Zverejňovanie dokumentov
| číslo faktúry: | 10250004 |
| číslo interné: | 20250279 |
| číslo objednávky: | 72/2025 |
| číslo zmluvy: | |
| dodávateľ: | Mgr. Soňa Kapitániková |
| dodávateľ adresa: | Zakvášov 1517/46 Považská Bystrica |
| dodávateľ IČO: | 46067256 |
| odberateľ: | PX CENTRUM |
| odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
| odberateľ IČO: | 31118127 |
| dátum pridania: | 01.07.2025 |
| dátum vystavenia: | 27.05.2025 |
| dátum doručenia: | 31.05.2025 |
| dátum splatnosti: | 10.06.2025 |
| dátum úhrady: | 05.06.2025 |
| súbor: | |
| cena: | 1646,48 |
| cena s DPH: | 1646,48 |
| spôsob platby: | PP |
| príspevok: |
