Zverejňovanie dokumentov
| číslo faktúry: | 10250008 |
| číslo interné: | 20250774 |
| číslo objednávky: | |
| číslo zmluvy: | Zml. o spol. 16.6.2025 |
| dodávateľ: | Tomáš Grepl |
| dodávateľ adresa: | Radošovec 639 Konice |
| dodávateľ IČO: | 64261867 |
| odberateľ: | PX CENTRUM |
| odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
| odberateľ IČO: | 31118127 |
| dátum pridania: | 09.12.2025 |
| dátum vystavenia: | 07.11.2025 |
| dátum doručenia: | 20.11.2025 |
| dátum splatnosti: | 21.11.2025 |
| dátum úhrady: | 21.11.2025 |
| súbor: | |
| cena: | 9633,61 |
| cena s DPH: | 9633,61 |
| spôsob platby: | PP |
| príspevok: |
