Zverejňovanie dokumentov
| číslo faktúry: | 10230013 |
| číslo interné: | 20230544 |
| číslo objednávky: | 66/2023 |
| číslo zmluvy: | |
| dodávateľ: | Izolácie proti vode, s.r.o. |
| dodávateľ adresa: | Prečín 490 Prečín |
| dodávateľ IČO: | 47608188 |
| odberateľ: | PX CENTRUM |
| odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
| odberateľ IČO: | 31118127 |
| dátum pridania: | 09.10.2023 |
| dátum vystavenia: | 12.09.2023 |
| dátum doručenia: | 18.09.2023 |
| dátum splatnosti: | 26.09.2023 |
| dátum úhrady: | 25.09.2023 |
| súbor: | |
| cena: | 1154,14 |
| cena s DPH: | 1154,14 |
| spôsob platby: | PP |
| príspevok: |
