klus |
16.11.2012 |
19.10.2012 |
218,40 |
PP |
|
| 0372012 |
Divadlo bez opony s.r.o. |
honorár Snehulienka a 7 trpaslíkov |
16.11.2012 |
19.10.2012 |
570,00 |
PP |
|
| 2025 |
GIBOX s.r.o. |
web.stránka |
16.11.2012 |
19.10.2012 |
49,46 |
PP |
|
| 9741235114 |
SSE a.s. |
el.energia kino 09/2012 |
16.11.2012 |
18.10.2012 |
1055,74 |
PP |
|
| 7243016804 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky |
16.11.2012 |
15.10.2012 |
175,82 |
PP |
|
| 212090593 |
Asseco Solutions, a.s. |
softvérové služby - zoznam faktúr |
16.11.2012 |
15.10.2012 |
83,70 |
PP |
|
| 1003009120 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 09/12 SNP + MFŠ |
16.11.2012 |
15.10.2012 |
587,27 |
PP |
|
| 1015709120 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 09/12 |
16.11.2012 |
15.10.2012 |
839,48 |
PP |
|
| 2128005154 |
PVS a.s. |
spotreba vody |
16.11.2012 |
15.10.2012 |
226,99 |
PP |
|
| 212090443 |
Asseco Solutions, a.s. |
servis fiš.pokladníc |
16.11.2012 |
10.10.2012 |
167,86 |
PP |
|
| 122300252 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
Antivír.program ESET 6 ks |
16.11.2012 |
10.10.2012 |
288,00 |
PP |
|
| 3010016156 |
RWE Gas Slovakia s.r.o. |
plyn 10/2012 |
16.11.2012 |
10.10.2012 |
876,00 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky |
16.11.2012 |
26.09.2012 |
137,62 |
PP |
|
| 2292012 |
Miroslav Zuzík |
revízia komínov KD H.M. |
16.11.2012 |
26.09.2012 |
72,00 |
PP |
|
| 022012 |
Spolok Považanka DH |
honorár Jarmok |
16.11.2012 |
26.09.2012 |
60,00 |
PP |
|
| 282012 |
ŠČAMBA s.r.o. |
honorár Jarmok |
16.11.2012 |
26.09.2012 |
900,00 |
PP |
|
| 362012 |
Cestovná kancelária FERI TUR |
doprava PFS Praznov |
16.11.2012 |
26.09.2012 |
183,84 |
PP |
|
| 1989 |
GIBOX s.r.o. |
web.stránka |
03.10.2012 |
26.09.2012 |
49,46 |
PP |
|
| 0024033406 |
SSE a.s. |
el. KD Milochov a KD Z.K. |
16.11.2012 |
25.09.2012 |
5432,51 |
PP |
|
| 3229004899 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky |
16.11.2012 |
24.09.2012 |
943,20 |
PP |
|
| 9741235113 |
SSE a.s. |
spotreba el. kino 08/12 |
15.10.2012 |
20.09.2012 |
910,72 |
PP |
|
| 1092012 |
Ing.Miroslav Kardoš |
el.revízie KD D.M. |
16.11.2012 |
19.09.2012 |
418,00 |
PP |
|
| 2092012 |
Ing.Miroslav Kardoš |
el.revízia KD H.M. |
16.11.2012 |
19.09.2012 |
443,00 |
PP |
|
| 1002012 |
S.P.Milan Štrbko |
Vyučt.fa preprava Prímorsko MFŠ |
16.11.2012 |
14.09.2012 |
3500,00 |
PP |
|
| 62012 |
Divadelný súbor Stupné |
honorár Hody KD Milochov |
16.11.2012 |
14.09.2012 |
150,00 |
PP |
|
| 1015708120 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 08/12 |
15.10.2012 |
13.09.2012 |
839,48 |
PP |
|
| 1003008120 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo SNP+MFŠ 08/12 |
15.10.2012 |
13.09.2012 |
510,27 |
PP |
|
| 4742029297 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky 08/12 |
15.10.2012 |
13.09.2012 |
158,54 |
PP |
|
| 2128004775 |
PVS a.s. |
spotreba vody |
15.10.2012 |
13.09.2012 |
1075,07 |
PP |
|
| 3010016156 |
RWE Gas Slovakia s.r.o. |
plyn 09/2012 |
16.11.2012 |
07.09.2012 |
876,00 |
PP |
|
| 412012 |
Štefan Špindor - Čalúnictvo |
čalunenie stoličiek kino |
16.11.2012 |
07.09.2012 |
144,00 |
PP |
|
| 3120120161 |
POVAŽSKÁ TLAČIAREŇ s.r.o. |
kinoplagát+leták |
15.10.2012 |
07.09.2012 |
134,06 |
PP |
|
| 2121125883 |
SOZA |
soza Helenské hody |
15.10.2012 |
06.09.2012 |
84,00 |
PP |
|
| 06082012 |
Ing.Miroslav Kardoš |
el. revízia MFŠ |
15.10.2012 |
06.09.2012 |
465,00 |
PP |
|
| 07082012 |
Ing.Miroslav Kardoš |
revízia ručné náradie+spotrebiče kino |
15.10.2012 |
06.09.2012 |
618,00 |
PP |
|
| 2121126060 |
SOZA |
soza Jarmok |
15.10.2012 |
06.09.2012 |
84,00 |
PP |
|
| 82012 |
Vladislav Michálek |
el.opravy+pomoc.práce |
15.10.2012 |
06.09.2012 |
149,38 |
PP |
|
| 722012 |
DORTRANS - Peter Dorinec |
preprava Praznov |
15.10.2012 |
03.09.2012 |
132,00 |
PP |
|
| 22012 |
Spolok DH Strojár |
honorár Kladenie vencov |
15.10.2012 |
30.08.2012 |
170,00 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky |
15.10.2012 |
27.08.2012 |
145,03 |
PP |
|
| 2121124738 |
SOZA |
soza Praznov.sláv. |
15.10.2012 |
27.08.2012 |
11,76 |
PP |
|
| 3229004291 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky |
15.10.2012 |
27.08.2012 |
787,20 |
PP |
|
| 0024053406 |
SSE a.s. |
spotreba el. energie Praznov |
15.10.2012 |
27.08.2012 |
63,10 |
PP |
|
| 212080205 |
Asseco Solutions, a.s. |
softvér.servis |
03.10.2012 |
27.08.2012 |
83,70 |
PP |
|
| 1954 |
GIBOX s.r.o. |
web.stránka |
03.10.2012 |
27.08.2012 |
49,46 |
PP |
|
| 42012 |
FS Jedľovina |
honorár Praznovské sláv. |
15.10.2012 |
23.08.2012 |
200,00 |
PP |
|
| 2012023 |
Jozef Fašánok |
honorár Helenské hody |
15.10.2012 |
20.08.2012 |
800,00 |
PP |
|
| 9741235112 |
SSE a.s. |
el.kino 07/2012 |
04.10.2012 |
20.08.2012 |
885,86 |
PP |
|
| 7205697025 |
SSE a.s. |
Kontrola odber.miesta |
15.10.2012 |
16.08.2012 |
36,80 |
PP |
|
| 7205706022 |
SSE a.s. |
Výmena merania NN |
15.10.2012 |
16.08.2012 |
42,85 |
PP |
|
| 7205878022 |
SSE a.s. |
Výmena merania NN |
15.10.2012 |
16.08.2012 |
42,85 |
PP |
|
| 3010016156 |
RWE Gas Slovakia s.r.o. |
plyn 08/2012 |
15.10.2012 |
13.08.2012 |
876,00 |
PP |
|
| 1003007120 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo SNP + MFŠ 07/2012 |
04.10.2012 |
13.08.2012 |
525,67 |
PP |
|
| 1015707120 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 07/2012 |
04.10.2012 |
13.08.2012 |
839,48 |
PP |
|
| 5741039548 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky 07/2012 |
04.10.2012 |
13.08.2012 |
156,67 |
PP |
|
| 2128004391 |
PVS a.s. |
spotreba vody |
04.10.2012 |
13.08.2012 |
198,41 |
PP |
|
| 05082012 |
Ing.Miroslav Kardoš |
el.revízie - výmena ističov |
15.10.2012 |
10.08.2012 |
325,00 |
PP |
|
| 72012 |
Vladislav Michálek |
el.opravy |
04.10.2012 |
08.08.2012 |
132,76 |
PP |
|
| 3120120151 |
POVAŽSKÁ TLAČIAREŇ s.r.o. |
kinoplagát |
04.10.2012 |
08.08.2012 |
57,36 |
PP |
|
| 0032012 |
Záujmové združenie FS Mladosť |
honorár OLB |
04.10.2012 |
01.08.2012 |
200,00 |
PP |
|
| 1015706120 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 06/12 |
04.10.2012 |
31.07.2012 |
839,48 |
PP |
|
| 1003006120 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo SNP + MFŠ 06/12 |
04.10.2012 |
31.07.2012 |
510,27 |
PP |
|
| 3120120143 |
POVAŽSKÁ TLAČIAREŇ s.r.o. |
kinoplagát 07/2012 |
04.10.2012 |
27.07.2012 |
57,36 |
PP |
|
| 0029069009 |
SSE a.s. |
spotreba el.P.T. |
04.10.2012 |
26.07.2012 |
1299,82 |
PP |
|
| 3229003791 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky |
04.10.2012 |
25.07.2012 |
888,98 |
PP |
|
| 9741235111 |
SSE a.s. |
el.energia kino 06/2012 |
04.10.2012 |
23.07.2012 |
1049,33 |
PP |
|
| 2128003650 |
PVS a.s. |
spotreba vody |
04.10.2012 |
18.07.2012 |
246,62 |
PP |
|
| 20120524 |
MsÚ Považská Bystrica |
vkladanie letákov |
04.10.2012 |
18.07.2012 |
77,50 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky |
04.10.2012 |
18.07.2012 |
148,61 |
PP |
|
| 1929 |
GIBOX s.r.o. |
web.stránka |
03.10.2012 |
18.07.2012 |
49,46 |
PP |
|
| 4740043251 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky |
04.10.2012 |
17.07.2012 |
187,97 |
PP |
|
| 2121120921 |
SOZA |
Soza |
04.10.2012 |
17.07.2012 |
84,00 |
PP |
|
| 2121120922 |
SOZA |
SOZA |
04.10.2012 |
17.07.2012 |
28,56 |
PP |
|
| 3010016156 |
RWE Gas Slovakia s.r.o. |
plyn 07/2012 |
04.10.2012 |
17.07.2012 |
876,00 |
PP |
|
| 7205825022 |
SSE a.s. |
spotreba el.KD Praznov |
04.10.2012 |
16.07.2012 |
424,61 |
PP |
|
| 120400496 |
ITC Systems s.r.o. |
1x fotovalec grafika |
04.10.2012 |
13.07.2012 |
142,80 |
PP |
|
| 122300180 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
servis - presmerovanie mailov.adries |
04.10.2012 |
13.07.2012 |
10,00 |
PP |
|
| 112012 |
Edita Laššuová |
kroje pre MFŠ |
04.10.2012 |
13.07.2012 |
2520,00 |
PP |
|
| 1202135870 |
Slovenská pošta a.s. |
NO 2.poplrok 2012 |
04.10.2012 |
11.07.2012 |
5,76 |
PP |
|
| 2012002 |
MTV studio - Michal Tvrdý |
honorár Dni mesta |
04.10.2012 |
02.07.2012 |
600,00 |
PP |
|
| 62012 |
Vladislav Michálek |
el.opravy 06/12 |
04.10.2012 |
02.07.2012 |
132,76 |
PP |
|
| 20126 |
SHŠ Taurus ATER |
honorár histor.šetm Dni mesta |
04.10.2012 |
27.06.2012 |
400,00 |
PP |
|
| 2128001643 |
PVS a.s. |
spotreba vody |
04.10.2012 |
25.06.2012 |
986,51 |
PP |
|
| 121033 |
VRBATA s.r.o. |
propagácia Najkrajší dar je pieseň |
04.10.2012 |
25.06.2012 |
433,20 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky |
04.10.2012 |
25.06.2012 |
174,92 |
PP |
|
| 3229003175 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 07/2012 |
04.10.2012 |
25.06.2012 |
939,98 |
PP |
|
| 1901 |
GIBOX s.r.o. |
veb.stránka |
03.10.2012 |
25.06.2012 |
49,46 |
PP |
|
| 9741235110 |
SSE a.s. |
el. energie kino 05/12 |
04.10.2012 |
20.06.2012 |
1002,13 |
PP |
|
| 1003005120 |
Teplo GGE s.r.o. |
spotreba tepla SNP+MFŠ 05/12 |
04.10.2012 |
14.06.2012 |
587,27 |
PP |
|
| 1015705120 |
Teplo GGE s.r.o. |
spotreba teplo kino Mier 05/12 |
04.10.2012 |
14.06.2012 |
839,48 |
PP |
|
| 200196156 |
Slovenská pošta a.s. |
záloh.fa NO 2.polrok |
04.10.2012 |
13.06.2012 |
5,76 |
PP |
|
| 120400495 |
ITC Systems s.r.o. |
3x fotovalec grafika |
04.10.2012 |
13.06.2012 |
432,00 |
PP |
|
| 3739048835 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky |
04.10.2012 |
11.06.2012 |
181,58 |
PP |
|
| 3120120081 |
POVAŽSKÁ TLAČIAREŇ s.r.o. |
kinoplagát |
04.10.2012 |
11.06.2012 |
57,36 |
PP |
|
| 3120120080 |
POVAŽSKÁ TLAČIAREŇ s.r.o. |
leták PBn |
04.10.2012 |
11.06.2012 |
76,70 |
PP |
|
| 120400484 |
ITC Systems s.r.o. |
Toner grafika |
04.10.2012 |
11.06.2012 |
312,00 |
PP |
|
| 3010016156 |
RWE Gas Slovakia s.r.o. |
plyn 06/12 |
04.10.2012 |
11.06.2012 |
876,00 |
PP |
|
| 123300026 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
Doména TIK |
04.10.2012 |
11.06.2012 |
30,00 |
PP |
|
| 122300152 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
softverova oprava grafika |
04.10.2012 |
11.06.2012 |
10,00 |
PP |
|
| 52012 |
Vladislav Michálek |
elektro- opravy |
04.10.2012 |
05.06.2012 |
132,76 |
PP |
|
| 2012042 |
AVA A.Vojtko |
oprava kanalizácia kino |
04.10.2012 |
05.06.2012 |
37,28 |
PP |
|
| 20120433 |
MsÚ Považská Bystrica |
vkladanie letákov do PBn |
04.10.2012 |
05.06.2012 |
76,79 |
PP |
|
| 732012 |
ZPPK v SR |
členský príspevok ZPPK |
04.10.2012 |
30.05.2012 |
8,30 |
PP |
|
| 1291400007 |
LITA a.s. |
LITA poplatok |
04.10.2012 |
30.05.2012 |
100,80 |
PP |
|
| 41120021 |
Mesto Dubnica n/V |
honorár Ženský zákon |
04.10.2012 |
24.05.2012 |
612,00 |
PP |
|
| 3229002620 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky |
04.10.2012 |
24.05.2012 |
918,98 |
PP |
|
| 2128001186 |
PVS a.s. |
spotreba vody |
04.10.2012 |
22.05.2012 |
166,23 |
PP |
|
| 1003004120 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo SNP+MFŠ 04/2012 |
04.10.2012 |
22.05.2012 |
1095,47 |
PP |
|
| 1015704120 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 04/2012 |
04.10.2012 |
22.05.2012 |
1855,88 |
PP |
|
| 9741235109 |
SSE a.s. |
el. kino 04/2012 |
04.10.2012 |
22.05.2012 |
1239,59 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky |
04.10.2012 |
22.05.2012 |
136,84 |
PP |
|
| 1871 |
GIBOX s.r.o. |
web.stránka |
03.10.2012 |
22.05.2012 |
49,46 |
PP |
|
| 12012 |
