Zverejňovanie dokumentov
| číslo faktúry: | 2261118048 |
| číslo interné: | 20260424 |
| číslo objednávky: | |
| číslo zmluvy: | VP/26/00224/019 |
| dodávateľ: | SOZA |
| dodávateľ adresa: | Rastislavova 3 821 08 Bratislava |
| dodávateľ IČO: | 00178454 |
| odberateľ: | PX CENTRUM |
| odberateľ adresa: | Centrum 16/21 017 01 Považská Bystrica |
| odberateľ IČO: | 31118127 |
| dátum pridania: | 18.08.2026 |
| dátum vystavenia: | 27.07.2026 |
| dátum doručenia: | 28.07.2026 |
| dátum splatnosti: | 11.08.2026 |
| dátum úhrady: | 29.07.2026 |
| súbor: | |
| cena: | 166.05 |
| cena s DPH: | 166.05 |
| spôsob platby: | B |
| príspevok: |