Zverejňovanie dokumentov
| číslo faktúry: | 2023003 |
| číslo interné: | 20230251 |
| číslo objednávky: | 75/2023 |
| číslo zmluvy: | |
| dodávateľ: | JANNA |
| dodávateľ adresa: | SNP 1453/66 Považská Bystrica |
| dodávateľ IČO: | 2116 |
| odberateľ: | PX CENTRUM |
| odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
| odberateľ IČO: | 31118127 |
| dátum pridania: | 03.07.2023 |
| dátum vystavenia: | 03.06.2023 |
| dátum doručenia: | 03.06.2023 |
| dátum splatnosti: | 03.06.2023 |
| dátum úhrady: | 03.06.2023 |
| súbor: | |
| cena: | 120,00 |
| cena s DPH: | 120,00 |
| spôsob platby: | HT |
| príspevok: |