Spolok DH Strojár |
honorár 67.výročie SNP |
04.10.2012 |
10.05.2012 |
150,00 |
PP |
|
| 42012 |
Vladislav Michálek |
el.opravy 04/2012 |
04.10.2012 |
10.05.2012 |
132,76 |
PP |
|
| 3120120064 |
POVAŽSKÁ TLAČIAREŇ s.r.o. |
kinoplagát |
04.10.2012 |
10.05.2012 |
57,36 |
PP |
|
| 3120120061 |
POVAŽSKÁ TLAČIAREŇ s.r.o. |
leták PBn |
04.10.2012 |
10.05.2012 |
94,82 |
PP |
|
| 4738056133 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky |
04.10.2012 |
10.05.2012 |
156,00 |
PP |
|
| 1220766 |
Chudovský a.s. |
údržba žumpy KD Z.K. |
04.10.2012 |
10.05.2012 |
60,00 |
PP |
|
| 12012 |
Štefan Hruštinec |
honrár KD Podmanín hody |
04.10.2012 |
10.05.2012 |
300,00 |
PP |
|
| 3010016156 |
RWE Gas Slovakia s.r.o. |
plyn 05/2012 |
04.10.2012 |
10.05.2012 |
876,00 |
PP |
|
| 20120363 |
MsÚ Považská Bystrica |
vkladanie letákov |
04.10.2012 |
03.05.2012 |
77,50 |
PP |
|
| 282012 |
Pavol Turičík |
oprava kanalizácie kino |
04.10.2012 |
03.05.2012 |
96,00 |
PP |
|
| 3120120046 |
POVAŽSKÁ TLAČIAREŇ s.r.o. |
tlač plagátov+letákov |
04.10.2012 |
26.04.2012 |
152,18 |
PP |
|
| 120049 |
Ivana Mikudík |
zasklenie propag.skriniek |
04.10.2012 |
26.04.2012 |
124,98 |
PP |
|
| 0024043406 |
SSE a.s. |
el.energia SNP |
04.10.2012 |
26.04.2012 |
2003,35 |
PP |
|
| 12006553 |
VERLAG DASHOFER |
účtovné súvsťažnosti |
04.10.2012 |
26.04.2012 |
198,10 |
PP |
|
| 9741235108 |
SSE a.s. |
el. kino 03/2012 |
04.10.2012 |
25.04.2012 |
1251,62 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky |
04.10.2012 |
24.04.2012 |
75,97 |
PP |
|
| 1847 |
GIBOX s.r.o. |
web.stránka |
03.10.2012 |
24.04.2012 |
49,46 |
PP |
|
| 2121114586 |
SOZA |
Soza za kino r.2011 |
04.10.2012 |
23.04.2012 |
292,94 |
PP |
|
| 3229002100 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky |
04.10.2012 |
23.04.2012 |
912,98 |
PP |
|
| 2128000255 |
PVS a.s. |
spotreba vody - porucha |
04.10.2012 |
18.04.2012 |
4431,65 |
PP |
|
| 1015703120 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 03/2012 |
04.10.2012 |
13.04.2012 |
2579,68 |
PP |
|
| 1003003120 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo SNP+MFŠ 03/2012 |
04.10.2012 |
13.04.2012 |
1403,47 |
PP |
|
| 7737061580 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky 03/2012 |
04.10.2012 |
13.04.2012 |
165,36 |
PP |
|
| 2121004294 |
PVS a.s. |
spotreba vody |
04.10.2012 |
13.04.2012 |
4,58 |
PP |
|
| 2128000626 |
PVS a.s. |
spotreba vody |
04.10.2012 |
13.04.2012 |
190,29 |
PP |
|
| 3010016156 |
RWE Gas Slovakia s.r.o. |
plyn 04/2012 |
04.10.2012 |
13.04.2012 |
876,00 |
PP |
|
| 32012 |
Vladislav Michálek |
el.opravy |
04.10.2012 |
03.04.2012 |
132,76 |
PP |
|
| 1821 |
GIBOX s.r.o. |
web.stránka - obnova dát |
03.10.2012 |
03.04.2012 |
50,00 |
PP |
|
| 212030389 |
Asseco Solutions, a.s. |
softvér.servis |
03.10.2012 |
02.04.2012 |
55,80 |
PP |
|
| 20120270 |
MsÚ Považská Bystrica |
vkladanie letákov do PBn |
04.10.2012 |
30.03.2012 |
77,03 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.poplatky |
04.10.2012 |
28.03.2012 |
99,07 |
PP |
|
| 3229001608 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 04/2012 |
04.10.2012 |
26.03.2012 |
837,98 |
PP |
|
| 1812 |
GIBOX s.r.o. |
web.stránka |
03.10.2012 |
26.03.2012 |
49,46 |
PP |
|
| 9741235107 |
SSE a.s. |
spotreba el. kino 02/12 |
04.10.2012 |
20.03.2012 |
1391,08 |
PP |
|
| 0024033406 |
SSE a.s. |
spotreba el. D.M.,H.M.,Podmanín |
04.10.2012 |
16.03.2012 |
1678,63 |
PP |
|
| 1015702120 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 02/12 |
04.10.2012 |
15.03.2012 |
3996,48 |
PP |
|
| 1003002120 |
Teplo GGE s.r.o. |
spotreba teplo SNP+MFŠ 02/12 |
04.10.2012 |
15.03.2012 |
2173,47 |
PP |
|
| 2128000302 |
PVS a.s. |
spotreba vody |
04.10.2012 |
15.03.2012 |
175,43 |
PP |
|
| 2121003376 |
PVS a.s. |
spotreba vody |
04.10.2012 |
15.03.2012 |
27,54 |
PP |
|
| 202012 |
Pavol Turičík |
oprava potrubia kino |
04.10.2012 |
15.03.2012 |
1304,40 |
PP |
|
| 9741235106 |
SSE a.s. |
spotreba el.kino 01/2012 |
04.10.2012 |
14.03.2012 |
1575,53 |
PP |
|
| 2120200053 |
Continental film s.r.o. |
požičovné |
04.10.2012 |
14.03.2012 |
261,00 |
PP |
|
| 6735070945 |
Slovak Telekom, a.s. |
tel.poplatky |
04.10.2012 |
12.03.2012 |
167,95 |
PP |
|
| 8736067636 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky |
04.10.2012 |
12.03.2012 |
176,61 |
PP |
|
| 212 |
Vladislav Michálek |
el.opravy |
04.10.2012 |
08.03.2012 |
132,78 |
PP |
|
| 3010016156 |
RWE Gas Slovakia s.r.o. |
plyn 03/2012 |
04.10.2012 |
08.03.2012 |
876,00 |
PP |
|
| 2128000121 |
PVS a.s. |
spotreba vody |
04.10.2012 |
07.03.2012 |
208,32 |
PP |
|
| 2121001606 |
PVS a.s. |
spotreba vody |
04.10.2012 |
07.03.2012 |
9,18 |
PP |
|
| 10120031 |
PCO Plus s.r.o. |
oprava EZS kino |
04.10.2012 |
07.03.2012 |
49,81 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.telef. |
04.10.2012 |
02.03.2012 |
217,78 |
PP |
|
| 3120120026 |
POVAŽSKÁ TLAČIAREŇ s.r.o. |
tlač plagátov a letákov |
04.10.2012 |
02.03.2012 |
152,18 |
PP |
|
| 212020318 |
Asseco Solutions, a.s. |
softverove služby |
03.10.2012 |
02.03.2012 |
83,70 |
PP |
|
| 232012 |
AICES |
poplatok AICES |
04.10.2012 |
27.02.2012 |
165,00 |
PP |
|
| 132012 |
Pavol Turičík |
oprava kanal.potrubia-kino Mier |
04.10.2012 |
27.02.2012 |
150,00 |
PP |
|
| 162012 |
Pavol Turičík |
oprava potrubia - KD Pov.Podhradie |
04.10.2012 |
27.02.2012 |
96,00 |
PP |
|
| 20120199 |
MsÚ Považská Bystrica |
vkladanie letákov |
04.10.2012 |
27.02.2012 |
77,62 |
PP |
|
| 3229001112 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky |
04.10.2012 |
27.02.2012 |
954,98 |
PP |
|
| 2120200354 |
Continental film s.r.o. |
požičovné |
04.10.2012 |
23.02.2012 |
172,50 |
PP |
|
| 1015701120 |
Teplo GGE s.r.o. |
Teplo kino Mier 01/2012 |
04.10.2012 |
21.02.2012 |
3688,48 |
PP |
|
| 1003001120 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo SNP+MFŠ 01/2012 |
04.10.2012 |
21.02.2012 |
1988,67 |
PP |
|
| 2121107088 |
SOZA |
SOZA |
04.10.2012 |
21.02.2012 |
11,76 |
PP |
|
| 2121107087 |
SOZA |
SOZA |
04.10.2012 |
21.02.2012 |
33,60 |
PP |
|
| 1785 |
GIBOX s.r.o. |
web.stránka |
03.10.2012 |
21.02.2012 |
49,46 |
PP |
|
| 12212 |
Martin Hudec , Umel.agentúra Baretka |
honorár Detský karneval |
04.10.2012 |
12.02.2012 |
250,00 |
PP |
|
| 3010016156 |
RWE Gas Slovakia s.r.o. |
plyn 02/2012 |
04.10.2012 |
09.02.2012 |
876,00 |
PP |
|
| 2120081 |
STAMETs.r.o. |
oprava žmýkača |
04.10.2012 |
08.02.2012 |
21,19 |
PP |
|
| 01012012 |
Ing.Miroslav Kardoš |
el.revízia kino |
04.10.2012 |
07.02.2012 |
35,00 |
PP |
|
| 112 |
Vladislav Michálek |
el.opravy 01/2012 |
04.10.2012 |
07.02.2012 |
132,78 |
PP |
|
| 3120120018 |
POVAŽSKÁ TLAČIAREŇ s.r.o. |
tlač plagátov+letákov |
04.10.2012 |
07.02.2012 |
134,06 |
PP |
|
| 3120120005 |
POVAŽSKÁ TLAČIAREŇ s.r.o. |
tlač plagátov+letákov |
04.10.2012 |
07.02.2012 |
134,06 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil.tel.poplatky |
04.10.2012 |
07.02.2012 |
223,00 |
PP |
|
| 212011094 |
Asseco Solutions, a.s. |
softvér.služby |
03.10.2012 |
07.02.2012 |
195,30 |
PP |
|
| 2012022 |
Agentúra RND s.r.o. |
honorár RND |
04.10.2012 |
04.02.2012 |
8437,20 |
PP |
|
| 20120109 |
MsÚ Považská Bystrica |
vkladanie letákov PBn |
04.10.2012 |
31.01.2012 |
77,62 |
PP |
|
| 3229000564 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 02/2012 |
04.10.2012 |
25.01.2012 |
885,98 |
PP |
|
| 2128020352 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
doplatok FS 2011 |
04.10.2012 |
23.01.2012 |
21,19 |
PP |
|
| 2118009335 |
PVS a.s. |
spotreba vody |
04.10.2012 |
23.01.2012 |
72,14 |
PP |
|
| 2118009324 |
PVS a.s. |
spotreba vody |
04.10.2012 |
23.01.2012 |
50,40 |
PP |
|
| 2121000560 |
PVS a.s. |
spotreba vody |
04.10.2012 |
23.01.2012 |
8,63 |
PP |
|
| 1758 |
GIBOX s.r.o. |
web.stránka |
03.10.2012 |
23.01.2012 |
49,46 |
PP |
|
| 312533 |
Flaga spol. s r.o., Pezinok |
nájom-fľaše 12/11 |
16.03.2012 |
13.01.2012 |
1,49 € |
|
|
| 7734059997 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
telefóny 12/11 |
16.03.2012 |
13.01.2012 |
157,54 € |
|
|
| 7734059997 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
telefóny 12/11 |
16.03.2012 |
13.01.2012 |
157,54 € |
|
|
| 1003012110 |
POV BYT s.r.o. |
dodávka tepla-KOST SNP a Lánska |
16.03.2012 |
13.01.2012 |
1621,17 € |
|
|
| 1015712110 |
POV BYT s.r.o. |
dodávka tepla-kino Mier 12/11 |
16.03.2012 |
13.01.2012 |
3695,81 € |
|
|
| 2118008291 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
vodné, stočné |
16.03.2012 |
13.01.2012 |
21,12 € |
|
|
| 2118008264 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
vodné, stočné |
16.03.2012 |
13.01.2012 |
293,08 € |
|
|
| 2011012 |
MTV studio |
zabezpečenie umelcov-Silvester 2011 |
16.03.2012 |
05.01.2012 |
2200,00 € |
|
|
| 3229000101 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
stravné lístky 01/2012 |
04.10.2012 |
03.01.2012 |
990,98 |
PP |
|
| 1211 |
Vladislav Michálek |
elektroinštal. práce 12/2011 |
16.03.2012 |
03.01.2012 |
132,78 € |
|
|
| 211121822 |
Asseco Solutions, a.s., Bratislava |
servisná práca |
16.03.2012 |
03.01.2012 |
27,90 € |
|
|
| 110401467 |
ITC SYSTEMS s.r.o. |
toner+odpadová nádoba |
16.03.2012 |
03.01.2012 |
337,58 € |
|
|
| 11322 |
Ing. Emil Kalás - EmiKal |
farebný papier-grafické odd. |
16.03.2012 |
29.12.2011 |
120,58 € |
|
|
| orange 1211 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
orange 12/2011 |
15.03.2012 |
29.12.2011 |
221,28 € |
|
|
| 311762 |
Flaga spol. s r.o., Pezinok |
nájom-fľaše |
16.03.2012 |
21.12.2011 |
1,44 € |
|
|
| 11090082 |
OMERS družstvo |
odborná prehliadka PZ-KD D. Moštenec |
16.03.2012 |
21.12.2011 |
236,15 € |
|
|
| 11090083 |
OMERS družstvo |
odborná prehliadka PZ-KD Podmanín |
16.03.2012 |
21.12.2011 |
326,14 |
|
|
| 11090084 |
OMERS družstvo |
odborná prehliadka PZ-KD H. Moštenec |
16.03.2012 |
21.12.2011 |
285,92 € |
|
|
| 11090085 |
OMERS družstvo |
odborná prehliadka PZ-KD Podvažie |
16.03.2012 |
21.12.2011 |
270,92 € |
|
|
| 11090086 |
OMERS družstvo |
odborná prehliadka PZ-KD Pov. Teplá |
16.03.2012 |
21.12.2011 |
302,21 € |
|
|
| 11090087 |
OMERS družstvo |
odborná prehliadka PZ-KD Šebešťanová |
16.03.2012 |
21.12.2011 |
236,20 € |
|
|
| 11090088 |
OMERS družstvo |
odborná prehliadka PZ-KD Z. Kvášov |
16.03.2012 |
21.12.2011 |
170,17 € |
|
|
| 11090089 |
OMERS družstvo |
odborná prehliadka PZ-KD Praznov |
16.03.2012 |
21.12.2011 |
136,61 € |
|
|
| 11090090 |
OMERS družstvo |
odborná prehliadka PZ-KD Pov. Podhradie |
16.03.2012 |
21.12.2011 |
313,61 € |
|
|
| 1100927 |
Pavol SLOVÁK |
služby PO |
16.03.2012 |
21.12.2011 |
202,06 € |
|
|
| 1734 |
GIBOX, s.r.o. |
tvorba internet. stránok |
16.03.2012 |
21.12.2011 |
49,46 € |
|
|
| 20111042 |
Mesto Považská Bystrica |
vkladanie programu do PBN |
16.03.2012 |
21.12.2011 |
78,21 € |
|
|
| 2011074 |
TAVERN, s.r.o. |
občerstvenie-Vianočný koncert MFŠ |
16.03.2012 |
21.12.2011 |
160,00 € |
|
|
| 21122027 |
ASFK, Bratislava |
Filmový klub-členské preukazy |
15.03.2012 |
21.12.2011 |
55,00 € |
|
|
| 2011034 |
František Šuraba |
výzdoba vianočného stromčeka |
15.03.2012 |
21.12.2011 |
108,00 € |
|
|
| 2011113 |
Andrej Vojtko-AVA |
čistenie kanalizácie-kino Mier |
15.03.2012 |
21.12.2011 |
64,45 € |
|
|
| 111300973 |
PEGO Slovakia, s.r.o. |
