Zverejňovanie dokumentov
| číslo faktúry: | 242023 |
| číslo interné: | 20230305 |
| číslo objednávky: | 111/2023 |
| číslo zmluvy: | |
| dodávateľ: | Bubliny Vodné s.r.o. |
| dodávateľ adresa: | Belá 1964/14 Trenčín |
| dodávateľ IČO: | 51212269 |
| odberateľ: | PX CENTRUM |
| odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
| odberateľ IČO: | 31118127 |
| dátum pridania: | 06.07.2023 |
| dátum vystavenia: | 26.06.2023 |
| dátum doručenia: | 26.06.2023 |
| dátum splatnosti: | 10.07.2023 |
| dátum úhrady: | 27.06.2023 |
| súbor: | |
| cena: | 500,00 |
| cena s DPH: | 500,00 |
| spôsob platby: | PP |
| príspevok: |