Zverejňovanie dokumentov
| číslo faktúry: | 20250039 |
| číslo interné: | 20250283 |
| číslo objednávky: | 114/2025 |
| číslo zmluvy: | |
| dodávateľ: | Prepravné obaly s.r.o. |
| dodávateľ adresa: | Udiča 115 Udiča |
| dodávateľ IČO: | 51769727 |
| odberateľ: | PX CENTRUM |
| odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
| odberateľ IČO: | 31118127 |
| dátum pridania: | 01.07.2025 |
| dátum vystavenia: | 30.05.2025 |
| dátum doručenia: | 31.05.2025 |
| dátum splatnosti: | 06.06.2025 |
| dátum úhrady: | 05.06.2025 |
| súbor: | |
| cena: | 260,00 |
| cena s DPH: | 260,00 |
| spôsob platby: | PP |
| príspevok: |