servis-internet |
15.03.2012 |
15.12.2011 |
7,00 € |
|
|
| 292011 |
Slovenské divadlo tanca, s.r.o., Bratislava |
predstavenie GASP3 |
15.03.2012 |
13.12.2011 |
2160,00 € |
|
|
| 2111128971 |
SOZA, Bratislava |
autorská odmena-Silvester 2011 |
15.03.2012 |
13.12.2011 |
85,68 € |
|
|
| 2011224 |
Šamaj Miroslav, Pov. Podhradie |
ročná prehliadka elektrokotla-KD Milochov |
15.03.2012 |
13.12.2011 |
32,40 € |
|
|
| 4733057137 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
telefóny 11/2011 |
08.03.2012 |
13.12.2011 |
158,78 € |
|
|
| 1003011110 |
POV BYT, s.r.o. |
dadávka tepla 11/2011-Kost SNP, Lánska |
08.03.2012 |
13.12.2011 |
1467,89 € |
|
|
| 1015711110 |
POV BYT, s.r.o. |
dodávka tepla 11/2011-kino Mier |
08.03.2012 |
13.12.2011 |
3019,29 € |
|
|
| 211110861 |
Asseco Solutions, a.s., Bratislava |
servisná práca |
08.03.2012 |
13.12.2011 |
55,80 € |
|
|
| 2118006217 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
vodné, stočné |
08.03.2012 |
13.12.2011 |
385,19 € |
|
|
| 2111020895 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
vodné, stočné |
08.03.2012 |
13.12.2011 |
21,55 € |
|
|
| 2118006171 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
vodné, stočné |
08.03.2012 |
13.12.2011 |
743,67 € |
|
|
| 102196156 |
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica |
predplatné - Národná osveta |
15.03.2012 |
08.12.2011 |
5,76 € |
|
|
| 3120110191 |
Považská tlačiareň s.r.o. |
kino plagát |
08.03.2012 |
07.12.2011 |
57,36 € |
|
|
| 3120110203 |
Považská tlačiareň s.r.o. |
bulletin |
08.03.2012 |
07.12.2011 |
103,19 € |
|
|
| 3120110210 |
Považská talčiareň s.r.o. |
kino plagát |
08.03.2012 |
07.12.2011 |
57,36 € |
|
|
| 201204761 |
PETIT PRESS, a.s. |
My noviny stred. Považia 1-50/2012 |
08.03.2012 |
07.12.2011 |
20,00 € |
|
|
| 232011 |
Edita Laššuová, Sládkovičovo |
pranie, žehlenie, riasenie krojov |
08.03.2012 |
07.12.2011 |
309,00 € |
|
|
| 01112011 |
Miroslav Kardoš, Kardošova Vieska |
revízia elektrozariadenia-kino Mier |
08.03.2012 |
07.12.2011 |
474,00 € |
|
|
| 02112011 |
Miroslav Kardoš, Kardošova Vieska |
revízie elektrozar. -KD Pov. Podhradie |
08.03.2012 |
07.12.2011 |
359,00 € |
|
|
| 03112011 |
Miroslav Kardoš, Kardošova Vieska |
revízie el. ručného náradia a ruč. spotrebičov-kino Mier |
08.03.2012 |
07.12.2011 |
618,00 € |
|
|
| 1111118 |
Cinema+ spol. s r.o., Banská Bystrica |
vstupenky |
08.03.2012 |
05.12.2011 |
781,20 € |
|
|
| 1111 |
Vladislav Michálek |
elektroinštalačné práce 11/2011 |
08.03.2012 |
05.12.2011 |
132,78 € |
|
|
| 916662 |
Asseco Sollutions, a.s., Bratislava |
systémová podpora na r. 2012 |
21.02.2012 |
05.12.2011 |
740,98 € |
|
|
| 41110079 |
Mesto Dubnica nad Váhom |
muzikál PERINBABNA - zabezpečenie |
21.02.2012 |
02.12.2011 |
3070,00 € |
|
|
| 20110913 |
Mesto Považská Bystrica |
vkladanie kult. programu do PB njoviniek |
20.02.2012 |
28.11.2011 |
78,21 € |
|
|
| 110173 |
Ivan Mikudík |
sklenárske práce |
20.02.2012 |
28.11.2011 |
114,95 € |
|
|
| 0015597313 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
telefóny 11/2011 |
20.02.2012 |
28.11.2011 |
247,35 € |
|
|
| 3019033777 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina |
stravné lístky |
20.02.2012 |
24.11.2011 |
1008,98 € |
|
|
| 1710 |
Gibox, s.r.o., Žiar nad Hronom |
tvorba internetových stránok |
20.02.2012 |
23.11.2011 |
49,46 € |
|
|
| 2011223 |
JAROSLAV MAREŠ M-SERVIS, Žilina |
oprava práčky |
08.02.2012 |
21.11.2011 |
173,16 € |
|
|
| 2111128190 |
soza, Bratislava |
autorská odmena - zábava v KD Podmanín |
08.02.2012 |
21.11.2011 |
12,60 € |
|
|
| 0732055756 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
telefóny 10/2011 |
02.02.2012 |
15.11.2011 |
163,69 € |
|
|
| 2111018704 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
vodné a sočné 10/2011 - Lánska |
02.02.2012 |
15.11.2011 |
8,63 € |
|
|
| 2118005784 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
vodné a stočné 10/2011 - Centrum, KD Milochov |
02.02.2012 |
15.11.2011 |
182,03 € |
|
|
| 7303410030 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
el. energia 1-11/2011 - Lánska |
02.02.2012 |
15.11.2011 |
645,96 € |
|
|
| 1003010110 |
POV BYT, s.r.o. |
teplo 10/2011 - KOST |
01.02.2012 |
15.11.2011 |
1036,69 € |
|
|
| 1015710110 |
POV BYT, s.r.o. |
teplo 10/2011 KINO MIER |
01.02.2012 |
15.11.2011 |
1864,29 € |
|
|
| 3010016156 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Košice |
zemný plyn 11/2011 - kultúrne domy |
07.02.2012 |
09.11.2011 |
850,00 € |
|
|
| 10/11 |
V. Michálek, P. Bystrica |
elektroinštalačné práce 10/2011 |
01.02.2012 |
08.11.2011 |
132,78 € |
|
|
| 20110827 |
Mesto Považská Bystrica |
vkladanie kult. programu do PBN |
01.02.2012 |
08.11.2011 |
78,21 € |
|
|
| 2110431086 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina |
predplatné 2012 - PMP a DUP |
01.02.2012 |
08.11.2011 |
142,63 € |
|
|
| 2110362131 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina |
Fin. spravodajca 2012 - preddavok |
01.02.2012 |
08.11.2011 |
19,98 € |
|
|
| 3120110184 |
Považská tlačiareň s.r.o. |
bulletin |
01.02.2012 |
02.11.2011 |
103,19 € |
|
|
| 7401135495 |
SPP, a.s., Bratislava |
SPP, a.s.,Bratislava |
01.02.2012 |
26.10.2011 |
504,86 € |
|
|
| 1133000189 |
Autoservis POVAŽAN s.r.o. |
oprava vozidla Škoda Fábia |
01.02.2012 |
26.10.2011 |
145,37 € |
|
|
| 3019030456 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina |
stravné lístky 10/2011 |
01.02.2012 |
24.10.2011 |
981,98 |
|
|
| 0015597313 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
telefóny 10/2011 |
01.02.2012 |
21.10.2011 |
243,93 € |
|
|
| 1688 |
Gibox, s.r.o., Žiar nad Hronom |
tvorba internetových stránok |
01.02.2012 |
21.10.2011 |
49,46 € |
|
|
| 1686 |
Gibox, s.r.o., Žiar nad Hronom |
miestenková sála-vyhotovenie a pridanie novej sály do rezerv. systému |
01.02.2012 |
21.10.2011 |
166,00 € |
|
|
| 2111127140 |
SOZA, Bratislava |
autorská odmena-Považská hitparáda |
12.12.2011 |
21.10.2011 |
31,08 € |
|
|
| 0024043406 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
el. energia 1-9/2011, KD Podvažie, P. Podhradie, Šebešťanová |
12.12.2011 |
19.10.2011 |
751,84 € |
|
|
| 10110224 |
PCO Plus s.r.o. |
oprava zabezpeč. signalizácie-kino Mier |
12.12.2011 |
17.10.2011 |
77,09 € |
|
|
| 1003009110 |
POVBYT s.r.o. |
teplo KOST Lánska, SNP 9/2011 |
14.11.2011 |
17.10.2011 |
466,89 € |
|
|
| 1015709110 |
POVBYTs.r.o. |
teplo kino Mier 9/2011 |
14.11.2011 |
17.10.2011 |
817,09 € |
|
|
| 2118005223 |
Považská vodárenská spoločnosť, a,s. |
vodné, stočné - Centrum, Milochov |
14.11.2011 |
17.10.2011 |
383,20 € |
|
|
| 2111016447 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
vodné stočné - Lánska |
14.11.2011 |
17.10.2011 |
8,63 € |
|
|
| 9741235102 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
el. energia 9/2011 - Centrum |
14.11.2011 |
17.10.2011 |
128,96 € |
|
|
| 112300230 |
PEGO Slovalia, s.r.o. |
software - servis |
14.11.2011 |
17.10.2011 |
10,00 € |
|
|
| 4480001493 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Košice |
zemný plyn 10/2011- kultúrne domy |
12.12.2011 |
10.10.2011 |
850,00 € |
|
|
| 201113 |
OZ BABADLO, Prešov |
divadelné predstavenie Danka a Janka |
12.12.2011 |
10.10.2011 |
350,00 € |
|
|
| 8731053438 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
telefóny 10/2011 |
14.11.2011 |
10.10.2011 |
158,84 € |
|
|
| 20110746 |
Mesto Považská Bystrica |
vkladanie kult. programu do PB noviniek |
14.11.2011 |
10.10.2011 |
78,21 € |
|
|
| 832011 |
Asociácia informačných centier Slovenska, Lipt. Mikuláš |
účasť na valnom zhromaždení AICES |
02.02.2012 |
05.10.2011 |
73,00 € |
|
|
| 110401158 |
ITC SYSTEMS s.r.o., Považská Bystrica |
tonery - farebné |
14.11.2011 |
04.10.2011 |
644,40 € |
|
|
| 9/11 |
Vladislav Michálek |
elektroinštalačné práce 9/2011 |
14.11.2011 |
04.10.2011 |
132,78 € |
|
|
| 2011084 |
Andrej Vojtko - AVA |
čistenie kanalizácie - KD Zemiansky Kvášov |
11.11.2011 |
03.10.2011 |
72,65 € |
|
|
| 2011083 |
Andrej Vojtko - AVA |
čistenie kanalizácie na WC v budove kina Mier |
11.11.2011 |
03.10.2011 |
116,08 € |
|
|
| 3120110161 |
Považská tlačiareň s.r.o. |
bulletin |
11.11.2011 |
03.10.2011 |
103,19 € |
|
|
| 2012011 |
Miroslav Zuzík - murárske, klampiarske a kominárske práce, Zubák |
revízie komínov - KD Hor. Moštenec |
10.11.2011 |
03.10.2011 |
72,00 € |
|
|
| 211090210 |
Asseco Solutions, a.s., Bratislava |
software - seervisné práce |
10.11.2011 |
03.10.2011 |
111,60 € |
|
|
| 1662 |
GIBOX. s.r.o., Žiar nad Hronom |
internetové služby |
10.11.2011 |
03.10.2011 |
99,59 € |
|
|
| 07092011 |
Spolok VESELANKA & BLACK BAND, Prievidza |
PB jarmok - hudobná produkcia spolku VESELANKA & BLACK BAND |
10.11.2011 |
28.09.2011 |
350,00 € |
|
|
| 2011007 |
MTV studio, Michal Tvrdý |
zabezpečenie programu na PB jarmoku - ELVIS PRESLEY LIVE SHOW |
10.11.2011 |
28.09.2011 |
650,00 € |
|
|
| 11103 |
KVEL v.o.s., Košice |
technická kontrola kinotechnického zariadenia |
10.11.2011 |
26.09.2011 |
176,40 € |
|
|
| 2111126160 |
SOZA, Bratislava |
autorská odmena - PB jarmok - M. Velšicová, DH Mošteňanka |
10.11.2011 |
26.09.2011 |
84,00 € |
|
|
| 3019027372 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina |
stravné lístky |
10.11.2011 |
26.09.2011 |
1 011,98 € |
|
|
| 0024033406 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
dodávka el. energie KD - Z. Kvášov, D. Mikochov |
10.11.2011 |
21.09.2011 |
3 051,38 € |
|
|
| 211090117 |
Asseco Solutions, a.s., Bratislava |
software |
10.11.2011 |
21.09.2011 |
35,88 € |
|
|
| 0015597313 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
telefóny 9/2011 |
10.11.2011 |
21.09.2011 |
245,87 € |
|
|
| 2111125969 |
SOZA, Bratislava |
autorská odmena - koncert Lenky Filipové |
10.11.2011 |
21.09.2011 |
201,60 € |
|
|
| 1658 |
GIBOX, s.r.o., Žiar nad Hronom |
tvorba internetových stránok |
10.11.2011 |
21.09.2011 |
49,46 € |
|
|
| 11238 |
Ing. Emil Kalás - Emikal |
oprava kopir. zariadenia Canon |
10.11.2011 |
20.09.2011 |
16,20 € |
|
|
| 2011080 |
Andrej Vojtko-AVA, Považská Bystrica |
čistenie kanalizácie - SNP /budova býv. MsKS/ |
10.11.2011 |
16.09.2011 |
74,00 € |
|
|
| 2111014850 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
vodné+stočné KD Pov. Podhradie |
03.10.2011 |
16.09.2011 |
25,86 € |
|
|
| 2118004854 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
vodné+stočné |
03.10.2011 |
16.09.2011 |
988,62 € |
|
|
| 2118004902 |
Považská vodárenôská spoločnosť, a.s. |
vodné+stočné |
03.10.2011 |
16.09.2011 |
147,22 € |
|
|
| 20110678 |
Mesto Považská Bystrica |
vkladanie programu do PB noviniek 8/2011 |
03.10.2011 |
16.09.2011 |
78,21 € |
|
|
| 1003008110 |
POV BYT, s.r.o. |
teplo 8/2011 KOST Lánska+SNP |
30.09.2011 |
13.09.2011 |
466,89 € |
|
|
| 1015708110 |
POV BYT, s.r.o. |
teplo 8/2011 KOST kino Mier |
30.09.2011 |
13.09.2011 |
817,09 € |
|
|
| 9741235101 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
el. energia 8/2011 PX Cent. kino Mier |
30.09.2011 |
13.09.2011 |
380,08 € |
|
|
| 3010016156 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Košice |
dodávka zemného plynu - KD |
10.11.2011 |
08.09.2011 |
850,00 € |
|
|
| 811 |
Vladislav Michálek |
elektroinštalačné práce 8/2011 |
30.09.2011 |
08.09.2011 |
