Zverejňovanie dokumentov
| číslo faktúry: | 2261121453 |
| číslo interné: | 20260570 |
| číslo objednávky: | |
| číslo zmluvy: | VP/26/00224/032 |
| dodávateľ: | SOZA |
| dodávateľ adresa: | Rastislavova 3 821 08 Bratislava |
| dodávateľ IČO: | 00178454 |
| odberateľ: | PX CENTRUM |
| odberateľ adresa: | Centrum 16/21 017 01 Považská Bystrica |
| odberateľ IČO: | 31118127 |
| dátum pridania: | 17.09.2026 |
| dátum vystavenia: | 31.08.2026 |
| dátum doručenia: | 31.08.2026 |
| dátum splatnosti: | 19.09.2026 |
| dátum úhrady: | 14.09.2026 |
| súbor: | |
| cena: | 172.2 |
| cena s DPH: | 172.2 |
| spôsob platby: | B |
| príspevok: |