Zverejňovanie dokumentov
| číslo faktúry: | 20230701 |
| číslo interné: | 20230390 |
| číslo objednávky: | |
| číslo zmluvy: | SoZUV 12072023 |
| dodávateľ: | Radka Kmochová |
| dodávateľ adresa: | Na Mušce 1028 Holice |
| dodávateľ IČO: | 19338201 |
| odberateľ: | PX CENTRUM |
| odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
| odberateľ IČO: | 31118127 |
| dátum pridania: | 08.08.2023 |
| dátum vystavenia: | 26.07.2023 |
| dátum doručenia: | 26.07.2023 |
| dátum splatnosti: | 30.07.2023 |
| dátum úhrady: | 30.07.2023 |
| súbor: | |
| cena: | 800,00 |
| cena s DPH: | 800,00 |
| spôsob platby: | HO |
| príspevok: |
