Zverejňovanie dokumentov
| číslo faktúry: | 202303 |
| číslo interné: | 20230317 |
| číslo objednávky: | 78/2023 |
| číslo zmluvy: | |
| dodávateľ: | Vrchári o.z. |
| dodávateľ adresa: | Olešná 532 Olešná |
| dodávateľ IČO: | 51241641 |
| odberateľ: | PX CENTRUM |
| odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
| odberateľ IČO: | 31118127 |
| dátum pridania: | 06.07.2023 |
| dátum vystavenia: | 29.06.2023 |
| dátum doručenia: | 30.06.2023 |
| dátum splatnosti: | 13.07.2023 |
| dátum úhrady: | 30.06.2023 |
| súbor: | |
| cena: | 600,00 |
| cena s DPH: | 600,00 |
| spôsob platby: | PP |
| príspevok: |