Zverejňovanie dokumentov
| číslo faktúry: | 102025 |
| číslo interné: | 20250319 |
| číslo objednávky: | 93/2025 |
| číslo zmluvy: | |
| dodávateľ: | Mgr. Katarína Kulová |
| dodávateľ adresa: | Sverepec 607 Považská Bystrica |
| dodávateľ IČO: | 45728593 |
| odberateľ: | PX CENTRUM |
| odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
| odberateľ IČO: | 31118127 |
| dátum pridania: | 01.07.2025 |
| dátum vystavenia: | 13.06.2025 |
| dátum doručenia: | 16.06.2025 |
| dátum splatnosti: | 27.06.2025 |
| dátum úhrady: | 18.06.2025 |
| súbor: | |
| cena: | 1200,00 |
| cena s DPH: | 1200,00 |
| spôsob platby: | PP |
| príspevok: |
