Zverejňovanie dokumentov
| číslo faktúry: | 002 |
| číslo interné: | 20230344 |
| číslo objednávky: | 35/2023 |
| číslo zmluvy: | |
| dodávateľ: | Spolok DO ZUŠ Považská Bystrica |
| dodávateľ adresa: | M.R.Štefánika 2 Považská Bystrica |
| dodávateľ IČO: | 36124923 |
| odberateľ: | PX CENTRUM |
| odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
| odberateľ IČO: | 31118127 |
| dátum pridania: | 08.08.2023 |
| dátum vystavenia: | 07.07.2023 |
| dátum doručenia: | 07.07.2023 |
| dátum splatnosti: | 28.07.2023 |
| dátum úhrady: | 12.07.2023 |
| súbor: | |
| cena: | 300,00 |
| cena s DPH: | 300,00 |
| spôsob platby: | PP |
| príspevok: |