Zverejňovanie dokumentov
| číslo faktúry: | 0015597313 |
| číslo interné: | 20230537 |
| číslo objednávky: | |
| číslo zmluvy: | ZoPS-ORANGE 08122022 |
| dodávateľ: | ORANGE Slovensko a.s. |
| dodávateľ adresa: | Prievozská 6/A Bratislava |
| dodávateľ IČO: | 35697270 |
| odberateľ: | PX CENTRUM |
| odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
| odberateľ IČO: | 31118127 |
| dátum pridania: | 09.10.2023 |
| dátum vystavenia: | 12.09.2023 |
| dátum doručenia: | 12.09.2023 |
| dátum splatnosti: | 12.10.2023 |
| dátum úhrady: | 25.09.2023 |
| súbor: | |
| cena: | 41,58 |
| cena s DPH: | 41,58 |
| spôsob platby: | PP |
| príspevok: |
