Zverejňovanie dokumentov
| číslo faktúry: | 2241110307 |
| číslo interné: | 20240195 |
| číslo objednávky: | |
| číslo zmluvy: | VP/24/00224/004 |
| dodávateľ: | SOZA |
| dodávateľ adresa: | Rastislavova 3 Bratislava |
| dodávateľ IČO: | 00178454 |
| odberateľ: | PX CENTRUM |
| odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
| odberateľ IČO: | 31118127 |
| dátum pridania: | 09.06.2024 |
| dátum vystavenia: | 30.04.2024 |
| dátum doručenia: | 30.04.2024 |
| dátum splatnosti: | 15.05.2024 |
| dátum úhrady: | 09.05.2024 |
| súbor: | |
| cena: | 280,92 |
| cena s DPH: | 280,92 |
| spôsob platby: | PP |
| príspevok: |