Zverejňovanie dokumentov
| číslo faktúry: | 23001 |
| číslo interné: | 20230550 |
| číslo objednávky: | 190/2023 |
| číslo zmluvy: | |
| dodávateľ: | Spolok ROTaRVaK n.o. |
| dodávateľ adresa: | Brvnište č.44 Brvnište |
| dodávateľ IČO: | 37923226 |
| odberateľ: | PX CENTRUM |
| odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
| odberateľ IČO: | 31118127 |
| dátum pridania: | 09.10.2023 |
| dátum vystavenia: | 14.09.2023 |
| dátum doručenia: | 19.09.2023 |
| dátum splatnosti: | 28.09.2023 |
| dátum úhrady: | 25.09.2023 |
| súbor: | |
| cena: | 100,00 |
| cena s DPH: | 100,00 |
| spôsob platby: | PP |
| príspevok: |