132,78 € |
|
|
| 3120110146 |
Považská tlačiareň s.r.o. |
tlač bulletinu a kinoplagátu na 10/2011 |
30.09.2011 |
08.09.2011 |
153,37 € |
|
|
| 5730049460 |
Slovak Telekom, a.s. |
telefóny 08/2011 |
30.09.2011 |
08.09.2011 |
154,61 € |
|
|
| 7205647025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
oprava fa r. 2010-el. energia-dobropis-KD D. Milochov |
30.09.2011 |
07.09.2011 |
-121,23 € |
|
|
| 22011 |
Spolok dychová hudba Strojár |
účinkovanie DH Strojár |
30.09.2011 |
31.08.2011 |
150,00 € |
|
|
| 7104195625 |
Slovenský plynárenský priemysel. a.s. |
zemný plyn za 8/2011-KD Dolný Moštenec |
29.09.2011 |
30.08.2011 |
2,00 € |
|
|
| 9117100056 |
Mestské kultúrne zariadenie Gbely |
vystúpenie FS Gbelan-Praznovské folklórne slávnosti |
29.09.2011 |
30.08.2011 |
400,00 € |
|
|
| 0024053406 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
vyúčtovanie k cyklu 0024053406-preplatok-Praznov |
29.09.2011 |
26.08.2011 |
-339,81 € |
|
|
| 3019024512 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
stravné lístky |
29.09.2011 |
26.08.2011 |
945,98 € |
|
|
| 0015597313 |
Orange Slovensko, a.s. |
orange-telefóny |
29.09.2011 |
26.08.2011 |
222,06 € |
|
|
| 111214179 |
MEDIATEL spol. s r.o. |
uverejnenie inzercie-Zlaté stránky-TIK |
29.09.2011 |
25.08.2011 |
190,80 € |
|
|
| 362011 |
Easy art, s.r.o. |
sprostredkovanie vystúpenia-Helenské hody |
29.09.2011 |
24.08.2011 |
1 100,00 € |
|
|
| 1362011 |
S.P. Milan Štrbko, Autobusová doprava |
preprava FS Považan na podujatie Jánošíkov dukát-Rožnov pod Radhoštěm |
30.09.2011 |
23.08.2011 |
495,00 € |
|
|
| 111100905 |
Identifikační systémy, s.r.o. |
vstupenky na podujatie-Horomil Fest |
29.09.2011 |
22.08.2011 |
64,80 € |
|
|
| 201133 |
Alojz Matocha, Lysá pod Makytou |
preprava súboru zo Záriečia - Praznovské folklórne slávnosti |
29.09.2011 |
16.08.2011 |
135,00 € |
|
|
| 662011 |
Peter Dorinec DORTRANS |
preprava súborov - Praznovské folklórne slávnosti |
28.09.2011 |
16.08.2011 |
144,60 € |
|
|
| 3010016156 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
zemný plyn za 8/2011 - kultúrne domy |
28.09.2011 |
15.08.2011 |
735,00 € |
|
|
| 3010016156 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
zemný plyn za 8/2011 - KD Šebešťanová |
28.09.2011 |
15.08.2011 |
115,00 € |
|
|
| 9741235100 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
el. energia 7/2011 |
24.08.2011 |
11.08.2011 |
273,24 € |
|
|
| 1003007110 |
POV BYT, s.r.o. |
dodávka tepla za 7/2011 |
24.08.2011 |
11.08.2011 |
466,89 € |
|
|
| 1015707110 |
POV BYT, s.r.o. |
dodávka tepla za 7/2011 |
24.08.2011 |
11.08.2011 |
817,09 € |
|
|
| 20110608 |
Mesto Považská Bystrica |
vkladanie programu do PB noviniek 7/2011 |
23.08.2011 |
11.08.2011 |
79,40 € |
|
|
| 0729039716 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
telefóny 7/2011 |
23.08.2011 |
11.08.2011 |
156,26 € |
|
|
| 2118004473 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Považská Bystrica |
vodné, stočné 7/2011 |
23.08.2011 |
11.08.2011 |
225,13 |
|
|
| 2111012941 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Považská Bystrica |
vodné, stočné 7/2011 |
23.08.2011 |
11.08.2011 |
4,31 € |
|
|
| 1619 |
GIBOX, s.r.o., Žiar nad Hronom |
programátorské služby |
23.08.2011 |
04.08.2011 |
300,00 € |
|
|
| 711 |
Vladislav Michálek, Pov. Bystrica |
elektroinštalačné práce za 7/2011 |
23.08.2011 |
04.08.2011 |
132,78 € |
|
|
| 2113022 |
Theramoinvest Slovakia, s.r.o., Pov. Bystrica |
montáž a servis bezpečnost. systému - TIK |
22.08.2011 |
04.08.2011 |
283,00 € |
|
|
| 3120110129 |
Považská tlačiareň s.r.o. |
tlač - Bulletin, Kino plagát |
22.08.2011 |
01.08.2011 |
160,55€ |
|
|
| 2111121010 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Bratislava |
autorská odmena- Helenské hodové slávnosti |
29.07.2011 |
28.07.2011 |
84,00 € |
|
|
| 2111121005 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Bratislava |
autorská odmena-Praznovské folklórne slávnosti |
29.07.2011 |
28.07.2011 |
11,76 € |
|
|
| 0015597313 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
telefóny 7/2011 |
29.07.2011 |
28.07.2011 |
280,55 € |
|
|
| 3019021593 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina |
stravné lístky |
29.07.2011 |
26.07.2011 |
1011,98 € |
|
|
| 0029069009 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
KD Pov. Teplá-el. energia |
29.07.2011 |
25.07.2011 |
499,01 € |
|
|
| 112300145 |
PEGO Slovakia, s.r.o., Pov. Bystrica |
servisné práce a kábel k PC na ekon odd. |
29.07.2011 |
25.07.2011 |
31,80 € |
|
|
| 1612 |
GIBOX, s.r.o., Žiar nad Hronom |
pxc-tvorba internetových stránok |
29.07.2011 |
25.07.2011 |
49,46 € |
|
|
| 1133000125 |
Autoservis POVAŽAN s.r.o., Pov. Bystrica |
servis vozidla Citroën Jumper |
29.07.2011 |
08.07.2011 |
308,95 € |
|
|
| 1062603896 |
encare, s.r.o. |
vyúčtov. el. energie - 04/2026 |
29.06.2026 |
30.11.1999 |
-43,60 |
PP |
|
| 022025 |
Spolok Považanka DH |
honorár - Pietny akt kladenia vencov |
03.10.2025 |
30.11.1999 |
300,00 |
HT |
|
| 20250901 |
Radka Kmochová |
honorár - Hody Pov. Teplá |
03.10.2025 |
30.11.1999 |
800,00 |
PP |
|
| 202560 |
Jaromír Adamec |
honorár J. Adamec - Helenské hodové slávnosti |
09.09.2025 |
30.11.1999 |
1900,00 |
HT |
|
| 2251120936 |
SOZA |
zľava - Country večer |
09.09.2025 |
30.11.1999 |
-57,20 |
PP |
|
| 2251119060 |
SOZA |
dobropis SOZA Summer street party |
01.08.2025 |
30.11.1999 |
-38,13 |
PP |
|
| 2251115157 |
SOZA |
dobropis - Hodové slávnosti Podmanín 4.5.2025 |
01.07.2025 |
30.11.1999 |
-37,82 |
PP |
|
| 2251115066 |
SOZA |
dobropis - Deň rodiny Šebešťanová |
01.07.2025 |
30.11.1999 |
-37,82 |
PP |
|
| 2251112928 |
SOZA |
dobropis SOZA - Jurajovské hody |
16.06.2025 |
30.11.1999 |
-37,82 |
PP |
|
| 2251108870 |
SOZA |
SOZA dobropis - Fašiangy v meste |
13.05.2025 |
30.11.1999 |
-19,07 |
PP |
|
| 1015714240 |
Teplo GGE s.r.o. |
dobropis za r. 2024 - spotreba tepla Kino |
13.05.2025 |
30.11.1999 |
-408,75 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
poplatky - mobilná sieť |
13.05.2025 |
30.11.1999 |
51,05 |
PP |
|
| 72024 |
Štefan Gašpar |
vyúčtovanie komis. predaja rok 2023, 2024 |
13.05.2025 |
30.11.1999 |
132,98 |
PP |
|
| 20250009 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu |
členský príspevok OOCR r. 2025 |
14.02.2025 |
30.11.1999 |
2000,00 |
PP |
|
| 2241124732 |
SOZA |
dobropis Soza - KL Piknik |
02.12.2024 |
30.11.1999 |
-36,00 |
PP |
|
| 2241124981 |
SOZA |
dobropis SOZA KD Šebešťanová - film |
02.12.2024 |
30.11.1999 |
-3,24 |
PP |
|
| 2240024983 |
SOZA |
dobropis SOZA - KL - Festival folklóru a vína |
02.12.2024 |
30.11.1999 |
-36,00 |
PP |
|
| 2241124985 |
SOZA |
dobropis SOZA PBJ |
02.12.2024 |
30.11.1999 |
-36,00 |
PP |
|
| 202465768 |
Soft-Tech, s.r.o. |
2ks tonery Xerox grafika |
02.12.2024 |
30.11.1999 |
92,30 |
DB |
|
| 2241122364 |
SOZA |
dobropis SOZA - KL Westewrnový deň |
08.11.2024 |
30.11.1999 |
-36,00 |
PP |
|
| 2241122631 |
SOZA |
dobropis SOZA KL - Rozlúčka s prázdninami |
08.11.2024 |
30.11.1999 |
-36,00 |
PP |
|
| 2241123005 |
SOZA |
dobropis SOZA HHS |
08.11.2024 |
30.11.1999 |
-36,00 |
PP |
|
| 2241120283 |
SOZA |
KL - dobropis Soza Muzikálový večer |
11.10.2024 |
30.11.1999 |
-8,70 |
PP |
|
| 2241120284 |
SOZA |
KL- dobropis Soza 9.8.2024 Lipa spieva Lasicu |
11.10.2024 |
30.11.1999 |
-18,00 |
PP |
|
| 20240901 |
Radka Kmochová |
dobropis Hody pov. Teplá - Hity D. Jandy 15.9.2024 |
11.10.2024 |
30.11.1999 |
-800,00 |
PP |
|
| 2241121224 |
SOZA |
KL-dobropis SOZA Waldemar Matuška |
11.10.2024 |
30.11.1999 |
-18,00 |
PP |
|
| 224112121225 |
SOZA |
dobropis Soza KL -koncert 16.8.2024 |
11.10.2024 |
30.11.1999 |
-18,00 |
PP |
|
| 1027325 |
IKEA s.r.o. |
vyučt. fa sitko na čaj - Jabilanti Jelšové+Stroj. |
11.10.2024 |
30.11.1999 |
152,42 |
PP |
|
| 2241118351 |
SOZA |
dobropis SOZA koncert pod holým nebom 5.7.2024 |
10.09.2024 |
30.11.1999 |
-18,00 |
PP |
|
| 2241117616 |
SOZA |
Soza dobropis KL - Pivný festival 20.7.2024 |
15.08.2024 |
30.11.1999 |
-90,00 |
PP |
|
| 249259 |
Patrik Jurovčík |
cvičiace pomôcky MFŠ - rebríky, kužele |
13.06.2024 |
30.11.1999 |
35,30 |
DB |
|
| 0042024 |
SEGAPS Production |
honorár vystúpenie Stašák - Deň matiek |
13.06.2024 |
30.11.1999 |
1200,00 |
HT |
|
| 012024 |
Spolok Považanka DH |
honorár kladenie vencov |
09.06.2024 |
30.11.1999 |
280,00 |
PP |
|
| 1015713230 |
Teplo GGE s.r.o. |
dobropis za r. 2023 - spotreba tepla |
08.04.2024 |
30.11.1999 |
-320,88 |
PP |
|
| 2241100486 |
SOZA |
dobropis Soza Smejko a Tanculienka |
11.03.2024 |
30.11.1999 |
-79,56 |
PP |
|
| 2231126685 |
SOZA |
dobropis Soza - Pov. hitparáda |
08.01.2024 |
30.11.1999 |
-32,76 |
PP |
|
| 2231127053 |
SOZA |
dobropis KL - Rockový večer 28.7.2023 |
08.01.2024 |
30.11.1999 |
-54,00 |
PP |
|
| 2231127601 |
SOZA |
dobropis SOZA - Duo Jamaha |
08.01.2024 |
30.11.1999 |
-70,20 |
PP |
|
| 2023028 |
Divadlo Maska |
honorár Smejko a Tanculienka |
08.01.2024 |
30.11.1999 |
4530,40 |
PP |
|
| 2231200375 |
Continental film s.r.o. |
požičovné Aquaman a stratené kráľ. |
08.01.2024 |
30.11.1999 |
184,63 |
PP |
|
| 2231124827 |
SOZA |
dobropis Soza - PBJ |
14.12.2023 |
30.11.1999 |
-36,00 |
PP |
|
| 9741235260 |
SSE - Holding a.s. |
dobropis el. energia 01/2023 |
14.12.2023 |
30.11.1999 |
-194,33 |
PP |
|
| 9741235261 |
SSE - Holding a.s. |
dobropis el. energia 02/2023 kino |
14.12.2023 |
30.11.1999 |
-208,66 |
PP |
|
| 9741235262 |
SSE - Holding a.s. |
dobropis el. energia 03/2023 kino |
14.12.2023 |
30.11.1999 |
-216,54 |
PP |
|
| 9741235263 |
SSE - Holding a.s. |
dobropis el. energia 04/2023 kino |
14.12.2023 |
30.11.1999 |
-212,02 |
PP |
|
| 2231125868 |
SOZA |
dobropis Soza Miro Jaroš |
14.12.2023 |
30.11.1999 |
-79,56 |
PP |
|
| 2231125999 |
SOZA |
Dobropis Soza Miro Žbirka revival KL |
14.12.2023 |
30.11.1999 |
-18,00 |
PP |
|
| 2231125347 |
SOZA |
dobropis Soza Dni mesta 17.6.2023 |
09.11.2023 |
30.11.1999 |
-36,00 |
PP |
|
| 2231125372 |
SOZA |
dobropis Soza - Spievankovo |
09.11.2023 |
30.11.1999 |
-102,96 |
PP |
|
| 2231123612 |
SOZA |
Dobropis SOZA KL - Seniorfest |
31.10.2023 |
30.11.1999 |
-36,00 |
PP |
|
| 2231123896 |
SOZA |
dobropis Soza KL - Rockový večer II. 25.8.23 |
31.10.2023 |
30.11.1999 |
-54,00 |
PP |
|
| 2231124252 |
SOZA |
Dobropis Soza Rozlúčka s prázdninami |
31.10.2023 |
30.11.1999 |
-36,00 |
PP |
|
| 2231123130 |
SOZA |
dobropis Soza Štuchafest |
09.10.2023 |
30.11.1999 |
-36,00 |
PP |
|
| 2231123087 |
SOZA |
dobropis Soza KL - Koncert pod holým nebom 8.7.23 |
09.10.2023 |
30.11.1999 |
-18,00 |
PP |
|
| 22311223088 |
SOZA |
dobropis Soza KL - Fidlikanti deťom 8.7.23 |
09.10.2023 |
30.11.1999 |
-18,00 |
PP |
|
| 2231123192 |
SOZA |
dobropis Soza Summer street party 30.6.23 |
09.10.2023 |
30.11.1999 |
-36,00 |
PP |
|
| 2231123456 |
SOZA |
dobropis Soza Piknik na fontáne 12.8.2023 |
09.10.2023 |
30.11.1999 |
-36,00 |
PP |
|
| 2231123465 |
SOZA |
dobropis Soza KL - koncert 18.8.23 |
09.10.2023 |
30.11.1999 |
-18,00 |
PP |
|
| 2231123466 |
SOZA |
dobropis Soza HHS 20.8,23 |
09.10.2023 |
30.11.1999 |
-36,00 |
PP |
|
| 2231120135 |
SOZA |
dobropis SOZA - PPS Lány |
13.09.2023 |
30.11.1999 |
-36,00 |
PP |
|
| 2231120388 |
SOZA |
Dobropis Soza KL - Koncert vážnej hudby 1.7.23 |
13.09.2023 |
30.11.1999 |
-36,00 |
