Zverejňovanie dokumentov
| číslo faktúry: | 20250584 |
| číslo interné: | 20250270 |
| číslo objednávky: | 109/2025 |
| číslo zmluvy: | |
| dodávateľ: | PRO BTS s.r.o. |
| dodávateľ adresa: | Hviezdoslavova 1213/25 Dubnica nad Váhom |
| dodávateľ IČO: | 46866931 |
| odberateľ: | PX CENTRUM |
| odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
| odberateľ IČO: | 31118127 |
| dátum pridania: | 16.06.2025 |
| dátum vystavenia: | 29.05.2025 |
| dátum doručenia: | 29.05.2025 |
| dátum splatnosti: | 12.06.2025 |
| dátum úhrady: | 30.05.2025 |
| súbor: | |
| cena: | 12,30 |
| cena s DPH: | 12,30 |
| spôsob platby: | PP |
| príspevok: |
