Zverejňovanie dokumentov
| číslo faktúry: | 20237 |
| číslo interné: | 20230449 |
| číslo objednávky: | 170/2023 |
| číslo zmluvy: | |
| dodávateľ: | Catering ali s.r.o. |
| dodávateľ adresa: | Trenčianska 6548/66B Nové Mesto nad Váhom |
| dodávateľ IČO: | 48228974 |
| odberateľ: | PX CENTRUM |
| odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
| odberateľ IČO: | 31118127 |
| dátum pridania: | 13.09.2023 |
| dátum vystavenia: | 14.08.2023 |
| dátum doručenia: | 14.08.2023 |
| dátum splatnosti: | 28.08.2023 |
| dátum úhrady: | 14.08.2023 |
| súbor: | |
| cena: | 670,00 |
| cena s DPH: | 670,00 |
| spôsob platby: | PP |
| príspevok: |