PP |
|
| 2231120462 |
SOZA |
dobropis Soza - KL - Country večer 15.7.23 |
13.09.2023 |
30.11.1999 |
-54,00 |
PP |
|
| 9741235257 |
SSE - Holding a.s. |
el. energia kino Mier 07/2023 |
13.09.2023 |
30.11.1999 |
1786,34 |
PP |
|
| 2231119252 |
SOZA |
dobropis Soza Deň matiek |
13.09.2023 |
30.11.1999 |
-21,06 |
PP |
|
| 2231115818 |
SOZA |
dobropis SOZA - Dni mesta 16.6.2023 |
08.08.2023 |
30.11.1999 |
-36,00 |
PP |
|
| 2231117951 |
SOZA |
dobropis Soza Fíha Tralala |
08.08.2023 |
30.11.1999 |
-79,85 |
PP |
|
| 20230601 |
Radka Kmochová |
honorár Hody Orlové-R.Kmoch&Gemini -hity D.Jandy |
06.07.2023 |
30.11.1999 |
800,00 |
HT |
|
| 2231110102 |
SOZA |
dobropis SOZA - koncert pre SR |
05.06.2023 |
30.11.1999 |
-51,48 |
PP |
|
| 2231110100 |
SOZA |
dobropis Soza - Moštenskí pajtáši |
05.06.2023 |
30.11.1999 |
-70,20 |
PP |
|
| 1015714221 |
Teplo GGE s.r.o. |
dobropis teplo 01-02/2022 kino |
29.04.2023 |
30.11.1999 |
-91,58 |
PP |
|
| 1003014221 |
Teplo GGE s.r.o. |
dobropis teplo 01-02/2022 MFŠ |
29.04.2023 |
30.11.1999 |
-22,16 |
PP |
|
| 202316183 |
Soft-Tech, s.r.o. |
toner čierny - grafika |
29.04.2023 |
30.11.1999 |
47,15 |
DB |
|
| 2231106986 |
SOZA |
dobropis SOZA - MDŽ |
29.04.2023 |
30.11.1999 |
-32,76 |
PP |
|
| 2231107000 |
SOZA |
dobropis SOZA Smejko a Tanculienka |
29.04.2023 |
30.11.1999 |
-70,20 |
PP |
|
| 2231107170 |
SOZA |
dobropis SOZA Pov. hitparáda |
29.04.2023 |
30.11.1999 |
-32,76 |
PP |
|
| 3032801740 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
vyuč. fa za stravné lístky 02/2023 |
31.03.2023 |
30.11.1999 |
1358,50 |
PP |
|
| 122007081065 |
Petit Press a.s. |
vyuč. predplatné Obzor r. 2023 |
22.12.2022 |
30.11.1999 |
50,00 |
PP |
|
| 2221902516 |
SOZA |
dobropis Soza Spievankovo |
22.12.2022 |
30.11.1999 |
-102,96 |
PP |
|
| 3010016156 |
VSE |
opravné vyučt. plynu KD Prazov r. 2021 |
22.12.2022 |
30.11.1999 |
-144,53 |
PP |
|
| 2221902366 |
SOZA |
dobropis SOZA Pov. Hitparáda |
02.12.2022 |
30.11.1999 |
-32,76 |
PP |
|
| 2221901836 |
SOZA |
SOZA PFS |
28.10.2022 |
30.11.1999 |
37,20 |
PP |
|
| 2221902001 |
SOZA |
dobropis Soza HHS |
28.10.2022 |
30.11.1999 |
-36,00 |
PP |
|
| 2221902000 |
SOZA |
dobropis Soza KL - Hudba hraj ! |
28.10.2022 |
30.11.1999 |
-36,00 |
PP |
|
| 2221902086 |
SOZA |
dobropis SOZA Rozlúčka s prázdninami |
28.10.2022 |
30.11.1999 |
-36,00 |
PP |
|
| 2221122379 |
SOZA |
Soza PBJ |
28.10.2022 |
30.11.1999 |
120,00 |
DB |
|
| 162616620 |
Muziker a.s. |
izolátor pre zabránenie rušenia signálu |
28.10.2022 |
30.11.1999 |
37,20 |
DB |
|
| 2221902208 |
SOZA |
dobropis Soza PBJ |
28.10.2022 |
30.11.1999 |
-36,00 |
PP |
|
| 2242284 |
Datacomp s.r.o |
DHM - náhlavové slúchadlá 1ks - Nebusová |
28.10.2022 |
30.11.1999 |
37,31 |
DB |
|
| 228027933 |
Jiří Maštera |
púzdro na mobil 1ks Nebusová |
28.10.2022 |
30.11.1999 |
17,95 |
PP |
|
| 2221901795 |
SOZA |
dobropis Soza KL - Piknik na fontáne |
29.09.2022 |
30.11.1999 |
-36,00 |
PP |
|
| 2221901825 |
SOZA |
dobropis SOZA KL - koncert 5.8.2022 |
29.09.2022 |
30.11.1999 |
-36,00 |
PP |
|
| 2221901836 |
SOZA |
dobropis Soza PFS 7.8.2022 |
29.09.2022 |
30.11.1999 |
-37,20 |
PP |
|
| 2221901824 |
SOZA |
dobropis Soza KL - Slovak Tango 6.8.2022 |
29.09.2022 |
30.11.1999 |
-18,00 |
PP |
|
| 2221901867 |
SOZA |
dobropis Soza - KL film Ako vycvčiť draka |
29.09.2022 |
30.11.1999 |
-3,36 |
PP |
|
| 2221901866 |
SOZA |
dobropis Soza - KL film Prvok, Šampón, Tečka a Kar |
29.09.2022 |
30.11.1999 |
-3,84 |
PP |
|
| 2221901684 |
SOZA |
dobropis KL - Rockový večer |
23.09.2022 |
30.11.1999 |
-54,00 |
PP |
|
| 2221901521 |
SOZA |
dobropis Soza KL -- PPS |
19.08.2022 |
30.11.1999 |
-36,00 |
PP |
|
| 120820221 |
Profilex, s.r.o. |
ubytovanie M. Bagárová Piknik na fontáne |
19.08.2022 |
30.11.1999 |
156,00 |
HT |
|
| 13082022 |
Orchester Cgánski Diabli |
KL - honorár Cigánski Diabli |
19.08.2022 |
30.11.1999 |
4000,00 |
HT |
|
| 2221901579 |
SOZA |
Dobropis SOZA KL - Štuchafest |
19.08.2022 |
30.11.1999 |
-36,00 |
PP |
|
| 2221901275 |
SOZA |
dobropis SOZA Smejko a Tanculienka |
19.08.2022 |
30.11.1999 |
-60,84 |
PP |
|
| 2221901386 |
SOZA |
dobropis Soza Dni mesta 18.6.2022 |
19.08.2022 |
30.11.1999 |
-36,00 |
PP |
|
| 2221901397 |
SOZA |
dobropis Soza KL Muzikálový večer 8.7.2022 |
19.08.2022 |
30.11.1999 |
-18,00 |
PP |
|
| 2221901484 |
SOZA |
Dobropis Soza Dni mesta 17.6.2022 |
19.08.2022 |
30.11.1999 |
-36,00 |
PP |
|
| 2221901527 |
SOZA |
dobropis SOZA Eko Deň |
19.08.2022 |
30.11.1999 |
-18,00 |
PP |
|
| 2221901524 |
SOZA |
dobropis Soza KL - film Prvý človek |
19.08.2022 |
30.11.1999 |
-3,84 |
PP |
|
| 2221901523 |
SOZA |
dobropis Soza KL - Summer street párty |
19.08.2022 |
30.11.1999 |
-54,00 |
PP |
|
| 00222 |
Mgr. Juraj Janza |
kúzelnícka a balón. šou Deň rodiny Šebešt. |
01.07.2022 |
30.11.1999 |
120,00 |
HT |
|
| 00322 |
Mgr. Juraj Janza |
kúzelnícka a balón. šou Milochov |
01.07.2022 |
30.11.1999 |
100,00 |
HT |
|
| 162564669 |
Muziker a.s. |
mikrofonové stojany 2ks |
01.07.2022 |
30.11.1999 |
49,29 |
HT |
|
| 160620221 |
Profilex, s.r.o. |
ubytovanie Lenka Filipová Dni mesta |
01.07.2022 |
30.11.1999 |
213,00 |
HT |
|
| 170620221 |
Profilex, s.r.o. |
ubytovanie Peter Lipa +4 os.Dni mesta |
01.07.2022 |
30.11.1999 |
242,00 |
HT |
|
| 202229906 |
Soft-Tech, s.r.o. |
toner do kopír. stroja Work Centre 1ks |
01.07.2022 |
30.11.1999 |
42,88 |
DB |
|
| 20220126 |
OZ Astronómia pre všetkých |
premietanie Vesmírny deň KL 2.7.2022 |
01.07.2022 |
30.11.1999 |
509,20 |
HT |
|
| 14022 |
Kultúrno-výchovné OZ Láčho Drom |
honorár Sendrejovci Orlové hody 26.6.2022 |
01.07.2022 |
30.11.1999 |
600,00 |
HT |
|
| 220300530 |
TM Sound s.r.o. |
DHM - 2ks Mikrofóny Golden Age Project |
01.07.2022 |
30.11.1999 |
199,90 |
DB |
|
| 220030 |
On Board Music s.r.o. |
DHM - Sada 2ks mikrofónov Presoun PN-2 |
01.07.2022 |
30.11.1999 |
125,00 |
DB |
|
| 022022 |
Spolok Považanka DH |
honorár Pietny akt kladenia vencov pamätník SNP |
02.06.2022 |
30.11.1999 |
220,00 |
HT |
|
| 2221900817 |
SOZA |
Dobropis SOZA Jurajovské hody Z..K. |
02.06.2022 |
30.11.1999 |
-36,00 |
PP |
|
| 2212000505 |
CTRL + C, s.r.o |
magnetky Deň rodiny KD Šbešťanová |
02.06.2022 |
30.11.1999 |
54,96 |
DB |
|
| 2221900860 |
SOZA |
dobropis SOZA Poďme sa zabavať |
02.06.2022 |
30.11.1999 |
-60,84 |
PP |
|
| 2221900861 |
SOZA |
dobropis SOZA Deň matiek v kine |
02.06.2022 |
30.11.1999 |
-9,36 |
PP |
|
| 2221900920 |
SOZA |
dobropis SOZA Fíha Tralala |
02.06.2022 |
30.11.1999 |
-79,56 |
PP |
|
| 2022004 |
JANNA |
maľovanie na tvár Deň rodiny KD Šebešťanová |
02.06.2022 |
30.11.1999 |
100,00 |
HO |
|
| 199650450 |
Champion Food s.r.o. |
občerstvenie Deň matiek KD H.M.,D.M., Z.K. |
02.06.2022 |
30.11.1999 |
153,60 |
HT |
|
| 1003014211 |
Teplo GGE s.r.o. |
dobropis teplo r. 2021 MFŠ |
06.05.2022 |
30.11.1999 |
-4,22 |
PP |
|
| 1015714211 |
Teplo GGE s.r.o. |
dobropis teplo kino r. 2021 |
06.05.2022 |
30.11.1999 |
-16,96 |
PP |
|
| 2221900573 |
SOZA |
dobropis SOZA Pov. hitparáda |
06.05.2022 |
30.11.1999 |
-21,06 |
PP |
|
| 202183 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné UNCHARTED |
05.04.2022 |
30.11.1999 |
170,52 |
PP |
|
| 2220200235 |
Continental film s.r.o. |
požičovné V lete ti poviem, ako sa mám |
05.04.2022 |
30.11.1999 |
761,46 |
PP |
|
| 2534030010 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Spievaj 2 |
05.04.2022 |
30.11.1999 |
200,51 |
PP |
|
| 2534030009 |
CinemArt SK, s.r.o. |
požičovné Smrť na Níle |
05.04.2022 |
30.11.1999 |
97,02 |
PP |
|
| 052022 |
MASTA PRODUCTION s.r.o. Peter Stašák |
honorár MDŽ Vystúpenie Peter Stašák |
05.04.2022 |
30.11.1999 |
1000,00 |
HT |
|
| 1197446301 |
Martinus s.r.o. |
Publikácia Zákon o verej. obstarávaní |
05.04.2022 |
30.11.1999 |
14,37 |
HT |
|
| 2221900383 |
SOZA |
dobropis SOZA MDŽ Stašák |
05.04.2022 |
30.11.1999 |
-9,36 |
PP |
|
| 21025 |
ZUBRA s.r.o. |
vchodové dvere soc. budova Praznov |
14.02.2022 |
30.11.1999 |
997,00 |
PP |
|
| 62021 |
Vladislav Michálek |
el. opravy 12/2021 |
14.02.2022 |
30.11.1999 |
132,65 |
PP |
|
| 22180001920 |
PVS a.s. |
spotreba vody KD + kino porucha reklamácia |
14.02.2022 |
30.11.1999 |
476,95 |
PP |
|
| 2214000069 |
PVS a.s. |
oprava vodného a stočného - porucha kino |
14.02.2022 |
30.11.1999 |
1496,00 |
PP |
|
| 2210067246 |
PVS a.s. |
vodné+ stočné kino 12/2021 |
14.02.2022 |
30.11.1999 |
218,57 |
PP |
|
| 8297237704 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky 12/2021 + NBO |
14.02.2022 |
30.11.1999 |
126,90 |
PP |
|
| 10210021 |
Izolácie proti vode, s.r.o. |
oprava KD Podvažie po havarij. stave - strecha |
14.02.2022 |
30.11.1999 |
917,00 |
PP |
|
| 2218002332 |
PVS a.s. |
vodné + stočné kino 12/2021 |
14.02.2022 |
30.11.1999 |
126,64 |
PP |
|
| 2210073488 |
PVS a.s. |
vodné + stočné MFŠ 12/2021 |
14.02.2022 |
30.11.1999 |
19,36 |
PP |
|
| 1015712210 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 12/2021 kino |
14.02.2022 |
30.11.1999 |
2954,95 |
PP |
|
| 1003012210 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo MFŠ 12/2021 |
14.02.2022 |
30.11.1999 |
625,64 |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
spotreba plynu vyučtovanie KD |
14.02.2022 |
30.11.1999 |
-1564,06 |
PP |
|
| 2210424 |
CPO s.r.o. |
impulzy fareb. tlačiarne 12/2021 |
14.02.2022 |
30.11.1999 |
6,22 |
PP |
|
| 2211901530 |
SOZA |
dobropis SOZA Pov. hitparáda |
03.12.2021 |
30.11.1999 |
-15,41 |
PP |
|
| 2211901096 |
SOZA |
dobropis SOZA PBJ 17.9.21 |
02.11.2021 |
30.11.1999 |
-36,00 |
PP |
|
| 2211901097 |
SOZA |
dobropis SOZA Dni mesta 18.9.2021 |
02.11.2021 |
30.11.1999 |
-36,00 |
PP |
|
| 2211901098 |
SOZA |
dobropis SOZA Dni mesta 19.9.21 |
02.11.2021 |
30.11.1999 |
-36,00 |
PP |
|
| 1614617181 |
Muziker a.s. |
DHM - Multikáber a stage box 32/8 1 ks |
02.11.2021 |
30.11.1999 |
800,39 |
DB |
|
| 2211901179 |
SOZA |
dobropis SOZA Rozlúčka s prázdninami |
02.11.2021 |
30.11.1999 |
-36,00 |
PP |
|
| 2211900863 |
SOZA |
dobropis SOZA Piknik na fontáne |
07.10.2021 |
30.11.1999 |
-36,00 |
PP |
|
| 2211900876 |
SOZA |
dobropis SOZA Koncert pod holým nebom |
07.10.2021 |
30.11.1999 |
-36,00 |
PP |
|
| 221190075 |
SOZA |
dobropis SOZA HHS |
07.10.2021 |
30.11.1999 |
-36,00 |
PP |
|
| 2211900521 |
SOZA |
dobropis SOZA - KL- SSP 2.7.21 |
23.09.2021 |
30.11.1999 |
-36,00 |
PP |
|
| 2211900520 |
SOZA |
dobropis SOZA - KL - Seniorfest 3.7.21 |
23.09.2021 |
30.11.1999 |
-36,00 |
PP |
|
| 2211900599 |
SOZA |
dobropis SOZA EKO DEŇ 16.7.21 |
23.09.2021 |
30.11.1999 |
-18,00 |
PP |
|
| 2211900600 |
SOZA |
dobropis SOZA RPCK IN PB 17.7.21 |
23.09.2021 |
30.11.1999 |
-54,00 |
PP |
|
| 2211900649 |
SOZA |
dobropis Soza - KL Štuchafest |
23.09.2021 |
30.11.1999 |
-36,00 |
PP |
|
| 22119000650 |
SOZA |
dobropis Soza - film Jurský park |
23.09.2021 |
30.11.1999 |
-1,92 |
PP |
|
| 2211900674 |
SOZA |
dobropis SOZA KL Večer vážnej hudby |
23.09.2021 |
30.11.1999 |
-18,00 |
PP |
|
| 2211900705 |
SOZA |
dobropis SOZA - K. Duchoň - revival |
23.09.2021 |
30.11.1999 |
-18,00 |
PP |
|
| 2211900719 |
SOZA |
dobropis SOZA - Koncert pod holým nebom 30.7.21 |
23.09.2021 |
30.11.1999 |
-18,00 |
PP |
|
| 00302021 |
MAJA PRODUCTION s.r.o. |
Honorár Božanka Hody Horný Moštenec |
30.07.2021 |
30.11.1999 |
300,00 |
PP |
|
| 221050469 |
