Zverejňovanie dokumentov
| číslo faktúry: | 0015597313 |
| číslo interné: | 20230444 |
| číslo objednávky: | |
| číslo zmluvy: | 27082019 ZoP Continental |
| dodávateľ: | ORANGE Slovensko a.s. |
| dodávateľ adresa: | Prievozská 6/A Bratislava |
| dodávateľ IČO: | 35697270 |
| odberateľ: | PX CENTRUM |
| odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
| odberateľ IČO: | 31118127 |
| dátum pridania: | 13.09.2023 |
| dátum vystavenia: | 12.08.2023 |
| dátum doručenia: | 14.08.2023 |
| dátum splatnosti: | 11.09.2023 |
| dátum úhrady: | 14.08.2023 |
| súbor: | |
| cena: | 86,45 |
| cena s DPH: | 86,45 |
| spôsob platby: | PP |
| príspevok: |
