Zverejňovanie dokumentov
| číslo faktúry: | 230100016 |
| číslo interné: | 20230372 |
| číslo objednávky: | 113/2023 |
| číslo zmluvy: | |
| dodávateľ: | ĎURIKES s.r.o. |
| dodávateľ adresa: | Belá-Dulice 31 Belá - Dulice |
| dodávateľ IČO: | 51113155 |
| odberateľ: | PX CENTRUM |
| odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
| odberateľ IČO: | 31118127 |
| dátum pridania: | 08.08.2023 |
| dátum vystavenia: | 14.07.2023 |
| dátum doručenia: | 21.07.2023 |
| dátum splatnosti: | 28.07.2023 |
| dátum úhrady: | 25.07.2023 |
| súbor: | |
| cena: | 700,00 |
| cena s DPH: | 700,00 |
| spôsob platby: | PP |
| príspevok: |