Zverejňovanie dokumentov
| číslo faktúry: | 202537 |
| číslo interné: | 20250343 |
| číslo objednávky: | |
| číslo zmluvy: | Zml. o spolupr. z 13.3.25 |
| dodávateľ: | OZ MÚZA TEATRO |
| dodávateľ adresa: | Broskyňová 1172/7 Malinovo |
| dodávateľ IČO: | 50369831 |
| odberateľ: | PX CENTRUM |
| odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
| odberateľ IČO: | 31118127 |
| dátum pridania: | 01.07.2025 |
| dátum vystavenia: | 23.06.2025 |
| dátum doručenia: | 25.06.2025 |
| dátum splatnosti: | 03.07.2025 |
| dátum úhrady: | 27.06.2025 |
| súbor: | |
| cena: | 7087,30 |
| cena s DPH: | 7087,30 |
| spôsob platby: | PP |
| príspevok: |
