Zverejňovanie dokumentov
| číslo faktúry: | 10260005 |
| číslo interné: | 20260311 |
| číslo objednávky: | 64/2026 |
| číslo zmluvy: | |
| dodávateľ: | Mgr. Soňa Kapitániková |
| dodávateľ adresa: | Zakvášov 1517/46 Považská Bystrica |
| dodávateľ IČO: | 46067256 |
| odberateľ: | PX CENTRUM |
| odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
| odberateľ IČO: | 31118127 |
| dátum pridania: | 29.06.2026 |
| dátum vystavenia: | 01.06.2026 |
| dátum doručenia: | 18.06.2026 |
| dátum splatnosti: | 22.06.2026 |
| dátum úhrady: | 18.06.2026 |
| súbor: | |
| cena: | 2051,64 |
| cena s DPH: | 2051,64 |
| spôsob platby: | PP |
| príspevok: |