Asseco Solutions, a.s. |
Vyučtovanie licencia na E- kasy EO +TIK |
18.06.2021 |
30.11.1999 |
76,80 |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
dobropis - oprava r. 2020 plyn KD Horný Moštenec |
27.04.2021 |
30.11.1999 |
-170,42 |
PP |
|
| 204713 |
Miloš Németh HAKA |
klip rámy A2 KD D.M.,H.M.,Z.K., |
22.02.2021 |
30.11.1999 |
144,79 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil. telefón Redmi Note 9 Pro - riaditeľka |
22.02.2021 |
30.11.1999 |
1,00 |
PP |
|
| 0422020 |
Ing. Anton Poliček |
oprava KD Milochov |
22.02.2021 |
30.11.1999 |
10062,79 |
PP |
|
| 122020 |
Vladislav Michálek |
elekto- opravy 12/2020 |
22.02.2021 |
30.11.1999 |
132,65 |
PP |
|
| 8275051889 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky 12/2020+ NBO |
22.02.2021 |
30.11.1999 |
122,40 |
PP |
|
| 2211900005 |
SOZA |
dobropis Predvianočná nálada |
22.02.2021 |
30.11.1999 |
-37,44 |
PP |
|
| 7205762037 |
SSE - Holding a.s. |
oprava spotreby energie KD P.T. |
22.02.2021 |
30.11.1999 |
-21,78 |
PP |
|
| 7205762036 |
SSE - Holding a.s. |
oprava spotreby KD P.T. |
22.02.2021 |
30.11.1999 |
-22,38 |
PP |
|
| 2200072856 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ |
22.02.2021 |
30.11.1999 |
20,78 |
PP |
|
| 2208002353 |
PVS a.s. |
vodné+stočné KD Milochov + kino |
22.02.2021 |
30.11.1999 |
187,47 |
PP |
|
| 642060144 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
poštovné za filmy 12/2020 |
22.02.2021 |
30.11.1999 |
18,34 |
PP |
|
| 1003012200 |
Teplo GGE s.r.o. |
Teplo MFŠ 12/2020 |
22.02.2021 |
30.11.1999 |
729,22 |
PP |
|
| 1015712200 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 12/2020 |
22.02.2021 |
30.11.1999 |
2739,10 |
PP |
|
| 30202909 |
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. |
kontajner - vývoz odpadu KD Milochov |
22.02.2021 |
30.11.1999 |
240,41 |
PP |
|
| 3120201306 |
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. |
poplatok o uložení odpadu KD Milochov |
22.02.2021 |
30.11.1999 |
13,39 |
PP |
|
| 8446426439 |
SPP a.s. |
vyučtovanie spotreby plynu KD Milochov |
22.02.2021 |
30.11.1999 |
497,63 |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
vyučtovanie spotreby plynu KD r. 2020 |
22.02.2021 |
30.11.1999 |
-2495,81 |
PP |
|
| 5457 |
GIBOX s.r.o. |
veb.stránka + NBO |
22.02.2021 |
30.11.1999 |
64,46 |
PP |
|
| 2020704 |
FM Consulting s.r.o. |
pracovná zdravotná služby r. 2020 |
22.02.2021 |
30.11.1999 |
144,00 |
PP |
|
| 2201901633 |
SOZA |
dobropis SOZA - KL Country na fontáne |
16.11.2020 |
30.11.1999 |
-54,00 |
PP |
|
| 2201901632 |
SOZA |
dobropis Soza - KL - Piknik na fontáne |
16.11.2020 |
30.11.1999 |
-36,00 |
PP |
|
| 2201901702 |
SOZA |
dobropis SOZA Kl - Rozlúčka s prázdninami |
16.11.2020 |
30.11.1999 |
-36,00 |
PP |
|
| 22019001759 |
SOZA |
dobropis SOZA Progres 25 rokov |
16.11.2020 |
30.11.1999 |
-60,84 |
PP |
|
| 2201900970 |
SOZA |
dobropis Soza Summer Street Party |
24.09.2020 |
30.11.1999 |
-36,00 |
PP |
|
| 2201901060 |
SOZA |
dobropis SOZA - KL Vlastníci film |
24.09.2020 |
30.11.1999 |
-3,84 |
PP |
|
| 2201901049 |
SOZA |
dobropis Soza - KL film Tajný život maznačikov 2 |
24.09.2020 |
30.11.1999 |
-2,88 |
PP |
|
| 2201901121 |
SOZA |
dobropis Soza EKO Deň |
24.09.2020 |
30.11.1999 |
-18,00 |
PP |
|
| 2201901120 |
SOZA |
dobropis Soza Večer vážnej hudby |
24.09.2020 |
30.11.1999 |
-36,00 |
PP |
|
| 2201901165 |
SOZA |
dobropis Soza Štuchafest |
24.09.2020 |
30.11.1999 |
-36,00 |
PP |
|
| 2201901164 |
SOZA |
dobropis Soza film Pračlovek |
24.09.2020 |
30.11.1999 |
-2,40 |
PP |
|
| 2201901242 |
SOZA |
dobropis Soza KL- Made in PB |
24.09.2020 |
30.11.1999 |
-36,00 |
PP |
|
| 2201901298 |
SOZA |
dobropis SOZA KL - Hokejový sen |
24.09.2020 |
30.11.1999 |
-1,92 |
PP |
|
| 4420201436 |
44 ENTERPRISE, s.r.o. |
dezinfekcia náplň do dávkovača - kino |
24.09.2020 |
30.11.1999 |
72,00 |
PP |
|
| 2020008 |
Miroslava Miškechová |
honorár KL - FOOD Festival |
24.09.2020 |
30.11.1999 |
1000,00 |
PP |
|
| 2201901384 |
SOZA |
dobropis Soza - KL - film Spievaj |
24.09.2020 |
30.11.1999 |
-2,40 |
PP |
|
| 2201901383 |
SOZA |
dobropis Soza KL - film Yesterday |
24.09.2020 |
30.11.1999 |
-1,92 |
PP |
|
| 2201901402 |
SOZA |
dobropis Soza KL - Veselo na fontáne |
24.09.2020 |
30.11.1999 |
-36,00 |
PP |
|
| 2201900250 |
SOZA |
dobropis Soza Spievankovo |
29.04.2020 |
30.11.1999 |
-60,84 |
PP |
|
| 20200001 |
Občianske združenie Hradiská |
kniha Hore Maríkovú |
29.04.2020 |
30.11.1999 |
200,00 |
PP |
|
| 2201900511 |
SOZA |
dobropis Pov. hitparáda |
29.04.2020 |
30.11.1999 |
-21,06 |
PP |
|
| 2201900067 |
SOZA |
dobropis Soza Silvester |
13.02.2020 |
30.11.1999 |
-36,00 |
PP |
|
| 1015712190 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 12/2019 |
13.02.2020 |
30.11.1999 |
2705,68 |
PP |
|
| 1003012190 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo MFŠ 12/2019 |
13.02.2020 |
30.11.1999 |
651,37 |
PP |
|
| 8434185453 |
SPP a.s. |
vyučtov. plynu za r. 2019 KD Milochov |
13.02.2020 |
30.11.1999 |
-30,07 |
PP |
|
| 4715 |
GIBOX s.r.o. |
web. stránka +NBO |
13.02.2020 |
30.11.1999 |
64,46 |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
vyuč. plynu r. 2019 KD |
13.02.2020 |
30.11.1999 |
2062,46 |
PP |
|
| 2191903322 |
SOZA |
dobropis soza 17. nov. 89 17.11. |
13.02.2020 |
30.11.1999 |
-36,00 |
PP |
|
| 2191903321 |
SOZA |
dobropis soza 17.nov. 89 16.11.19 |
13.02.2020 |
30.11.1999 |
-36,00 |
PP |
|
| 2191903394 |
SOZA |
dobropis Soza Fragile a Cimbal Brothers |
13.02.2020 |
30.11.1999 |
-177,84 |
PP |
|
| 2191903414 |
SOZA |
dobropis Soza Chodur |
13.02.2020 |
30.11.1999 |
-88,92 |
PP |
|
| 191141 |
Coreta, s.r.o. |
tlač kinoplagátu 01/2020 |
13.02.2020 |
30.11.1999 |
57,36 |
PP |
|
| 20190051 |
FUN AGENCY s.r.o. |
honorár Silvester - Ludo Kuruc Band |
13.02.2020 |
30.11.1999 |
2000,00 |
PP |
|
| 112019 |
Vladislav Michálek |
el. opravy 12/2019 |
13.02.2020 |
30.11.1999 |
132,65 |
PP |
|
| 380122019 |
Mextra Group |
stoličky VMČ Rozkvet 12 ks |
13.02.2020 |
30.11.1999 |
230,60 |
PP |
|
| 20200001 |
Štefan Hruštinec |
honorár za vystúpenie - Silvester |
13.02.2020 |
30.11.1999 |
1500,00 |
PP |
|
| 8249473997 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef. poplatky + NBO |
13.02.2020 |
30.11.1999 |
121,90 |
PP |
|
| 64945044 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
prepravné za filmy 12/2019 |
13.02.2020 |
30.11.1999 |
29,99 |
PP |
|
| 2190069867 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ |
13.02.2020 |
30.11.1999 |
23,59 |
PP |
|
| 2198002132 |
PVS a.s. |
spotreba vody Milochov + kino |
13.02.2020 |
30.11.1999 |
229,49 |
PP |
|
| 190108274 |
PARTNER Retail s.r.o. |
rolka do tlačiarne pokladňa kina |
13.02.2020 |
30.11.1999 |
10,04 |
DB |
|
| 2201900055 |
SOZA |
dobropis Soza Vianočné trhy |
13.02.2020 |
30.11.1999 |
-180,00 |
PP |
|
| 2191902535 |
SOZA |
dobropis Soza - HHS |
30.12.2019 |
30.11.1999 |
-36,00 |
PP |
|
| 2191902587 |
SOZA |
dobropis Soza Kl Pocta W. Matuškovi |
30.12.2019 |
30.11.1999 |
-18,00 |
PP |
|
| 2191902679 |
SOZA |
dobropis Soza Rozlúčka s prázdninami |
30.12.2019 |
30.11.1999 |
-36,00 |
PP |
|
| 2191902730 |
SOZA |
dobropis Soza PBJ |
30.12.2019 |
30.11.1999 |
-36,00 |
PP |
|
| 2191903036 |
SOZA |
dobropis Soza Pov. hitparáda |
30.12.2019 |
30.11.1999 |
-21,06 |
PP |
|
| 2191903136 |
SOZA |
dobropis SOZA Kandráčovci |
30.12.2019 |
30.11.1999 |
-612,00 |
PP |
|
| 2191903244 |
SOZA |
dobropis Soza Smejko a Tanculienka |
30.12.2019 |
30.11.1999 |
-88,92 |
PP |
|
| 2191902153 |
SOZA |
dobropis SOZA EKO DEŇ KL 26.7.19 |
27.09.2019 |
30.11.1999 |
-18,00 |
PP |
|
| 2191902213 |
SOZA |
dobropis SOZA KL 19.7.19 Textilanka |
27.09.2019 |
30.11.1999 |
-9,36 |
PP |
|
| 2191902214 |
SOZA |
dobropis SOZA KL 20.7.19 Koncert |
27.09.2019 |
30.11.1999 |
-36,00 |
PP |
|
| 2191902365 |
SOZA |
Soza KL 2.8.19 Koncert |
27.09.2019 |
30.11.1999 |
-36,00 |
PP |
|
| 2191902367 |
SOZA |
SOZA dobropis 3.8.19 SeniorFest |
27.09.2019 |
30.11.1999 |
-9,36 |
PP |
|
| 2191901907 |
SOZA |
dobropis Soza Dni mesta 14.6.19 |
27.09.2019 |
30.11.1999 |
-36,00 |
PP |
|
| 2191901908 |
SOZA |
dobropis SOZA Dni mesta 1´5.6.19 |
27.09.2019 |
30.11.1999 |
-36,00 |
PP |
|
| 2191902009 |
SOZA |
dobropis SOZA PPS 27.6.2019 |
27.09.2019 |
30.11.1999 |
-36,00 |
PP |
|
| 2191902010 |
SOZA |
dobropis SOZA SSP 28.6.2019 |
27.09.2019 |
30.11.1999 |
-36,00 |
PP |
|
| 2191902053 |
SOZA |
dobropis Koncert pod holým nebom KL 12.7.19 |
27.09.2019 |
30.11.1999 |
-36,00 |
PP |
|
| 2191902123 |
SOZA |
dobropis Soza KL - Večer vážnej hudby 6.7.19 |
27.09.2019 |
30.11.1999 |
-36,00 |
PP |
|
| 2191901181 |
SOZA |
dobropis Soza Smejko a Tanculienka |
31.07.2019 |
30.11.1999 |
-79,56 |
PP |
|
| 2191901180 |
SOZA |
dobropis Soza Juraj. hody KD Z.K. |
31.07.2019 |
30.11.1999 |
-4,32 |
PP |
|
| 2191901346 |
SOZA |
dobropis SOZA Deň matiek Moravanka |
31.07.2019 |
30.11.1999 |
-21,06 |
PP |
|
| 2191900533 |
SOZA |
dobropis Na slovenskej zábave |
24.05.2019 |
30.11.1999 |
-60,84 |
PP |
|
| 2191900648 |
SOZA |
dobropis SOZA Pov.hitparáda |
24.05.2019 |
30.11.1999 |
-21,06 |
PP |
|
| 2191900271 |
SOZA |
dobropis SOZA LA GIOIA |
02.04.2019 |
30.11.1999 |
-88,92 |
PP |
|
| 218903072 |
SOZA |
dobropis Soza Pov. hitparáda |
26.02.2019 |
30.11.1999 |
-25,74 |
PP |
|
| 2181903077 |
SOZA |
dobropis Nedvědovci |
26.02.2019 |
30.11.1999 |
-88,92 |
PP |
|
| 2181903401 |
SOZA |
dobropis Soza KL 7.7.18 Quartet |
26.02.2019 |
30.11.1999 |
-18,00 |
PP |
|
| 242018 |
Massriot |
honorár Silvester Massriot Robo Šimko |
26.02.2019 |
30.11.1999 |
1100,00 |
PP |
|
| 4472018 |
EVA- MERIDIÁN s.r.o |
spracov.dokumentácie OOÚ |
26.02.2019 |
30.11.1999 |
650,00 |
PP |
|
| 20180033 |
Clover Media SK s.r.o. |
honorár Silvester Happy Band |
26.02.2019 |
30.11.1999 |
3000,00 |
PP |
|
| 122018 |
Vladislav Michálek |
el. opravy 12/2018 |
26.02.2019 |
30.11.1999 |
132,65 |
PP |
|
| 8223977928 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky 12/2018 |
26.02.2019 |
30.11.1999 |
121,90 |
PP |
|
| 181189 |
Coreta, s.r.o. |
NBO - kinoplagát 01/2018 - tlač |
26.02.2019 |
30.11.1999 |
57,36 |
PP |
|
| 201801457 |
cleanex-cleanex, s.r.o. |
Vrecká do vysavača 10ks |
26.02.2019 |
30.11.1999 |
45,00 |
HT |
|
| 2191900062 |
SOZA |
dobropis SOZA - Vianočné trhy |
26.02.2019 |
30.11.1999 |
-72,00 |
PP |
|
| 2191900063 |
SOZA |
dobropis SOZA - Silvester |
26.02.2019 |
30.11.1999 |
-36,00 |
PP |
|
| 1015712180 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 12/2018 |
26.02.2019 |
30.11.1999 |
2708,75 |
PP |
|
| 1003012180 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo MFŠ 12/2018 |
26.02.2019 |
30.11.1999 |
687,88 |
PP |
|
| 2180081340 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ |
26.02.2019 |
30.11.1999 |
39,02 |
PP |
|
| 2188002384 |
PVS a.s. |
spotreba vody KD Milochov + kino |
26.02.2019 |
30.11.1999 |
218,07 |
PP |
|
| 9001185705 |
Slovenská pošta a.s. |
poštovné za filmy 12/2018 |
26.02.2019 |
30.11.1999 |
20,84 |
PP |
|
| 4327 |
GIBOX s.r.o. |
veb.stránka 12/2018-01/2019 |
26.02.2019 |
30.11.1999 |
64,46 |
PP |
|
| 8446347635 |
SPP a.s. |
dobropis plyn KD Milochov |
26.02.2019 |
30.11.1999 |
-799,69 |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
vyučtov. plynu KD r. 20187 |
26.02.2019 |
