Zverejňovanie dokumentov
| číslo faktúry: | 22025 |
| číslo interné: | 20250480 |
| číslo objednávky: | 200/2025 |
| číslo zmluvy: | |
| dodávateľ: | OZ Limbora |
| dodávateľ adresa: | Prečín 304 Prečín |
| dodávateľ IČO: | 37918931 |
| odberateľ: | PX CENTRUM |
| odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
| odberateľ IČO: | 31118127 |
| dátum pridania: | 09.09.2025 |
| dátum vystavenia: | 01.08.2025 |
| dátum doručenia: | 04.08.2025 |
| dátum splatnosti: | 15.08.2025 |
| dátum úhrady: | 12.08.2025 |
| súbor: | |
| cena: | 100,00 |
| cena s DPH: | 100,00 |
| spôsob platby: | PP |
| príspevok: |
