Zverejňovanie dokumentov
| číslo faktúry: | 3035923 |
| číslo interné: | 20230527 |
| číslo objednávky: | 199/2023 |
| číslo zmluvy: | |
| dodávateľ: | SOŠ obchodu a služieb Púchov |
| dodávateľ adresa: | ul. 1.mája 1264 Púchov |
| dodávateľ IČO: | 00158569 |
| odberateľ: | PX CENTRUM |
| odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
| odberateľ IČO: | 31118127 |
| dátum pridania: | 09.10.2023 |
| dátum vystavenia: | 06.09.2023 |
| dátum doručenia: | 08.09.2023 |
| dátum splatnosti: | 20.09.2023 |
| dátum úhrady: | 13.09.2023 |
| súbor: | |
| cena: | 280,00 |
| cena s DPH: | 280,00 |
| spôsob platby: | PP |
| príspevok: |