Zverejňovanie dokumentov
| číslo faktúry: | 2026009 |
| číslo interné: | 20260307 |
| číslo objednávky: | 34/2026 |
| číslo zmluvy: | |
| dodávateľ: | SPEV SPÁJA NÁS, s. r. o. |
| dodávateľ adresa: | Psíky 3263/24 909 01 Skalica |
| dodávateľ IČO: | 55085971 |
| odberateľ: | PX CENTRUM |
| odberateľ adresa: | Centrum 16/21 017 01 Považská Bystrica |
| odberateľ IČO: | 31118127 |
| dátum pridania: | 29.06.2026 |
| dátum vystavenia: | 20.06.2026 |
| dátum doručenia: | 22.06.2026 |
| dátum splatnosti: | 25.06.2026 |
| dátum úhrady: | 22.06.2026 |
| súbor: | |
| cena: | 3300 |
| cena s DPH: | 3300 |
| spôsob platby: | B |
| príspevok: |