30.11.1999 |
-1474,22 |
PP |
|
| 2181902451 |
SOZA |
dobropis Soza Cimbal ...4.8.2018 |
21.11.2018 |
30.11.1999 |
-36,00 |
PP |
|
| 2181902604 |
SOZA |
dobropis Soza KL ABBA Slovakia |
21.11.2018 |
30.11.1999 |
-18,00 |
PP |
|
| 2181902693 |
SOZA |
dobropis Soza PBJ |
21.11.2018 |
30.11.1999 |
-36,00 |
PP |
|
| 2181901856 |
SOZA |
dobropis Soza Summer party |
24.10.2018 |
30.11.1999 |
-36,00 |
PP |
|
| 2181901857 |
SOZA |
dobropis Soza - PPS 28.6.2018 |
24.10.2018 |
30.11.1999 |
-36,00 |
PP |
|
| 2181902060 |
SOZA |
dobropis Soza KL Heligónky na fontáne 13.7.18 |
24.10.2018 |
30.11.1999 |
-18,00 |
PP |
|
| 2181902059 |
SOZA |
dobropis Soza KL -Čisté tvary,Lavagance 20.7.18 |
24.10.2018 |
30.11.1999 |
-36,00 |
PP |
|
| 2181902072 |
SOZA |
dobropis Soza KL Koncert 27.7.18 |
24.10.2018 |
30.11.1999 |
-36,00 |
PP |
|
| 2181902086 |
SOZA |
dobropis Soza PX URBAN 14.7.18 |
24.10.2018 |
30.11.1999 |
-11,16 |
PP |
|
| 2181902188 |
SOZA |
dobropis Soza PFS |
24.10.2018 |
30.11.1999 |
-11,16 |
PP |
|
| 2181902178 |
SOZA |
dobropis Soza 10.8.18 Komajota+Ščevlíková |
24.10.2018 |
30.11.1999 |
-36,00 |
PP |
|
| 2181902294 |
SOZA |
Dobropis Soza HHS |
24.10.2018 |
30.11.1999 |
-36,00 |
PP |
|
| 2181902367 |
SOZA |
dobropis Soza Piknik 25.8.18 |
24.10.2018 |
30.11.1999 |
-90,00 |
PP |
|
| 2181902368 |
SOZA |
dobropis Soza Rozlúčka s prázd.1.9.18 |
24.10.2018 |
30.11.1999 |
-72,00 |
PP |
|
| 2181902366 |
SOZA |
dobropis Soza Drišľak 24.8.18 |
24.10.2018 |
30.11.1999 |
-18,00 |
PP |
|
| 2181901544 |
SOZA |
Dobropis Soza Dni mesta 15.6.18 |
24.10.2018 |
30.11.1999 |
-36,00 |
PP |
|
| 2181901552 |
SOZA |
dobropis Soza Mia pre deti |
24.10.2018 |
30.11.1999 |
-18,00 |
PP |
|
| 2181901632 |
SOZA |
dobropis Soza Dni mesta 16.6.2018 |
24.10.2018 |
30.11.1999 |
-36,00 |
PP |
|
| 168401467 |
Muziker a.s. |
dobropis prechodová lišta |
24.07.2018 |
30.11.1999 |
-330,00 |
PP |
|
| 2181901197 |
SOZA |
dobropis Jurajovské hody KD Z.K. |
24.07.2018 |
01.01.1970 |
-4,32 |
PP |
|
| 2018001 |
OZ MUSICA CLASSICA ŽILINA |
honorár Sláčikové kvarteto 7.7.18- KL |
24.07.2018 |
01.01.1970 |
600,00 |
PP |
|
| 2181900622 |
SOZA |
dobropis SOZA Pov.hitparáda |
21.06.2018 |
01.01.1970 |
-25,74 |
PP |
|
| 2181900821 |
SOZA |
dobropis SOZA Láska je dar |
21.06.2018 |
01.01.1970 |
-42,12 |
PP |
|
| 2181901000 |
SOZA |
dobropis Soza Ide pieseň dokola |
21.06.2018 |
01.01.1970 |
-42,12 |
PP |
|
| 2181900341 |
SOZA |
dobropis Soza 20.výr. ZKS |
28.03.2018 |
01.01.1970 |
-9,36 |
PP |
|
| 2181900380 |
SOZA |
dobropis Soza Ide pieseň dokola |
28.03.2018 |
01.01.1970 |
-42,12 |
PP |
|
| 52577745 |
PORADCA s.r.o. |
Zákony r. 2018 |
26.02.2018 |
01.01.1970 |
35,00 |
PP |
|
| 2171903297 |
SOZA |
dobropis Soza Koncert Čírová-Opatovský |
26.02.2018 |
01.01.1970 |
-102,96 |
PP |
|
| 17000209 |
Ing. Peter Foldvári ROCK CENTRUM |
dobropis k lampe - premiet.prístroj |
26.02.2018 |
01.01.1970 |
-55,20 |
PP |
|
| 52017 |
Peter Pačut |
honorár Silvester |
26.02.2018 |
01.01.1970 |
1500,00 |
PP |
|
| 201700034 |
Vladimír Lichnovský |
honorár Silvester |
26.02.2018 |
01.01.1970 |
1680,00 |
PP |
|
| 8200007635 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky 12/2017 NBO |
26.02.2018 |
01.01.1970 |
122,96 |
PP |
|
| 1003012170 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 12/2017 SNP + MFŠ |
26.02.2018 |
01.01.1970 |
1485,47 |
PP |
|
| 1015712170 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 12/2017 kino |
26.02.2018 |
01.01.1970 |
2381,49 |
PP |
|
| 2303542117 |
OSBD |
čistenie kanalizácie WC kino |
26.02.2018 |
01.01.1970 |
117,28 |
PP |
|
| 2181900052 |
SOZA |
dobropis SOZA Vianočné trhy |
26.02.2018 |
01.01.1970 |
-36,00 |
PP |
|
| 2181900053 |
SOZA |
dobropis SOZA Vianočné trhy |
26.02.2018 |
01.01.1970 |
-36,00 |
PP |
|
| 2181900054 |
SOZA |
dobropis SOZA Vianočný koncert Stašák |
26.02.2018 |
01.01.1970 |
-42,12 |
PP |
|
| 9001087655 |
Slovenská pošta a.s. |
poštovné za filmy 12/2017 |
26.02.2018 |
01.01.1970 |
56,60 |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn KD vyučt. r.2017 |
26.02.2018 |
01.01.1970 |
1970,60 |
PP |
|
| 7424276993 |
SPP a.s. |
plyn KD Milochov vyučtovanie nedoplatok |
26.02.2018 |
01.01.1970 |
345,94 |
PP |
|
| 2178002409 |
PVS a.s. |
spotreba vody kino,KD Miloch.,SNP |
26.02.2018 |
01.01.1970 |
260,51 |
PP |
|
| 2170090046 |
PVS a.s. |
spotreba vody + zrážk.voda MFŠ |
26.02.2018 |
01.01.1970 |
24,91 |
PP |
|
| 2181900126 |
SOZA |
dobropis Soza Silvester |
26.02.2018 |
01.01.1970 |
-36,00 |
PP |
|
| 2171903031 |
SOZA |
dobropis Soza Pov.hitparáda |
12.12.2017 |
01.01.1970 |
-25,74 |
PP |
|
| 1112017 |
M&M SR s.r.o. |
el. revízia KD D.Moštenec |
12.12.2017 |
01.01.1970 |
418,00 |
PP |
|
| 2112017 |
M&M SR s.r.o. |
el.revízie KD H.Moštenec |
12.12.2017 |
01.01.1970 |
443,00 |
PP |
|
| 3112017 |
M&M SR s.r.o. |
el.revízie KD P.Podhradie |
12.12.2017 |
01.01.1970 |
327,00 |
PP |
|
| 4112107 |
M&M SR s.r.o. |
el. revízie kino |
12.12.2017 |
01.01.1970 |
474,00 |
PP |
|
| 5112017 |
M&M SR s.r.o. |
el.revízie MFŠ |
12.12.2017 |
01.01.1970 |
465,00 |
PP |
|
| 6112017 |
M&M SR s.r.o. |
el.revízie ruč.náradia a el.spotrebičov kino |
12.12.2017 |
01.01.1970 |
646,00 |
PP |
|
| 217111029 |
Asseco Solutions, a.s. |
inštalácia modulu Banka |
12.12.2017 |
01.01.1970 |
331,20 |
PP |
|
| 2171902638 |
SOZA |
dobropis Soza Spievankovo |
20.11.2017 |
01.01.1970 |
-9,36 |
PP |
|
| 2171902630 |
SOZA |
dobropis Soza PB jarmok |
20.11.2017 |
01.01.1970 |
-36,00 |
PP |
|
| 2171902875 |
SOZA |
dobropis Koncert - Fanny Fellows, A. Šišková |
20.11.2017 |
01.01.1970 |
-36,00 |
PP |
|
| 21719002876 |
SOZA |
dobropis SOZA koncert pod holým nebom |
20.11.2017 |
01.01.1970 |
-36,00 |
PP |
|
| 2171902432 |
SOZA |
dobropis Soza Rozlúčka s letom |
23.10.2017 |
01.01.1970 |
-36,00 |
PP |
|
| 2171902440 |
SOZA |
dobropis Soza HHS |
23.10.2017 |
01.01.1970 |
-36,00 |
PP |
|
| 2171902441 |
SOZA |
dobropis Soza Koncert pod holým nebom |
23.10.2017 |
01.01.1970 |
-36,00 |
PP |
|
| 2171902475 |
SOZA |
dobropis SOZA Gizka spieva, radí a varí |
23.10.2017 |
01.01.1970 |
-9,36 |
PP |
|
| 2171901672 |
SOZA |
dobropis Soza Dni mesta 17.6. |
15.08.2017 |
01.01.1970 |
-36,00 |
PP |
|
| 21710901674 |
SOZA |
dobropis Soza Dni mesta 16.6. |
15.08.2017 |
01.01.1970 |
-36,00 |
PP |
|
| 2171901854 |
SOZA |
dobropis PX URBAN Fest |
15.08.2017 |
01.01.1970 |
-32,64 |
PP |
|
| 217901856 |
SOZA |
dobropis Soza PPS |
15.08.2017 |
01.01.1970 |
-36,00 |
PP |
|
| 2171901857 |
SOZA |
dobropis Soza Summer street party |
15.08.2017 |
01.01.1970 |
-36,00 |
PP |
|
| 2171901585 |
SOZA |
dobropis Soza Smejko a Tanculienka |
15.08.2017 |
01.01.1970 |
-6,84 |
PP |
|
| 2171901331 |
SOZA |
dobropis Soza Klepeto KD Z.K. |
25.07.2017 |
01.01.1970 |
-4,32 |
PP |
|
| 2171901330 |
SOZA |
dobropis Soza - Hody Podmanín |
25.07.2017 |
01.01.1970 |
-2,88 |
PP |
|
| 2171901429 |
SOZA |
dobropis Soza Fragile |
25.07.2017 |
01.01.1970 |
-88,92 |
PP |
|
| 217901487 |
SOZA |
dobropis Soza Deň matiek |
25.07.2017 |
01.01.1970 |
-11,70 |
PP |
|
| 2174000112 |
PVS a.s. |
dobropis - voda KD Praznov |
22.05.2017 |
01.01.1970 |
-0,80 |
PP |
|
| 2171900186 |
SOZA |
dobropis SOZA Silvester |
22.05.2017 |
01.01.1970 |
-36,00 |
PP |
|
| 9741235167 |
SSE a.s. |
oprava fa za el. kino 01/2017 |
22.05.2017 |
01.01.1970 |
-340,87 |
PP |
|
| 217900585 |
SOZA |
dobropis Soza Pov.hitparáda |
22.05.2017 |
01.01.1970 |
-25,74 |
PP |
|
| 2171900614 |
SOZA |
dobropis Soza -Rodná domovina |
22.05.2017 |
01.01.1970 |
-42,12 |
PP |
|
| 52573039 |
PORADCA s.r.o. |
Zákony r.2017-publikácie |
22.05.2017 |
01.01.1970 |
35,00 |
PP |
|
| 2174001642 |
PVS a.s. |
OF - vodné stočné |
22.05.2017 |
01.01.1970 |
-0,20 |
PP |
|
| 2174001316 |
PVS a.s. |
OF vodné |
22.05.2017 |
01.01.1970 |
-0,13 |
PP |
|
| 2174001315 |
PVS a.s. |
OF - vodné + stočné |
22.05.2017 |
01.01.1970 |
-0,28 |
PP |
|
| 2174000283 |
PVS a.s. |
OF - vodné |
22.05.2017 |
01.01.1970 |
-4,14 |
PP |
|
| 2174000282 |
PVS a.s. |
OF - vodné+stočné |
22.05.2017 |
01.01.1970 |
-0,28 |
PP |
|
| 2174000284 |
PVS a.s. |
OF - vodné +stočné |
22.05.2017 |
01.01.1970 |
-5,72 |
PP |
|
| 2174002270 |
PVS a.s. |
OF - vodné+stočné |
22.05.2017 |
01.01.1970 |
-1,79 |
PP |
|
| 2174000989 |
PVS a.s. |
OF - vodné+stočné |
22.05.2017 |
01.01.1970 |
-0,28 |
PP |
|
| 2174000990 |
PVS a.s. |
OF - vodné |
22.05.2017 |
01.01.1970 |
-0,10 |
PP |
|
| 2174000638 |
PVS a.s. |
OF - vodné |
22.05.2017 |
01.01.1970 |
-0,10 |
PP |
|
| 2174000636 |
PVS a.s. |
OF - vodné+stočné |
22.05.2017 |
01.01.1970 |
-0,20 |
PP |
|
| 2174004637 |
PVS a.s. |
OP - vodné + stočné |
22.05.2017 |
01.01.1970 |
-0,20 |
PP |
|
| 217900783 |
SOZA |
Dobropis Soza - Miro Jaroš koncert pre deti |
22.05.2017 |
01.01.1970 |
-60,84 |
PP |
|
| 42017 |
Vladislav Michálek |
elektroopravy 04/2017 |
22.05.2017 |
01.01.1970 |
132,78 |
PP |
|
| 012017 |
Spolok Považanka DH |
honorár Považanka - Kladenie vencov |
22.05.2017 |
01.01.1970 |
170,00 |
PP |
|
| 704506 |
ita agentúra s.r.o. |
požičovné Cuky Luky Film |
22.05.2017 |
01.01.1970 |
944,63 |
PP |
|
| 2174000637 |
PVS a.s. |
dobropis voda KD Podvažie |
22.05.2017 |
01.01.1970 |
-0,20 |
PP |
|
| 2161903160 |
SOZA |
dobropis SOZA La Gioia |
24.01.2017 |
01.01.1970 |
-88,92 |
PP |
|
| 122016 |
Vladislav Michálek |
el. opravy 12/2016 |
24.01.2017 |
01.01.1970 |
132,78 |
PP |
|
| 161218 |
CORONA-GOLF umelecká agentúra |
honorár Silvester 2016- ABBA |
24.01.2017 |
01.01.1970 |
3894,00 |
PP |
|
| 4792070052 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky 12/2016+ 01/2017 |
24.01.2017 |
01.01.1970 |
135,28 |
PP |
|
| 2303428116 |
OSBD |
čistenie kanalizácie kino |
24.01.2017 |
01.01.1970 |
110,03 |
PP |
|
| 1003012160 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo SNP+MFŠ 12/2016 |
24.01.2017 |
01.01.1970 |
1824,39 |
PP |
|
| 1015712160 |
Teplo GGE s.r.o. |
Teplo kino 12/2016 |
24.01.2017 |
01.01.1970 |
3162,46 |
PP |
|
| 2160066618 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ 12/2016 |
24.01.2017 |
01.01.1970 |
23,23 |
PP |
|
| 2168002303 |
PVS a.s. |
voda 12/2016 kino, Milochov,SNP |
24.01.2017 |
01.01.1970 |
271,04 |
PP |
|
| 0216 |
Ing.Arch. Otto Kollmann |
honorár Silvester |
24.01.2017 |
01.01.1970 |
1300,00 |
PP |
|
| 9000991343 |
Slovenská pošta a.s. |
poštovné za filmy 12/2016 |
24.01.2017 |
01.01.1970 |
30,58 |
PP |
|
| 2161133000 |
SOZA |
Soza Silvester 2016 |
24.01.2017 |
01.01.1970 |
120,00 |
PP |
|
| 7446244848 |
SPP a.s. |
plyn KD Milochov-vyučt.r 2016 |
24.01.2017 |
01.01.1970 |
-18,06 |
PP |
|
| 3010016156 |
innogy Slovensko s.r.o. |
plyn KD - vyučt. r. 2016 |
24.01.2017 |
01.01.1970 |
279,11 |
PP |
|
| 20161902493 |
SOZA |
dobropis Praznovské FS |
24.01.2017 |
01.01.1970 |
-11,16 |
PP |
|
| 2161902491 |
SOZA |
dobropis SOZA Zabávajú Vás domáce kapely - fontána |
24.01.2017 |
01.01.1970 |
-72,00 |
PP |
|
| 2161902549 |
SOZA |
dobropis Soza Helenské HS |
24.01.2017 |
01.01.1970 |
-36,00 |
PP |
|
| 2161902642 |
SOZA |
dobropis Soza Country na fontáne |
24.01.2017 |
01.01.1970 |
-18,00 |
PP |
|
| 2161902473 |
SOZA |
dobropis SOZA Rozlúčka s prázdninami |
24.01.2017 |
01.01.1970 |
-54,00 |
PP |
|
| 2161902729 |
SOZA |
dobropis Soza Kysucký prameň |
24.01.2017 |
01.01.1970 |
-42,12 |
