Zverejňovanie dokumentov
| číslo faktúry: | 23313940 |
| číslo interné: | 20230535 |
| číslo objednávky: | |
| číslo zmluvy: | 0712021 CPO |
| dodávateľ: | CPO s.r.o. |
| dodávateľ adresa: | Na Karlove 26 Banská Bystrica |
| dodávateľ IČO: | 45272816 |
| odberateľ: | PX CENTRUM |
| odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
| odberateľ IČO: | 31118127 |
| dátum pridania: | 09.10.2023 |
| dátum vystavenia: | 11.09.2023 |
| dátum doručenia: | 12.09.2023 |
| dátum splatnosti: | 25.09.2023 |
| dátum úhrady: | 13.09.2023 |
| súbor: | |
| cena: | 103,60 |
| cena s DPH: | 103,60 |
| spôsob platby: | PP |
| príspevok: |