Zverejňovanie dokumentov
| číslo faktúry: | 260324 |
| číslo interné: | 20260612 |
| číslo objednávky: | 226/2026 |
| číslo zmluvy: | |
| dodávateľ: | Peter Dorinec DORTRANS |
| dodávateľ adresa: | Považská Teplá 98 01705 Považská Bystrica |
| dodávateľ IČO: | 43937390 |
| odberateľ: | PX CENTRUM |
| odberateľ adresa: | Centrum 16/21 017 01 Považská Bystrica |
| odberateľ IČO: | 31118127 |
| dátum pridania: | 02.10.2026 |
| dátum vystavenia: | 07.09.2026 |
| dátum doručenia: | 16.09.2026 |
| dátum splatnosti: | 21.09.2026 |
| dátum úhrady: | 18.09.2026 |
| súbor: | |
| cena: | 246 |
| cena s DPH: | 246 |
| spôsob platby: | B |
| príspevok: |