Zverejňovanie dokumentov
| číslo faktúry: | 2023272 |
| číslo interné: | 20230561 |
| číslo objednávky: | 193/2023 |
| číslo zmluvy: | |
| dodávateľ: | DORTRANS - Peter Dorinec |
| dodávateľ adresa: | Pov.Teplá 98 Považská Bystrica |
| dodávateľ IČO: | 43937390 |
| odberateľ: | PX CENTRUM |
| odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
| odberateľ IČO: | 31118127 |
| dátum pridania: | 09.10.2023 |
| dátum vystavenia: | 01.09.2023 |
| dátum doručenia: | 25.09.2023 |
| dátum splatnosti: | 30.09.2023 |
| dátum úhrady: | 27.09.2023 |
| súbor: | |
| cena: | 336,00 |
| cena s DPH: | 336,00 |
| spôsob platby: | PP |
| príspevok: |
