Zverejňovanie dokumentov
| číslo faktúry: | 10250002 |
| číslo interné: | 20250137 |
| číslo objednávky: | 45/2025 |
| číslo zmluvy: | |
| dodávateľ: | Mgr. Soňa Kapitániková |
| dodávateľ adresa: | Zakvášov 1517/46 Považská Bystrica |
| dodávateľ IČO: | 46067256 |
| odberateľ: | PX CENTRUM |
| odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
| odberateľ IČO: | 31118127 |
| dátum pridania: | 13.05.2025 |
| dátum vystavenia: | 08.03.2025 |
| dátum doručenia: | 18.03.2025 |
| dátum splatnosti: | 29.03.2025 |
| dátum úhrady: | 26.03.2025 |
| súbor: | |
| cena: | 492,62 |
| cena s DPH: | 492,62 |
| spôsob platby: | PP |
| príspevok: |