PP |
|
| 2161902753 |
SOZA |
dobropis Soza Večer film.a pop. hudby |
24.01.2017 |
01.01.1970 |
-32,76 |
PP |
|
| 2161902754 |
SOZA |
dobropis Soza Dni mesta |
24.01.2017 |
01.01.1970 |
-36,00 |
PP |
|
| 2161902756 |
SOZA |
dobropis Soza Petropavl.slávnosť |
24.01.2017 |
01.01.1970 |
-36,00 |
PP |
|
| 2161902755 |
SOZA |
dobropis Soza Dni mesta |
24.01.2017 |
01.01.1970 |
-36,00 |
PP |
|
| 2161902892 |
SOZA |
Dobropis SOZA PBJ |
24.01.2017 |
01.01.1970 |
-36,00 |
PP |
|
| 2161902930 |
SOZA |
Dobropis Soza Pov.hitparáda |
24.01.2017 |
01.01.1970 |
-25,74 |
PP |
|
| 2161902961 |
SOZA |
dobropis SOZA FFF |
24.01.2017 |
01.01.1970 |
-36,00 |
PP |
|
| 2161900946 |
SOZA |
dobropis Soza - KD Z.K. Hody |
05.08.2016 |
01.01.1970 |
-4,32 |
PP |
|
| 2161901041 |
SOZA |
dobropis Soza -KD Podmanín Hody |
05.08.2016 |
01.01.1970 |
-4,56 |
PP |
|
| 2161901216 |
SOZA |
dobropis Soza Míľa pre mamu |
05.08.2016 |
01.01.1970 |
-14,40 |
PP |
|
| 2161901226 |
SOZA |
dobropis Soza deň matiek |
05.08.2016 |
01.01.1970 |
-11,70 |
PP |
|
| 2161901225 |
SOZA |
Dobropis Soza Podmanín Hody |
05.08.2016 |
01.01.1970 |
-36,00 |
PP |
|
| 2161901548 |
SOZA |
dobropis SOZA Minoni show |
05.08.2016 |
01.01.1970 |
-32,76 |
PP |
|
| 201607004 |
ARTECH VS, s.r.o. |
honorár Divadlo z domčeka - Fontána |
05.08.2016 |
01.01.1970 |
500,00 |
HT |
|
| 2161901770 |
SOZA |
dobropis Soza Milo Král |
05.08.2016 |
01.01.1970 |
-51,48 |
PP |
|
| 7205647032 |
SSE a.s. |
dobropis el.energia KD Milochov |
05.08.2016 |
01.01.1970 |
-605,57 |
PP |
|
| 10157114151 |
Teplo GGE s.r.o. |
dobropis teplo kino |
05.08.2016 |
01.01.1970 |
-23,44 |
PP |
|
| 1003014151 |
Teplo GGE s.r.o. |
dobropis teplo SNP+MFŠ |
05.08.2016 |
01.01.1970 |
-16,83 |
PP |
|
| 2161900005 |
SOZA |
dobropis SOZA |
27.04.2016 |
01.01.1970 |
-42,12 |
PP |
|
| 2161900070 |
SOZA |
dobropis SOZA Pov.hitparáda |
27.04.2016 |
01.01.1970 |
-25,74 |
PP |
|
| 2161900088 |
SOZA |
dobropis SOZA Silvester |
27.04.2016 |
01.01.1970 |
-36,00 |
PP |
|
| 01216 |
Drevostyl Drblík Ľuboš |
úprava kuchynky KD Podvažie |
27.04.2016 |
01.01.1970 |
724,80 |
PP |
|
| 2161900465 |
SOZA |
Dobropis SOZA Pov.hitparáda |
27.04.2016 |
01.01.1970 |
-25,74 |
PP |
|
| 2161900539 |
SOZA |
dobropis SOZA Heligónky |
27.04.2016 |
01.01.1970 |
-42,12 |
PP |
|
| 2151902221 |
SOZA |
dobropis soza Praznov.fol.slávnosti |
21.01.2016 |
01.01.1970 |
-9,36 |
PP |
|
| 2151902254 |
SOZA |
dobropis PB jarmok |
21.01.2016 |
01.01.1970 |
-36,00 |
PP |
|
| 2151902617 |
SOZA |
dobropis Rozlúčka s prázdninami |
21.01.2016 |
01.01.1970 |
-9,36 |
PP |
|
| 2151902684 |
SOZA |
dobropis H. Nedvěd |
21.01.2016 |
01.01.1970 |
-70,20 |
PP |
|
| 201545 |
Cipisek art,s.r.o. |
DHM- Folklórne čižmy 30ks |
21.01.2016 |
01.01.1970 |
2550,00 |
PP |
|
| 15090144 |
OMERS družstvo |
plyn. revízie KD Z.K. |
21.01.2016 |
01.01.1970 |
292,43 |
PP |
|
| 15090145 |
OMERS družstvo |
plyn. revízie KD Podmanín |
21.01.2016 |
01.01.1970 |
326,45 |
PP |
|
| 15090146 |
OMERS družstvo |
plyn. revízie KD Dolný Moštenec |
21.01.2016 |
01.01.1970 |
236,15 |
PP |
|
| 15090147 |
OMERS družstvo |
plyn. revízie KD Horný Moštenec |
21.01.2016 |
01.01.1970 |
285,92 |
PP |
|
| 15090148 |
OMERS družstvo |
plyn. revízie KD Šebešťanová |
21.01.2016 |
01.01.1970 |
250,93 |
PP |
|
| 15090149 |
OMERS družstvo |
plyn. revízie KD Pov.Teplá |
21.01.2016 |
01.01.1970 |
319,22 |
PP |
|
| 15090150 |
OMERS družstvo |
plyn. revízie KD Podvažie |
21.01.2016 |
01.01.1970 |
285,08 |
PP |
|
| 15090151 |
OMERS družstvo |
plyn. revízie KD Pov.Podhradie |
21.01.2016 |
01.01.1970 |
439,96 |
PP |
|
| 15090152 |
OMERS družstvo |
plyn. revízie KD Praznov |
21.01.2016 |
01.01.1970 |
240,31 |
PP |
|
| 15090153 |
OMERS družstvo |
plyn. revízie KD Milochov |
21.01.2016 |
01.01.1970 |
248,40 |
PP |
|
| 572015 |
Pavol Turičík |
oprava vodov.šachty KD Z.K. |
21.01.2016 |
01.01.1970 |
480,00 |
PP |
|
| 15090154 |
OMERS družstvo |
odtránenie plyn. závad po revíziách |
21.01.2016 |
01.01.1970 |
888,60 |
PP |
|
| 122015 |
Vladislav Michálek |
elektroopravy 12/2015 |
21.01.2016 |
01.01.1970 |
132,78 |
PP |
|
| 2780915499 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky 12/2015 +NBO |
21.01.2016 |
01.01.1970 |
131,84 |
PP |
|
| 2150063566 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ |
21.01.2016 |
01.01.1970 |
25,13 |
PP |
|
| 2158002057 |
PVS a.s. |
spotreba vody kino + KD Milochov |
21.01.2016 |
01.01.1970 |
265,01 |
PP |
|
| 1015712150 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo kino 12/2015 |
21.01.2016 |
01.01.1970 |
2914,64 |
PP |
|
| 1003012150 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 12/2015 SNP+MFŠ |
21.01.2016 |
01.01.1970 |
1792,17 |
PP |
|
| 3010016156 |
RWE Gas Slovakia s.r.o. |
plyn 12/2015 KD |
21.01.2016 |
01.01.1970 |
573,83 |
PP |
|
| 7447213218 |
SPP a.s. |
plyn KD Milochov |
21.01.2016 |
01.01.1970 |
-663,35 |
PP |
|
| 9000896026 |
Slovenská pošta a.s. |
prepravné filmy 12/2015 |
21.01.2016 |
01.01.1970 |
46,44 |
PP |
|
| 7205828028 |
SSE a.s. |
el.energia Soc.budova Praznov |
21.01.2016 |
01.01.1970 |
135,18 |
PP |
|
| 2151902143 |
SOZA |
dobropis Soza Helenské hody |
28.10.2015 |
01.01.1970 |
-36,00 |
PP |
|
| 2151901602 |
SOZA |
dobropis SOZA Dni mesta |
28.10.2015 |
01.01.1970 |
-36,00 |
PP |
|
| 2151901804 |
SOZA |
dobropis SOZA Kollárovci |
28.10.2015 |
01.01.1970 |
-42,12 |
PP |
|
| 042015 |
Spolok Považanka DH |
honorár Petropavlovská slávnosť |
12.08.2015 |
01.01.1970 |
50,00 |
PP |
|
| 20150482 |
MsÚ Považská Bystrica |
vkladanie letákov PBn |
12.08.2015 |
01.01.1970 |
70,15 |
PP |
|
| 412015 |
Miroslav Kochan ESCLUSIVE AGENCY EU |
honorár Kto zhazol svetlo |
24.06.2015 |
01.01.1970 |
4221,00 |
HT |
|
| 2151900877 |
SOZA |
dobropis SOZA KD podmanín Hody |
24.06.2015 |
01.01.1970 |
-36,00 |
PP |
|
| 2151900930 |
SOZA |
dobropis Soza Deň matiek |
24.06.2015 |
01.01.1970 |
-11,70 |
PP |
|
| 2150500166 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné To dievča musíš milovať |
24.06.2015 |
01.01.1970 |
59,40 |
PP |
|
| 2150500222 |
BONTONFILM a.s. BA |
požičovné Život je život |
24.06.2015 |
01.01.1970 |
253,80 |
PP |
|
| 32104015 |
SATURN ENTERTAINMENT s.r.o. |
požičovné Príbehy z lesov |
24.06.2015 |
01.01.1970 |
96,00 |
PP |
|
| 15051042 |
ASFK |
požičovné ASFK 05/2015 |
24.06.2015 |
01.01.1970 |
264,48 |
PP |
|
| 1505096 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
požičovné Divoká dvojka |
24.06.2015 |
01.01.1970 |
59,40 |
PP |
|
| 32118215 |
SATURN ENTERTAINMENT s.r.o. |
požičovné Popoluška |
24.06.2015 |
01.01.1970 |
292,80 |
PP |
|
| 1505004 |
Film Europe s.r.o. |
požičovné Láska na prvý boj |
24.06.2015 |
01.01.1970 |
27,30 |
PP |
|
| 2015057 |
CK Trip, s.r.o. |
zájazd Budapešť |
24.06.2015 |
01.01.1970 |
1252,80 |
PP |
|
| 215280 |
Ing. Ivana Komová KOMAS |
tovar |
24.06.2015 |
01.01.1970 |
69,36 |
PP |
|
| 2015068 |
CK Trip, s.r.o. |
zájazd Soľnohradsko |
24.06.2015 |
01.01.1970 |
730,08 |
PP |
|
| 2015065 |
CK Trip, s.r.o. |
zájazd Poľsko |
24.06.2015 |
01.01.1970 |
1171,17 |
PP |
|
| 2015071 |
CK Trip, s.r.o. |
zájazd Lešná |
24.06.2015 |
01.01.1970 |
296,28 |
PP |
|
| 2015069 |
CK Trip, s.r.o. |
zájazd Budapešť |
24.06.2015 |
01.01.1970 |
416,25 |
PP |
|
| 150474 |
VRBATA s.r.o. |
tovar |
23.04.2015 |
01.01.1970 |
180,29 |
PP |
|
| 140502 |
UNIPRINT s.r.o. |
tovar |
23.04.2015 |
01.01.1970 |
563,20 |
PP |
|
| 3010016156 |
RWE Gas Slovakia s.r.o. |
vyučtovanie plynu r. 2014 |
23.04.2015 |
01.01.1970 |
-1899,32 |
PP |
|
| 2151900251 |
SOZA |
dobropis SOZA Pov.hitparáda |
23.04.2015 |
01.01.1970 |
-32,76 |
PP |
|
| 2151900301 |
SOZA |
dobropis SOZA - Cigánsky diabli |
23.04.2015 |
01.01.1970 |
-177,84 |
PP |
|
| 2151902384 |
SOZA |
dobropis SOZA HS Progres |
23.04.2015 |
01.01.1970 |
-60,84 |
PP |
|
| 1015712140 |
Teplo GGE s.r.o. |
Teplo 12/2014 kino |
25.02.2015 |
01.01.1970 |
2479,01 |
PP |
|
| 2140080947 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ |
25.02.2015 |
01.01.1970 |
24,70 |
PP |
|
| 2148002211 |
PVS a.s. |
spotreba vody kino KD Milochov+ SNP |
25.02.2015 |
01.01.1970 |
261,11 |
PP |
|
| 8769540803 |
Slovak Telekom, a.s. |
telef.poplatky 12/2014 |
25.02.2015 |
01.01.1970 |
141,65 |
PP |
|
| 2140069339 |
PVS a.s. |
spotreba vody MFŠ |
25.02.2015 |
01.01.1970 |
58,26 |
PP |
|
| 14090125 |
OMERS družstvo |
plyn.revízia KD Z.K |
25.02.2015 |
01.01.1970 |
170,15 |
PP |
|
| 14090126 |
OMERS družstvo |
plyn.revízia KD Podmanín |
25.02.2015 |
01.01.1970 |
326,45 |
PP |
|
| 14090127 |
OMERS družstvo |
plyn.revízia KD D.M. |
25.02.2015 |
01.01.1970 |
236,15 |
PP |
|
| 14090128 |
OMERS družstvo |
plyn.revízia KD H.M. |
25.02.2015 |
01.01.1970 |
285,92 |
PP |
|
| 14080129 |
OMERS družstvo |
plyn.revízia KD Šebešť. |
25.02.2015 |
01.01.1970 |
250,93 |
PP |
|
| 14090130 |
OMERS družstvo |
plyn.revízia KD P.T. |
25.02.2015 |
01.01.1970 |
319,22 |
PP |
|
| 14090131 |
OMERS družstvo |
plyn.revízia KD Podvažie |
25.02.2015 |
01.01.1970 |
285,08 |
PP |
|
| 14090132 |
OMERS družstvo |
plyn.revízia KD P.P. |
25.02.2015 |
01.01.1970 |
285,08 |
PP |
|
| 14090133 |
OMERS družstvo |
plyn.revízia KD Praznov |
25.02.2015 |
01.01.1970 |
136,58 |
PP |
|
| 14090134 |
OMERS družstvo |
odstránenie plyn.závad KD Podmanín,KD D.M. |
25.02.2015 |
01.01.1970 |
384,00 |
PP |
|
| 122014 |
Vladislav Michálek |
elektro opravy 12/2014 |
25.02.2015 |
01.01.1970 |
132,78 |
PP |
|
| 172014 |
Zuzana Tvrdá-oprava odevov zákazk.šitie |
kroje MFŠ - Balog-žen.Košele Papradno muž. |
25.02.2015 |
01.01.1970 |
769,00 |
PP |
|
| 214121528 |
Asseco Solutions, a.s. |
softvér. servis |
25.02.2015 |
01.01.1970 |
139,50 |
PP |
|
| 1003012140 |
Teplo GGE s.r.o. |
teplo 12/2014 SNP + MFŠ |
25.02.2015 |
01.01.1970 |
1803,11 |
PP |
|
| 0942014 |
DingaTech s.r.o. |
odznaky s nálepkou Kohútka |
11.08.2014 |
01.01.1970 |
192,00 |
PP |
|
| 1015716091 |
Teplo GGE s.r.o. |
dobropis teplo r. 2009 |
29.05.2013 |
01.01.1970 |
-55,00 |
PP |
|
| 1003016091 |
Teplo GGE s.r.o. |
dobropis teplo r.2009 |
29.05.2013 |
01.01.1970 |
-32,44 |
PP |
|
| 3120120204 |
POVAŽSKÁ TLAČIAREŇ s.r.o. |
kinoplagát + leták |
21.12.2012 |
01.01.1970 |
134,06 |
PP |
|
| 3010016156 |
RWE Gas Slovakia s.r.o. |
dobropis plyn |
04.10.2012 |
01.01.1970 |
-1856,47 |
PP |
|
| 0015597313 |
ORANGE Slovensko a.s. |
dobropis mobil.tel. |
04.10.2012 |
01.01.1970 |
-3,95 |
PP |
|
| 1003015121 |
Teplo GGE s.r.o. |
dobropis teplo SNP+MFŠ |
04.10.2012 |
01.01.1970 |
-2620,39 |
PP |
|
| 1015715121 |
Teplo GGE s.r.o. |
dobropis teplo kino |
04.10.2012 |
01.01.1970 |
-4623,36 |
PP |
|
| 1101937145 |
Sloveská pošta, a.s., Banská Bystrica |
predplatné-Národná osveta |
16.03.2012 |
|
0,00 € |
|
|
| 10206627 |
PETIT PRESS, a.s., Bratislava |
My - noviny stred. Považia |
16.03.2012 |
|
0,00 € |
|
|
| 9741235105 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
el. energia 12/11 |
16.03.2012 |
|
-78,11 € |
|
|
| 211120404 |
Asseco Solutions, a.s., Bratislava |
služby-software |
15.03.2012 |
|
0,00 € |
|
|
| 9741235104 |
Stredoslovenská energetika, Žilina |
el. energia 11/2011 |
08.03.2012 |
|
-356,00 € |
|
|
| 9741235103 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
el. energia 10/2011 - Centrum |
02.02.2012 |
|
-287,92 € |
|
|
|
|
|
29.07.2011 |
|
|
|
|