Zverejňovanie dokumentov
| číslo faktúry: | 230100018 |
| číslo interné: | 20230434 |
| číslo objednávky: | 130/2023 |
| číslo zmluvy: | |
| dodávateľ: | Petr Procházka |
| dodávateľ adresa: | Ke Kastrolu 951 Bašť |
| dodávateľ IČO: | 86697374 |
| odberateľ: | PX CENTRUM |
| odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
| odberateľ IČO: | 31118127 |
| dátum pridania: | 12.09.2023 |
| dátum vystavenia: | 10.08.2023 |
| dátum doručenia: | 11.08.2023 |
| dátum splatnosti: | 12.08.2023 |
| dátum úhrady: | 12.08.2023 |
| súbor: | |
| cena: | 1365,00 |
| cena s DPH: | 1365,00 |
| spôsob platby: | HT |
| príspevok: |
