Zverejňovanie dokumentov
| číslo faktúry: | 8348573947 |
| číslo interné: | 20240199 |
| číslo objednávky: | |
| číslo zmluvy: | 9911883974 Slovak Telekom |
| dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| dodávateľ adresa: | Bajkalská 28 Bratislava |
| dodávateľ IČO: | 35763469 |
| odberateľ: | PX CENTRUM |
| odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
| odberateľ IČO: | 31118127 |
| dátum pridania: | 09.06.2024 |
| dátum vystavenia: | 30.04.2024 |
| dátum doručenia: | 30.04.2024 |
| dátum splatnosti: | 20.05.2024 |
| dátum úhrady: | 09.05.2024 |
| súbor: | |
| cena: | 121,38 |
| cena s DPH: | 121,38 |
| spôsob platby: | PP |
| príspevok: |