Zverejňovanie dokumentov
| číslo faktúry: | 2025067 |
| číslo interné: | 20250435 |
| číslo objednávky: | 181/2025 |
| číslo zmluvy: | |
| dodávateľ: | Hurááá s.r.o. |
| dodávateľ adresa: | Veľká okružná 1040/39 Partizánske |
| dodávateľ IČO: | 56210523 |
| odberateľ: | PX CENTRUM |
| odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
| odberateľ IČO: | 31118127 |
| dátum pridania: | 01.08.2025 |
| dátum vystavenia: | 22.07.2025 |
| dátum doručenia: | 22.07.2025 |
| dátum splatnosti: | 05.08.2025 |
| dátum úhrady: | 29.07.2025 |
| súbor: | |
| cena: | 270,00 |
| cena s DPH: | 270,00 |
| spôsob platby: | PP |
| príspevok: |
