Zverejňovanie dokumentov
| číslo faktúry: | 2025090071 |
| číslo interné: | 20250662 |
| číslo objednávky: | 193/2025 |
| číslo zmluvy: | |
| dodávateľ: | J A M, s.r.o. |
| dodávateľ adresa: | A. Pietra 10645/17 Martin |
| dodávateľ IČO: | 44681488 |
| odberateľ: | PX CENTRUM |
| odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
| odberateľ IČO: | 31118127 |
| dátum pridania: | 03.10.2025 |
| dátum vystavenia: | 29.09.2025 |
| dátum doručenia: | 29.09.2025 |
| dátum splatnosti: | 09.10.2025 |
| dátum úhrady: | 30.09.2025 |
| súbor: | |
| cena: | 7308,66 |
| cena s DPH: | 7308,66 |
| spôsob platby: | PP |
| príspevok: |
