Zverejňovanie dokumentov
| číslo faktúry: | 23100223 |
| číslo interné: | 20230254 |
| číslo objednávky: | 49/2023 |
| číslo zmluvy: | |
| dodávateľ: | NETA s.r.o. |
| dodávateľ adresa: | Vajanského 168/42 Púchov |
| dodávateľ IČO: | 31580157 |
| odberateľ: | PX CENTRUM |
| odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
| odberateľ IČO: | 31118127 |
| dátum pridania: | 06.07.2023 |
| dátum vystavenia: | 01.06.2023 |
| dátum doručenia: | 06.06.2023 |
| dátum splatnosti: | 08.06.2023 |
| dátum úhrady: | 13.06.2023 |
| súbor: | |
| cena: | 22,06 |
| cena s DPH: | 22,06 |
| spôsob platby: | PP |
| príspevok: |