Zverejňovanie dokumentov
| číslo faktúry: | 260040 |
| číslo interné: | 20260518 |
| číslo objednávky: | 135/2026 |
| číslo zmluvy: | |
| dodávateľ: | Marek Bednár |
| dodávateľ adresa: | Na Dolinke 435/2 953 05 Čierne Kľačany |
| dodávateľ IČO: | 46833064 |
| odberateľ: | PX CENTRUM |
| odberateľ adresa: | Centrum 16/21 017 01 Považská Bystrica |
| odberateľ IČO: | 31118127 |
| dátum pridania: | 28.08.2026 |
| dátum vystavenia: | 22.08.2026 |
| dátum doručenia: | 24.08.2026 |
| dátum splatnosti: | 27.08.2026 |
| dátum úhrady: | 26.08.2026 |
| súbor: | |
| cena: | 2000 |
| cena s DPH: | 2000 |
| spôsob platby: | B |
| príspevok: |